| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 5000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 3000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65176-1 FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65176-1 FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 700.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO LIMPADOR E MANUTENCAO DE LUZES DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA OFA-6314 SERVICO DE INSTALACAO DO MOTOR DE PARTIDA E IGNICAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 10858.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000022 | 03/01/2023 | 22547.98 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 5 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220500640 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000011 | 03/01/2023 | 37029.99 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA 1 ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 022021 CONTRATO N 001912021 E CONTRATO DE REPASSE N 1058076-592018 - SICONV N 873861 - PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 4034.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 3000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 2131.50 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UNIDABE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 1827.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UNIDABE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 5751.50 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE BUCAL NA ESTRATEGICA DA SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 5000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50003-8 PNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 700.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0323 E MANUTENCAO DA PORTA E TROCA DO SELENOIDE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM-2E92 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 3184.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 4694.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 400.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR - DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES DE PÊSAMES DESTINADAS PARA O SEPULTAMENTO DO EX-SECRETARIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO ALESSANDRO GERMINIO LEITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 300.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR - DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES DE PÊSAMES DESTINADAS PARA HOMENAGEAR MUNICIPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 350.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SEDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 735.64 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA MENDES DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 278.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9344397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9343750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9343499. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2023 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 0.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 17739-3 CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 5368.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 26734.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DA EC 1332021 DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS PEM. DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2023 | 3515.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADO NO CAMINHAO COMPACTADOR SERVICO DE VULCANIZOS REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQE-4321 CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-1485 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2023 | 2150.00 | 00027762463828 | CICERO LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO MANUAL DE ROCHAS SEM UTILIZACAO DE EXPLOSIVOS ENCRAVADAS NO TRECHO DE ACESSO AO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO VISANDO A DESOBSTRUCAO DA VIA PuBLICA PARA TRAFEGO DE PEDESTRES E VEICULOS A ESSA REFERIDA LOCALIZADADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2023 | 500.00 | 30128333000161 | GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULA REALIZADO NO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2023 | 6000.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE REANALISE RELATIVO AO NOVO LICITATORIO PARA CONCLUSAO DO OBJETO DOS CONTRATO DE REPASSE N 1055999-97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2023 | 9000.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA PARA REPROGRAMACAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1055999-97 E N 1061854-06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2023 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA DO CONTRATO DE REPASSE N 1064950-74 PARA A DATA DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2023 | 36.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 71.182-2 CONTA MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2023 | 3405.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2023 | 350.00 | 14683048000156 | JOSÉ JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA DR. ANTONIO FERNANDES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2023 | 350.00 | 30128333000161 | GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Turismo | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Implantacao de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000050 | 17/01/2023 | 113948.04 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO CONJUNTO NAIR ALVES DE ARAuJO E NAS RUAS RUA PROJETADA I E RUA PROJETADA II CONFORME TOMADA DE PRECO N 00012021 E CONTRATO N 000802021 CONTRATO DE REPASSE N 1064950-742019 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE EMAS E O PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO – MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 84744-5 IGD-PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2023 | 2804.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FRETE NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A EMAS-PB DESTINADAS PARA AS FAMILIAS EMENSES CADASTRADAS NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2023 | 1500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE UM CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA OFA-6314 DE PIANCO - PB A PATOS - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2023 | 5280.00 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF NOS DIAS 26 A 30 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAREM DE ENCONTROS COM PARLAMENTARES A FIM DE DEBATER PROJETOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE EMAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2023 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 14745-1 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2023 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2023 | 1568.10 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO AO VEICULO DE ONIBUS DE PLACA QFG-0323. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000053 | 19/01/2023 | 113948.04 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO CONJUNTO NAIR ALVES DE ARAuJO E NAS RUAS RUA PROJETADA I E RUA PROJETADA II CONFORME TOMADA DE PRECO N 00012021 E CONTRATO N 000802021 CONTRATO DE REPASSE N 1064950-742019 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE EMAS E O PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO – MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2023 | 195.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO A BALANCA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2023 | 7937.70 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2023 | 196.60 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS SODIO 400W E40 TUB 32000H KIAN DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2023 | 2919.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2023 | 5134.50 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2023 | 1342.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2023 | 67.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2023 | 7347.33 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2023 | 367.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2023 | 4943.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2023 | 250.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2023 | 1200.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2023 | 60.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2023 | 539.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA CARTUCHO TONER BROTHER E CARTUCHO TONER MAX BROTHER BLKG TN 3442 MAX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2023 | 11986.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2023 | 599.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2023 | 2385.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2023 | 136.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2023 | 3451.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2023 | 209.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2023 | 3390.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2023 | 169.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EDUCACAO BASICA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2023 | 839.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER HD EXTERNO 2TB DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2023 | 2930.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER DE MESA USB BROTHER ADS 3100 DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2023 | 650.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA 664 100ML EPSON BKCYMGYE E CART. TONER BROTHER DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2023 | 11638.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2023 | 10998.20 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2023 | 710.93 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2023 | 1620.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AS OFICINAS COM AS FAMILIAS DO PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2023 | 2299.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA DE SOM AMPLIFICADA BOMBER PARTY 15000 DESTINADOS AS OFICINAS COM AS FAMILIAS DO PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2023 | 1040.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2023 | 68.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2023 | 900.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2023 | 45.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2023 | 913.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. PBFSCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2023 | 48.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. PBFSCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2023 | 3664.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2023 | 7937.30 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2023 | 3132.26 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000101 | 23/01/2023 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2023 | 1899.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BORRACHA BICOLOR MARCA TEXTO TESOURA ESCOLAR COLORIDA COLA BC GLINORTE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O KIT DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPLA DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2023 | 0.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO JOGO DE BOLICHE KIT BLOCOS 48 PCS FORMINHAS ALFABETO SOLAPA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/01/2023 | 600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2023 | 60.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER COMPATIVEL PHP MOD. 283A PR INT PLUS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE SALA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2023 | 60.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER COMPATIVEL PHP MOD. 283A PR INT PLUS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE SALA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2023 | 1064.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA COM VERIFICACAO DOS PARAMETROS DA CONTROLADORA VERIFICACAO DA TENSAO DA FONTE VERIFICACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE SEGURANCA TESTE DE ALARME DE EMERGÊNCIA SENSOR DE PORTA LUZ DA CAMARA VERIFICACAO DO CARREGADOR DE BATERIA E VERIFICACAO DA CORRENTE ELETRICA DO MOTOR ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2023 | 3900.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO DE MOTOR E RETIFICA DE CABECOTE EM VEICULO DE PLACA QSM 1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2023 | 1980.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARAFUSO POLIA VARIAVEL KIT DISTRIBUICAO JUNTA CABECOTE SABO OLEO VR LUB E JUNTA TAMPA VALVULA EM VEICULO DE PLACA QSM 1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2023 | 391.00 | 24280828000370 | SAUDENTAL - SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/01/2023 | 3370.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUZA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZACAO DISINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/01/2023 | 8750.10 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2023 | 5085.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2023 | 3330.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 ESPECULO FITA GAZE SERINGA 3ML DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/01/2023 | 1895.94 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF NOS DIAS 26 A 30 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS COM PARLAMENTARES A FIM DE DEBATER PROJETOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE EMAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2023 | 110.00 | 00009450701440 | FRANCISCO JOSE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE ARTES GRAFICAS PARA A TERCEIRA III SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO 2023 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2023 | 8084.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUZA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZACAO DISINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/01/2023 | 4576.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/01/2023 | 1895.94 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB A BRASILIA-DF DA PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA-DF NOS DIAS 26 A 30 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS COM PARLAMENTARES A FIM DE DEBATER PROJETOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE EMAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/01/2023 | 4893.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2023 | 1400.00 | 00071210221411 | JULIANA PIREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DAS FAMILIAS DO CAD-UNICO E BOLSA FAMILIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2023 | 1500.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA DO PROCESSO DE AVERIGUACAO CADASTRAL UNIPESSOAL DO CADASTRO uNICOPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/01/2023 | 200.00 | 00008439584482 | FELIPE NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE AREA DE LAZER DENOMINADA ARENA DO VALE USADA EM ENCONTRO DOS TRABALHADORES DO SUAS e PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2023 | 7200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME TERMO DE ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2023 | 4880.40 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Ampliacao e Recuperacao do Centro Recreativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0000119 | 25/01/2023 | 118805.67 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL NESTOR PEREIRA DE MORAIS NO MUNICIPIO DE EMAS-PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0122022 E CONTRATO N 001222022. | 00222022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230507713 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230507718 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2023 | 13.13 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2023 | 910.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2023 | 475.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA PREFEITA ENTRE A CIDADE DE EMAS A PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2023 | 580.00 | 00070335551130 | ALEFF THIAGO MESQUITA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REENDERIZACAO E PLOTAGEM DE PROJETOS BASICO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2023 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO A DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2023 | 1318.02 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAÍBA N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE DOIS 2 CELULARES SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE NEW DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2023 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2023 | 1198.80 | 08995631002143 | ARMAZEM PARAÍBA N. CLAUDINO E CIA LTDA PATOS II | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM FOGAO A GAS 5BC MONACO TOP GLASS BR DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2023 | 4837.99 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL DCPL502DN LASER MONO TRANSFORMADOR 3000VA AUTO FORCE LINE BIV SLIM PREMIUM BIV DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS PARA IMPRESSAO DE BALANCETES E DEMAIS TRABALHOS REALIZADOS POR ESSA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2023 | 50.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 14745-1 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2023 | 30.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 14745-1 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 283143-0 ADO-LC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2023 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2023 | 2880.00 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA - RONNALD BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE BOLCAS COM O VALOR UNITARIO DO KIT 3600 R DESTINADOS PARA TERCEIRA III SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO 2023 DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2023 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2023 | 630.00 | 00017992672453 | FELIZBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FELIZBERTO RODRIGUES DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2023 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2023 | 13914.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2023 | 69004.82 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2023 | 10604.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2023 | 10648.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2023 | 37194.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2023 | 6388.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2023 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2023 | 16410.38 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2023 | 7404.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2023 | 3038.09 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2023 | 10008.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2023 | 10008.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00004924883476 | NATANAEL JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00071187009407 | DAMIAO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2023 | 1050.00 | 00009939944403 | EMANOEL PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2023 | 1540.00 | 00009895156480 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2023 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2023 | 550.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2023 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2023 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO.REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2023 | 550.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2023 | 800.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2023 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2023 | 1150.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2023 | 36972.67 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2023 | 19096.99 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2023 | 10008.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2023 | 3102.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2023 | 25027.11 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2023 | 197209.54 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2023 | 77777.92 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2023 | 4340.09 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2023 | 8706.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2023 | 6510.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2023 | 7116.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2023 | 12612.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2023 | 36972.67 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2023 | 11706.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2023 | 4720.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2023 | 6102.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2023 | 4800.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2023 | 4800.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2023 | 1500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 325.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR TP LINK EC220 G5 DESTINADOS A SALA DO PAB-PROGRAMA AUXILIO BRASIL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2023 | 36.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2023 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE EMAS-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2023 | 1333.72 | 00071187009407 | DAMIAO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PROPORCIONAL DE DECIMO TERCEIO DO EX SERVIDOR JOSE ALVES DA SILVA FALECIDO EM 30092022 A FAVOR DO SENHOR DAMIAO HENRIQUE ALVES HERDEIRO uNICO DO SERVIDOR FALECIDO COMFORME PROCESSO N° 0142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 200.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA 664 100ML EPSON BKCYMGYE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2023 | 5900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS SISTEMA DE FARMACIA PuBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO A JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2023 | 586.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2023 | 8.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 14745-1 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO COMPLEMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 1600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 ECOTANK W.BIV DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16764-9 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 240.00 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA ALVES DIAS EM VIAGEM A ESPERANCA-PB PARA PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA PARA DMES E COORDENADORES PEDAGOGICOS PROMOVIDA DA UNDIME - SECCIONAL PB COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESPERANCA - PB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 144.00 | 00006595451441 | ANA KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ANA KELLY DA SILVA OLIVEIRA EM VIAGEM A ESPERANCA-PB PARA PARTICIPAR DA I JORNADA PEDAGOGICA PARA DMES E COORDENADORES PEDAGOGICOS PROMOVIDA DA UNDIME - SECCIONAL PB COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ESPERANCA - PB NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 10195.20 | 42111236000145 | HÉLIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 10195.20 | 24379713000176 | KIEVERSSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 8491.20 | 41650038000197 | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 11894.40 | 47193168000124 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 11894.40 | 47154100000136 | VICENTE DE PAULA PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 11894.40 | 47161797000172 | FELIPE CAMARGO MARTILIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2023 | 860.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 6964.80 | 46165240000147 | MARCOS VINICIUS NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE JARDINEIRO INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 10195.20 | 47113036000145 | LINDBERGUER ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 11894.40 | 47153448000109 | MANOEL ARRUDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2023 | 1142.27 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 1550.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU OFTALMOLOGICAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 11894.40 | 47060979000157 | ALUCIMARIO COSTA DE ARAUJO 06388893406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2023 | 46.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2023 | 17791.23 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2023 | 4828.39 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM-1C33 QSM-1C63 QSM-1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2023 | 750.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME RM PELVE SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2023 | 2661.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PINCA CHERON ABAIXADOR DE LINGUA BOBINA PARA ESTELIRILIZACAO COLETOR ENTRE OUTROS DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2023 | 4877.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2023 | 1474.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 15521.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2023 | 4176.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2023 | 10070.74 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 800.00 | 26941919000173 | EDNA MARIA LEITE ARARUNA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2023 | 405.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DE ALIMENTACAO DA CADEIRA COM TROCA DA MANGUEIRA DE AR E FIXACAO DA MANGUEIRA NA CAIXA DE COMANDO NA UBS ANTONIO NUNES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2023 | 405.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DE ALIMENTACAO DA CADEIRA COM TROCA DA MANGUEIRA DE AR E FIXACAO DA MANGUEIRA NA CAIXA DE COMANDO NA UBS ANTONIO NUNES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2023 | 60.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 8491.20 | 47218745000195 | AURICELHA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00932022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2023 | 8491.20 | 46240954000172 | DANIEL PEREIRA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2023 | 10195.20 | 47044591000162 | ANTONIO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2023 | 10195.20 | 46239410000190 | FRANCIVALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2023 | 10195.20 | 46244685000112 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2023 | 10195.20 | 46705705000105 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2023 | 983.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2023 | 191.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE MANUTENCAO NO TENSIOMETRO CORRETIVA COM CALIBRACAO E TROCA DE AR ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 8662.38 | 46346570000139 | JOSÉ CLEMENTINO ESPERDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 7324.80 | 46273529000180 | ELIETE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2023 | 10195.20 | 46238771000112 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00952022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2023 | 10195.20 | 46240163000142 | ADRIANO RODRIGUÊS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2023 | 975.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 13 TREZE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2023 | 10195.20 | 46237158000180 | ISMAEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2023 | 1699.20 | 46710590000147 | RENATO ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2023 | 12960.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS AO SISVAP DECORRENTE DA EXECUCAO DO OBJETO DO CONVÊNIO N 052808 SIAFI 650689 CELEBRADO ENTRE A FUNASA E O CONSORCIO INTERNUNICIPAL DE SAuDE DA REGIAO DO VALE DO PIANCO COM VISTAS A IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS NOS TERRITORIOS DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2023 | 1580.00 | 00001843767422 | CICERO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2023 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2023 | 730.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOPLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REFERENTE A COMPETÊNCIA 012023 CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2023 | 1000.00 | 40711398000199 | MOISÉS DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DESEMPENO E TROCA DE CANO DO COMPACTADOR DO CARRO DO LIXO DE PLACA OFA- 6314 PERETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2023 | 2262.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTES GRAFICAS PARA A 3 SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO DE 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 65176-1 FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2023 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/02/2023 | 129.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS LANTERNAS REGARREGAVEL UMA PENEIRA DE PLASTICO E UM LAVA TUDO COM CABO NITROPLAST DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/02/2023 | 66.13 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FECH. SIL 1000 CROMADA RETA EXP ESP OVAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/02/2023 | 1013.00 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FITA ISOLANTE 20M PINO DANEVA DISJUNTOR SOPRANO ABRACADEIRA NYLON CABO PP 500V ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2023 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/02/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/02/2023 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/02/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/02/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/02/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50003-8 PNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2023 | 1045.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 06/02/2023 | 2372.66 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS LIVINA NISSAN OXO-2715 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2023 | 824.30 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A TERCEIRA III SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO 2023 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2023 | 5063.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 122022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 06/02/2023 | 4930.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEP- RENEGAIDE DE PLACA RNE-5C70 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2023 | 4391.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2023 | 17728.33 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 VAN RENAULT RLZ-4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2023 | 2100.70 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES REALIZADOS NO TOCANTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME AUTORIZACOES CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2023 | 4739.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS RISCO CIRURGICO UROLOGISTA GINECOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA VASCULAR RETIRADA BIOPSIA GINECOLOGICA ENDOCRINOLOGISTA PUNCAO DA TIREOIDEANALISE CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 06/02/2023 | 8370.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS MAMOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA RAIO X E ULTRASSOM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 06/02/2023 | 320.00 | 00000723853320 | RICHERLY LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO SALAO DA CAPELA DE SANTA LUZIA LOCALIZADA NO SITIO PENDÊNCIA DESTINADA PARA A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS DO PSF NAQUELA COMUNIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2023 | 3917.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2023 | 3300.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 UNID. CIMENTO ELIZABETH SC 50KG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2023 | 25188.24 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 PA CARREGADEIRA MQA-0004 CAMINHAO PIPA OXO-1485 TRATO DE PNEUS MAQ-0001 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2023 | 10212.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/02/2023 | 2697.96 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRATOR DE PNEU NOVO CAMINHAO PIPA OXO-1485 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2023 | 1500.00 | 13629665000100 | WELITON DE MEDEIROS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAO E DE UM MOTOR BOMBA WEB 3CV PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 06/02/2023 | 169.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS MICROASP TWISTER NORMAL CONJUNTO MICROASP TWISTER M.TUBO 06M TUBO IRRIG. PELBD DN16 TUBO PELDB 4MM DESTINADO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2023 | 0.80 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR NUMERO 301 DA NOTA FISCAL NUMERO11956. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2023 | 2200.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E COLOCACAO DE CANOS PARA AFUNDAMENTO DE NIVEL DE AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS EXu JARDIM E ANGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2023 | 9224.99 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO QSM-1D53 CORSA CLASSIC QFR-9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2023 | 785.09 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2023 | 1476.53 | 03527473000130 | HC ELETRO ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO PONCIANE PEQUENO DESTINADO PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2023 | 4000.00 | 00001601784449 | ANTONIO MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ANTONIO MIGUEL DE LIMA AJUDAR PARA PAGAMENTO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO RTU DE BEXIGA EM CARATER DE URGÊNCIA POR SITUACOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2023 | 3500.00 | 00007622268461 | EDILEIDE FELIZARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDILEIDE FELIZARDO DA COSTA AJUDAR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS DE URGÊNCIA POR SER PORTADORA DE CANCER AFIM DE ATENDER A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 07/02/2023 | 3150.00 | 00007622268461 | EDILEIDE FELIZARDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDILEIDE FELIZARDO DA COSTA AJUDAR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES DE IMAGENS DE URGÊNCIA POR SER PORTADORA DE CANCER AFIM DE ATENDER A SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2023 | 289.49 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJA CAIXA MULTIUSO 20L JARRA 1300ML XICARA DE CHA 180ML DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2023 | 295.00 | 00071186856408 | JOSE NETO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A JOSE NETO ALVES DOS SANTOS AJUDAR A PASSAGEM DE ONIBUS PARA TERESINA-PI POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 07/02/2023 | 245.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A TERCEIRA III SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO 2023 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 07/02/2023 | 800.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS DE IMPRESSORAS BROTHER E EPSON L375 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16764-9 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/02/2023 | 2452.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00021319320138150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/02/2023 | 3900.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO DE MOTOR E RETIFICA DE CABECOTE EM VEICULO DE PLACA QSM 1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/02/2023 | 1980.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARAFUSO POLIA VARIAVEL KIT DISTRIBUICAO JUNTA CABECOTE SABO OLEO VR LUB E JUNTA TAMPA VALVULA EM VEICULO DE PLACA QSM 1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/02/2023 | 3900.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REPARO DE MOTOR E RETIFICA DE CABECOTE EM VEICULO DE PLACA QSM 1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 08/02/2023 | 711.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS HERBICIDA QUALLIS FERTILIZANTE UREIA AGRICOLA E ROUNDUP MAIS 480 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/02/2023 | 1300.00 | 00005684046452 | JOSÉ ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO O VICENTAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/02/2023 | 499.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2023 | 1272.81 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS NO MÊS DE JANEIRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/02/2023 | 3360.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2023 | 2500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADIMINISTRATIVOS DIVERSOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAuDE NO APOIO A ELABORACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACOES DENTRE OUTROS SERVICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2023 | 3500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E INFORMACAO NO SISTEMA DA SAuDE BANCO DE PRECO BPS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/02/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/02/2023 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2023 | 3502.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 09/02/2023 | 1959.19 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 09/02/2023 | 915.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/02/2023 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/02/2023 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/02/2023 | 672.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 09/02/2023 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/02/2023 | 887.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2023 | 1500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVICO DE REBOQUE DE UMA RETRO ESCAVADEIRA DE EMASPB A PIANCOPB ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/02/2023 | 5426.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/02/2023 | 27013.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DA EC 1332021 DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS PEM. DEBITADO NA CONTA 74446 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/02/2023 | 0.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2023 | 7537.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2023 | 1100.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS 2 BATERIAS 100 HE FROTA PARA O ONIBUS DE PLACA PLZ2E04 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/02/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/02/2023 | 599.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2023 | 5090.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 09/02/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/02/2023 | 4332.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/02/2023 | 829.90 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FEITURA DE REFEICOES E LANCHES PARA SERVIDORES E ASSESSORES EM PERIODOS DE EXPEDIENTES EXTRAS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/02/2023 | 10195.20 | 47069699000100 | RODRIGO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/02/2023 | 1500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2023 | 6639.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE NATALIDADE A SEREM DISTRIBUIDOS COMO BENEFICIO EVENTUAL PARA AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ABRACE PARA QUITAR DESPESAS COM ENTREGA DE MEDICACAO ESPECIFICA A PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000356 | 13/02/2023 | 22736.01 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 6 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADO NO CAMINHAO COMPACTADOR SERVICO DE VULCANIZOS REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 13/02/2023 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/02/2023 | 500.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES E IMPRESSORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/02/2023 | 195.00 | 24280828000370 | SAUDENTAL - SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LAMINA DE BISTURI DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM ELETROENCEFALOGRAMA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/02/2023 | 450.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES PERTENCENTES AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/02/2023 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMASPB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 13/02/2023 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/02/2023 | 400.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/02/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/02/2023 | 550.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA ADUBACAO E CORTAGEM DE GRAMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 13/02/2023 | 550.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA ADUBACAO E CORTAGEM DE GRAMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2023 | 94.78 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2023 | 2600.00 | 00070141810416 | GEANNE ARAUJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A GEANNE ARAUJO GALDINO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UM FRETE DE JOAO PESSOAPB A EMASPB POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2023 | 300.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE0265 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2023 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE0265 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2023 | 54.76 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFA TERMICA SOPRANO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2023 | 300.00 | 00011174681438 | EDNA THAIS BARBOZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDNA THAIS BARBOZA LEITE PARA CUSTEAR DESPESA DE UM EXAME DE IMAGEM EM CARATER DE URGENCIA DO SEU FILHO MENOR CARLOS RAFHAEL LEITE VIEIRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2023 | 1549.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2023 | 700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFA 6314 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2023 | 1482.00 | 00007556902498 | JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PNEUS TROCA DE OLEO ENTRE OUTROS. REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2023 | 937.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2023 | 1290.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 416 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2023 | 300.00 | 00004623213471 | CRISTINA ADELINO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A CRISTINA ADELINO DA SILVA LEITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2023 | 300.00 | 00001816473464 | JOSE ANJELO HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A JOSE ANJELO HENRIQUE FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA M?DICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2023 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SENSOR OXIGÊNIO POSC E PREC DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA OFD 6642 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2023 | 170.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PECAS JG PASTILHA FREIO DIANTEIRATRASEIRA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSM 1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00015175027484 | BRUNO NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00005647589499 | VALDOMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA QUADRA POLIESPORTIVA APRIGIO ALVES FEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2023 | 701.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINA E ASSIST TEC LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS EM JANELAS DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA LOCALIZADA NA AREA RURAL DA COMUNIDADE DENOMINADA CAMPO ALEGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00093253451100 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00007372219418 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NAS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL LEITE LOUREIRO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2023 | 1302.00 | 00008563875418 | MARCOS MACIEL DE LUCENA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NAS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL LEITE LOUREIRO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/02/2023 | 1400.00 | 48488821000145 | EMANUEL LEITE DA SILVA 49401843821 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CRIACAO DE PECAS DO TIPO DESIGNER PERSONALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS PARA USO EM REDES SOCIAIS CONFECCAO DE FOLDER ADESIVOS BANNER INFORMATIVOS A AFINS PARA DIVULGAR ACOES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/02/2023 | 3358.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/02/2023 | 300.00 | 00008841404400 | MARIA HELENA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA HELENA DA SILVA NOBREGA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2023 | 2000.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA EMBREAGEM E FREIOS REALIZADO VEICULO DE PLACA RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2023 | 1500.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA EMBREAGEM E FREIOS REALIZADO VEICULO DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2023 | 914.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ADITIVO ARREFECIMENTO OLEO LUB MULTIFLEX FILTRO OLEO LUBRIF FILTRO COMBUSTIVEL CABO VELASAPATA FREIO VELA DE IGNICAO EM VEICULO DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2023 | 1587.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FILTRO OLEO LUBRIF FILTRO COMBUSTIVEL VELA DE IGNICAO BUCHA DE FEIXE COXIM DE MOTOR ENTRE OUTROS EM VEICULO DE PLACA RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 17/02/2023 | 1056.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 17/02/2023 | 512.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 17/02/2023 | 1498.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 17/02/2023 | 4550.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA AVERIGUACAO CADASTRAL DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2023 | 1008.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/02/2023 | 2272.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2023 | 1768.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/02/2023 | 7600.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MOTOR COM SUBTITUICAO DE PISTOES ANEIS CAMISAS BIELAS BRONZINAS BOMBA DE OLEO RETENTORES DO VIRABREQUIM RETENTORES DE VALVULA E EIXOS COMANDO POLIAS VARIAVEIS COM EIXOS CORREIA DENTADA RETIFICACAO DE CABECOTE BLOCO E VIRABREQUIM SOLDAGEM TORNO INJECAO ELETRONICA E ELETRICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/02/2023 | 3800.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUICAO E REPARACAO DE ROLAMENTOS CONJUNTOS E ANEIS SUSPENSAO DIANTEIRA SOLDA E TORNO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/02/2023 | 4602.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO LUB MULTIFLEX FILTRO OLEO LUBRIF FILTRO COMBUSTIVEL BOMBA AGUA KIT DISTRIBUICAO BRONZINA BIELA ENTRE OUTROS EM VEICULO DE PLACA QSM1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/02/2023 | 2085.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO LUB GRENA TULIPA CAMPIO RETENTOR CAIXA MARCHA SAPO ROLAMENTO CAIXA MARCHA SEMI EIXO TULIPA DIREITO EM VEICULO DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO PARA A XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE MARCO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 17/02/2023 | 400.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE INSCRICAO DA CONVOCACAO PARA A XXIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA NOS DIAS 27 28 29 E 30 DE MARCO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/02/2023 | 21747.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS EFETIVOS E CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/02/2023 | 1041.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS EFETIVOS E CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/02/2023 | 1520.00 | 00004645429442 | JOSELITO BARBOSA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE GESSO NA SALA PARA A UBS ANCORA NA ZONA RURAL NO SITIO PENDENCIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/02/2023 | 1367.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/02/2023 | 3000.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 17/02/2023 | 1100.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ENTREGA DE BOLETOS DO GARANTIASAFRA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/02/2023 | 2301.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230513067 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/02/2023 | 9865.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2023 | 3937.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 17/02/2023 | 1800.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO COFRE BREAK DESTINADOS A REUNIAO DE SECRETARIOS NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/02/2023 | 3658.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA GABINETE DA PREFEITA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00098259199491 | MARIA JOSÉ EVANGELISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRANTE REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA 2023 TENDO COMO TEMA PRINCIPAL O QUE HA EM MIM NA INCLUSAO QUE FALO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/02/2023 | 500.00 | 00079893236487 | EDILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRANTE REALIZADA NO DIA 01 DE FEVEREIRO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA 2023 TENDO COMO TEMA PRINCIPAL RESSIGNIFICANDO SABERES E CONSTRUINDO NOVAS PRATICAS PEDAGOGICAS E SUBTEMA AS DESAPRENDIZAGENS NO SISTEMA EDUCACIONAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/02/2023 | 500.00 | 00003765722480 | JOÃO PAULO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRANTE REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA 2023 TENDO COMO TEMA PRINCIPAL O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIA SOCIOEMOCIONAIS NA ESCOLA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/02/2023 | 62685.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/02/2023 | 3191.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/02/2023 | 3142.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/02/2023 | 157.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/02/2023 | 1073.48 | 40009538000181 | GLASS NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO 4 LUMINARIA SOLAR LED 200W COM HASTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL IZABEL LEITE LOUREIRO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2023 | 2679.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2023 | 511.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 000044168.2009.815.0261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000447 | 23/02/2023 | 86400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2023 | 4200.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO 2023 PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2023 | 375.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2023 | 375.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2023 | 375.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2023 | 250.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000449 | 23/02/2023 | 55000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AOS MÊSES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2023 | 209.62 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFA TERMICA COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2023 | 375.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2023 | 2800.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2023 | 1113.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2023 | 375.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/02/2023 | 500.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4 QUATRO BUTIJOES DE GAS DOADOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2023 | 125.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2023 | 325.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ROTEADOR TP LINK EC220 G5 DESTINADOS A SALA DO PABPROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2023 | 3370.00 | 14837166000171 | ORLANDO DE SOUZA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZACAO DISINSETIZACAO DESRATIZACAO PULVERIZACAO E CONGENERES NAS AREAS INTERNA E EXTERNA DOS PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2023 | 125.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/02/2023 | 660.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PALHETA LIMP. FLEX 2216 FORD E BATERIA M60GD MFA DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2023 | 110.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PALHETA LIMP. FLEX 2216 FORD 13 DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2023 | 253.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS LAMPADA 12V 1034 2 POLOS PHILIPS PINO LAMPA 1141 12V NACIONAL PHILIPS ENTRE OUTROS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1C63 QSM1D53 E OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2023 | 2692.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2023 | 1600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2023 | 4856.00 | 35586857000110 | ESPAÇO DO BEBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS KITS NATALIDADE A SEREM ENTREGUES AS MULHERES GESTANTES COMO DIREITO SOCIOASSISTENCIAL NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/02/2023 | 1302.00 | 00003374975402 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2023 | 785.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS INDUZIDO MBB D20 PORTA ESCOVA M.P. BOSCH JF MANCAL MTR PART. L COLETOR DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DE PLACA OXO1485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2023 | 3116.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS MOTOR PART RETROESCAVADEIRA CATERPILLIAR 414 A 438 RELE PISCA 12V A TERM SUPORTE BASE PARA RELE DE 345 SAIDAS ESPAGUETE CORRUGADO 16MM ROLO ENTRE OUTRO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2023 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0000467 | 24/02/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/02/2023 | 590.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2604 E SKU0B27 PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2023 | 2400.00 | 35931592000140 | REJANE MARIA MEDEIROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TATAME EVA DESTINADO PARA ATENDER AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000478 | 27/02/2023 | 28065.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2023 | 2457.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINA E ASSIST TEC LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS METALON 20MM X 30MM 990MM LF 6000M BARRA CHATA 58 X 18 A36 6M DOBRADICA ZINCADA TARJETA ZINCO CHAPA PLANA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2023 | 1413.65 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PROPORCIONAR LAZER E DIVERSAO AOS ALUNOS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232021 | 0000482 | 27/02/2023 | 64900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS SISTEMA DE FARMACIA PuBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000481 | 27/02/2023 | 66000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE EMASPB RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2023 | 1492.55 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2023 | 265.00 | 00097954608468 | MARCOS LUIZ ADJUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE VISTORIA TECNICA NA REDE DE ENERGIA DAS INSTALACOES ELETRICAS DA PRACA DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2023 | 4158.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA HIDRAULICA AMICA BHM200 DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHA COMPACTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2023 | 1030.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU OFTALMOLOGICAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2023 | 1352.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICCOES COMPLETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS MOTORISTAS A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE MÊS DE JANEIROFEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2023 | 1779.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES GAZE SERINGA DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2023 | 174.84 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2023 | 160.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESINA FER REPARO PB DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1C63 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2023 | 19993.65 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000496 | 28/02/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2023 | 4500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE a PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE NA CATEGORIA DE TECNICOS DE ENFERMAGEM REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO COM O TEMA TRIAGEM E CLASSIFICACAO DE RISCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2023 | 12025.64 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2023 | 34242.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2023 | 25059.82 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/02/2023 | 10674.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/02/2023 | 7116.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/02/2023 | 6916.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS MAMOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA RAIO X E ULTRASSOM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 28/02/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/02/2023 | 3500.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CARTOES DE VACINACAO PLACAS ADESIVADAS BANNERS ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2023 | 70.00 | 30128333000161 | GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PELICULA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2023 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2023 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS AB PEC ESUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2023 | 1559.82 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2023 | 2218.47 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA USO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2023 | 3965.82 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/02/2023 | 7523.64 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2023 | 4720.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2023 | 6102.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/02/2023 | 4800.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2023 | 900.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DOZE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2023 | 3500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E INFORMACAO NO SISTEMA DA SAuDE BANCO DE PRECO BPS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2023 | 12851.28 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2023 | 66170.84 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/02/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2023 | 13208.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2023 | 13491.39 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2023 | 8246.09 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2023 | 7404.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/02/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/02/2023 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2023 | 300.00 | 00010126664412 | MARIA TAIZA BARBOSA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA TAIZA BARBOSA TOMAZ PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2023 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2023 | 3097.91 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/02/2023 | 8706.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/02/2023 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/02/2023 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2023 | 36147.91 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/02/2023 | 11208.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/02/2023 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2023 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2023 | 13127.64 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/02/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2023 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2023 | 6510.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2023 | 7789.37 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2023 | 15515.10 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/02/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2023 | 587.75 | 00064677168415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO A SERVIDORA QUE ADERIU AO PLANO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5402021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2023 | 25.00 | 00020374399468 | JOSÉ DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBO PERSONALIZADO DE MADEIRA TAMANHO PEQUENO DESTINADO PARA AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 2831430 ADOLC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2023 | 8765.82 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2023 | 591.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2023 | 26.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 269298 SNA RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00021319320138150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2023 | 296.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 128759 IPVA RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00021319320138150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2023 | 200656.22 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2023 | 10127.64 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2023 | 17998.55 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2023 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2023 | 21837.87 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/02/2023 | 75658.54 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE E PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/02/2023 | 15982.92 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE E PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2023 | 4710.14 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2023 | 1732.98 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2023 | 2301.47 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2023 | 1204.40 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2023 | 343.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SEDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2023 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/03/2023 | 1500.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA EM 7 RUAS DO MUNICIPIO. ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000572 | 01/03/2023 | 29800.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE EMASPB EM ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022023 E CONTRATO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2023 | 2164.41 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2023 | 370.00 | 00087248484415 | REGINALDA ALVES DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA A SRA NOME DA DIRETORA PARA QUITAR SERVICO DE PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO COMO PODOLOGA PARA A MENOR nome da menor QUE SE ENCONTRAVA COM UNHA ENCRAVADA ONICOCRIPTOSE E A FAMILIA NAO DISPOR DE CONDICOES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A DESPESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 651761 FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2023 | 150.84 | 12152148000120 | DENISE ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NAS APRESENTACOES DO DIA DA MULHER ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA MAIS UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRMA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2023 | 2942.86 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1C33 QSM1C63 QSM1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/03/2023 | 340.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE EXAME REALIZADO EM CONSULTORIO OFTALMOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2023 | 80.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESINA FER REPARO PB DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2023 | 2751.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOPLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/03/2023 | 2828.89 | 44370858000113 | LABMAIS PATOS LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO TOCANTE A EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/03/2023 | 5000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DO OPERADOR INSTALACAO E LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO DE EMASPB RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2023 | 1343.01 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER USADO NO DIA 08 DE MARCO EM EVENTO EM ALUSAO AO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 847445 IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000581 | 02/03/2023 | 56837.25 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA 2 ETAPA DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO TP 0032020 CONTRATO 00572020 CONTRATO DE REPASSE N 1062223302018 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO MINISTERIO DO ESPORTE. | 00132020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2023 | 1610.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA 19 DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/03/2023 | 173.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS EM MATERIAL PLASTICOS DESTINADOS A ELABORACAO DOS KITS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/03/2023 | 29510.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/03/2023 | 2249.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/03/2023 | 4000.00 | 00071130202402 | MARIA EDUARDA FILOMENO ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITALIZACAO DOS BALANCETES E UPLOAD DE ARQUIVOS EM NUVEM NO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE RELATIVO AOS BALANCENTES DO ANO DE 2021 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/03/2023 | 4496.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/03/2023 | 300.00 | 00064011690449 | MARIA DE FÁTIMA MARCOLINO DE ARÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA A SRA. MARIA DE FATIMA MARCOLINO DE ARuJO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESCRITURA DE UM IMOVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/03/2023 | 1750.00 | 47162014000175 | DANIELY DOS SANTOS ARAUJO - SOL PREMOLDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50X TUBOS 200 X 1000 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NA RUA DR. JOSE CELINO FILHO E AVENIDA VICE PREF. JOAO KENNEDY GOMES BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/03/2023 | 9368.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/03/2023 | 10568.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PLACA 02367 DISCO PAPER 02368 ANEL 02369 ROLAMENTO COL DIREITO TC4 50 BD20LT ENTRE OUTROS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/03/2023 | 6750.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS KIT EMBREAGEM DISC PLA COL 430MM PTUBO GUIA 02395 DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/03/2023 | 3564.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/03/2023 | 315.00 | 00002715824483 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CADASTRADAS NO CADASTRO uNICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/03/2023 | 752.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/03/2023 | 400.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/03/2023 | 1960.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO FISTULECTOMIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/03/2023 | 70.00 | 30128333000161 | GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PELICULA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/03/2023 | 70.00 | 30128333000161 | GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PELICULA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/03/2023 | 40.00 | 30128333000161 | GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PELICULA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/03/2023 | 100.00 | 30128333000161 | GEOVANIO TAVARES GUEDES 11978398441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE PELICULA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 847445 IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/03/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 96014X CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/03/2023 | 240.00 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA ALVES DIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE UM NOVO ONIBUS ESCOLAR PARA BENEFICIAR OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/03/2023 | 13114.89 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/03/2023 | 1882.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO DE EMAS JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA RELATIVO AO PERIODO DE 2012 A 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/03/2023 | 123.32 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGAIDE DE PLACA RNE5C70 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2023 | 7163.71 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRACOES E PENALIDADES DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1C33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2023 | 567.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO LUB GRENA RETENTO CABO VELA CHEVROLET ENTTRE OUTROS EM VEICULO DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2023 | 452.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO LUB TENSOR CORREIA FIAT ENTTRE OUTROS EM VEICULO DE PLACA RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRACOES E PENALIDADES DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2023 | 250.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA REALIZADO VEICULO DE PLACA RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/03/2023 | 500.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE INJECAO ELETRONICA CAIXA DE MARCHA E REVISAO REALIZADO VEICULO DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2023 | 300.00 | 00010765822490 | EDNA LEITE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDNA LEITE TOMAZ PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000603 | 08/03/2023 | 22759.18 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 7 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2023 | 29476.51 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS16130 MOTO HONDA CG 160FAN QS16E33 CAMINHAO CACAMBA NQE4321 COMPACTADOR OFA6314 PA CARREGADEIRA MQA0004 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATO DE PNEUS MAQ0001 MOTONIVELADORA MAQ0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2023 | 7863.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 847445 IGDPAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/03/2023 | 12338.40 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG3C95 JEEP RENEGADE RLU2E23 VAN IVECO QSM1D53 CORSA CLASSIC QFR9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/03/2023 | 712.95 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JEEP RENEGADE RLU2E23 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/03/2023 | 22030.81 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD6642 FIAT DOBLO QXH3C65 AMBULANCIA RLW6H83 MOTO HONDA BROS RLW7119 VAN RENAULT RLZ4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/03/2023 | 481.54 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 160 RLX 6128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/03/2023 | 1116.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/03/2023 | 240.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO OTOSCOPIOMIKATOS SERVICO REALIZADO DESMONTAGEM LIMPEZA LUBRIFICACAO TESTE E REVISAO. EQUIPAMENTO OTOSCOPIO MD SERVICO REALIZADO DESMONTAGEM LIMPEZA LUBRIFICACAO TESTE E REVISAO. EQUIPAMENTO LANTERNA SERVICO REALIZADO DESMONTAGEM LIMPEZA DOS CONTATOS TESTE E REVISAO. EQUIPAMENTO CABO DE ELETRODOS – IBRAMED SERVICO REALIZADO CONSERTO DO CABO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2023 | 350.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM HEMATOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/03/2023 | 4986.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS FAIXAS BANERRS FOLDERS IMPRESSOES DE LIVRETOS BOTTONS IMPRESSOES DE TAGS EM ACRILICOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEREM USADOS NAS ACOES DO PAIF EM PRACA PuBLICA EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2023 | 1148.90 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR - ME - CASA NOVA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS KIT PRATIKO 28MM CORTA LUZ PVC 2.80M X 2.50M ILHOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS ACOES DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2023 | 1750.00 | 47162014000175 | DANIELY DOS SANTOS ARAUJO - SOL PREMOLDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50X TUBOS 200 X 1000 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/03/2023 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/03/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2023 | 3500.00 | 00070067886418 | JEOVANI JOSE SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO ANO DE 2021 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/03/2023 | 5475.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/03/2023 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/03/2023 | 270.00 | 09288127000122 | EC EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATA DE ELEICAO DOS MEMBROS DO CAE INCLUSIVE CERTIDAO DE REGISTRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/03/2023 | 13114.89 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2023 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2023 | 300.00 | 00014762750417 | EDMILSON ADELINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDMILSON ADELINO DA SILVA FILHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2023 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2023 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊSDE FEVEREIRO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2023 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2023 | 800.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2023 | 400.00 | 00083921494400 | JANUÁRIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM MEDICA GERIATRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2023 | 479.80 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR - ME - CASA NOVA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS DURANTE AS ACOES DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000639 | 10/03/2023 | 5214.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2023 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00005647589499 | VALDOMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE CONSERVACAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA QUADRA POLIESPORTIVA APRIGIO ALVES FEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00003374975402 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/03/2023 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/03/2023 | 7187.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/03/2023 | 176.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2023 | 3929.97 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2023 | 3580.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2023 | 2041.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2023 | 2681.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/03/2023 | 1050.00 | 00009939944403 | EMANOEL PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/03/2023 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/03/2023 | 1100.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/03/2023 | 800.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/03/2023 | 1150.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/03/2023 | 550.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/03/2023 | 1100.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/03/2023 | 1100.00 | 00071187009407 | DAMIAO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00004924883476 | NATANAEL JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/03/2023 | 1540.00 | 00009895156480 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 13/03/2023 | 3000.00 | 36158514000117 | JOSE ROMERSON FELISMINO CONSTRUTORA EIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA ADUBACAO E CORTAGEM DE GRAMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00007372219418 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NAS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL LEITE LOUREIRO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00008563875418 | MARCOS MACIEL DE LUCENA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DIURNO NAS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IZABEL LEITE LOUREIRO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 13/03/2023 | 1302.00 | 00093253451100 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 13/03/2023 | 900.00 | 00071210254425 | MIKAELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES E CADERNACOES DE CADERNOS DO INTEGRA PARAIBA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/03/2023 | 4535.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2023 | 472.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DE PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NAS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00003075876496 | PEDRO PEREIRA BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NAS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA PRACA MANOEL DA PACIENCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/03/2023 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/03/2023 | 900.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB A SERVICO DO MUNICIPIO A FIM DE PARTICIPAR DE RECEBIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR E BUSCAR PROJETOS DESTINADOS PARA O MUNICIPIO DE EMASPB BEM COMO A REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 128740 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00070141629428 | SEVERINO MORAES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/03/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2023 | 1900.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO SSERVICO DE FREIO MONTAGEM DA CAIXA DE DIRACAO MANUTENCAO REALIZADA NA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2023 | 660.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMATICO CATERPILLA 24V DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/03/2023 | 350.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONCIDIONAMENTO DAS UNHAS DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2023 | 300.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A RIVALDO RODRIGUES ALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/03/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2023 | 3650.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DA TOMADA DE FORCA CONSERTO DA TUBULACAO DE AR E DE COMBUSTIVEL MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO KIT DE EMBREAGEM ENTRE OUTROS MANUTENCAO REALIZADA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/03/2023 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 14/03/2023 | 6600.00 | 00008850417470 | VIDAL WAGNER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ABATE TEMPORARIO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A INTERDICAO DO ANTIGO PREDIO POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE CONDICOES TECNICAS OPERACIONIAIS ENQUANTO NAO DISPONIBILIZADO UMA SOLUCAO DE CONSTRUCAO DE MATADOURO DEFINITIVO NO MUNICIPIO OU POR VIA DE CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS PROXIMOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/03/2023 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00015175027484 | BRUNO NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2023 | 700.00 | 00010550183442 | DAMIANA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE ALMOCOS E SUCOS NATURAIS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2023 | 240.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 06 DE MARCO DO CORRENTE PARA PARTICIPAR DA 2 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA COSEMSPB QUE FOI REALIZADO NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2023 | 1790.00 | 00012340676410 | IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/03/2023 | 1790.00 | 00004966960177 | LUCAS BARBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/03/2023 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/03/2023 | 630.00 | 00070549701443 | BRUNO LOUREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE LEMBRACINHAS PARA A ACAO EM CELEBRACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NO DIA 08 DE MARCO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2023 | 1302.00 | 00008078974426 | DOUGHAS FABIANE SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE VIGIA NOTURNO DA QUADRA POLIESPORTIVA APRIGIO ALVES FEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2023 | 215.00 | 00002826717499 | EDUARDO HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS PARA SUSTENTACAO DA CAIXA D AGUA DA UBS ANCORA NA COMUNIDADE PENDENCIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2023 | 130.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO VEICULO DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000703 | 15/03/2023 | 91933.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CORTE DE TERRA NO MUNICIPIO DE EMASPB 617 HORAS EM ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL CONFORME PREGAO ELETRONICO N 000022023 E CONTRATO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2023 | 210.00 | 00008044327401 | FABIANO NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA EM FOGAO 4 BOCAS E COLOCACAO DE 4 BOCAS NOVAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2023 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMASPB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2023 | 3366.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2023 | 54373.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PRECATORIOS EC 62 EMAS EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO TJPB N° 08123000000949252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2023 | 350.00 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS LIXA FERRO TIGRE G36 REF700 LUBRIFICANTE WHITE LUB SUPER 300ML ABRACADEIRA ROSC. SFIM FITA ISOLANTE 20M FOXLUX ARAME GALVANIZADOM PREGO BELGO CCAB JOELHO 90 SOLD. ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2023 | 818.03 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2023 | 4300.00 | 00010652572448 | JORDÃO RAIMUNDO JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE MAO DE OBRA NA CONSTRUCAO E REPARACAO COM COLOCACAO DE MANILHAS EM MATA BURROS NAS COMUNIDADES JENIPAPO E FREI MARTINS QUE DAR ACESSO A ZONA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2023 | 100.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2023 | 200.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2023 | 100.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/03/2023 | 882.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2023 | 950.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2023 | 1939.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2023 | 811.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2023 | 249.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2023 | 798.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2023 | 427.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CORREIA CHEV DENTADA CORREIA CHFIAT ALTACDHVIR FILTRO OLEO LUBFI. 3 PSL619 TECFIL OLEO VR LUB MILTIFLEX SUPER SEMI SINT 24X1LT ENTRE OUTROS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA AFR9488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2023 | 1300.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARACAO DE TRAVAS DAS PORTAS E MALA MANUTENCAO NAS MAQUINAS DE VIDRO SERVICOS ELETRICOS ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E REVISAO DO VEICULO CORSA DE PLACA AFR9488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2023 | 130.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 17/03/2023 | 1400.00 | 48488821000145 | EMANUEL LEITE DA SILVA 49401843821 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CRIACAO DE PECAS DO TIPO DESIGNER PERSONALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS PARA USO EM REDES SOCIAIS CONFECCAO DE FOLDER ADESIVOS BANNER INFORMATIVOS A AFINS PARA DIVULGAR ACOES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/03/2023 | 27242.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBRET DARF DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/03/2023 | 1056.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/03/2023 | 1055.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/03/2023 | 1150.00 | 00027762463828 | CICERO LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE PEDRAS MORETAS PARA CONSTRUCAO DE DIK PARA LAVAGENS DOS CARROS E TROCA DE OLEO ENCAMINHA PELA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/03/2023 | 18.57 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 286508 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/03/2023 | 12.85 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/03/2023 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/03/2023 | 1990.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE BUFFERS DESTINADOS A REUNIAO DE DIVERSAS SECRETARIAS COM EQUIPE DE APOIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/03/2023 | 10000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA EDUCACAO DE ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO E PECAS A SEREM ENVIADAS AO LEGISLATIVO TAIS COMO PROJETOS DE LEI DECRETOS PORTARIAS E OUTROS NORMATIVOS CONSULTORIA TECNICA EM ADMINISTRACAO DE PESSOAL BEM COMO PARA ATUAR EM ACAO JUNTO A VARA DO TRABALHO NO TRT13 REGIAO E TST EM CAUSAS DE CONTENCIOSO JURIDICO TRABALHISTA NO PERIODO DE 02 DOIS MESES NO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/03/2023 | 144.00 | 00007977355426 | SANTIAGO DA SILVA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA SANTIAGO DA SILVA JACOME EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHOS TUTELARES DESCRITO EM EM DOCUMENTO ANEXO REPRESENTADO COMO PRESIDENTE DO CMDCA NO DIA 13 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/03/2023 | 5000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/03/2023 | 2844.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/03/2023 | 3717.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 022023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/03/2023 | 60948.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/03/2023 | 18.57 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEE/PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 1292022 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/03/2023 | 255.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/03/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 0102020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 23/03/2023 | 7138.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 080058064.2021.8.15.0261 CONFOME EXTRATOS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/03/2023 | 6400.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 080074174.2021.8.15.0261 CONFOME EXTRATOS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/03/2023 | 6066.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 080054082.2021.8.15.0261 CONFOME EXTRATOS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 23/03/2023 | 4128.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 080057105.2021.8.15.0261 CONFOME EXTRATOS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 23/03/2023 | 1022.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 080057105.2021.8.15.0261 CONFOME EXTRATOS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/03/2023 | 296.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00020432620118150261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/03/2023 | 26.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DEBITADO NA CONTA 269298 SIMPLES NACIONAL RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00020432620118150261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/03/2023 | 5674.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DEBITADO NA CONTA 34334X MERENDA RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00020432620118150261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/03/2023 | 13533.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DEBITADO NA CONTA 74446 FPM RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00020432620118150261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/03/2023 | 2.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DEBITADO NA CONTA 08061 ISS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00020432620118150261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/03/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA UNDIME UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/03/2023 | 1582.65 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/03/2023 | 2236.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/03/2023 | 2190.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/03/2023 | 4508.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA PRACA DE EVENTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Aquisicao de Maquinas, Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000753 | 24/03/2023 | 244700.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS LS TRACTOR DESTINADA PARA O MUNICIPIO DE EMASPB PARA ATENDER AO CONVÊNIO N 0110162021 920939 MAPA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Aquisicao de Maquinas, Equipamentos e Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000754 | 24/03/2023 | 223600.00 | 20716823000125 | ASAP COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS 57 CV DESTINADO PARA O MUNICIPIO DE EMASPB PARA ATENDER AO CONVÊNIO N 0504072021 CV 921519. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/03/2023 | 10512.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/03/2023 | 629.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E INFRACOES DO VEICULO RENEGADE DE PLACA QLU2F23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/03/2023 | 2156.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/03/2023 | 368.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2023 | 350.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MOTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/03/2023 | 2195.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E INFRACOES DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/03/2023 | 136.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E INFRACOES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/03/2023 | 205.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRACOES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/03/2023 | 138.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRACOES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/03/2023 | 211.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRACOES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/03/2023 | 311.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRACOES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1C33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/03/2023 | 308.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRACOES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1C33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/03/2023 | 296.40 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRACOES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/03/2023 | 886.56 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/03/2023 | 1066.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E INFRACOES DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/03/2023 | 149.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRACOES DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/03/2023 | 152.36 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INFRACOES DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/03/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/03/2023 | 1631.59 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/03/2023 | 1800.00 | 37781695000104 | J. RIBEIRO CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRICOES DO CURSO DE FORMACAO PARA DE 6 CONSELHEIROS TUTELAR DE EMAS NOS DIAS 29 A 31 DE MARCO DE 2023 NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/03/2023 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/03/2023 | 2750.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO VISANDO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE EMAS NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ORGANIZADO PELA CNM QUE ACONTECERA EM BRASILIAPB DURANTE OS DIAS 272829 E 30 DE MARCO DE 2023 SENDO O DESLOCAMENTO REALIZADO ATRAVES DE VOO DE IDA NA DATA 26032023 E A VOLTA APOS O ENCERRAMENTO DO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/03/2023 | 87.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/03/2023 | 300.00 | 00013116335451 | MOACIR ROSSI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MOACIR ROSSI FERREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/03/2023 | 300.00 | 00007337246471 | MARCILIO DE LUCENA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARCILIO DE LUCENA LEANDRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/03/2023 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/03/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230521331 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/03/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/03/2023 | 1925.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CINCO DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO EM VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO VISANDO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE EMAS NA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS ORGANIZADO PELA CNM QUE ACONTECERA EM BRASILIAPB DURANTE OS DIAS 272829 E 30 DE MARCO DE 2023 SENDEO O DESLOCAMENTO REALIZADO ATRAVES DE VOO DE IDA NA DATA 26032023 E A VOLTA APOS O ENCERRAMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/03/2023 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/03/2023 | 1302.00 | 00009323942480 | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO REALIZADO NA SEDE TEMPORARIA ONDE ESTA EM FUNCIONALIDADE O PAIF E O SERVICO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000809 | 29/03/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/03/2023 | 2990.00 | 00010375081496 | GENEILDO DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATAS PARA DESOBSTRUIR AS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO DA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA TIMBAUBA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO UM PERCURSO TOTAL DE 23KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/03/2023 | 1040.00 | 00004572934460 | ROSIVALDO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATAS PARA DESOBSTRUIR AS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO DAS COMUNIDADES RURAIS DENOMINADAS JARDIM E VARZEA DO OVO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO UM PERCURSO TOTAL DE 8KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/03/2023 | 1180.00 | 00027762463828 | CICERO LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE PEDRAS MORETAS PARA CONSTRUCAO DE DIK PARA LAVAGENS DOS CARROS E TROCA DE OLEO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO DO NE 733. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/03/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA NO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/03/2023 | 300.00 | 00093332700197 | MARIA JOSÉ CAETANO SOARES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA JOSE CAETANO SOARES LEITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/03/2023 | 300.00 | 00008059962493 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDICLEIDE LINS DA SILVA GABRIEL PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/03/2023 | 3248.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 128740 ICMS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00021319320138150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/03/2023 | 2003.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DEBITADO NA CONTA 28061 ISS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007417420218150261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/03/2023 | 514.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DEBITADO NA CONTA 74446 FPM RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007417420218150261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2023 | 5.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DEBITADO NA CONTA 269298 SNA RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007417420218150261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2023 | 627.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DEBITADO NA CONTA 95222 FEP RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007417420218150261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/03/2023 | 2343.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/03/2023 | 11310.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/03/2023 | 17514.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/03/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/03/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/03/2023 | 8185.09 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/03/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/03/2023 | 21974.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2023 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/03/2023 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2023 | 15814.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2023 | 26602.25 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2023 | 13020.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2023 | 66994.54 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE E PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2023 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2023 | 21420.03 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2023 | 177162.20 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2023 | 15924.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE E PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/03/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/03/2023 | 13971.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/03/2023 | 7812.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/03/2023 | 10508.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/03/2023 | 3906.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/03/2023 | 14414.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2023 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/03/2023 | 38472.24 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/03/2023 | 13242.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2023 | 10209.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2023 | 12708.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2023 | 31961.91 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2023 | 34242.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2023 | 6806.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2023 | 1564.83 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2023 | 7500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2023 | 30409.30 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS TABELIAO ANTONIO NUNES SOBRINHO CUSTEIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2023 | 4606.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOPLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2023 | 900.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULACAO A LASER EM AO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/03/2023 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2023 | 55597.91 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2023 | 23526.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2023 | 996.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICCOES COMPLETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS MOTORISTAS A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2023 | 6240.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAS GRAFICOS INSTRUMENTAIS DO TRABALHO FICHAS PLANOS DE VISITAIS EVOLUCAO ENTRE OUTROS A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PRGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2023 | 6708.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/03/2023 | 4640.09 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/03/2023 | 10508.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/03/2023 | 4720.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/03/2023 | 6622.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/03/2023 | 6102.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2023 | 1272.81 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS NO MÊS DE JANEIRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2023 | 1125.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 15 QUINZE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 834998 CMDCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2023 | 1656.00 | 00007405362494 | PATRICIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL COM MATERIAL PROPRIO DE 350 OVOS DE PASCOA DE 100G DESTINADOS AS COMEMORACOES DA PASCOA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EMAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500038 PNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2023 | 11.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 286508 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACOES DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2023 | 596.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2023 | 627.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 95222 ITR RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007417420218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 2831430 ADOLC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2023 | 783.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS DEBITADO NA CONTA 95222 FEP RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007417420218150261 COMPLEMENTO NE 808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/04/2023 | 4513.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/04/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/04/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/04/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023 CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00010322947448 | JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACAO COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/04/2023 | 5007.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/04/2023 | 2717.02 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/04/2023 | 3882.86 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 54KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/04/2023 | 4098.57 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 47KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/04/2023 | 950.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 03/04/2023 | 3790.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU OFTALMOLOGICAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/04/2023 | 1100.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000885 | 03/04/2023 | 5732.93 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/04/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/04/2023 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/04/2023 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/04/2023 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/04/2023 | 400.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/04/2023 | 446.10 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DMP REATOR RVMET TUNG 400W E 250W AFP EXP ENCE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/04/2023 | 10450.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230523140 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/04/2023 | 1274.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRA TIPO RACHINHA DESTINADAS PARA CONSTRUCAO DO DIK DE LAVAGEM DE CARROS NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/04/2023 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/04/2023 | 3000.00 | 36158514000117 | JOSE ROMERSON FELISMINO CONSTRUTORA EIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS COM USO DE CONDICOES EXISTENTES POR NUVENS DE PONTOS DE ACORDO COM AS DEMADASDO MUNICIOPIO DE EMAS PB DISP N 00042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/04/2023 | 716.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS EM APOIO A EQUIPE DO DER DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVICO EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/04/2023 | 3995.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/04/2023 | 240.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO PuBLICO FEDERALPROCURADORIA DA REPuBLICA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/04/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/04/2023 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS AB PEC ESUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/04/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 03/04/2023 | 1000.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2023 | 4450.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPACITACAOTREINAMENTO E PALESTRAS NA AREA DA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE E PuBLICO FEMININO COM REALIZACAO DE DINAMICAS DEMONSTRACOES CASOS CLINICOS DENTRE OUTRAS ABORDAGENS VOLTADO PARA A SAuDE DA MULHER COM FOCO NO CANCER MAMA E COLO DE uTERO EM ALUSAO AO MARCO LILAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 03/04/2023 | 350.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA GINECOLOGICA DE URGÊNCIA E MERGÊNCIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000884 | 03/04/2023 | 7652.48 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1C33 QSM1C63 QSM1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/04/2023 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/04/2023 | 24474.45 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/04/2023 | 450.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/04/2023 | 5952.04 | 44370858000113 | LABMAIS PATOS LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO TOCANTE A EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/04/2023 | 500.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/04/2023 | 104.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/04/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/04/2023 | 1925.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE CAPACITACAO DOS TECNICOS DE ENFERMAGEM NO DIA 24 DE FEVEREIRO CONFERÊNCIA DE SAuDE NO DIA 24 DE MARCO E PROMOCAO A SAuDE DA MULHER NO DIA 30 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 651761 FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE CIDADAOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO uNICO NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/04/2023 | 3935.55 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES EM SERVICO EXTRA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2023 | 800.00 | 00015769213442 | VALDERY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE MARIA ALENCAR PARENTE LOCALIZADA NA FAZENDA PENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/04/2023 | 125.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/04/2023 | 125.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/04/2023 | 300.00 | 00593606000188 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE ALAGOAS - COSEMS-AL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PREINSCRITO NO 7 CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DE ALAGOAS NOS DIAS 17 A 20 DE ABRIL NA CIDADE DE PIRANHASAL CONSIDERANDO QUE SUA FORMA DE PAGAMENTO SERA POR BOLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/04/2023 | 500.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/04/2023 | 500.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2023 | 250.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/04/2023 | 125.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/04/2023 | 1500.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA IMPRESSA A SEREM PUBLICADOS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS MIDIAS AUDIOS FOTOS VIDEOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/04/2023 | 5536.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/04/2023 | 15814.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/04/2023 | 26602.25 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/04/2023 | 5208.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/04/2023 | 13020.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000932 | 05/04/2023 | 6648.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/04/2023 | 5922.00 | 42667861000178 | MED & MAIS SERVIÇOS DE SAÚDE E ODONTOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS MAMOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA RAIO X E ULTRASSOM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/04/2023 | 850.00 | 00005661192428 | JOSÉ ROBSON NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO MEDICO SITUADA NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA PEDÊNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2023 | 21387.41 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS16130 MOTO HONDA CG 160FAN QS16E33 CAMINHAO CACAMBA NQE4321 COMPACTADOR OFA6314 PA CARREGADEIRA MQA0004 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATO DE PNEUS MAQ0001 MOTONIVELADORA MAQ0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0000946 | 10/04/2023 | 25041.34 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 8 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/04/2023 | 16000.00 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESSE PERIODO CHUVOSO DE FORMA URGENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230524122 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230524117 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 10/04/2023 | 1000.00 | 35310786000128 | COMERCIO DE APARALHO AUDITIVO AUDIBEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO AUDITIVO AD7 RIC LI 80 DESTINADO PARA DOACAO A FIM DE ATENDER A NECESSIDADE DE PACIENTE DE BAIXA RENDA COM DIFICULDADES AUDITIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/04/2023 | 18096.81 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 10/04/2023 | 8546.97 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG3C95 JEEP RENEGADE RLU2E23 VAN IVECO QSM1D53 CORSA CLASSIC QFR9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Estruturacao da Rede de Servicos Socio Assistenciais de Protecao Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000950 | 10/04/2023 | 56078.23 | 45000475000116 | META CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO CRAS BEATRIZ MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001252022 E CONVÊNIO ESTADUAL N 01122022. | 01122022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 128740 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/04/2023 | 300.00 | 35492798000110 | JAILMA CORREIA LEITE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE INJECAO DO VEICULO NISSAN DE PLACA OXO2715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/04/2023 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 11/04/2023 | 1800.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DOS PACIENTES JUNTO A PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 11/04/2023 | 955.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO EQUIPO COM TROCA DAS MANGUEIRAS DOS TERMINAIS DE ALTA ROTACAO BAIXA ROTACAO E SERINGA TRIPLICE REVISAO DO SISTEMA PNEUMATICO TROCA DO TERMINAL DO SUGADOR E DIAGNOSTICO DE FALTA DE LIGACAO DE ENTRADA DE AGUA PARA CUSPIDEIRA NO ODONTOMOVEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 11/04/2023 | 1000.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2023 | 42164.14 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD6642 FIAT DOBLO QXH3C65 AMBULANCIA RLW6H83 MOTO HONDA BROS RLW7119 VAN RENAULT RLZ4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2023 | 3420.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PLACAS BANNERS FAIXAS MATERIAIS USADOS NAS CAMPANHAS DE VACINACAO CAMPANHA DE VALORIZACAO DA MULHER ENTRE OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2023 | 2516.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS ADESIVOS BANNERS PANFLETOS CREDENCIAIS MATERIAIS USADOS NA 7 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2023 | 1000.00 | 00055645585453 | JOSE EUDO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO SR. JOSE EUDO TOMAZ PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A REALIZACAO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA CONFORME TERMO DE AJUDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2023 | 180.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 2X DUAS CAMARAS 7.007.5016 HE415TR441 DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2023 | 1485.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADO NO CAMINHAO COMPACTADOR SERVICO DE VULCANIZOS REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2023 | 1302.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADUBACAO E CORTAGEM DE GRAMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2023 | 1828.80 | 49488688000190 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE PEDREIRO INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2023 | 1416.00 | 49145432000180 | PEDRO PEREIRA BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2023 | 1464.96 | 49447034000118 | DOUGLAS FABIANO SIMPLICIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2023 | 1443.20 | 49489147000186 | EMANOEL PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2023 | 1464.91 | 49522644000139 | AVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIARDE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2023 | 1464.96 | 49499735000109 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2023 | 1464.96 | 49624365000186 | NATANAEL JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2023 | 1443.20 | 49521366000103 | DAMIAO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2023 | 1416.00 | 49534330000156 | MATEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2023 | 1416.00 | 49699692000105 | MARCOS MACIEL DE LUCENA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2023 | 1464.96 | 49055162000116 | VALDOMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2023 | 1416.00 | 49138283000121 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2023 | 1416.00 | 49295947000166 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2023 | 1416.00 | 49056071000103 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2023 | 1393.92 | 49497615000164 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2023 | 1443.20 | 49524318000160 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2023 | 1416.00 | 49080933000125 | BRUNO NOGUEIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2023 | 153.70 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA O PERIODO DE 26 A 2804 DE 2023 A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA ALVES DIAS QUE PARTICIPARA DE EVENTO DA UNDIMEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2023 | 1176.31 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CRETA DE PLACA RZO1B29 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2023 | 335.63 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS JEEP RENEGADE RLU2E23 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2023 | 1699.20 | 49446860000142 | LUCAS BARBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2023 | 1699.20 | 49158615000130 | IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2023 | 595.52 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 160 RLX 6128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 12/04/2023 | 1416.00 | 49373694000100 | SEVERINO MORAES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/04/2023 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARCO NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/04/2023 | 1930.00 | 00012677804441 | MARIA EDUARDA GOMES ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE OVOS DE PASCOA COM MATERIAL PROPRIO DESTINADOS AS COMEMORACOES DA PASCOA JUNTO AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/04/2023 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/04/2023 | 587.57 | 00064677168415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO A SERVIDORA QUE ADERIU AO PLANO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5402021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/04/2023 | 233.75 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MERENDA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/04/2023 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARCO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/04/2023 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊSDE MARCO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/04/2023 | 1443.20 | 49489270000105 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/04/2023 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARCO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/04/2023 | 756.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO QUE SERA PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 15 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/04/2023 | 1286.98 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO SAuDE DA MULHER E OUTRAS ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 14/04/2023 | 550.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 14/04/2023 | 1332.00 | 10427141000149 | ELISANGELA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM DURANTE O PERIODO DE 16 A 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO PARA PARTICIPAR DO 7 CONGRESSO DE SAuDE EM PIRANHASAL NA DATA ANTERIORMENTE CITADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/04/2023 | 1790.00 | 00006809273441 | JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/04/2023 | 620.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSE USB VALIANTY PENDRIVE TWIST PRETO E TINTA 664 100ML EPSON DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/04/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/04/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 17/04/2023 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDROCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 17/04/2023 | 1650.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA COLUNA LOMBOSSACRA E RESSONANCIA CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/04/2023 | 800.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MARCO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/04/2023 | 980.00 | 00011143091418 | MARIA LUILMA RODRIGUES SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 60 VASSOURAS ECOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00008475522416 | AMILTON CESÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/04/2023 | 165.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER E CABO DE FORCA MONITOR DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/04/2023 | 144.00 | 00006595451441 | ANA KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ANA KELLY DA SILVA OLIVEIRA EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DE EDUCACAO PROMOVIDO DA UNDIME PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/04/2023 | 240.00 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MARIA ALVES DIAS EM VIAGEM A PRINCESA ISABELPB PARA PARTICIPAR DE EVENTO REGIONAL DE EDUCACAO PROMOVIDO DA UNDIME PB NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/04/2023 | 2288.22 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/04/2023 | 6679.40 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 17/04/2023 | 6835.07 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 17/04/2023 | 1968.00 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 17/04/2023 | 1715.06 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 17/04/2023 | 1232.98 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 17/04/2023 | 1018.61 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 17/04/2023 | 2217.65 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 17/04/2023 | 2432.63 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 17/04/2023 | 2339.16 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/04/2023 | 623.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA REFIL TINTA 664 PR L200 EPSON E CARTUCHO TONER MAX BROTHER BLKG TN 3442 MAX DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/04/2023 | 400.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA 664 100ML EPSON BKCYMGYE DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 17/04/2023 | 150.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 17/04/2023 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85963X CONV 1122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/04/2023 | 600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 17/04/2023 | 4010.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE INFORMATICA MULT. NEPSON L3250 ECOTANK REFIL EPSON CIANO REFIL AMARELO REFIL MAGE E REFIL PRETO A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS QUANDO DA REALIZACAO DAS AVERIGUACAO CADASTRAL NO MUNICIPIO DE EMAS PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2023 | 2680.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MULT. NEPSON L3250 ECOTANK 5 REFIL EPSON CIANO 5 REFIL AMARELO 5 REFIL MAGE E 5 REFIL PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/04/2023 | 135.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROTEADOR TP LINK TL DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/04/2023 | 1302.00 | 00003374975402 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 18/04/2023 | 369.90 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 18/04/2023 | 1360.80 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/04/2023 | 523.10 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2023 | 3844.90 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO ADMININSTRATIVO DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 18/04/2023 | 91.16 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/04/2023 | 64.56 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 18/04/2023 | 1198.60 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/04/2023 | 136.74 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 18/04/2023 | 1076.50 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO CAFE SANTA CLARA E ACUCAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/04/2023 | 3156.90 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/04/2023 | 2055.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 18/04/2023 | 5161.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 18/04/2023 | 2509.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/04/2023 | 528.30 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2023 | 4728.60 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2023 | 139.50 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE E ACUCAR DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2023 | 1708.70 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2023 | 1618.09 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO DE RESPONSABILIDADE DA GESTAO MUNICIPAL RELATIVO AO VEICULO FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 18/04/2023 | 3417.60 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE TABELIAO ANTONIO NUNES SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 18/04/2023 | 345.50 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE SANTA CLARA E ACUCAR DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2023 | 345.50 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE SANTA CLARA E ACUCAR DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE TABELIAO ANTONIO NUNES SOBRINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 18/04/2023 | 708.60 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 18/04/2023 | 3865.80 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00004507358426 | EXPEDITO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EXPEDITO DANIEL DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA CIRURGIA ONDE O MESMO NECESSITOU REALIZAR COM UMA CERTA URGÊNCIA POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/04/2023 | 10882.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/04/2023 | 4800.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/04/2023 | 317.70 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZPB CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/04/2023 | 1187.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 19/04/2023 | 284.17 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 19/04/2023 | 86.69 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/04/2023 | 284.17 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/04/2023 | 894.18 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/04/2023 | 192.21 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/04/2023 | 1467.35 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE INFRACOES DE TRANSITO DE RESPONSABILIDADE DA GESTAO MUNICIPAL RELATIVO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RNE5C70 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/04/2023 | 484.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 128759 IPVA RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00021838920138150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/04/2023 | 1411.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 147451 FEP RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00021838920138150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/04/2023 | 27533.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBRET DARF DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/04/2023 | 19.24 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/04/2023 | 144.44 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMASPB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/04/2023 | 150.00 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS DE VENTILADORES PERTENCENTES A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/04/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA NO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/04/2023 | 300.00 | 00070549701443 | BRUNO LOUREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A BRUNO LOUREIRO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL QUE SE ENCONTRA COM DOIS MESES ATRASADOSOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA FORMA DA LEI CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/04/2023 | 260.00 | 00008937689448 | FLAVIA AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVICO EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/04/2023 | 3160.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REVISAO GERAL EM VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/04/2023 | 1280.00 | 00003500991467 | ADRIANO SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS MAQUINA DE ALGODAO DOCE MAQUINA DE PIPOCA DESTINADOS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINACAO REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL 2023 PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/04/2023 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA CRANIO COM CONTRASTE EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/04/2023 | 755.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/04/2023 | 3500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E INFORMACAO NO SISTEMA DA SAuDE BANCO DE PRECO BPS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/04/2023 | 1575.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CINCO DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO EM VIAGEM A PIRANHASAL A SERVICO DO MUNICIPIO VISANDO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE EMAS NO CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE ACONTECERA EM PIRANHASAL DURANTE OS DIAS 18 19 E 20 DE ABRIL DE 2023 SENDO O DESLOCAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TRANSPORTE RODOVIARIO DESPONIBILIZADO PELO COSEMS COM IDA NA DATA 16042023 E A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/04/2023 | 570.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/04/2023 | 1049.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/04/2023 | 620.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSE USB VALIANTY PENDRIVE TWIST PRETO E TINTA 664 100ML EPSON DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/04/2023 | 1528.00 | 00003506613405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/04/2023 | 166.32 | 00008900510460 | RAMAYANE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/04/2023 | 462.24 | 00003374887465 | JACILEUDA PAULINO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/04/2023 | 462.24 | 00003374908489 | JOAO BOSCO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/04/2023 | 1528.00 | 00002621256414 | EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/04/2023 | 2467.10 | 00002974667473 | POLIENE COSTA SOBRINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/04/2023 | 462.24 | 00001876527404 | JOAO BOSCO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/04/2023 | 462.24 | 00001850996458 | SEBASTIAO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/04/2023 | 462.24 | 00006510799421 | JUCELINA MARQUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/04/2023 | 1528.00 | 00002985415489 | GRATILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/04/2023 | 1528.00 | 00003326998465 | JOSE ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/04/2023 | 1528.00 | 00002356107479 | JOSE ROMUALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/04/2023 | 1528.00 | 00003375440421 | MARIA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/04/2023 | 462.24 | 00007850410440 | JOSE AMARO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/04/2023 | 462.24 | 00005327451402 | JOZIRLANHA BARBOSA DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/04/2023 | 799.97 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/04/2023 | 1528.00 | 00003374673406 | CARLA REJANE MARIANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/04/2023 | 237.05 | 00006470418473 | ELAYSE DE KASCIA MONTENEGRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/04/2023 | 707.74 | 00070139154400 | MARIA EDNA DA SILVA BENJAMIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/04/2023 | 1528.00 | 00002233712463 | ERICKA BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/04/2023 | 1528.00 | 00000081366450 | NEIDJANE FREIRE SOUTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/04/2023 | 562.92 | 00010024368423 | VICTOR CARVALHO TAVARES EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/04/2023 | 490.99 | 00010263034437 | TACYLA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2023 | 1097.16 | 00091794080449 | RITA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2023 | 1097.16 | 00089303105400 | MARIA DO SOCORRO P. RUFINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2023 | 1097.16 | 00002833807481 | MARIA GENILDA EVANGELISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2023 | 1097.16 | 00003030553400 | JOAO BATISTA NUNES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/04/2023 | 594.78 | 00009709599402 | ALLAN EVANGELISTA ALVES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/04/2023 | 1097.16 | 00003284378405 | THOYAMA NADJA FELIX DE ALENCAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/04/2023 | 387.57 | 00005442806447 | WALDRIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/04/2023 | 1097.16 | 00005003005423 | CELINETE LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/04/2023 | 1097.16 | 00005486583400 | IZABEL STELLA FERNANDES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/04/2023 | 1097.16 | 00006778430460 | JARLENE OLIVIA DA SILVA MANTOVANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/04/2023 | 1097.16 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/04/2023 | 1097.16 | 00003044560470 | JOSE EDMILSON RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/04/2023 | 476.86 | 00003374679439 | CELIANA EUZÉBIO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/04/2023 | 476.86 | 00087389673400 | MARIA CELMA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/04/2023 | 476.86 | 00003375555407 | RUY MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/04/2023 | 476.86 | 00011771481455 | MAYARA KELLER NUNES SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/04/2023 | 476.86 | 00004289882455 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/04/2023 | 476.86 | 00006830664470 | CICERO ROMÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/04/2023 | 476.86 | 00004127581565 | MARIA STEFANNY DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/04/2023 | 476.86 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/04/2023 | 1097.16 | 00007400139479 | MARIA OSANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/04/2023 | 476.86 | 00008548045442 | FRANCISCA AMANDA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 24/04/2023 | 415.41 | 00004819378465 | JANICLEIDE FLORENCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 24/04/2023 | 502.38 | 00007574432490 | MARIA ISABEL DANTAS GOMES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/04/2023 | 502.38 | 00009454351427 | LUCIANO VALE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/04/2023 | 1040.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATAS PARA DESOBSTRUIR AS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO DA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA VARZEA DO OVO E CACHOEIRINHA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/04/2023 | 2650.00 | 00009935562484 | RICARDO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DAS ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS PARA COLOCACAO DE ASFALTO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/04/2023 | 3011.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/04/2023 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00011437666442 | MAIANE MARILHA DOS SANTOS BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001139 | 25/04/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/04/2023 | 1400.00 | 48488821000145 | EMANUEL LEITE DA SILVA 49401843821 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CRIACAO DE PECAS DO TIPO DESIGNER PERSONALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS PARA USO EM REDES SOCIAIS CONFECCAO DE FOLDER ADESIVOS BANNER INFORMATIVOS A AFINS PARA DIVULGAR ACOES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/04/2023 | 4345.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/04/2023 | 16201.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2023 | 2697.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 21575r17 5 16 PR 135133J DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0323 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2023 | 2697.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 21575R17 5 16 PR 135133J DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM2E92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2023 | 3596.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 21575r17 5 XBRI 16PR 135133J DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFB3699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/04/2023 | 4245.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 22565R XBRI 112110R TL CARGOPLU DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/04/2023 | 10720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 27580R22 G DOUBLE 18PR 149146M TL RR100 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD7E62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/04/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL DA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/04/2023 | 16080.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 27580R22 5 DOUBLE COIN 18PR 149146M TL RR100 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE0265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/04/2023 | 7464.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 1000X20 CHENGSHAN 16PR 146143K CSP57 TRACAO CAMARA DE AR 1000X20 TORTUGA E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE4321 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/04/2023 | 5560.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 27580R22 5 DOUBLE COIN 18PR 149146M TL TT100 LISO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 25/04/2023 | 1754.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/04/2023 | 5980.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS KIT EMBREAGEM 300MM 630 3106 090 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/04/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/04/2023 | 800.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA AV. DR JOSE CELINO FILHO CENTRO NESTE MUNICIPIO QUE TEM POR OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/04/2023 | 4400.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA AV. DR JOSE CELINO FILHO CENTRO NESTE MUNICIPIO QUE TEM POR OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AOS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DO EXERCICIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 00172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/04/2023 | 7464.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 1000X20 CHENGSHAN 16PR 143143K CSP57 TRACAO CAMARA DE AR 1000X20 TORTUGA E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PIPA DE PLACA OXO 1485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/04/2023 | 1691.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/04/2023 | 3140.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/04/2023 | 2245.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 19565R15 ONYX NY 801 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/04/2023 | 1596.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570R14 MAGNUM CAMPIONE M3 84T DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORI DE PLACA RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2023 | 1596.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570R14 MAGNUM CAMPIONE M3 84T DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2023 | 1596.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570R14 MAGNUM CAMPIONE M3 84T DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/04/2023 | 2188.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS POLIA BALANCEADORA POLIA DENTADA REPARO FEIXE MOLA TAMPA DE CORREIA TENSOR CORREIA DENTADA EKO13122K ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 25/04/2023 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA MENDES DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001171 | 25/04/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/04/2023 | 20422.78 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/04/2023 | 1280.00 | 00003500991467 | ADRIANO SAMPAIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS MAQUINA DE ALGODAO DOCE MAQUINA DE PIPOCA DESTINADOS PARA CAMPANHA DIA D DE VACINACAO REALIZADO NO DIA 15 DE ABRIL 2023 PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/04/2023 | 514.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MASTER VAN DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/04/2023 | 3495.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 19575R16C ONYX NY06 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/04/2023 | 1556.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 17570R13 TORNEL TURBO 82T DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA QFR9488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/04/2023 | 59.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/04/2023 | 96.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/04/2023 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO DE ANUIDADE DO COGEMAS ESTADUAL DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/04/2023 | 462.24 | 00003506613405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/04/2023 | 939.10 | 00001850996458 | SEBASTIAO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/04/2023 | 11628.42 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/04/2023 | 2308.40 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENTE INFANTIL DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/04/2023 | 3065.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENTE INFANTIL DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001188 | 26/04/2023 | 171706.51 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 01772021 E CONTRATO N 00632022. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/04/2023 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/04/2023 | 300.00 | 00016579112417 | MARIA EDUARDA SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA EDUARDA SILVA DE FRANCA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/04/2023 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2023 | 1569.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43X CIMENTO PUSO GERAL DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2023 | 5298.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2023 | 1443.00 | 00008319962420 | REINALDO FAUSTINO FREIRE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATAS PARA DESOBSTRUIR AS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO DA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA POCO ESCURO E ZE FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2023 | 1797.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS DA SEDE NA QUAL ESTA SENDO REALIZADO OS ATENDIMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2023 | 2298.50 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2023 | 2874.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SEDE QUE ESTA SENDO USADA PROVISORIAMENTE O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/04/2023 | 4302.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/04/2023 | 8010.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 28/04/2023 | 5800.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BARRAS DE CHOCOLATE PARA CONFECCAO DE OVOS GULOSEIMAS A SEREM DISTRIBUIDOS AOS USUARIOS QUANDO DA REALIZACAO DO EVENTO DA PASCOA DO SCFV REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/04/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2023 | 593.40 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VEDACAO IMPERMEABILIZANTE DESTINADOS PARA REPAROS DA SEDE NA QUAL ESTA SENDO REALIZADO OS ATENDIMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2023 | 34242.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/04/2023 | 6770.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/04/2023 | 6063.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/04/2023 | 7500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 28/04/2023 | 25409.30 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS TABELIAO ANTONIO NUNES SOBRINHO CUSTEIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/04/2023 | 12708.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/04/2023 | 27284.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2023 | 10155.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2023 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2023 | 4720.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/04/2023 | 6622.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/04/2023 | 5074.18 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/04/2023 | 10508.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2023 | 6702.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2023 | 38472.24 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/04/2023 | 13914.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2023 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2023 | 3906.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/04/2023 | 13712.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2023 | 6510.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/04/2023 | 13971.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2023 | 11408.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/04/2023 | 5604.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2023 | 640.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/04/2023 | 2680.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU OFTALMOLOGICAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2023 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/04/2023 | 25728.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2023 | 55248.07 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2023 | 18114.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/04/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/04/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2023 | 5208.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2023 | 8203.61 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/04/2023 | 22574.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/04/2023 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/04/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 2831430 ADOLC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2023 | 2343.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/04/2023 | 13610.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2023 | 602.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85963X CONV 1122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2023 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/04/2023 | 167081.79 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/04/2023 | 26890.58 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/04/2023 | 15880.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE E PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2023 | 66877.41 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE E PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2023 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2023 | 15614.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2023 | 31810.25 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2023 | 6510.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/04/2023 | 1302.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 28/04/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500038 PNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2023 | 13020.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/05/2023 | 136.28 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2023 | 182.32 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2023 | 1165.58 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2023 | 44.08 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2023 | 116.02 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/05/2023 | 5000.00 | 49197885000150 | NOBREGA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA ELABORACAO DE ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO E PECAS A SEREM ENVIADAS AO LEGISLATIVO TAIS COMO PROJETOS DE LEI DECRETOS PORTARIAS E OUTROS NORMATIVOS CONSULTORIA TECNICA EM ADMINISTRACAO DE PESSOAL BEM COMO PARA ATUAR EM ACAO JUNTO A VARA DO TRABALHO TRT13 REGIAO E TST EM CAUSAS DE CONTENCIOSO JURIDICO TRABALHISTA COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001272 | 02/05/2023 | 3610.64 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2023 | 3500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E INFORMACAO NO SISTEMA DA SAuDE BANCO DE PRECO BPS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001262 | 02/05/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/05/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2023 | 800.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EMBREAGEM COM TROCA DE PLATO DISCO ATUADOR E LIMPEZA DE SISTEMA EM VEICULO DE PLACA OFF6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/05/2023 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/05/2023 | 660.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOPLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/05/2023 | 1280.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2023 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS AB PEC ESUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/05/2023 | 4550.00 | 50135408000149 | MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRASFORMACAO COM O TEMA AUTISMO COM O ENFOQUE NO PuBLICO INFANTIL PARA OS PAIS DE CRIANCAS AUTISTAS DO MUNICIPIO DE EMAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 EM ALUSAO AO MÊS DO AUTISMO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001273 | 02/05/2023 | 5061.34 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1C33 QSM1C63 QSM1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/05/2023 | 7397.60 | 24280828000370 | SAUDENTAL - SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE BUCAL NA ESTRATEGICA DA SAuDE DA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/05/2023 | 1560.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT PARA FABRICACAO DE FLORES ARTESANAIS DESTINADAS PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/05/2023 | 1404.80 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/05/2023 | 983.24 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/05/2023 | 417.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2023 | 2880.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL MANDIBULARMAXILAR PARCIAL MAXILARMANDIBULAR REMOVIVEL DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2023 | 2200.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE PQAVS PORTARIA GMMS NO 233 DE 09 DE MARCO DE 2023 QUE ESTABELECE AS METAS E OS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE PQAVS PARA AVALIACAO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2023 | 300.00 | 00003185795458 | SUELY LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A SUELY LINS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/05/2023 | 100.00 | 00064921778434 | DJACILONÇO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DAS INSCRICOES DO PROCESSO ELEITORAL DO CONSELHO TUTELAR 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2023 | 400.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO CHICOTE ELETRICO DA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00009323942480 | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2023 | 650.00 | 00027762463828 | CICERO LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REMOCAO DE PEDRAS MORETAS PARA OBSTRUCAO DA ENTRADA DO CEMITERIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2023 | 950.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA GERAL NOS ONIBUS DE PLACA QFM2692 QLS2E04 E QFD7E62 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2023 | 150.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA DE LAZER PARA REALIZACAO DO PROJETO DE LEITURA REALIZADO PELA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2023 | 3000.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DAS MAES DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE EMASPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 04/05/2023 | 800.00 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE TRÊS DIARIAS COM PERNOITE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MARIA ALVES DIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB DURANTE OS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ORDINARIO DA UNDIMEPB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2023 | 4295.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA E BICOS INJETORES DA MERCEDES BENS ATRON 2729 DE PLACA OXO1485 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00008761573477 | DANNILO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NOS REPAROS DO TELHADO DA SEDE DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DE INFILTRACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2023 | 1763.43 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MASTER VAN DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2023 | 450.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NA MASTER VAN DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 04/05/2023 | 4385.60 | 44370858000113 | LABMAIS PATOS LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO TOCANTE A EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2023 | 2280.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UNIDABE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/05/2023 | 300.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/05/2023 | 850.00 | 00004029266410 | FRANCIVALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ATRACAO MUSICAL DO CANTOR VAVA VANEIRAO DURANTE A FESTA DE SAO JOSE QUE SERA REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/05/2023 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/05/2023 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001310 | 05/05/2023 | 24718.99 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 9 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/05/2023 | 2379.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/05/2023 | 621.00 | 38503987000210 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO CONSERTO RESTAURACAO ENTRE OUTROS NA MANUTENCAO DO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/05/2023 | 1850.00 | 00010322947448 | JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACAO COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/05/2023 | 1887.84 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS RELATIVO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM2E92. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/05/2023 | 1500.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA IMPRESSA A SEREM PUBLICADOS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS MIDIAS AUDIOS FOTOS VIDEOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2023 | 683.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/05/2023 | 2240.00 | 00071905020414 | MARCOS ANTONIO MAMEDE JÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA CONSTRUCAO DE UMA PAREDE SUPORTE PARA O DIQUE DE LAVAGEM DE CARROS LOCALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL DE VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/05/2023 | 800.00 | 00015769213442 | VALDERY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE MARIA ALENCAR PARENTE LOCALIZADA NA FAZENDA PENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/05/2023 | 1000.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A UBS ANTONIO NUNES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/05/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/05/2023 | 525.00 | 00049187180430 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE ALIMENTACAO DESTINADAS PARA OS MEMBROS DO CURSO DE CONFECCAO DE FLORES ARTESANAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 128740 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 09/05/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2023 | 102000.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2023 | 7604.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE GILRAT DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2023 | 1302.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2023 | 6742.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS LEGAIS JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2023 | 502.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS LEGAIS JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2023 | 86.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS LEGAIS JUNTO AO INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2023 | 186.00 | 03310022000146 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO LQ10 550W 2V POWER MIX PTO REF LQ10 DESTINADO PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2023 | 3485.79 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGAIDE DE PLACA RNE5C70 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2023 | 5584.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2023 | 27762.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBRET DARF DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2023 | 15440.89 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2023 | 21396.65 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS16130 MOTO HONDA CG 160FAN QS16E33 CAMINHAO CACAMBA NQE4321 COMPACTADOR OFA6314 PA CARREGADEIRA MQA0004 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATO DE PNEUS MAQ0001 MOTONIVELADORA MAQ0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2023 | 313.97 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU2C23 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2023 | 900.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 12 DOZE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2023 | 8524.01 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG3C95 JEEP RENEGADE RLU2E23 VAN IVECO QSM1D53 CORSA CLASSIC QFR9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2023 | 1800.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DOS PACIENTES JUNTO A PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001328 | 10/05/2023 | 14418.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2023 | 8394.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2023 | 41935.69 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD6642 FIAT DOBLO QXH3C65 AMBULANCIA RLW6H83 MOTO HONDA BROS RLW7119 VAN RENAULT RLZ4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2023 | 467.13 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 160 RLX 6128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2023 | 1416.00 | 49373694000100 | SEVERINO MORAES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/05/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2023 | 300.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZADO NO SISTEMA ELETRICO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1B63 E QSM1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2023 | 850.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA S6X 95DH 12V95 DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MMR4192 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2023 | 230.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA 12V H 6055W PHILIPS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1B63 E QSM1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/05/2023 | 525.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS POIA RODA LIVRE ALT BOSCH FORD KA CILINDRO REGULADOR VOLT.BOSCH CTAMPA ROLAMENTO 620327 DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2023 | 260.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/05/2023 | 850.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BATERIA S6X 95DH 12V95 DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2023 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2023 | 1699.20 | 49158615000130 | IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2023 | 1699.20 | 49446860000142 | LUCAS BARBOSA MACEDO | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 11/05/2023 | 1699.20 | 49949575000144 | JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2023 | 390.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2023 | 130.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1 UM BUTIJAO DE GAS DOADOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/05/2023 | 370.00 | 00012933878437 | JEFFERSON OLINTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALUSIVAS A TRANSPORTE COM FAMILIA PARA SEPULTAMENTO NA CIDADE DE MALTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/05/2023 | 2675.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINA E ASSIST TEC LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/05/2023 | 3000.00 | 36158514000117 | JOSE ROMERSON FELISMINO CONSTRUTORA EIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS COM USO DE CONDICOES EXISTENTES POR NUVENS DE PONTOS DE ACORDO COM AS DEMADASDO MUNICIOPIO DE EMAS PB DISP N 00042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2023 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2023 | 1828.80 | 49488688000190 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE PEDREIRO INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2023 | 1464.96 | 49447034000118 | DOUGLAS FABIANO SIMPLICIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2023 | 1416.00 | 49145432000180 | PEDRO PEREIRA BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2023 | 1443.20 | 49489147000186 | EMANOEL PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230531452 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2023 | 1464.60 | 49522644000139 | AVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIARDE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230531434 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2023 | 1464.96 | 49499735000109 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2023 | 1443.20 | 49489270000105 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2023 | 1464.96 | 49624365000186 | NATANAEL JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2023 | 1443.20 | 49521366000103 | DAMIAO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2023 | 1416.00 | 49534330000156 | MATEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2023 | 1416.00 | 49699692000105 | MARCOS MACIEL DE LUCENA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2023 | 1464.00 | 49055162000116 | VALDOMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2023 | 1416.00 | 49138283000121 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2023 | 1416.00 | 49295947000166 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2023 | 1416.00 | 49056071000103 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2023 | 1393.92 | 49497615000164 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2023 | 1443.20 | 49524318000160 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2023 | 1416.00 | 49080933000125 | BRUNO NOGUEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 11/05/2023 | 1302.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADUBACAO E CORTAGEM DE GRAMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 11/05/2023 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2023 | 130.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2023 | 450.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAVE LUZ CREOSTATO VW CAMINHOES 02 24V MODEL CHAVE SETA VW CAMINHAO DEL. PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2023 | 70.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA H1 24VOLTS 70W DESTINADO MANUTENCAO DO VEICULO QFG0323 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2023 | 135.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANTERNA LATERAL DELIMITADOR DIRECIONAL ONIBUSTR DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO QFD7E62 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/05/2023 | 650.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2023 | 520.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2023 | 260.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2023 | 1500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS 2 BATERIAS 100 HE FROTA PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE0265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2023 | 8.00 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA COMPLEMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 11/05/2023 | 650.00 | 00061026530415 | NILMA LUCIA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PALESTRANTE REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DURANTE A FORMACAO DE PRPOFESSORES COM O TEMA ''FORMACAO DE EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA INCLUSIVA''. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2023 | 414.47 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2023 | 260.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2023 | 1444.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2023 | 1280.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A O MOTORISTA QUE TRASPORTA OS ESTUDANTES A NOITE A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 16/05/2023 | 4891.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/05/2023 | 3207.39 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 57KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001416 | 16/05/2023 | 3376.20 | 26671267000102 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 60KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 16/05/2023 | 3834.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/05/2023 | 5000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/05/2023 | 2185.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 74446 FPM RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00011555220148150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/05/2023 | 322.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/05/2023 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 16/05/2023 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/05/2023 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 16/05/2023 | 770.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE ABRIL NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/05/2023 | 10021.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 16/05/2023 | 3537.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/05/2023 | 875.00 | 00055945392472 | CARLOS ANTÔNIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MAES PARTICIPANTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/05/2023 | 1280.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE BUFFERS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE FLORES PARA AS MULHERES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PAIF E CRIANCAS FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/05/2023 | 2500.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPRESSOR SILENCIOSO CMS 524 BR 120PSI 2 DESTINADO A SER UTILIZADO NO ODONTOMOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 16/05/2023 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/05/2023 | 1302.00 | 00003374975402 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/05/2023 | 1302.00 | 00011072272407 | JOSÉ ESTEVÃO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ENSAIO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/05/2023 | 530.00 | 00006725725406 | DAMIANA MATIAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CORTINAS TAPETES E SIMILARES PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/05/2023 | 1302.00 | 00008475522416 | AMILTON CESÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 17/05/2023 | 3216.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2023 | 1000.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO QUE ESTAVA PREPARANDO FOLHETES E MATERIAL PARA REALIZACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/05/2023 | 1170.80 | 75315333019985 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS E CRESCHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/05/2023 | 600.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO JUNTO AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/05/2023 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMASPB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 18 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001435 | 18/05/2023 | 1400.00 | 48488821000145 | EMANUEL LEITE DA SILVA 49401843821 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CRIACAO DE PECAS DO TIPO DESIGNER PERSONALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS PARA USO EM REDES SOCIAIS CONFECCAO DE FOLDER ADESIVOS BANNER INFORMATIVOS A AFINS PARA DIVULGAR ACOES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/05/2023 | 3000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001431 | 18/05/2023 | 2850.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS EIXO CENTRAL 45317600 DESTINADO PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/05/2023 | 300.00 | 00010765822490 | EDNA LEITE TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDNA LEITE TOMAZ PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/05/2023 | 120.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE CABOS DE ELETRODOS E SERVICO REALIZADO NA TROCA DOS PINOS DOS EQUIPAMENTO PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 19/05/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 19/05/2023 | 3500.00 | 26941919000173 | EDNA MARIA LEITE ARARUNA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO COM REMOCAO DE LESAO PARA BIOPSIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/05/2023 | 4550.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO REALIZADA PARA A EQUIPE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM DURACAO DE 8 HORAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 19/05/2023 | 1323.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 19/05/2023 | 843.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 19/05/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOBI 1.0 DE PLACA RLR3A08 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 19/05/2023 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO PARA O XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SCRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE. QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023EM GOIANIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/05/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 19/05/2023 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/05/2023 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 19/05/2023 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 19/05/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO HYNDUAI CRETA DE PLACA RZO1B29 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023 CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 19/05/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/05/2023 | 3914.71 | 26113372000118 | ERIC SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT COM 07 UNIDADES FLAUTA DOCE CAR SH1503 PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 19/05/2023 | 2897.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS SHAMPOO INFANTIL COLONIA SONO TRANQUILO FRALDA HIPOPO BABY LENCO UMEDECIDO DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001455 | 22/05/2023 | 16751.61 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA CELINA ALVES DE ARRUDA ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 02802021 E CONTRATO N 00042022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/05/2023 | 1575.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/05/2023 | 26.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/05/2023 | 91.92 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/05/2023 | 462.24 | 00005327451402 | JOZIRLANHA BARBOSA DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2022 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/05/2023 | 250.00 | 00064921778434 | DJACILONÇO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM DURANTE A CAMPANHA MAIO LARANJA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/05/2023 | 665.00 | 00002571691481 | JOSÉ NÓBREGA RAMOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO REALIZADA NAS PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/05/2023 | 800.00 | 33549521000151 | ORIENTAL HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA O PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2023 PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/05/2023 | 570.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MOLA SMART LITE MPS 950IPM DESTINADA PARA MANUTENCAO DA PORTA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 23/05/2023 | 3137.94 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG3C95 VAN IVECO QSM1D53 CORSA CLASSIC QFR9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 23/05/2023 | 398.41 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 160 RLX 6128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 23/05/2023 | 1438.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICCOES COMPLETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS MOTORISTAS A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 23/05/2023 | 87.59 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU2C23 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 23/05/2023 | 22180.12 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD6642 FIAT DOBLO QXH3C65 AMBULANCIA RLW6H83 MOTO HONDA BROS RLW7119 VAN RENAULT RLZ4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 23/05/2023 | 4295.00 | 18521030000109 | AELSON RODRIGUES COSTA - A R DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM BOMBA E BICOS INJETORES DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 23/05/2023 | 26386.54 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS16130 MOTO HONDA CG 160FAN QS16E33 CAMINHAO CACAMBA NQE4321 COMPACTADOR OFA6314 PA CARREGADEIRA MQA0004 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATO DE PNEUS MAQ0001 MOTONIVELADORA MAQ0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 23/05/2023 | 210.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SEDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001465 | 23/05/2023 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 23/05/2023 | 1369.83 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGAIDE DE PLACA RNE5C70 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 23/05/2023 | 240.00 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA ALVES DIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA E ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 23/05/2023 | 144.00 | 00006595451441 | ANA KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ANA KELLY DA SILVA OLIVEIRA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 18 DE MAIO DE 2023 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA NA PARAIBA ALFABETIZA MAIS PARAIBA E ASSINATURA PELA RETOMADA DE OBRAS DA EDUCACAO BASICA NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/05/2023 | 2630.00 | 30050315000104 | MATHEUS MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO EM RETIFICA DE CAMBOTA RETIFICA DE ACO DE BIELA TESTE DE TRINCA TROCA DE SEDE PECAS ESMERILHAMENTO MONTAGEM DOS PISTOES ENTRE OUTROS SERIVCOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB2640 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/05/2023 | 302.25 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 23/05/2023 | 1560.00 | 13236072000184 | R L ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT PARA FABRICACAO DE FLORES ARTESANAIS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/05/2023 | 401.13 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/05/2023 | 148.94 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/05/2023 | 333.46 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/05/2023 | 983.56 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 23/05/2023 | 11262.78 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/05/2023 | 1500.00 | 42508537000107 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 24/05/2023 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/05/2023 | 3000.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/05/2023 | 504.00 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS A SERVIDORA ANA NERY CORDEIRO DA SILVA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE EMAS NA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE DURANTE O PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2023 NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/05/2023 | 504.00 | 00045732590404 | JOAO BATISTA DIAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR JOAO BATISTA DIAS CAETANO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE EMAS NA 10 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAuDE DURANTE O PERIODO DE 24 A 26 DE MAIO DE 2023 NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/05/2023 | 500.00 | 11426280000110 | CLINICA M?DICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM MEDICO VASCULAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/05/2023 | 600.00 | 00002826717499 | EDUARDO HENRIQUE MARIANO | REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE ESTACAS PARA CERCAR TERRENOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/05/2023 | 2843.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001494 | 26/05/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2023 | 228.70 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE HOSPEDAGEM E 3 ALMOCOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MARIA ALVES DIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB DURANTE OS DIAS 26 27 E 28 DE ABRIL DE 2023 PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO E FORUM ORDINARIO DA UNDIMEPB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/05/2023 | 538.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS EM MATERIAL PLASTICOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/05/2023 | 950.00 | 00009935562484 | RICARDO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO LIMPADOR DE ESGOTOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2023 | 28.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSO SEXT ACO 16X70 DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFA 6314 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/05/2023 | 95.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PORCA CASTELO58 E PORCA RODA F4000 7595 DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/05/2023 | 3694.08 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA DE JOAO PESSOAPB A GOIANIAGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO EM VIAGEM OFICIAL A GOIANIAGO PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SCRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE. QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023EM GOIANIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/05/2023 | 73.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/05/2023 | 591.70 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/05/2023 | 646.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/05/2023 | 261.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORCA RODA D20 ONIX E PARAFUSO RODA D20 DIANTEIRO E TRASEIRO DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA OFD 6642 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/05/2023 | 95.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PECAS PORCA RODA 18MM F4000 DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DAILY DE PLACA QSM 1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/05/2023 | 4560.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS FAIXAS BANERRS FOLDERS IMPRESSOES DE LIVRETOS BOTTONS IMPRESSOES DE TAGS EM ACRILICOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEREM USADOS NAS ACOES DO PAIF EM PRACA PuBLICA EM ALUSAO A CAMPANHA DO MAIO LARANJA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/05/2023 | 980.00 | 00012677804441 | MARIA EDUARDA GOMES ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE A SEMANA DO MAIO LARANJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/05/2023 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001507 | 29/05/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/05/2023 | 2590.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PLACAS BANNERS FAIXAS MATERIAIS USADOS NAS CAMPANHAS ABRIL E VERDE CAMPANHA MAIO LARANJA PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/05/2023 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/05/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/05/2023 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/05/2023 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/05/2023 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/05/2023 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/05/2023 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/05/2023 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/05/2023 | 800.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE MAIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/05/2023 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/05/2023 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/05/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/05/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/05/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 2831430 ADOLC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/05/2023 | 13362.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/05/2023 | 2361.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/05/2023 | 22190.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2023 | 5280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2023 | 7751.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/05/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/05/2023 | 70.00 | 24292070000129 | EDNALDO LEITE DE OLIVEIRA - SÓ FOGÕES | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REGISTRO COM MANGUEIRA DESTINADO PARA MANUTENCAO DO FOGAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001588 | 30/05/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/05/2023 | 20010.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/05/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/05/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/05/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO HYNDUAI CRETA DE PLACA RZO1B29 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/05/2023 | 1949.99 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RND9H66 DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/05/2023 | 85.00 | 00071186644486 | ARYANNY KELLY MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO A CONFRATERNIZACAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/05/2023 | 170067.15 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/05/2023 | 23622.58 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/05/2023 | 91762.56 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CRECHE E PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/05/2023 | 15722.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/05/2023 | 6600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/05/2023 | 13200.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/05/2023 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/05/2023 | 31990.25 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/05/2023 | 17880.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2023 | 38915.64 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/05/2023 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/05/2023 | 14540.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2023 | 3942.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/05/2023 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/05/2023 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/05/2023 | 11480.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2023 | 6960.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2023 | 14133.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2023 | 6600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/05/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOBI DE PLACA RLR3A08 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/05/2023 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/05/2023 | 2100.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU OFTALMOLOGICAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/05/2023 | 700.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/05/2023 | 63548.10 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/05/2023 | 25980.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/05/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/05/2023 | 25415.94 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/05/2023 | 34716.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/05/2023 | 6864.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/05/2023 | 14254.20 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/05/2023 | 7500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/05/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/05/2023 | 10296.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/05/2023 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/05/2023 | 12780.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/05/2023 | 1000.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADO PARA DISTRIBUICAO DURANTE A CAMPANHAS DE VACINACAO E PSE EM ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2023 | 7440.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/05/2023 | 6640.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2023 | 4756.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2023 | 10580.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/05/2023 | 4260.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/05/2023 | 4379.82 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/05/2023 | 8100.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/05/2023 | 1500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/05/2023 | 2874.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SEDE QUE ESTA SENDO USADA PROVISORIAMENTE O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/05/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS IGD PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2023 | 1237.97 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE JARDINAGEM DIVERSOS DESTINADO PARA OFICINAS DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMNETO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 75045X PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2023 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/05/2023 | 100.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Implantacao e Desenvolvimento do Nucleo de Esporte Recreativo e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/05/2023 | 100.00 | 00064921778434 | DJACILONÇO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO EVENTO ESPORTIVO PEDAL FACA BONITO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2023 | 1642.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS DA SEDE NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2023 | 800.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE EMBREAGEM COM TROCA DE PLATO DISCO ATUADOR E LIMPEZA DE SISTEMA EM VEICULO DE PLACA OFF6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2023 | 589.52 | 24280828000370 | SAUDENTAL - SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LAMINA FOSCA 1.1 DE VIDRO DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2023 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM RADIODIAGNOSTICOS E EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2023 | 3500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E INFORMACAO NO SISTEMA DA SAuDE BANCO DE PRECO BPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/05/2023 | 4546.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 31/05/2023 | 552.80 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AO ENCONTRO DE PAIS DOS ALUNOS E PLANTOES PEDAGOGICOS DO PRIMEIRO BIMESTRE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 31/05/2023 | 149.60 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA FORMACAO PEDAGOGICA DE EDUCACAO ESPECIAL INCLUSIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/05/2023 | 1489.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES DO DIA DAS MAES DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/05/2023 | 1407.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA E ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2023 | 200.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA DE LAZER PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDO JUNTO AS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500038 PNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2023 | 1580.00 | 00010742315460 | LIDIANA JERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS LICITATORIO E DEMAIS DOCUMENTOS DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2023 | 1175.14 | 00064677168415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO A SERVIDORA QUE ADERIU AO PLANO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5402021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2023 | 606.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACOES DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2023 | 1100.00 | 00008761573477 | DANNILO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NOS REPAROS NO ALMOXARIFADO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO EM DECORRÊNCIA DE INFILTRACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2023 | 1625.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADO NO CAMINHAO COMPACTADOR TROCA DE PNEUS EM ONIBUS SERVICO DE VULCANIZOS REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001630 | 02/06/2023 | 3170.84 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/06/2023 | 1658.20 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/06/2023 | 2183.20 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS TRABALHADORES DO SUAS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/06/2023 | 1920.00 | 00007556902498 | JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PNEUS TROCA DE OLEO ENTRE OUTROS. REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001622 | 02/06/2023 | 661.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER VAN DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/06/2023 | 754.97 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN POLPA DE CAJA POLPA DE CAJU ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/06/2023 | 428.76 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001623 | 02/06/2023 | 337.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOPLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/06/2023 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/06/2023 | 283.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/06/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/06/2023 | 1225.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001631 | 02/06/2023 | 7030.08 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1C33 QSM1C63 QSM1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/06/2023 | 110.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA PROCEDIMENTO TOP QUALITY DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/06/2023 | 960.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/06/2023 | 22.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CLOREXIDINA 2 DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/06/2023 | 7776.29 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/06/2023 | 14568.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/06/2023 | 3285.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/06/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/06/2023 | 1568.88 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/06/2023 | 919.15 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN POLPA DE CAJA POLPA DE CAJU ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/06/2023 | 1091.39 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/06/2023 | 2077.78 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/06/2023 | 470.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO DE EMAS JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA RELATIVO AO PERIODO DE 2012 A 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001619 | 02/06/2023 | 5276.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0323 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/06/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500038 PNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001621 | 02/06/2023 | 484.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM2E92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001641 | 02/06/2023 | 859.50 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN POLPA DE CAJA POLPA DE CAJU ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0001660 | 02/06/2023 | 2734.20 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA EVENTOS E FORMACOES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/06/2023 | 4009.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/06/2023 | 2117.50 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE COLOCACAO DE CATETER DUPLO J REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/06/2023 | 4580.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM O TEMA PRATICAS E ROTINA DE INJETAVEIS VENOPUNCAO PRATICA E TEORIA PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/06/2023 | 5327.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/06/2023 | 160.00 | 00002581192410 | ITALU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE GELADEIRA E BEBEDOUROS CARGAS DE GAS TROCA DE PLACA E TROCA DE MOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/06/2023 | 19671.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/06/2023 | 200.00 | 10918256000136 | JOSÉ HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCUCAO GRAVACAO E MIXAGEM DE VIDEO E AUDIO PARA DIVULGACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/06/2023 | 265.70 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 160 RLX 6128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/06/2023 | 4350.54 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG3C95 VAN IVECO QSM1D53 CORSA CLASSIC QFR9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/06/2023 | 20462.20 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD6642 FIAT DOBLO QXH3C65 AMBULANCIA RLW6H83 MOTO HONDA BROS RLW7119 VAN RENAULT RLZ4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/06/2023 | 4126.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/06/2023 | 117.26 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU2C23 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/06/2023 | 4985.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE TREINAMENTOS PALESTRAS E FORMACOES PARA O CONSELHO TUTELAR E PARA E CANDIDATOS AO CONSELHO TUTELAR COM ASSUNTOS CONFORME O EDITAL 0012023 CMDCA FORAM TRATADOS OS ASSUNTOS PERTINENTES AO EDITAL ESTATUTO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE ECA LEI 8.0691990 SIPIACT LEI MUNICIPAL 5752022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/06/2023 | 10821.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/06/2023 | 150.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RETROVISOR MB DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001661 | 06/06/2023 | 25293.06 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 7 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/06/2023 | 11335.54 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS16130 MOTO HONDA CG 160FAN QS16E33 CAMINHAO CACAMBA NQE4321 COMPACTADOR OFA6314 PA CARREGADEIRA MQA0004 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATO DE PNEUS MAQ0001 MOTONIVELADORA MAQ0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 06/06/2023 | 2768.00 | 13300075000210 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FOICE ROCADEIRAS LAVANCA MARRETA TRALHADEIRA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/06/2023 | 1143.26 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CRETA DE PLACA RZO1B29 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/06/2023 | 5384.35 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/06/2023 | 68.14 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/06/2023 | 94.72 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/06/2023 | 91.16 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 06/06/2023 | 582.79 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/06/2023 | 4522.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001700 | 07/06/2023 | 4369.20 | 26671267000102 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 60KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/06/2023 | 4150.74 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 57KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/06/2023 | 1200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO BORRACHA RESTAURACAO EM PARABRISA DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0323 PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001683 | 07/06/2023 | 1500.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA IMPRESSA A SEREM PUBLICADOS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS MIDIAS AUDIOS FOTOS VIDEOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/06/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/06/2023 | 5000.00 | 49197885000150 | NOBREGA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA ELABORACAO DE ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO E PECAS A SEREM ENVIADAS AO LEGISLATIVO TAIS COMO PROJETOS DE LEI DECRETOS PORTARIAS E OUTROS NORMATIVOS CONSULTORIA TECNICA EM ADMINISTRACAO DE PESSOAL BEM COMO PARA ATUAR EM ACAO JUNTO A VARA DO TRABALHO TRT13 REGIAO E TST EM CAUSAS DE CONTENCIOSO JURIDICO TRABALHISTA COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/06/2023 | 394.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ORNAMENTACAO JUNINA DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/06/2023 | 950.00 | 00008701157400 | REGILAINE MENDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/06/2023 | 0.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/06/2023 | 5643.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/06/2023 | 3018.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 74446 FPM RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 000115989.2014.8.15.0261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/06/2023 | 6312.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 080053123.2021.8.15.0261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/06/2023 | 16704.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/06/2023 | 3000.00 | 36158514000117 | JOSE ROMERSON FELISMINO CONSTRUTORA EIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS COM USO DE CONDICOES EXISTENTES POR NUVENS DE PONTOS DE ACORDO COM AS DEMADASDO MUNICIOPIO DE EMAS PB DISP N 00042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 07/06/2023 | 3400.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADO A SEPULTAMENTO DE MUNICIPE CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/06/2023 | 300.00 | 00010028775473 | RENATA ADELINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A RENATA ADELINO MEDEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/06/2023 | 300.00 | 00080548121400 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA DE LOURDES RODRIGUES AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/06/2023 | 200.00 | 00008685873460 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A LUZINETE PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE PRESTACAO DE OCULOS DE GRAU EM ATRASO POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/06/2023 | 1050.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 14 CATORZE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/06/2023 | 225.00 | 00034328823191 | FRANCISCO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/06/2023 | 1850.00 | 00010322947448 | JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACAO COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/06/2023 | 193.75 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/06/2023 | 4742.07 | 44370858000113 | LABMAIS PATOS LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO TOCANTE A EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001684 | 07/06/2023 | 12177.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001685 | 07/06/2023 | 12715.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/06/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/06/2023 | 52.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/06/2023 | 26.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/06/2023 | 1800.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DOS PACIENTES JUNTO A PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/06/2023 | 2000.00 | 00071130157431 | ELLIDA GEYSLANNE DA SILVA ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DEDE XEROX E ENCARDENACAO DO MATERIAL PARA QUE VISA TRABALHAR E AMPLIAR A DIVULGACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR REGIONALIZADO DA PARAIBA SAF ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/06/2023 | 800.00 | 00015769213442 | VALDERY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE MARIA ALENCAR PARENTE LOCALIZADA NA FAZENDA PENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/06/2023 | 36316.02 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | REFERENTE A DEVOLUCAO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPASSE N 106603594219 SICONV 895195 – FIRMANDO ENTRE O MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 12/06/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 12/06/2023 | 3061.99 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DO MAIO LARANJA PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/06/2023 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/06/2023 | 500.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES A UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/06/2023 | 650.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 128740 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0001714 | 13/06/2023 | 269.83 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0001715 | 13/06/2023 | 269.83 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0001716 | 13/06/2023 | 658.46 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0001717 | 13/06/2023 | 33.92 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0001718 | 13/06/2023 | 178.93 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001725 | 14/06/2023 | 22124.11 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA E uLTIMA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO REFEITORIO MUNICIPAL MEDINDO AREA TOTAL DE 13230 M² LOCALIZADO A RUA CELINA ALVES DE ARRUDA ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 02892021 E CONTRATO N 00482022. | 00052022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/06/2023 | 1500.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA IMPRESSA A SEREM PUBLICADOS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS MIDIAS AUDIOS FOTOS VIDEOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/06/2023 | 1221.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001722 | 14/06/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/06/2023 | 3061.42 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/06/2023 | 909.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/06/2023 | 805.35 | 49295947000166 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/06/2023 | 1828.80 | 49488688000190 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE PEDREIRO INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/06/2023 | 1464.96 | 49447034000118 | DOUGLAS FABIANO SIMPLICIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/06/2023 | 1416.00 | 49145432000180 | PEDRO PEREIRA BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/06/2023 | 1464.96 | 49499735000109 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/06/2023 | 1443.20 | 49489270000105 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/06/2023 | 1464.96 | 49624365000186 | NATANAEL JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/06/2023 | 1443.20 | 49521366000103 | DAMIAO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/06/2023 | 805.35 | 49534330000156 | MATEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/06/2023 | 1416.00 | 49699692000105 | MARCOS MACIEL DE LUCENA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/06/2023 | 1464.96 | 49055162000116 | VALDOMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/06/2023 | 1416.00 | 49056071000103 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/06/2023 | 805.35 | 49497615000164 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/06/2023 | 1000.00 | 49524318000160 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/06/2023 | 1416.00 | 49080933000125 | BRUNO NOGUEIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/06/2023 | 1416.00 | 49138283000121 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/06/2023 | 1443.20 | 49489147000186 | EMANOEL PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/06/2023 | 1464.96 | 49522644000139 | AVANUEL ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIARDE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/06/2023 | 1699.20 | 49446860000142 | LUCAS BARBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/06/2023 | 1699.20 | 49949575000144 | JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/06/2023 | 1699.20 | 49158615000130 | IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/06/2023 | 1416.00 | 49373694000100 | SEVERINO MORAES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/06/2023 | 1302.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADUBACAO E CORTAGEM DE GRAMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/06/2023 | 1320.00 | 50448470000190 | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/06/2023 | 1600.00 | 00070550095454 | JORGE FERNANDO PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/06/2023 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS AB PEC ESUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/06/2023 | 4800.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS CARTOES DE VACINA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/06/2023 | 650.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/06/2023 | 169.80 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO JUNINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/06/2023 | 461.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO JUNINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/06/2023 | 3330.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/06/2023 | 1120.00 | 00007144549405 | ZEILDO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS CONSERTO DE PLACA RECARGA DE GAS E LIMPEZA PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/06/2023 | 7060.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 16 ARCONDICIONADOS LIMPEZA RECARGA DE GAS ENTRE OUTROS PERTENCENTES A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/06/2023 | 70.00 | 00007144549405 | ZEILDO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE FREEZER PERTENCENTE A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/06/2023 | 50.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/06/2023 | 4000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 01 RETROESCAVADEIRA TRANSPORTADA DA CIDADE DO CONDEPB PARA A CIDADE DE EMASPB ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/06/2023 | 3100.00 | 00007144549405 | ZEILDO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS RECARGA DE GAS LIMPEZA ENTRE OUTROS PERTENCENTES AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/06/2023 | 563.82 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DMP R.V. SODIO 70W EXTERNO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/06/2023 | 3150.00 | 26941919000173 | EDNA MARIA LEITE ARARUNA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LESAO PARA BIOPSIA FRENECTOMIA E CIRuRGIA DE TERCEIRO MOLAR INCLUSOIMPACTAD REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/06/2023 | 2456.50 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UNIDABE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/06/2023 | 3436.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UNIDABE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/06/2023 | 360.00 | 24050566000196 | CARDIS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM CARDIOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/06/2023 | 184.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/06/2023 | 445.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAME GINECOLOGICO DE URGENCIA E EMERGENCIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/06/2023 | 256.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 20/06/2023 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00005756222456 | TEREZINHA GONÇALVES MONTENEGRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA REALIZADO NA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DURANTE O PERIODO DA TARDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 20/06/2023 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMASPB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 20/06/2023 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2023 | 45247.85 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/06/2023 | 3216.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/06/2023 | 28041.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBRET DARF DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/06/2023 | 4967.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/06/2023 | 470.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO DE EMAS JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA RELATIVO AO PERIODO DE 2012 A 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001775 | 20/06/2023 | 2483.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/06/2023 | 419.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E INFRACOES DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2023 | 616.49 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E INFRACOES DO VEICULO PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/06/2023 | 572.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO E INFRACOES DO VEICULO DE PLACA RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2023 | 300.00 | 05581899000105 | GC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2023 | 1490.00 | 00009545374403 | WASHINGTON LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2023 | 1342.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/06/2023 | 859.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/06/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/06/2023 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00003374975402 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2023 | 1350.00 | 49566879000122 | JOSÉ ESTEVÃO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/06/2023 | 1045.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADA PARA A TRADICIONAL FESTA DE SANTO ANTONIO PROMOVIDA PELA IGREJA CATOLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/06/2023 | 1716.00 | 00003374561438 | AGRIPINO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATAS PARA DESOBSTRUIR AS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO DA COMUNIDADES RURAIS DENOMINADAS PEREIROS MARRECAS E ACUDE NOVO A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO UM PERCURSO TOTAL DE 135KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/06/2023 | 93.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES MARCO E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/06/2023 | 17.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/06/2023 | 3500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E INFORMACAO NO SISTEMA DA SAuDE BANCO DE PRECO BPS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/06/2023 | 587.57 | 00064677168415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO A SERVIDORA QUE ADERIU AO PLANO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5402021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/06/2023 | 88.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISL IMAGENS SANTOS 20CM NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/06/2023 | 242.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO JUNINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001804 | 22/06/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/06/2023 | 44.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/06/2023 | 650.00 | 00009935562484 | RICARDO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE 5KM DA ENTRADA DO BAIXO EXu AO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/06/2023 | 2200.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICO EM GERAL SERVICOS DE TROCA DAS LAMINAS TROCA DOS CALCOS DA MESA TROCA DOS DESLIZANTES DA MESA DE GIRO E TROCA DAS PLACAS DA LANCA MANUTENCAO REALIZADA NA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/06/2023 | 10382.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS LAMINA RETA FILTRO SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE OLEO CANTO CURVO PLACA TRAVA ENTRE OUTROS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/06/2023 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/06/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/06/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/06/2023 | 475.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT ESTAMPADO PARA ORNAMENTACAO DO CORETO CENTRAL NO PERIODO DE FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/06/2023 | 165.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PAMANHOS DE MILHO DESTINADOS PARA O FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/06/2023 | 3900.00 | 45174648000112 | E C A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MOTORIAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PNAE PNTE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/06/2023 | 130.00 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS DE UM BEBEDOURO E DOIS CIRCULADORES DE AR PERTENCENTES A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/06/2023 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/06/2023 | 2480.75 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DIVERSOS DESTINADOS AO EVENTO DE LANCAMENTO DA PROGRAMACAO DO XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/06/2023 | 2348.25 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DO SEMINARIO SOBRE EXPOSICAO DE ACOES E POLITICAS PuBLICAS DO MDA E INCRA RELACIONADAS A AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE EMAS EM PARCERIA COM A PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 86014X CONV. FDE 222022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/06/2023 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/06/2023 | 2070.60 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ORNAMENTACAO E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA DECORACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2023 | 2210.75 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA EVENTO COM TEMA JUNINO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO N 36000502326202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2023 | 560.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS MEMBROS PARTICIPANTES DA CAPACITACOES E PALESTRAS REALIZADAS NOS DIAS 28 DE ABRIL 23 DE MAIO E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO. INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/06/2023 | 885.00 | 00010550183442 | DAMIANA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/06/2023 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Ampliacao e Recuperacao do Centro Recreativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0001819 | 27/06/2023 | 144649.29 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL NESTOR PEREIRA DE MORAIS NO MUNICIPIO DE EMASPB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0122022 E CONTRATO N 001222022. | 00222022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/06/2023 | 549.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS PELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/06/2023 | 2364.45 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS CAMBOINHA PRETA PLASTEX DESTINADAS PARA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001833 | 28/06/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/06/2023 | 612.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001830 | 28/06/2023 | 67540.56 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 01772021 E CONTRATO N 00632022. | 00032022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001832 | 28/06/2023 | 15223.09 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA CELINA ALVES DE ARRUDA ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 02802021 E CONTRATO N 00042022. | 00042022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2023 | 54373.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PRECATORIOS EC 62 EMAS EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO TJPB N° 08123000000949252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/06/2023 | 2704.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 74446 FPM RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00009510820148.15.0261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001849 | 29/06/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001850 | 29/06/2023 | 49694.69 | 17287720000182 | SILVA & LEITE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO NA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO CONJUNTO NAIR ALVES DE ARAuJO E NAS RUAS RUA PROJETADA I E RUA PROJETADA II CONFORME TOMADA DE PRECO N 00012021 E CONTRATO N 000802021 CONTRATO DE REPASSE N 1064950742019 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE EMAS E O PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO – MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | 00012021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/06/2023 | 39713.41 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2023 | 18600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/06/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOBI DE PLACA RLR3A08 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/06/2023 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/06/2023 | 14133.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2023 | 7040.09 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2023 | 11480.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2023 | 8280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/06/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2023 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2023 | 63572.16 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2023 | 25980.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2023 | 144.00 | 00045732590404 | JOAO BATISTA DIAS CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO BATISTA DIAS CAETANO EM COMPARECIMENTO AO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB EM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DE CATARATA NO DIA 29 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2023 | 10296.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2023 | 12780.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2023 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2023 | 7500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2023 | 34980.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/06/2023 | 8008.23 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/06/2023 | 7576.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/06/2023 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/06/2023 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/06/2023 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/06/2023 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2023 | 3942.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2023 | 13620.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001901 | 30/06/2023 | 12180.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E SERVICO MECANICO GERAL SERVICO DE INSTALACAO DA MESA DO ACOPLAMENTO SERVICO DE TROCA DA LUVA DE TRANSMISSAO E SERVICO DE TROCA DOS CONJUNTOS DE CRUZETA SERVICO DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM ENTRE OUTROS MANUTENCAO REALIZADA NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 CACAMBA DE PLACA NQE4321 TRATOR MASSEY FERGUSON 265 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 2831430 ADOLC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2023 | 8299.61 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2023 | 23510.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2023 | 2361.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2023 | 12042.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2023 | 333.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 28061 ISS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 000095108.2014.8.15.0261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/06/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO HYNDUAI CRETA DE PLACA RZO1B29 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2023 | 20880.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/06/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/06/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/06/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RND 9H66 DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/06/2023 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/06/2023 | 24246.70 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/06/2023 | 170888.85 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2023 | 71761.54 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE E PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2023 | 20001.02 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE E PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2023 | 15722.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2023 | 31990.25 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2023 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2023 | 6600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2023 | 13200.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001905 | 30/06/2023 | 4000.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICO GERAL SERVICO DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS TROCA DA BARRA DO ESTABILIZADOR TROCA DE AMORTECEDOR ENTRE OUTROS MANUTENCAO REALIZADA NO ONIBUS ESCOLARE DE PLACA QFG0323 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS IGD PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/06/2023 | 1500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/06/2023 | 8100.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2023 | 4379.82 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2023 | 1100.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERVICO EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2023 | 4260.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2023 | 10580.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2023 | 4756.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2023 | 8460.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2023 | 6120.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/07/2023 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/07/2023 | 64.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/07/2023 | 1172.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS TRCIDO OXFORD PLANO 1.50L 100 POLIESTER E FILO ARMACAO 3.16 100 POLIAMIDA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS PELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/07/2023 | 230.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA ELASTICO ZIPER E VIES LISO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/07/2023 | 305.02 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHA ELASTICO ZIPER E VIES LISO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS PELO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001909 | 03/07/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/07/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/07/2023 | 3500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E INFORMACAO NO SISTEMA DA SAuDE BANCO DE PRECO BPS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/07/2023 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/07/2023 | 2190.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIMENTO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/07/2023 | 6410.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/07/2023 | 1480.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VOLKSWAGEN CACAMBA DE PLACA NQE4321 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/07/2023 | 2530.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU OFTALMOLOGICAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/07/2023 | 320.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/07/2023 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PATILHA DE FREIO DIANTEIRA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORI DE PLACA RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/07/2023 | 300.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/07/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/07/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/07/2023 | 23883.05 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001920 | 04/07/2023 | 11975.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/07/2023 | 345.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOPLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/07/2023 | 660.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MMR4192 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/07/2023 | 2600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS SERVO DE EMBREAGEM DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO MERCEDES PIPA DE PLACA OXO1485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/07/2023 | 982.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR9943 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/07/2023 | 240.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO2715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/07/2023 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PECAS FILTRO DE AR E FILTRO DE OLEO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSM 1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/07/2023 | 5376.60 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFMASPSB A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO SCFV E CRAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/07/2023 | 3678.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E DE LIMPEZA DESTINADOS PARA CRECHE E UNIDADE PRE ESCOLA ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/07/2023 | 200.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA DE LAZER PARA REALIZACAO DO ENCERRAMENTO DO 1 SEMESTRE DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COM APRESENTACOES JUNINAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0001944 | 05/07/2023 | 1500.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA IMPRESSA A SEREM PUBLICADOS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS MIDIAS AUDIOS FOTOS VIDEOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/07/2023 | 3840.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/07/2023 | 4600.00 | 00005100764406 | MYLENA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE PALESTRAS DO PROGRAMA PSE PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM O TEMA VIOLÊNCIA E ABUSO SEXUAL NAS ESCOLAS PARA OS ALUNOS ADOLESCENTES DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO COM 8HRS DE DURACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/07/2023 | 600.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE UM FORD KA DE PLACA QSM1B63 DE EMAS PB A PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/07/2023 | 600.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE UM FORD KA DE PLACA QSM1C63 DE EMAS PB A PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/07/2023 | 600.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE UM FORD KA DE PLACA QSM1C33 DE EMAS PB A PATOS PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/07/2023 | 1500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REBOQUE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE EMAS PB A PIANCO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/07/2023 | 10158.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/07/2023 | 3000.00 | 36158514000117 | JOSE ROMERSON FELISMINO CONSTRUTORA EIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS COM USO DE CONDICOES EXISTENTES POR NUVENS DE PONTOS DE ACORDO COM AS DEMADASDO MUNICIOPIO DE EMAS PB DISP N 00042023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/07/2023 | 18867.84 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS16130 MOTO HONDA CG 160FAN QS16E33 CAMINHAO CACAMBA NQE4321 COMPACTADOR OFA6314 PA CARREGADEIRA MQA0004 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATO DE PNEUS MAQ0001 MOTONIVELADORA MAQ0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/07/2023 | 119.25 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU2C23 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/07/2023 | 3647.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/07/2023 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS AB PEC ESUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/07/2023 | 614.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/07/2023 | 23883.05 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/07/2023 | 1800.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DOS PACIENTES JUNTO A PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/07/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/07/2023 | 4640.12 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA RLW6H83 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/07/2023 | 34415.01 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD6642 FIAT DOBLO QXH3C65 MOTO HONDA BROS RLW7119 VAN RENAULT RLZ4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/07/2023 | 550.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/07/2023 | 9099.20 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATOR DE PNEU 4X4 MAQ0005 MOTO HONDA CG 160 FAN QSI6E33 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/07/2023 | 4001.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/07/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/07/2023 | 3170.09 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CRETA DE PLACA RZO1B29 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/07/2023 | 1500.00 | 42508537000107 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001969 | 06/07/2023 | 1400.00 | 48488821000145 | EMANUEL LEITE DA SILVA 49401843821 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CRIACAO DE PECAS DO TIPO DESIGNER PERSONALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS PARA USO EM REDES SOCIAIS CONFECCAO DE FOLDER ADESIVOS BANNER INFORMATIVOS A AFINS PARA DIVULGAR ACOES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/07/2023 | 4042.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/07/2023 | 13943.81 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/07/2023 | 339.87 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/07/2023 | 8709.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO QSM1D53 CORSA CLASSIC QFR9488 MOTO HONDA FAN 160 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/07/2023 | 747.86 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 160 RLX 6128 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/07/2023 | 1468.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINA E ASSIST TEC LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CHAPA PLANA 200MM LQ 2000MM X 1000MM METALON 20X20MM 090MM LF 6000MM DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DA INFRAESTRUTURA DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/07/2023 | 6500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA A CREDORA NO MONTANTE DE R6.50000 DECORRENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL VIA WEB ALEM DE REPRODUCAO EM TELAO EDE LED COM MAO DE OMBRA ESPECIALIZADA A FIM DE ATENDER A PARTE SOCIAL DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO DE 2022 A 1 DE OUTUBRO DE 2022 SENDO QUE A CREDORA CUMPRIU COM SUAS OBRIGACOES CONFORME O PROCESSO N 0022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/07/2023 | 650.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/07/2023 | 390.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/07/2023 | 260.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/07/2023 | 260.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/07/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/07/2023 | 130.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/07/2023 | 368.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOX E ALMOCOS PARA CRIANCAS E SEUS ACOMPANHANTES QUE ESTARAO REALIZANDO ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA NA CARAVANA DA REDE CUIDAR REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/07/2023 | 850.00 | 00009457465474 | MARIA DA CONCEICAO MACEDO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO JUNTAMENTE COM A ATRACAO PARA CULMINANCIA DO SAO JOAO REALIZADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001982 | 07/07/2023 | 2073.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/07/2023 | 240.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA TEMATICA DO COSEMSPB SEMINARIO APS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/07/2023 | 390.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/07/2023 | 240.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXXA JOCLE CHASSI QA BD 10KG DESTINADO PARA USO NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0001983 | 10/07/2023 | 24083.17 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 11 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/07/2023 | 1556.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICCOES COMPLETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS MOTORISTAS A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/07/2023 | 10103.76 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/07/2023 | 4227.34 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/07/2023 | 5699.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/07/2023 | 12324.81 | 08761157000222 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADFO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 00222022 QUE TEM COMO OBJETO REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL NESTOR PEREIRA DE MORAIS FIRMADO ENTRE O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2023 | 13943.81 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/07/2023 | 600.00 | 00071186561432 | LOURIVAL FIGUEIRÊDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA O ARRAIAL CULTURAL REALIZADO JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/07/2023 | 2350.00 | 00075353385420 | MARIA JOSÉ COSTA SOARES | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO ARTESANAL DE ADERECOS JUNINOS DE INDUMENTARIAS REGIONAIS COMO CHAPEUS SANDALIAS DE COURO ENTRE OUTRAS DESTINADO AS ATIVIDADES COM USUARIOS DO CRAS E SCF PARA AS APRESENTACOES CULTURAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE EMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/07/2023 | 2219.20 | 35586857000110 | ESPAÇO DO BEBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS KITS NATALIDADE A SEREM ENTREGUES AS USUARIAS MULHERES GESTANTES COMO DIREITO SOCIOASSISTENCIAL NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS NO SCFVCRASFMASPMEMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002006 | 11/07/2023 | 5748.50 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/07/2023 | 175.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINA E ASSIST TEC LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS METALON 20MM ELETRODO DISCO DE CORTE E BARRA DE NITANYL DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DA INFRAESTRUTURA DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/07/2023 | 982.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR9943 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/07/2023 | 490.00 | 03310022000146 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LAVADOURA TANQUINHO DE ROUPA SUGGAR LX1022PT DESTINADO AO SORTEIO NA CONFRATERNIZACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 128740 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002007 | 11/07/2023 | 1400.00 | 48488821000145 | EMANUEL LEITE DA SILVA 49401843821 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CRIACAO DE PECAS DO TIPO DESIGNER PERSONALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS PARA USO EM REDES SOCIAIS CONFECCAO DE FOLDER ADESIVOS BANNER INFORMATIVOS A AFINS PARA DIVULGAR ACOES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2023 | 3969.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2023 | 6371.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2023 | 438.53 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | REFERENTE A DEVOLUCAO DO RATEIO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO 9215192021 – FIRMANDO ENTRE O MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/07/2023 | 497.14 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/07/2023 | 1719.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/07/2023 | 645.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002005 | 11/07/2023 | 3849.60 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1C33 QSM1C63 QSM1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/07/2023 | 918.00 | 03310022000146 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA BRANCO EGC35B 220 VOLTS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/07/2023 | 440.00 | 03310022000146 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO EM ACO MULTIPLA E UM SUPORTE BEDIN SAT DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002016 | 12/07/2023 | 1416.00 | 49056071000103 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002017 | 12/07/2023 | 805.35 | 49497615000164 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 12/07/2023 | 1154.72 | 50448470000190 | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002019 | 12/07/2023 | 805.35 | 49295947000166 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002020 | 12/07/2023 | 1159.76 | 49055162000116 | VALDOMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002021 | 12/07/2023 | 805.35 | 49534330000156 | MATEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002022 | 12/07/2023 | 1464.96 | 49499735000109 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002024 | 12/07/2023 | 1000.00 | 49524318000160 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002025 | 12/07/2023 | 1342.88 | 49447034000118 | DOUGLAS FABIANO SIMPLICIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002026 | 12/07/2023 | 1342.88 | 49522644000139 | AVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIARDE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002028 | 12/07/2023 | 1298.88 | 49489270000105 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002030 | 12/07/2023 | 1645.92 | 49488688000190 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE PEDREIRO INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002031 | 12/07/2023 | 1298.88 | 49489147000186 | EMANOEL PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002032 | 12/07/2023 | 1416.00 | 49145432000180 | PEDRO PEREIRA BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002034 | 12/07/2023 | 1416.00 | 49699692000105 | MARCOS MACIEL DE LUCENA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002035 | 12/07/2023 | 1416.00 | 49080933000125 | BRUNO NOGUEIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002037 | 12/07/2023 | 1416.00 | 49138283000121 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 12/07/2023 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/07/2023 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002050 | 12/07/2023 | 5000.00 | 49197885000150 | NOBREGA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA ELABORACAO DE ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO E PECAS A SEREM ENVIADAS AO LEGISLATIVO TAIS COMO PROJETOS DE LEI DECRETOS PORTARIAS E OUTROS NORMATIVOS CONSULTORIA TECNICA EM ADMINISTRACAO DE PESSOAL BEM COMO PARA ATUAR EM ACAO JUNTO A VARA DO TRABALHO TRT13 REGIAO E TST EM CAUSAS DE CONTENCIOSO JURIDICO TRABALHISTA COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/07/2023 | 2005.15 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NO MÊS DE MAIO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/07/2023 | 1600.44 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002010 | 12/07/2023 | 3047.68 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002011 | 12/07/2023 | 8236.75 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002012 | 12/07/2023 | 2692.89 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 12/07/2023 | 2201.15 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002015 | 12/07/2023 | 2502.46 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/07/2023 | 2641.38 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 57KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002042 | 12/07/2023 | 2970.00 | 26671267000102 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 60KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 12/07/2023 | 7983.72 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/07/2023 | 1572.66 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 12/07/2023 | 2721.18 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/07/2023 | 737.62 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/07/2023 | 139.32 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/07/2023 | 113.48 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 12/07/2023 | 94.72 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0002029 | 12/07/2023 | 1274.40 | 49373694000100 | SEVERINO MORAES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 12/07/2023 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00012677804441 | MARIA EDUARDA GOMES ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES JUNINOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/07/2023 | 1500.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES JUNINOS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002033 | 12/07/2023 | 1699.20 | 49949575000144 | JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002036 | 12/07/2023 | 1699.20 | 49158615000130 | IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002038 | 12/07/2023 | 1699.20 | 49446860000142 | LUCAS BARBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00003374975402 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/07/2023 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/07/2023 | 2720.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER TINTAS PARA IMPRESSORA CORES BLACK MAGENTA CYAN E YELLOW CARREGADOR PNOTEBOOK DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/07/2023 | 1550.00 | 00070549968440 | ANDRÉ CARLOS HENRIQUE M F GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE DIARIA TOTALIZANDO 10 DIARIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 REALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/07/2023 | 1600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4X CART. TONER BROTHER E IMPRESSORA P IMPRESSORA CYAN MAGENTA YELLOW BLACK DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/07/2023 | 547.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2392 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08029536820218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/07/2023 | 1335.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER TINTA C. BLACK CYAN MAGENTA E YELLOW TECLADO USB VALIANTY MOUSE CLASSIC BOX OPTICO DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/07/2023 | 450.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER DESTINADOS PARA A SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADUBACAO E CORTAGEM DE GRAMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/07/2023 | 1416.00 | 00009545374403 | WASHINGTON LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/07/2023 | 1620.00 | 00076028186449 | PEDRO GARCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADO NO CAMINHAO COMPACTADOR SERVICO DE VULCANIZOS REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/07/2023 | 550.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/07/2023 | 750.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/07/2023 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/07/2023 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/07/2023 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JUNHO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/07/2023 | 1302.00 | 00000008116458 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/07/2023 | 600.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/07/2023 | 700.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER E TINTA DE IMPRESSORA BLACK CYAN MAGENTA E YELLOW DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/07/2023 | 16879.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002076 | 14/07/2023 | 850.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/07/2023 | 626.32 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/07/2023 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/07/2023 | 100.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/07/2023 | 650.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/07/2023 | 285.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/07/2023 | 300.00 | 05581899000105 | GC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/07/2023 | 2013.91 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/07/2023 | 1903.15 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/07/2023 | 258.96 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/07/2023 | 278.48 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002077 | 14/07/2023 | 1567.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/07/2023 | 300.00 | 00003185795458 | SUELY LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO EM FAVOR DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SUELY LINS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 4532016 LEIS DO SUAS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/07/2023 | 300.00 | 00012686281405 | FABIANA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO EM FAVOR DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNEABILIDADE SOCIAL FABIANA DOS SANTOS BORGES PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 4532016 LEIS DO SUAS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/07/2023 | 300.00 | 00025159275487 | RAILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO EM FAVOR DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RAILDA NASCIMENTO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS DE SAuDE CONFORME LEI MUNICIPAL 4532016 LEIS DO SUAS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/07/2023 | 300.00 | 00057650586472 | LINDALVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO EM FAVOR DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL LINDALVA OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SAuDE AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS LUVAS E MASCARAS CONFORME LEI MUNICIPAL 4532016 LEIS DO SUAS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/07/2023 | 800.00 | 00015769213442 | VALDERY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE MARIA ALENCAR PARENTE LOCALIZADA NA FAZENDA PENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/07/2023 | 83.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - GRÁFICA S DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS A SEREM USADOS NO PASSEIO DE CARROCA JUNTO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA QUE IRA OCORRER DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/07/2023 | 650.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS UMA DIARIA COM PERNOITE A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB A SERVICO DO MUNICIPIO A FIM DE PARTICIPAR DE REINOAO NA CAIXA ECONOMICA JUNTAMENTE COM ACESSOR DE PROJETOS E COM O ENGENHEIRO NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 E NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR JUNTO COM O DEPUTADO BRANCO MENDES E O PRESIDENDE DA AESA PORFIRIO LOU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/07/2023 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMASPB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/07/2023 | 6336.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/07/2023 | 1600.00 | 00070550095454 | JORGE FERNANDO PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/07/2023 | 500.00 | 00070549919406 | FERNANDO RODRIGUES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADE DE CONSERVACAO PREDIAL E LIMPEZA PESADA NO PREDIO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/07/2023 | 650.00 | 00070223937452 | FELIPE ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE 5KM DA ENTRADA DO BAIXO EXu AO SITIO ANGICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/07/2023 | 144.00 | 00010786004495 | BRUNA CECILIA FREIRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA BRUNA CECILIA FREIRE GOMES LUCENA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 12 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA ACOMPANHAR PACIENTE QUE REALIZARAM CIRURGIAS NO CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA SS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/07/2023 | 13032.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/07/2023 | 4932.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/07/2023 | 2400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE SINAIS COM MEDICO DERMATOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/07/2023 | 1640.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/07/2023 | 4643.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/07/2023 | 2800.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/07/2023 | 127.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/07/2023 | 125.22 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/07/2023 | 5400.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL MANDIBULARMAXILAR PARCIAL MAXILARMANDIBULAR REMOVIVEL DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/07/2023 | 2117.50 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 E 12 DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A GOIANIAGO A SERVICOS DO MUNICIPIO VISANDO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE EMAS NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO PELO CONASEMS QUE ACONTECERA EM GOIANIAGO DURANTE OS DIAS 161718 E 19 DE JULHO DE 2023 SENDO O DESLOCAMENTO REALIZADO ATRAVES DE TRANSPORTE AEREO COM VOO DE IDA NA DATA 15072023 E VOO DE VOLT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00004572934460 | ROSIVALDO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EVENTUAIS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CALCADAS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/07/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/07/2023 | 300.00 | 00071502483491 | INGRIDEVALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO EM FAVOR DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL INGRIDEVALDO FERREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 4532016 LEIS DO SUAS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/07/2023 | 100.00 | 00007024941430 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL TEMPORARIO EM FAVOR DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI MUNICIPAL 4532016 LEIS DO SUAS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/07/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/07/2023 | 272.86 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/07/2023 | 470.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO DE EMAS JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA RELATIVO AO PERIODO DE 2012 A 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/07/2023 | 300.00 | 45157538000142 | DESTAK NUTRI PRIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PET TRANSPARENTE CTAMPA A SEREM USADAS DURANTE O XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/07/2023 | 640.00 | 00071186644486 | ARYANNY KELLY MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DE AMBIENTE JUNINOS DURANTE O XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/07/2023 | 8322.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO DO BOLSA FAMILIA BEM COMO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/07/2023 | 211.00 | 00002715824483 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DO MATERIAL DO KIT NATALIDADE DE GESTANTE ACOMPANHADA PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/07/2023 | 500.00 | 00071187013439 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ACESSORIOS PARA AMBIENTES JUNINOS DURANTE O XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUARIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/07/2023 | 497.14 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/07/2023 | 7500.00 | 23106270000187 | MARCILIA CAETANO FAUSTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE VIAS PuBLICAS PARA REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/07/2023 | 859.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/07/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/07/2023 | 1342.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/07/2023 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00007694483482 | MARIA DA GUIA MAMEDE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 15 PARES DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS PARA O GRUPO DOS JOVENS DO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE A APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA EM PRACA PuBLICA EM OCASIAO A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/07/2023 | 648.00 | 00007977355426 | SANTIAGO DA SILVA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 DIARIAS COM PERNOITE AO SECRETARIO ADJUNTO SANTIAGO DA SILVA JACOME EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB A SERVICO DO MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 04 A 07 DE JULHO DO CORRENTE ANO JUNTO A PREFEITA PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA DURANTE TODO O DIA COM O GOVERNADOR JOAO AZEVENDO E O SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO VISANDO BUSCAR MELHORIAS E PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma e Aquisicao de Equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002117 | 19/07/2023 | 113061.06 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO A INTEGRA PARAIBA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001092022 ATENDENDO O CONVÊNIO ESTADUAL N 01452022. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/07/2023 | 2668.95 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/07/2023 | 144.00 | 00070550278451 | LAYS PRISCILLA CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA LAYS PRISCILLA CAETANO LOUREIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB A SERVICO DO MUNICIPIO NO DIA 5 DE JULHO DO CORRENTE ANO VISANDO REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONDICAO DE DELEGADA MUNICIPAL E CONSELHEIRA DO CMDCA DE EMAS PARA PARTICIPAR DO CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/07/2023 | 300.00 | 00005868080432 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA DAS DORES OLIVEIRA DELFINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/07/2023 | 300.00 | 00011311417419 | VANESSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A VANESSA NUNES COSTA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230546929 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/07/2023 | 767.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/07/2023 | 553.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO COM TROCA DA LINGUETA DO SUPORTE DO SUGADOR REVISAO DA VALVULA INTERRUPTORA E VERIFICACAO DO MICROMOTOR COM LUBRIFICACAO DO CONTRA ANGULO NA UBS ANTONIO NUNES SOBRINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/07/2023 | 860.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA PIMPEZA DE TUBULACOES CAMARA DE ESTERELIZACAO VALVULAS TROCA DA VALVULA DE ALIVIO ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00004361488460 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE DURANTE A SEMANA DE TREINAMENTO E PALESTRAS COM O TEMA HABILIDADES SOCIOEMOCIONAIS NA PERSPECTIVA DO TRABALHO COLABORATIVO PARA OS PROFISSIOANIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/07/2023 | 500.00 | 00004361488460 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA DIRECIONADA AOS ALUNOS DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA DO CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE COM O TEMA DESCUBRA O EU QUE HA EM VOCÊ REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/07/2023 | 1050.00 | 02589472000157 | PALMEIDA COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10X COLCHONETES DESTINADOS PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/07/2023 | 28307.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBRET DARF DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/07/2023 | 650.00 | 00002588614442 | JOÃO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE REPLICAS DE ESPINGARDAS DE MADEIRA DESTINADAS PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA DO GRUPO DO SCFV DURANTE A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/07/2023 | 850.00 | 00007615181429 | JORDANIA DE FREITAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE DANCA JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV EM OCASICAO DA REALIZACAO DE APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA DURANTE A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002128 | 20/07/2023 | 18000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL GUSTAVINHO SANFONEIRO PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 21 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0002129 | 20/07/2023 | 43000.00 | 48509435000192 | J H C DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL GUILHERME FERRI PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0002130 | 20/07/2023 | 63000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL EDYR VAQUEIRO PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0002131 | 20/07/2023 | 15000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL FORRO DO NOSSO JEITO PARA ESQUENTAR E DA INICIO AS FESTIVIDADES DO DIA 21 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA PRACA CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0002132 | 20/07/2023 | 43000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL PLACILLIO DINIZ PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002133 | 20/07/2023 | 32500.00 | 10880424000141 | CLS PRODUO DE SHOWS MUSICAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL NEGO RICO E FORRO DO MOVIMENTO PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 21 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002134 | 20/07/2023 | 65000.00 | 10579197000119 | FY PROMOO PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL FELIPAO E FORRO MORAL PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 21 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/07/2023 | 5000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIOS E PANICO DURANTE A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA PRACA CENTRAL E ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102023 | 0002139 | 20/07/2023 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL ALISSIN VIEIRA E BANDA PARA ESQUENTAR E DA INICIO AS FESTIVIDADES DO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NA PRACA CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/07/2023 | 3500.00 | 49265723000101 | ENZO ARAÚJO TENÓRIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE VIDEOS EM PLATAFORMA 360 DURANTE A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/07/2023 | 200.00 | 00007334970470 | JULIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA ATIVIDADE RECREATIVA PAU DE SEBO REALIZADA DURANTE A XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/07/2023 | 1270.00 | 00042865085104 | JOSE DE ARIMATEIA NOGUEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL MATEIA DO FORRO PARA DA INICIO AS FESTIVIDADES DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM NO TRADICIONAL ALVORADA DO FORRO QUE TERA INICIO NO DIA 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00069352860420 | FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM TRIO DESTINADO PARA APRESENTACAO DE ATRACAO ARTISTICA NA ABERTURA DO JOAO PEDRO EDICAO XXV DANADO DE BOM NA TRADICIONAL ALVORADA FORROZEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/07/2023 | 850.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA FEITURA DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO MONTAGEM DE PALCO SOM E DEMAIS EQUIPES ENVOLVIDAS NA ESTRUTURA DA FESTA DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/07/2023 | 530.00 | 00003375284462 | MARIA LOURDES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA FEITURA DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO MONTAGEM DE PALCO SOM E DEMAIS EQUIPES ENVOLVIDAS NA ESTRUTURA DA FESTA DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/07/2023 | 530.00 | 00076028070491 | GERALDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA FEITURA DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO MONTAGEM DE PALCO SOM E DEMAIS EQUIPES ENVOLVIDAS NA ESTRUTURA DA FESTA DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00017218599427 | GILBERTO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO APOIO AS EQUIPES DE ORNAMENTACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00008871993489 | FRANCISCO RONILDO SOARES DE FIGUEIRÊDO E LIMA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO APOIO AS EQUIPES DE ORNAMENTACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2023 | 200.00 | 00070224191403 | JOSÉ IGO VIEIRAS LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM PRIMEIRA COLOCACAO NA ATIVIDADE RECREATIVA CORRIDA DE PEDESTRES REALIZADA DURANTE A XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2023 | 150.00 | 00004307853482 | DAMIÃO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM SEGUNDA COLOCACAO NA ATIVIDADE RECREATIVA CORRIDA DE PEDESTRES REALIZADA DURANTE A XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/07/2023 | 1350.00 | 49566879000122 | JOSÉ ESTEVÃO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2023 | 100.00 | 00070223937452 | FELIPE ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO EM TERCEIRA COLOCACAO NA ATIVIDADE RECREATIVA CORRIDA DE PEDESTRES REALIZADA DURANTE A XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2023 | 100.00 | 00006645504446 | MARIA DO SOCORRO P. DA S. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA TERCEIRA COLOCACAO NA ATIVIDADE RECREATIVA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE A XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2023 | 300.00 | 00006931099477 | LENILDA LINS SILVESTRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA PRIMEIRA COLOCACAO NA ATIVIDADE RECREATIVA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE A XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0002185 | 20/07/2023 | 166500.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO NA ARENA FORROZEIRA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000182023 E CONTRATO N 000762023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/07/2023 | 200.00 | 00009895155409 | JOSÉ ALDAIR P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA SEGUNDA COLOCACAO NA ATIVIDADE RECREATIVA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE A XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/07/2023 | 3475.88 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/07/2023 | 4109.49 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 24/07/2023 | 741.30 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 24/07/2023 | 154.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/07/2023 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/07/2023 | 8500.00 | 43559144000195 | TN LOCAÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE CAMARIM DURANTE A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM REALIZADO DURANTE OS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA E NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/07/2023 | 16500.00 | 43559144000195 | TN LOCAÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES DURANTE A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM REALIZADO DURANTE OS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA E NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/07/2023 | 7000.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA 10081095414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS TORTA CALYPSO DE BAIXO RUIDO EFEITOS LUMINOSOS A SEREM USADOS DURANTE A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM REALIZADO DURANTE OS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA E NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/07/2023 | 650.00 | 00010028776445 | MARCELO GABRIEL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL MARCELO GABRIEL RUFINO PARA AS FESTIVIDADES DE ESQUENTA DA NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/07/2023 | 2530.00 | 00009457464400 | JOSÉ ALLYSSON R SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL OS TRÊS DOS FORRO PARA AS FESTIVIDADES DE ESQUENTA DA NOITE DO DIA 21 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/07/2023 | 650.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL BITSOM DO TECLADO PARA AS FESTIVIDADES DE ESQUENTA DA NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/07/2023 | 650.00 | 00011032543400 | WALLAS FRANCISCO FIGUEIREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL KIKO PRESSAO PARA AS FESTIVIDADES DE ESQUENTA DA NOITE DO DIA 20 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/07/2023 | 650.00 | 00014313467807 | ANTONIO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL ANTONIO NUNES RUFINO PARA AS FESTIVIDADES DE ESQUENTA DA NOITE DO DIA 21 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/07/2023 | 650.00 | 00009473302401 | JOÃO BATISTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL JHONY ESTILIZADO PARA AS FESTIVIDADES DE ESQUENTA DA NOITE DO DIA 20 DE JULHO DE 2023 DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002173 | 24/07/2023 | 462.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFR9488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/07/2023 | 2700.00 | 13629665000100 | WELITON DE MEDEIROS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO E CONSERTO DE BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002171 | 24/07/2023 | 364.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002172 | 24/07/2023 | 2610.06 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002174 | 24/07/2023 | 369.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA QSF2539 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002175 | 24/07/2023 | 986.39 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 24/07/2023 | 1660.00 | 13258973000177 | ANDRE RUFINO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROVENTILADOR LIMPEZA DO RADIADOR ROCA DE BOMBA D'GUA SELAGEM DO MODULO ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 24/07/2023 | 80.00 | 13258973000177 | ANDRE RUFINO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLW6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 24/07/2023 | 700.00 | 13258973000177 | ANDRE RUFINO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM GERAL REALIZADO NA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/07/2023 | 2500.00 | 00073890871453 | MANOEL CAVALCANTE DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE PREDEIRO COM CONCERTOS E MANUTENCOES NA UNIDADE DE SAuDE E NA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/07/2023 | 24.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/07/2023 | 96.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/07/2023 | 6349.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/07/2023 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002200 | 25/07/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/07/2023 | 1500.00 | 42508537000107 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/07/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/07/2023 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/07/2023 | 51.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/07/2023 | 100.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | REFERENTE A LOCACAO DE AREA DE LAZER PARA REALIZACAO DE REUNIAO DE ALINHAMENTO PARA FESTA DO XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002201 | 25/07/2023 | 24583.90 | 27840072000101 | FARMACIA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. FMSATBINCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/07/2023 | 1950.00 | 45174648000112 | E C A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MOTORIAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PNAE PNTE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/07/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9744560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9744562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/07/2023 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/07/2023 | 43.20 | 01399933000166 | A MARQUESA - ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAISPE DE MOLEQUE E PACOCA DE AMENDOIM NO CENTRO ADMINISTRATIVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/07/2023 | 1350.00 | 00002826717499 | EDUARDO HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE ESTACAS PARA CERCAR TERRENOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/07/2023 | 320.00 | 00012490910477 | SANDRO JÚNIOR VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA PINTURA DO CORRIMAO DA ESCADA DA SEDE ADMINISTRATIVA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002219 | 27/07/2023 | 6419.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/07/2023 | 3988.00 | 21083877000163 | SIMAO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LINHAS CAIBROS E RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002214 | 27/07/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/07/2023 | 6600.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO E ILUMINACAO BOMBEIROS MILITAR POLICIA MILITAR SAMU SEGURANCAS E DEMAIS EQUIPES DE APOIO ENVOLVIDAS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE EMAS NO PERIODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/07/2023 | 898.02 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A FEITURA DE COMIDAS QUENTES CALDO PARA SER DISTRIBUIDO AOS PARTICIPANTES DA TRADICIONAL ALVORADA FORROZEIRA DURANTE AS COMEMORACOES DO XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/07/2023 | 5820.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS FAIXAS BANERRS FOLDERS IMPRESSOES DE LIVRETOS BOTTONS IMPRESSOES DE TAGS EM ACRILICOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SEREM USADOS NA ORNAMENTACAO DA FESTA DO JOAO PEDRO 2023 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/07/2023 | 1392.55 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A FEITURA DE COMIDAS QUENTES CALDO PARA SER DISTRIBUIDO AOS PARTICOIPANTES DA TRADICIONAL ALVORADA FORROZEIRA DURANTE AS COMEMORACOES DO XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002224 | 27/07/2023 | 21382.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E DE ILUMINACAO DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DA ARENA DO FORRO E DEMAIS ESPACOS JULINOS PARA O JOAO PEDRO 2023 DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/07/2023 | 2329.06 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FEITURA DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA O PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO E ILUMINACAO BOMBEIROS MILITAR POLICIA MILTAR SAMU SEGURANCAS E DEMAIS EQUIPES DE APOIO ENVOLVIDAS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE EMAS NO PEIODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2023SECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/07/2023 | 2018.00 | 21083877000163 | SIMAO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LINHAS E RIPAS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DO JOAO PEDRO 2023 DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/07/2023 | 1417.87 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A FEITURA DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR PARA O PESSOAL DE APOIO NA MONTAGEM DAS ESTRUTURAS DE PALCO E ILUMINACAO BOMBEIROS MILITAR POLICIA MILTAR SAMU SEGURANCAS E DEMAIS EQUIPES DE APOIO ENVOLVIDAS NAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE EMAS NO PEIODO DE 20 A 22 DE JULHO DE 2023SECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esportiv | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002211 | 27/07/2023 | 19874.09 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA 2 ETAPA DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO TP 0032020 CONTRATO 00572020 CONTRATO DE REPASSE N 1062223302018 PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO MINISTERIO DO ESPORTE. | 00132020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 28/07/2023 | 7211.76 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROUTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEREM USADOS NA ORNAMENTACAO DA EDICAO XXV DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 28/07/2023 | 930.00 | 00004187999469 | MÁCIA PATRÍCIA BARBOZA DE FREITAS TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAQUIAGEM REALIZADO NAS INTEGRANTES DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO QUE PARTICIPARAM DE APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DURANTE O XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 28/07/2023 | 550.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO DE PENTEADOS AOS INTEGRANTES DO SCFV DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACOES ARTISTICAS CULTURAIS JUNINAS DURANTE O XXV JOAO PEDRO DANADO DE BOM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2023 | 2500.00 | 00070549701443 | BRUNO LOUREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS A SEREM USADAS DURANTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS CULTURAIS JUNINAS DOS GRUPOS DO SCFV DURANTE O XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 28/07/2023 | 990.00 | 00005756222456 | TEREZINHA GONÇALVES MONTENEGRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS A SEREM USADAS PELOS INTEGRANTES DO SCFV DURANTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS CULTURAIS JUNINAS DO XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/07/2023 | 1678.25 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ORNAMENTACAO E UTENSILIOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A BARRACA DA SAuDE NO JOAO PEDRO 2023 DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 28/07/2023 | 1950.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADA A SEMUSA NOS TRABALHOS DO JOAO PEDRO 2023 DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 28/07/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/07/2023 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 28/07/2023 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 28/07/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 28/07/2023 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/07/2023 | 845.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS USADAS NAS CARROCAS DO DESFILE JUNINO DURANTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS CULTURAIS JUNINAS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/07/2023 | 171633.49 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2023 | 24289.66 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2023 | 32743.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE E PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2023 | 59018.76 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CRECHE E PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2023 | 15722.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2023 | 31990.25 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2023 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/07/2023 | 6600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2023 | 13200.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/07/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RND 9H66 DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/07/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500038 PNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/07/2023 | 20.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA DE LAZER PARA REALIZACAO DO ENCERRAMENTO DO 1 SEMESTRE DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES COM APRESENTACOES JUNINAS COMPLEMENTO DO EMPENHO 1943. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/07/2023 | 23510.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/07/2023 | 5280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2023 | 7778.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002298 | 31/07/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/07/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/07/2023 | 12042.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/07/2023 | 2640.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/07/2023 | 843.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/07/2023 | 617.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/07/2023 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/07/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 2831430 ADOLC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/07/2023 | 722.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/07/2023 | 3320.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 28061 ISS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08029536820218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/07/2023 | 1637.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 128759 IPVA RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08029536820218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/07/2023 | 66.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 128759 IPVA RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08029536820218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/07/2023 | 10.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 269298 SNA RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08029536820218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/07/2023 | 20880.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/07/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 31/07/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO HYNDUAI CRETA DE PLACA RZO1B29 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/07/2023 | 1222.50 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A PREPARACAO DE COMIDAS QUENTES COMO MUCUNZA ENTRE OUTROS AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES DURANTE A APRESENTACAO DO JOAO PEDRO COMO TAMBEM O CAFE JUNINO DOS FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E COMEMORACOES JUNINAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/07/2023 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/07/2023 | 13220.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2023 | 3942.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/07/2023 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/07/2023 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/07/2023 | 65398.18 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/07/2023 | 25980.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/07/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/07/2023 | 150.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR NIVALDO BARBOSA LEITE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/07/2023 | 11480.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/07/2023 | 8280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2023 | 14133.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2023 | 8360.09 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/07/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOBI DE PLACA RLR3A08 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 31/07/2023 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/07/2023 | 18600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2023 | 38414.10 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 31/07/2023 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/07/2023 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/07/2023 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/07/2023 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/07/2023 | 750.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE JULHO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/07/2023 | 1851.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/07/2023 | 826.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/07/2023 | 511.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/07/2023 | 1293.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/07/2023 | 37884.58 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/07/2023 | 6864.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/07/2023 | 7576.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/07/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/07/2023 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/07/2023 | 12780.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/07/2023 | 10296.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/07/2023 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/07/2023 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/07/2023 | 1170.70 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA DECORACAO DA BARRACA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO PROMOVENDO ACOES DE INCENTIVO A SAuDE JUNTO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ANTERIORMENTE CITADO INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/07/2023 | 1622.50 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA DECORACAO COM TEMA DE FESTA JUNINA DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/07/2023 | 4379.82 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/07/2023 | 8100.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS IGD PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/07/2023 | 1500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/07/2023 | 8760.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2023 | 4756.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/07/2023 | 10580.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/07/2023 | 4260.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/07/2023 | 6820.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/07/2023 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002329 | 01/08/2023 | 5355.62 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002327 | 01/08/2023 | 5816.48 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1C33 QSM1C63 QSM1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/08/2023 | 3500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E INFORMACAO NO SISTEMA DA SAuDE BANCO DE PRECO BPS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/08/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/08/2023 | 900.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO E ADESIVO COLA DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1C63 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/08/2023 | 270.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 60000 MIL KM REALIZADO NA MASTER VAN DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/08/2023 | 1530.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MASTER VAN DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/08/2023 | 2655.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS PAMONHAS CANJICA TAPIOCAS ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A BARRACA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE ESTEVE PROMOVENDO ACOES DE SAuDE DURANTE O XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002341 | 01/08/2023 | 518.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002343 | 01/08/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/08/2023 | 2050.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/08/2023 | 260.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/08/2023 | 4000.00 | 00070067886418 | JEOVANI JOSE SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOA ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO ANO DE 2022 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/08/2023 | 390.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/08/2023 | 520.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/08/2023 | 130.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/08/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500038 PNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/08/2023 | 1851.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 08061 ISS RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08005312320218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/08/2023 | 4007.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 74446 FPM RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08005312320218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/08/2023 | 1637.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 128759 IPVA RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08005312320218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/08/2023 | 456.00 | 00000862418852 | GERCINO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR GERCINO COSTA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZACAO E APERFEICOAMENTO EM VIGILANCIA DO OBITOS MATERNO INFANTIL E FETAL REALIZADO DURANTE OS DIAS 24 A 26 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002344 | 02/08/2023 | 7598.89 | 44370858000113 | LABMAIS PATOS LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO TOCANTE A EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/08/2023 | 224.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/08/2023 | 477.75 | 35586857000110 | ESPAÇO DO BEBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE LEMBRACINHAS A SEREM ENTREGUES AS USUARIAS MULHERES GESTANTES DURANTE O ENCONTRO DE PRIMEIRA INFANCIA JUNTO AO SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/08/2023 | 2000.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU OFTALMOLOGICAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/08/2023 | 480.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0002386 | 04/08/2023 | 3000.00 | 36158514000117 | JOSE ROMERSON FELISMINO CONSTRUTORA EIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS COM USO DE CONDICOES EXISTENTES POR NUVENS DE PONTOS DE ACORDO COM AS DEMADASDO MUNICIOPIO DE EMAS PB DISP N 00042023 CPL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/08/2023 | 4614.97 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DIVERSOS EM COMEMORACAO DO JOAO PEDRO DANADO DE BOM DOS GRUPOS DE SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/08/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/08/2023 | 4880.00 | 50135408000149 | MARIA DAVILLA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRAS DO PROGRAMA PSE SAuDE EM PARCERIA COM EDUCACAO PARA OS PAIS DE ALUNOS COM O TEMA DE ANSIEDADE E DEPRESSAO REALIZADO NO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/08/2023 | 1500.00 | 45943288000176 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADO JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/08/2023 | 270.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO DE 60000 MIL KM REALIZADO NA MASTER VAN DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/08/2023 | 1530.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MASTER VAN DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/08/2023 | 5555.30 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW6H83 AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/08/2023 | 594.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/08/2023 | 1819.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/08/2023 | 2300.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E PROCESSAMENTO DOS DADOS REFERENTES A 1 VIGÊNCIA DE 2023 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM O OBJETIVO DE REALIZAR O GERENCIAMENTO DO SISTEMA EAS. OS PRINCIPAIS PASSOS INCLUEM O AGRUPAMENTO DE BAIRROS VINCULACAO DE FAMILIAS AOS RESPECTIVOS BENEFICIOS GERACAO DE MAPAS DE ACOMPANHAMENTO E O ACOMPANHAMENTO CONTINUO DOS BENEFICIARIOS ENTRE OUTROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/08/2023 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS AB PEC ESUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/08/2023 | 2500.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - VISUAL EASY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA QUALIFICACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE PARA ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE PQAVS PORTARIA GMMS N233 DE 09 DE MARCO DE 2023 QUE ESTABELECE AS METAS METAS E OS INDICADORES DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE PQAVS PARA AVALIACAO DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002378 | 07/08/2023 | 1068.14 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTALICAS LEGUMES FRUTAS ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE UBS I ANTONIO NUNES SOBRINHO E UBS II JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002379 | 07/08/2023 | 703.06 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE UBS I ANTONIO NUNES SOBRINHO E UBS II JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002387 | 07/08/2023 | 1377.89 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/08/2023 | 12270.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN RENAULT DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/08/2023 | 3060.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002384 | 07/08/2023 | 2026.88 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FRUTAS HORTALICAS E LEGUMES ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0002385 | 07/08/2023 | 804.16 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0002395 | 07/08/2023 | 17200.00 | 50361077000165 | SELANTE DE PNEU DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SELANTES DE PNEUS DESTINADOS A DIMINUICAO DE PNEUS FURADOS PARA A UMA MELHOR EFICIÊNCIA E SEGURANCA DA FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/08/2023 | 1240.00 | 08766931000107 | MARIA DAS GRAÇAS MARTINS - CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA CONFECCOES DE CAMISAS PERSONALIZADAS USADAS DURANTE AS FESTIVIDADES DO XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/08/2023 | 3632.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/08/2023 | 144.00 | 00007977355426 | SANTIAGO DA SILVA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO SANTIAGO DA SILVA JACOME EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB A SERVICO DO MUNICIPIO DURANTE O DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO JUNTO A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP COM A BANCADA FEDERAL DE DEPUTADOS E SENADORES DA PARAIBA AFIM DE DISCUTIR TEMAS DE INTERESSES DOS MUNICIIOS E DIVIDIR PREOCUPACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/08/2023 | 884.85 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/08/2023 | 1498.20 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN TOMATE ALHO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002389 | 07/08/2023 | 5000.00 | 49197885000150 | NOBREGA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA ELABORACAO DE ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO E PECAS A SEREM ENVIADAS AO LEGISLATIVO TAIS COMO PROJETOS DE LEI DECRETOS PORTARIAS E OUTROS NORMATIVOS CONSULTORIA TECNICA EM ADMINISTRACAO DE PESSOAL BEM COMO PARA ATUAR EM ACAO JUNTO A VARA DO TRABALHO TRT13 REGIAO E TST EM CAUSAS DE CONTENCIOSO JURIDICO TRABALHISTA COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/08/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/08/2023 | 300.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB A SERVICO DO MUNICIPIO NO DIA 24 DE JULHO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP COM A BANCADA FEDERAL DE DEPUTADOS E SENADORES DA PARAIBA AFIM DE DISCUTIR TEMAS DE INTERESSES DOS MUNICIIOS E DIVIDIR PREOCUPACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/08/2023 | 2521.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/08/2023 | 350.00 | 00071210254425 | MIKAELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES EM PAPEL FOTOGRAFICO 230G PARA DECORACAO DAS CARROCAS REPRESENTANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO PASSEIO DE CARROCAS NAS FESTIVIDADES DO XXV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002381 | 07/08/2023 | 1148.77 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN LARANJA TOMATE ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002383 | 07/08/2023 | 806.87 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/08/2023 | 10339.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/08/2023 | 4722.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/08/2023 | 240.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP COM A BANCADA FEDERAL DE DEPUTADOS E SENADORES DA PARAIBA AFIM DE DISCUTIR TEMAS DE INTERESSES DOS MUNICIPIOS E DIVIDIR PREOCUPACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002382 | 07/08/2023 | 1221.38 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES FRUTAS E HORTALICAS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/08/2023 | 1950.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 26 VINTE E SEIS DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/08/2023 | 28174.70 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS16130 MOTO HONDA CG 160FAN QS16E33 CAMINHAO CACAMBA NQE4321 COMPACTADOR OFA6314 PA CARREGADEIRA MQA0004 TRATO DE PNEUS MAQ0001 MOTONIVELADORA MAQ0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/08/2023 | 120.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1X PALMEIRA QUE EMBELEZARA A PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO TRAZENDO VIDA A PAISAGEM DESTA LOCALIZADADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/08/2023 | 10466.94 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONTRATO E DE APLICACAO FINENCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE REPPASSE N 1064950742019 FIRMADO ENTRE O MINISTERIO DAS CIDADES E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/08/2023 | 599.64 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU2C23 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/08/2023 | 13361.28 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATOR DE PNEU 4X4 MAQ0005 MOTO HONDA CG 160 FAN QSI6E33 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002396 | 08/08/2023 | 113.48 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002397 | 08/08/2023 | 94.72 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002398 | 08/08/2023 | 139.32 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002399 | 08/08/2023 | 737.62 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/08/2023 | 8314.73 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/08/2023 | 3402.63 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CRETA DE PLACA RZO1B29 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0002413 | 08/08/2023 | 1500.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA IMPRESSA A SEREM PUBLICADOS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS MIDIAS AUDIOS FOTOS VIDEOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0002414 | 08/08/2023 | 1400.00 | 48488821000145 | EMANUEL LEITE DA SILVA 49401843821 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CRIACAO DE PECAS DO TIPO DESIGNER PERSONALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS PARA USO EM REDES SOCIAIS CONFECCAO DE FOLDER ADESIVOS BANNER INFORMATIVOS A AFINS PARA DIVULGAR ACOES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/08/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/08/2023 | 2200.00 | 00008821468402 | LUCAS DAVI RODRIGUES DE LACERDA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COBERTURA FILMAGENS DE DRONE EDICAO DE VIDEO E FOTOS DE TODO EVENTO DA XXV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM REALIZADO NOS DIAS 20 21 E 22 DE JULHO DE 2023 EM PRACA PuBLICA E NA ARENA FORROZEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/08/2023 | 300.94 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/08/2023 | 520.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1X BOMBA 12V 303F DESTINADA PARA USO JUNTO AS MAQUINAS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/08/2023 | 3659.25 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG3C95 VAN IVECO QSM1D53 CORSA CLASSIC QFR9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/08/2023 | 33531.01 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD6642 FIAT DOBLO QXH3C65 MOTO HONDA BROS RLW7119 VAN RENAULT RLZ4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/08/2023 | 3090.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO LIMPEZA E MANUTENCAO COM TROCA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS DOS ARCONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE E DA SALA DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/08/2023 | 650.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTENCENTES AS UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/08/2023 | 980.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO 200X BOTTONS PERSONALIZADOS EM ACO RESINADO DESTINADOS PARA A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS MÊS DE CONSCIENTIZACAO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – VIOLÊNCIA DOMESTICA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0002415 | 09/08/2023 | 24970.31 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 12 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002430 | 10/08/2023 | 1416.00 | 49138283000121 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002439 | 10/08/2023 | 8057.28 | 49055162000116 | VALDOMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/08/2023 | 8057.28 | 49447034000118 | DOUGLAS FABIANO SIMPLICIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002441 | 10/08/2023 | 4833.00 | 49534330000156 | MATEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/08/2023 | 8659.20 | 49489147000186 | EMANOEL PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/08/2023 | 4832.10 | 49497615000164 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE JARDINEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002444 | 10/08/2023 | 8496.00 | 49080933000125 | BRUNO NOGUEIRA DE VASCONCELOS | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/08/2023 | 7920.00 | 50448470000190 | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE ELETRICISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002446 | 10/08/2023 | 8496.00 | 49699692000105 | MARCOS MACIEL DE LUCENA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002447 | 10/08/2023 | 4832.10 | 49295947000166 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2023 | 10972.80 | 49488688000190 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE PEDREIRO INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/08/2023 | 8659.20 | 49489270000105 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002450 | 10/08/2023 | 5574.36 | 49524318000160 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002452 | 10/08/2023 | 8789.76 | 49499735000109 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002453 | 10/08/2023 | 8496.00 | 49145432000180 | PEDRO PEREIRA BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002454 | 10/08/2023 | 8789.76 | 49522644000139 | AVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIARDE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002456 | 10/08/2023 | 8496.00 | 49056071000103 | CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 10/08/2023 | 8496.00 | 50837856000194 | 50.837.856 WASHINGTON LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO N 000902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/08/2023 | 6966.96 | 46165240000147 | MARCOS VINICIUS NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE JARDINEIRO INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/08/2023 | 10195.20 | 47113036000145 | LINDBERGUER ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2023 | 288.00 | 00070550278451 | LAYS PRISCILLA CAETANO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA LAYS PRISCILLA CAETANO LOUREIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB A SERVICO DO MUNICIPIO DURANTE OS DIAS DIA 5 E 6 DE JULHO DO CORRENTE ANO VISANDO REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONDICAO DE DELEGADA MUNICIPAL E CONSELHEIRA DO CMDCA DE EMAS PARA PARTICIPAR DO CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE REALIZADO NO CENTRO DE CONVENCOES RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/08/2023 | 10195.20 | 47060979000157 | ALUCIMARIO COSTA DE ARAUJO 06388893406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2023 | 1699.20 | 46240163000142 | ADRIANO RODRIGUÊS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2023 | 1699.20 | 46238771000112 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/08/2023 | 8659.20 | 46273529000180 | ELIETE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/08/2023 | 8496.00 | 46346570000139 | JOSÉ CLEMENTINO ESPERDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2023 | 0.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2023 | 5755.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2023 | 698.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 10/08/2023 | 10195.20 | 47193168000124 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 10/08/2023 | 10195.20 | 42111236000145 | HÉLIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/08/2023 | 10195.20 | 24379713000176 | KIEVERSSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/08/2023 | 10195.20 | 47154100000136 | VICENTE DE PAULA PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/08/2023 | 10195.20 | 47161797000172 | FELIPE CAMARGO MARTILIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002438 | 10/08/2023 | 10195.20 | 49949575000144 | JOSÉ AILTON PEREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002451 | 10/08/2023 | 10195.20 | 49446860000142 | LUCAS BARBOSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002455 | 10/08/2023 | 10195.20 | 49158615000130 | IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032023 | 0002457 | 10/08/2023 | 8496.00 | 49373694000100 | SEVERINO MORAES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/08/2023 | 800.00 | 00015769213442 | VALDERY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE MARIA ALENCAR PARENTE LOCALIZADA NA FAZENDA PENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2023 | 900.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA ESOFOGOMANOMETRIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2023 | 1699.20 | 47044591000162 | ANTONIO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/08/2023 | 1699.20 | 46705705000105 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/08/2023 | 1699.20 | 46244685000112 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/08/2023 | 10195.20 | 46239410000190 | FRANCIVALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/08/2023 | 1416.00 | 47218745000195 | AURICELHA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2023 | 8496.00 | 46240954000172 | DANIEL PEREIRA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/08/2023 | 2424.00 | 28988709000166 | MILENA MEDEIROS NOIA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE MEDICINA INTEGRATIVA DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2023 | 1800.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DOS PACIENTES JUNTO A PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2023 | 400.00 | 01101954000153 | ANA PAULA DE SOUZA CRISPIM REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA EM DERMATOLOGIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/08/2023 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/08/2023 | 1175.14 | 00064677168415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO A SERVIDORA QUE ADERIU AO PLANO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5402021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/08/2023 | 550.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/08/2023 | 10195.20 | 47153448000109 | MANOEL ARRUDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 14/08/2023 | 1040.00 | 00005457066452 | ANTONIO HENRIQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATAS PARA DESOBSTRUIR AS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO DA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA POCO ESCURO E AGUAS DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO UM TOTAL DE 8KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 14/08/2023 | 520.00 | 00003462438409 | ERINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO DE MATAS PARA DESOBSTRUIR AS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO DA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA RIACHO DO BOI DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO UM TOTAL DE 4KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 14/08/2023 | 1500.00 | 00070550095454 | JORGE FERNANDO PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002487 | 14/08/2023 | 10824.86 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS LAMINA MOTONIVELADORA 120K 34 13F CURVA FILTRO DE COMBUSTIVEL BOMBA ELETRICA ENTRE OUTROS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/08/2023 | 1750.00 | 00011730576419 | JUNIELSON BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA MAQUINA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/08/2023 | 1302.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADUBACAO E CORTAGEM DE GRAMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/08/2023 | 840.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB DURANTE OS DIAS 09 10 E 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO VISANDO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE EMAS NO IV CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA REALIZADO PELO COSEMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/08/2023 | 635.71 | 00914385000100 | ESTEFANIO DE LUCENA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE PASSAGEM AEREA PELA CIA AEREA AZUL SAINDO DE CAMPINA GRANDEPB COM DESTINO A SALVADORBA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA QUAL A MESMA IRA PARTICIPAR DA 9 EDICAO DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/08/2023 | 238.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SEDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002475 | 14/08/2023 | 209.23 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002476 | 14/08/2023 | 117.43 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002477 | 14/08/2023 | 269.83 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002478 | 14/08/2023 | 272.86 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002479 | 14/08/2023 | 784.62 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002491 | 14/08/2023 | 3018.72 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 57KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002492 | 14/08/2023 | 3177.60 | 26671267000102 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 60KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 14/08/2023 | 774.80 | 12152148000120 | DENISE ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS EM CAMPANHAS PROMOVIDAS JUNTO AO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 14/08/2023 | 1580.00 | 00071187013439 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRACINHAS PARA EVENTO DO AGOSTO LILAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DENTRO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM USUARIOS DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/08/2023 | 980.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1X LIQUIDIFICADOR 35L SPOLU 220V DESTINADO PARA O SISTEMA DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002480 | 14/08/2023 | 6247.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 14/08/2023 | 165.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTINA COM TROCA DE BRACADEIRA REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002485 | 14/08/2023 | 6053.73 | 44370858000113 | LABMAIS PATOS LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO TOCANTE A EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/08/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 15/08/2023 | 1302.00 | 00003374975402 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/08/2023 | 322.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00007073927488 | RIVALDO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E PULVERIZACAO DE CUPINS NO ALMOXARIFADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 15/08/2023 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 28 DE MARCO DE 2024 RELATIVO AO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 8804872018MESPCAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 128740 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 15/08/2023 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMASPB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 15/08/2023 | 144.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MAYARA GALDINO FERREIRA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 14 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA A MARCACAO DE UMA CIRURGIA DIRECIONADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO HU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/08/2023 | 144.00 | 00008548045442 | FRANCISCA AMANDA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A COORDENADORA DE ODONTOLOGIA FRANCISCA AMANDA RODRIGUES NUNES EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NO DIA 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SAuDE BUCAL 2023 QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/08/2023 | 1800.00 | 00005130426444 | RODRIGO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/08/2023 | 1320.00 | 00071186561432 | LOURIVAL FIGUEIRÊDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZAS DE RUAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/08/2023 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/08/2023 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/08/2023 | 1464.96 | 49624365000186 | NATANAEL JÓ | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/08/2023 | 150.00 | 00034328823191 | FRANCISCO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/08/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/08/2023 | 4316.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/08/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9790237. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma e Aquisicao de Equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0002516 | 16/08/2023 | 109779.17 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO A INTEGRA PARAIBA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001092022 ATENDENDO O CONVÊNIO ESTADUAL N 01452022. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/08/2023 | 240.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR - DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO FLORES DO TIPO PHALAENOPSIS DESTINADAS PARA A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/08/2023 | 300.00 | 00070223765490 | RIKAEL BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO AO SR. RIKAEL BARBOSA ALMEIDA PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE AJUDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/08/2023 | 300.00 | 00003375418418 | MARIA LUCIA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A SRA. MARIA LUCIA HENRIQUE DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS RELATIVO A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE AJUDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/08/2023 | 7189.34 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/08/2023 | 9707.24 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA GERAL MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E ACESSORIOS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA ATENDER SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/08/2023 | 7056.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/08/2023 | 1959.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU0B27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/08/2023 | 558.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO 2023 E INFRACOES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLZ3A74 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/08/2023 | 250.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE PROGRAMACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA RLZ3A74. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/08/2023 | 450.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFL4C51. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/08/2023 | 450.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA SKU0B27. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/08/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/08/2023 | 1342.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/08/2023 | 859.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/08/2023 | 3700.00 | 07443677000143 | RH CENTER EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM RELOGIO REGISTRADOR DE PONTO BIOMETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NO TOCANTE AO CONTROLE DE REGISTROS E HORARIOS DE TRABALHO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002530 | 22/08/2023 | 1095.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0002534 | 22/08/2023 | 159.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/08/2023 | 530.00 | 00005572001481 | BIANKA KATHELEEN EMILIANO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE NO TOCANTE AO AGOSTO DOURADO MÊS DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ACAO SOCIAL REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/08/2023 | 2000.00 | 00013080705432 | JOSE GABRIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SUBMETEREMSE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS CIDADES CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 22/08/2023 | 100.00 | 00064921778434 | DJACILONÇO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM DURANTE A CAMPANHA AGOSTO DOURADO MÊS DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO EM PARCERIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E ACAO SOCIAL REALIZADA NO DIA 21 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/08/2023 | 1350.00 | 49566879000122 | JOSÉ ESTEVÃO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 22/08/2023 | 850.00 | 00064921778434 | DJACILONÇO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAuDE QUE TEVE INICIO NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO MARRECAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/08/2023 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/08/2023 | 467.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 70.119X RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00020432620118150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/08/2023 | 2060.00 | 00076028186449 | PEDRO GARCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADO NO CAMINHAO COMPACTADOR SERVICO DE VULCANIZOS REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 22/08/2023 | 1302.00 | 00000008116458 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 22/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230554775 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 22/08/2023 | 7598.41 | 08329849000115 | FEPAMA FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONDUZIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA PARA A CONSTRUCAO DE UM MERCADO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE EMAS DE ACORDO COM AS REGULAMENTACOES AMBIENTAIS VIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002549 | 23/08/2023 | 3249.45 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS TIRA DE BRONZE CAT1289654 ANEL TRAVA 80298300 DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002551 | 23/08/2023 | 2420.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTONIVELADORA PATRIMONIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OS SERVICOS ABRANGEM A INSPECAO DIAGNOSTICO REPARO E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES MECANICOS HIDRAULICOS E ELETRICOS VISANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DA MAQUINA E SUA CAPACIDADE DE NIVELAMENTO DE TERRENOS E VIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002548 | 23/08/2023 | 1836.79 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS LUBRAX TOP TURBO ENGRENAGEM CUBO PARAFUSO 12X2 12 RG ENTRE OUTROS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002550 | 23/08/2023 | 8400.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS SERVICOS ABRANGEM A INSPECAO DIAGNOSTICO REPARO E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES MECANICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO E A SUA DISPONIBILIDADE PARA AS ATIVIDADES DE DISTRIBUICAO DE AGUA NAO POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/08/2023 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/08/2023 | 700.00 | 43893357000159 | RICARDO RODRIGUES ALVES 10270090428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO AVALIACAO DE DEMANDAS ENERGETICAS E DIMENSIONAMENTO ADEQUADO DO SISTEMA ELETRICO PARA GARANTIA DE SEGURANCA ELETRICA E PREVENCAO DE RISCOS REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL ISABEL LEITE LOUREIRO BATISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/08/2023 | 2999.00 | 08995631003549 | N. CLAUDIO E CIA LTDA - PATOS III | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA GELADEIRA EM ACO INOXIDAVEL INOX DESTINADA AO USO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES A NOVA GELADEIRA SERA UTILIZADA PARA ARMAZENAR ALIMENTOS PERECIVEIS GARANTINDO A QUALIDADE DAS REFEICOES SERVIDAS AOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/08/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/08/2023 | 784.50 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/08/2023 | 508.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 128759 IPVA RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08005936320218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/08/2023 | 182.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 269298 SNA RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08005936320218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/08/2023 | 411.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 70119X RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08005936320218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002560 | 25/08/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/08/2023 | 400.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA-LAERTE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAMAESMERALDA A SER UTILIZADA NO PAISAGISMO DOS CANTEIROS DA PRACA PuBLICA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002563 | 25/08/2023 | 680.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/08/2023 | 1350.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DO AGOSTO LILAS DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/08/2023 | 3735.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS IMPRESSOS FAIXAS BANERRS FOLDERS IMPRESSOES DE LIVRETOS BOTTONS IMPRESSOES DE TAGS EM ACRILICOS ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ACOES EM ALUSAO A CAMPANHA DO AGOSTO LILAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/08/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/08/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0002565 | 28/08/2023 | 946.28 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/08/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/08/2023 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE OFTALMOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/08/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 0052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/08/2023 | 439.99 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/08/2023 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002567 | 28/08/2023 | 2400.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL PLACA QFD7E62 VISANDO GARANTIR SUA SEGURANCA E PLENO FUNCIONAMENTO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/08/2023 | 944.00 | 16367819000202 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CHAPAS DE MDF MEDIUM DENSITY FIBERBOARD PARA O CONSERTO E REVITALIZACAO DE CADEIRAS E MESAS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES AS CHAPAS DE MDF SERAO UTILIZADAS COMO MATERIAL PRINCIPAL PARA A REALIZACAO DOS REPAROS NECESSARIOS VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUTURA DAS SALAS DE AULA E AREAS COMUNS DA ESCOLA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/08/2023 | 187.60 | 09305178000468 | CASAS SANDINY - J C DE ARAUJO CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIS DE FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA SE FAZ NECESSARIA PARA GARANTIR A QUALIDADE E A SEGURANCA DA AGUA CONSUMIDA PELOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 29/08/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 29/08/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/08/2023 | 203.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME PROCESSO N 080114472.2023.815.0261. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 29/08/2023 | 1000.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALOR CORRESPONDENTE AS HORAS DOS PLANTOES REALIZADOS PELOS SERVIDORES DO TREPB EM REFERÊNCIA A CESSAO DE URNAS ELETRONICAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR 2023 CONFORME OFICIO N 702023 TREPBPTRE32 ZONA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 29/08/2023 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2023 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/08/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2023 | 1940.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICCOES COMPLETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS MOTORISTAS A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2023 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/08/2023 | 28573.49 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBRET DARF DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/08/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 2831430 ADOLC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002592 | 30/08/2023 | 247.23 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002593 | 30/08/2023 | 51.21 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2023 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002588 | 30/08/2023 | 183.01 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002589 | 30/08/2023 | 264.35 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002590 | 30/08/2023 | 719.05 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002577 | 30/08/2023 | 6205.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002578 | 30/08/2023 | 7769.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002579 | 30/08/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002580 | 30/08/2023 | 26923.76 | 27840072000101 | FARMACIA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. FMSATBINCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002582 | 30/08/2023 | 9897.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002583 | 30/08/2023 | 5953.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002584 | 30/08/2023 | 9411.29 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002585 | 30/08/2023 | 1175.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002586 | 30/08/2023 | 140.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002587 | 30/08/2023 | 1655.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/08/2023 | 1152.00 | 35586857000110 | ESPAÇO DO BEBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS KITS NATALIDADE A SEREM ENTREGUES AS USUARIAS MULHERES GESTANTES COMO DIREITO SOCIOASSISTENCIAL NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS NO SCFVCRASFMASPMEMAS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2023 | 4320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS IGD PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2023 | 8100.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2023 | 1500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/08/2023 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2023 | 215.00 | 00071186855428 | JOSÉ ANDERSON VIEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2023 | 250.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AREA DE LAZER PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER JUNTO AOS GRUPOS DE ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/08/2023 | 8760.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 31/08/2023 | 4756.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 31/08/2023 | 10580.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/08/2023 | 4260.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/08/2023 | 6120.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2023 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0002601 | 31/08/2023 | 36.25 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/08/2023 | 11572.23 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/08/2023 | 5000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/08/2023 | 12780.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/08/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/08/2023 | 36388.28 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/08/2023 | 7128.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/08/2023 | 7876.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/08/2023 | 1500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS TABELIAO ANTONIO NUNES SOBRINHO CUSTEIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/08/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/08/2023 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002665 | 31/08/2023 | 2300.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2023 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS AB PEC ESUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2023 | 52.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/08/2023 | 175.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E PROFESSORES DURANTE A FORMACAO CONTINUADA SOBRE RESULTADOS DAS AVALIACOES EXTERNAS PROVA SAEB AVALIACAO DE FLUXO DO 2 ANO E AVALIACAO SOMATIVAPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/08/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RND 9H66 DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/08/2023 | 552.50 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REVITALIZACAO DE MESAS PERTENCENTES AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO ENISNO FUNDAMENTAL E INFANTIL VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUTURA DAS SALAS DE AULA E AREAS COMUNS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/08/2023 | 25108.55 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/08/2023 | 155972.77 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/08/2023 | 55813.53 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/08/2023 | 49144.46 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/08/2023 | 15012.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/08/2023 | 29977.79 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/08/2023 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2023 | 2132.29 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2023 | 6600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2023 | 16400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2023 | 13943.81 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA CERIMONIA DE POSSE DOS GESTORES DA CRECHE E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2023 | 144.00 | 00006595451441 | ANA KELLY DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ANA KELLY DA SILVA OLIVEIRA ATINENTE A PARTICIPACAO DA MESMA DURANTE O SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DE AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES PROF ELISA BEZERRA MINEIROS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/08/2023 | 144.00 | 00002868050492 | DAMIANA DENIS LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA DAMIANA DENIS LACERDA DO NASCIMENTO CIRILO ATINENTE A PARTICIPACAO DA MESMA DURANTE O SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DE AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES PROF ELISA BEZERRA MINEIROS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/08/2023 | 240.00 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MARIA ALVES DIAS ATINENTE A PARTICIPACAO DA MESMA DURANTE O SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DE AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES PROF ELISA BEZERRA MINEIROS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/08/2023 | 144.00 | 00005593671478 | FRANCIANNE JENIFFER GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA FRANCIANNE JENIFFER GOMES LIMA ATINENTE A PARTICIPACAO DA MESMA DURANTE O SEMINARIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DE AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023 DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADORES PROF ELISA BEZERRA MINEIROS EM JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2023 | 50.00 | 00071186644486 | ARYANNY KELLY MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE DECORACAO PARA CERIMONIA DE POSSE DOS DIRETORES E VICEDIRETOR DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2023 | 215.00 | 00012686016400 | JOSÉ FÁBIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES PARA CERIMONIA DE POSSE DOS DIRETORES E VICEDIRETOR DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/08/2023 | 12060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/08/2023 | 4400.36 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2023 | 833.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2023 | 623.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2023 | 17054.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/08/2023 | 5070.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/08/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/08/2023 | 5280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/08/2023 | 23510.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/08/2023 | 7760.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 31/08/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/08/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO HYNDUAI CRETA DE PLACA RZO1B29 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/08/2023 | 22068.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 31/08/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/08/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/08/2023 | 64078.55 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/08/2023 | 23060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002687 | 31/08/2023 | 3299.85 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2023 | 288.00 | 00010786004495 | BRUNA CECILIA FREIRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS A SERVIDORA BRUNA CECILIA FREIRE GOMES LUCENA EM VIAGEM A JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS 24 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE REALIZARAM TRATAMENTOS FORA DO DOMICILIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/08/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOBI DE PLACA RLR3A08 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/08/2023 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/08/2023 | 11480.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/08/2023 | 14573.84 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 31/08/2023 | 6600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 31/08/2023 | 8280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2023 | 4750.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU OFTALMOLOGICAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2023 | 2850.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/08/2023 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/08/2023 | 19400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/08/2023 | 36973.30 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230557546 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2023 | 550.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/08/2023 | 1200.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2023 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2023 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2023 | 750.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00004572934460 | ROSIVALDO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPARO DE BURACOS E FISSURAS SUBSTITUICAO DE PARALELEPIPEDOS DANIFICADOS COMPACTACAO E NIVELAMENTO ADEQUADO DO SOLO ENTRE OUTROS REALIZADO NO CALCAMENTO DA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2023 | 750.00 | 00011143091418 | MARIA LUILMA RODRIGUES SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS ECOLOGICAS QUE SERAO UTILIZADAS PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS PuBLICAS E ESPACOS URBANOS CONTRIBUINDO PARA A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/08/2023 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/08/2023 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/08/2023 | 13220.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 31/08/2023 | 3942.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002700 | 04/09/2023 | 5777.45 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1C33 QSM1C63 QSM1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002701 | 04/09/2023 | 2036.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 04/09/2023 | 430.00 | 26148052000101 | CLINICA DRA FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002703 | 04/09/2023 | 476.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002704 | 04/09/2023 | 2580.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002705 | 04/09/2023 | 650.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002706 | 04/09/2023 | 592.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002707 | 04/09/2023 | 597.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002708 | 04/09/2023 | 892.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 04/09/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002710 | 04/09/2023 | 1295.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 04/09/2023 | 5220.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL MAXILAR TOTAL MANDIBULAR PARCIAL MAXILAR E PARCIAL MANDIBULAR DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002699 | 04/09/2023 | 6449.49 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/09/2023 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/09/2023 | 3438.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/09/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/09/2023 | 3570.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0002724 | 05/09/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/09/2023 | 4889.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/09/2023 | 350.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/09/2023 | 2190.58 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 06/09/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9836015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 06/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230559120 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/09/2023 | 4186.84 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO CRETA DE PLACA RZO1B29 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 06/09/2023 | 12553.44 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATOR DE PNEU 4X4 MAQ0005 MOTO HONDA CG 160 FAN QSI6E33 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 06/09/2023 | 350.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA DERMATOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 06/09/2023 | 1500.00 | 45943288000176 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADO JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/09/2023 | 680.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 06/09/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 06/09/2023 | 53938.33 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD6642 FIAT DOBLO QXH3C65 AMBULANCIA RLW6H83 MOTO HONDA BROS RLW7119 VAN RENAULT RLZ4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 06/09/2023 | 1007.60 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHA ROSTO FELPUDO 50X80 E TOALHA ROSTO FELPUDO LISA DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 06/09/2023 | 1015.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/09/2023 | 7474.15 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VAN IVECO QSM1D53 MOTO HONDA FAN RLX6I28 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/09/2023 | 349.10 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 08/09/2023 | 3901.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 08/09/2023 | 1577.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 08/09/2023 | 0.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/09/2023 | 5815.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 08/09/2023 | 28857.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFBRET DARF DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/09/2023 | 38.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 11/09/2023 | 35284.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS ALUSIVAS A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA E JORNAL DA UNIAO DE EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 11/09/2023 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002751 | 11/09/2023 | 737.62 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002752 | 11/09/2023 | 139.32 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 11/09/2023 | 94.72 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002754 | 11/09/2023 | 113.48 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 11/09/2023 | 1850.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 5 ARCONDICIONADOS LIMPEZA RECARGA DE GAS ENTRE OUTROS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL E UNIDADE EDUCACIONAL PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 11/09/2023 | 1699.20 | 46240163000142 | ADRIANO RODRIGUÊS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/09/2023 | 1699.20 | 46238771000112 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 11/09/2023 | 1800.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DOS PACIENTES JUNTO A PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/09/2023 | 1699.20 | 47044591000162 | ANTONIO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/09/2023 | 1699.20 | 46705705000105 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0002749 | 11/09/2023 | 110.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0002750 | 11/09/2023 | 2269.13 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/09/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/09/2023 | 1415.20 | 47218745000195 | AURICELHA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 11/09/2023 | 12650.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 10 DEZ TABLETS QUE SERAO USADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE ESSES APARELHOS PROPORCIONARA UMA FERRAMENTA MODERNA E EFICAZ PARA A COLETA DE DADOS E O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAuDE PRESTADOS A POPULACAO EMENSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 11/09/2023 | 400.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA MENDES DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/09/2023 | 3500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E INFORMACAO NO SISTEMA DA SAuDE BANCO DE PRECO BPS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/09/2023 | 24918.34 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 12 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002763 | 12/09/2023 | 4339.41 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 57KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002769 | 13/09/2023 | 4567.80 | 26671267000102 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 60KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/09/2023 | 324.00 | 00007977355426 | SANTIAGO DA SILVA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE AO SECRETARIO ADJUNTO SANTIAGO DA SILVA JACOME EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB A SERVICO DO MUNICIPIO PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NA CONDICAO DE ASSESSORIA JUNTO A PREFEITA ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO A FIM DE BUSCAR DEFINICAO DE PROBLEMAS DE ACOES E OUTRAS DEMANAS DO MUNICIPIO DE EMAS DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO CCORENTE ANO CONFORME REQUERIMENTO N 052023 SEAPPME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/09/2023 | 650.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS UMA DIARIA COM PERNOITE A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA UMA AGENDA ADMINISTRATIVA COM ALGUMAS PASTAS E ORGAOS DO EXECUTIVO ESTADUAL A FIM DE DEFINIR PROBLEMAS DE ACOES E OUTRAS DEMANDAS DO MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME REQUERIMENTO N 012023 GABPME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002765 | 13/09/2023 | 1464.96 | 49499735000109 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002766 | 13/09/2023 | 1000.00 | 49524318000160 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002767 | 13/09/2023 | 1416.00 | 49138283000121 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0002768 | 13/09/2023 | 1464.96 | 49624365000186 | NATANAEL JÓ | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADUBACAO E CORTAGEM DE GRAMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/09/2023 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/09/2023 | 10344.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/09/2023 | 30472.34 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS16130 MOTO HONDA CG 160FAN QS16E33 CAMINHAO CACAMBA NQE4321 COMPACTADOR OFA6314 PA CARREGADEIRA MQA0004 TRATO DE PNEUS MAQ0001 MOTONIVELADORA MAQ0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002776 | 13/09/2023 | 10772.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/09/2023 | 300.00 | 00003375092474 | LUCIANA MONTEIRO ESPERDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A LUCIANA MONTEIRO ESPERDIAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/09/2023 | 114.79 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU2C23 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/09/2023 | 1699.20 | 46244685000112 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/09/2023 | 80.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA PERTENCENTE A SALA DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002783 | 13/09/2023 | 3185.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002785 | 14/09/2023 | 1792.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0002784 | 14/09/2023 | 5891.23 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE ACOES DO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/09/2023 | 197.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS PARA EMBRULHAR PRESENTES QUE SERAO DESTINADOS AOS BENEFICIOS EVENTUAIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE INDIVIDUOS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA. ESSES BENEFICIOS SAO CONCEDIDOS DE ACORDO COM CRITERIOS PREVIAMENTE ESTABELECIDOS PELA ENTIDADE RESPONSAVEL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/09/2023 | 275.00 | 00003170223429 | LUIS CARLOS ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PARA GARANTIR A SEGURANCA E EFICIÊNCIA DAS OPERACOES NA COZINHA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/09/2023 | 340.00 | 00003170223429 | LUIS CARLOS ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL PARA GARANTIR A SEGURANCA E EFICIÊNCIA DAS OPERACOES NA COZINHA DA UNIDADE ESCOLAR INFANTIL CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/09/2023 | 75.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR NIVALDO BARBOSA LEITE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES NO DIA 12 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/09/2023 | 1449.97 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/09/2023 | 3055.80 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/09/2023 | 2755.97 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/09/2023 | 2077.62 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002797 | 15/09/2023 | 9523.47 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002789 | 15/09/2023 | 1500.00 | 42508537000107 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0002790 | 15/09/2023 | 1500.00 | 42508537000107 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ORIENTACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/09/2023 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/09/2023 | 4550.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMACAO DOS TECNICOS DOS SISTEMAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FORMACAO PARA OS TECNICOS ESPECIALMENTE OS DO PAIF SOBRE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO FAMILIAR COM DISCUSSOES DE CURSOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/09/2023 | 1302.00 | 00003374975402 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes, Juventude e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/09/2023 | 800.00 | 00015769213442 | VALDERY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE MARIA ALENCAR PARENTE LOCALIZADA NA FAZENDA PENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/09/2023 | 1670.00 | 05581899000105 | GC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/09/2023 | 1302.00 | 00000008116458 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/09/2023 | 1050.00 | 00070550095454 | JORGE FERNANDO PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO NO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/09/2023 | 700.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NO PATIO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/09/2023 | 1100.00 | 00080550720430 | EVERALDO ABILO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO REPARO DE BURACOS E FISSURAS SUBSTITUICAO DE PARALELEPIPEDOS DANIFICADOS E BOCADELOBO COMPACTACAO E NIVELAMENTO ADEQUADO DO SOLO ENTRE OUTROS REALIZADO NO CALCAMENTO DA RUAS ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA CELINA ALVES DE ARRUDA E UM TRECHO DA MANOEL BATISTA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/09/2023 | 2100.00 | 00003374717462 | DAMIÃO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO REPARO DE BURACOS E FISSURAS SUBSTITUICAO DE PARALELEPIPEDOS DANIFICADOS E BOCADELOBO COMPACTACAO E NIVELAMENTO ADEQUADO DO SOLO ENTRE OUTROS REALIZADO NO CALCAMENTO DA RUAS ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA CELINA ALVES DE ARRUDA E UM TRECHO DA MANOEL BATISTA NETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/09/2023 | 4100.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - VISUAL EASY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMACAO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA TODOS OS PROFISSIONAIS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO COM O TEMA BIOSSEGURANCA TEORIA E PRATICA COM CARGA HORARIA DE 8 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/09/2023 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE 4 ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/09/2023 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDROCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/09/2023 | 708.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES PRONTAS MARMITAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O HORARIO DE ALMOCO A FIM DE GARANTIR SUA NUTRICAO ADEQUADA E BEMESTAR NO LOCAL DE TRABALHO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/09/2023 | 1350.00 | 49566879000122 | JOSÉ ESTEVÃO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/09/2023 | 2769.50 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES NUTRITIVOS E ADEQUADOS PARA OS GRUPOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. ESSES LANCHES SAO ESSENCIAIS PARA GARANTIR A ENERGIA E O CONFORTO DOS PARTICIPANTES DURANTE AS ATIVIDADES E REUNIOES REALIZADAS NO AMBITO DO SISTEMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/09/2023 | 200.00 | 00401820000195 | J M NÓBREGA COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAPACETES DE MOTOCICLETA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM O OBJETIVO DE GARANTIR A SEGURANCA DOS SERVIDORES QUE UTILIZAM MOTOCICLETAS NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES. OS CAPACETES SERAO ADQUIRIDOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANCA ESTABELECIDAS PELO ORGAO COMPETENTE E SERAO DISPONIBILIZADOS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM VISITAS E ACOES SOCIAIS QUE ENVOLVEM O USO DE MOTOCICLETAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/09/2023 | 500.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES PRONTAS MARMITAS DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DURANTE O HORARIO DE ALMOCO A FIM DE GARANTIR SUA NUTRICAO ADEQUADA E BEMESTAR NO LOCAL DE TRABALHO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002808 | 18/09/2023 | 5000.00 | 49197885000150 | NOBREGA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA ELABORACAO DE ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO E PECAS A SEREM ENVIADAS AO LEGISLATIVO TAIS COMO PROJETOS DE LEI DECRETOS PORTARIAS E OUTROS NORMATIVOS CONSULTORIA TECNICA EM ADMINISTRACAO DE PESSOAL BEM COMO PARA ATUAR EM ACAO JUNTO A VARA DO TRABALHO TRT13 REGIAO E TST EM CAUSAS DE CONTENCIOSO JURIDICO TRABALHISTA COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/09/2023 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9849114 NO DIA 14092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 19/09/2023 | 4819.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 19/09/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 19/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 128740 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 19/09/2023 | 225.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR NIVALDO BARBOSA LEITE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 19/09/2023 | 300.00 | 00034328823191 | FRANCISCO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES NO MÊS DE AGOSTO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 19/09/2023 | 1125.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 15 QUINZE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/09/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 19/09/2023 | 1800.00 | 00005130426444 | RODRIGO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 19/09/2023 | 144.00 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA ANA NERY CORDEIRO DA SILVA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE EMAS NO ENCONTRO ESTADUAL COMEMORATIVO AO 1 ANO DO PROJETO VACINA MAIS PARAIBA REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTES NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 19/09/2023 | 144.00 | 00002974667473 | POLIENE COSTA SOBRINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA POLIENE COSTA SOBRINHO MARTINSA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE EMAS NO ENCONTRO ESTADUAL COMEMORATIVO AO 1 ANO DO PROJETO VACINA MAIS PARAIBA REALIZADO NO TEATRO PAULO PONTES NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002828 | 20/09/2023 | 4206.18 | 44370858000113 | LABMAIS PATOS LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO TOCANTE A EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/09/2023 | 2250.00 | 26941919000173 | EDNA MARIA LEITE ARARUNA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE LESAO PARA BIOPSIA FRENECTOMIA E CIRuRGIA DE TERCEIRO MOLAR INCLUSOIMPACTAD REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2023 | 300.00 | 00005415785450 | EDINALDA ADELINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDINALDA ADELINA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 20/09/2023 | 1401.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 20/09/2023 | 15.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/09/2023 | 847.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/09/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 20/09/2023 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMASPB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/09/2023 | 7729.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/09/2023 | 2312.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 20/09/2023 | 2077.00 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 20/09/2023 | 2755.97 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 20/09/2023 | 3055.80 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 20/09/2023 | 1449.97 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 20/09/2023 | 278.48 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 20/09/2023 | 2013.91 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0002835 | 21/09/2023 | 7.57 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002848 | 22/09/2023 | 802.79 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1C33 QSM1C63 QSM1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0002852 | 22/09/2023 | 170.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002847 | 22/09/2023 | 1273.00 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/09/2023 | 460.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO LANCHES DESTINADOS PARA A CAMPANHA AGOSTO LILAS MÊS DE COMBATE A TODA E QUALQUER VIOLÊNCIA PRATICADA CONTRA AS MULHERES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/09/2023 | 61.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/09/2023 | 96.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/09/2023 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/09/2023 | 21.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/09/2023 | 48.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/09/2023 | 130.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES PARA OS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA CRECHE MUNICIPAL E UNIDADE EDUCACIONAL PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DURANTE A FORMACAO SOBRE O VAAT PLANO DE GESTAO DE DIRECAO E PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/09/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500038 PNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/09/2023 | 0.62 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA COMPLEMENTO DO NE 2838. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/09/2023 | 669.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/09/2023 | 945.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A SALVADORBA DURANTE OS DIAS 04 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO VISANDO REPRESENTAR O MUNICIPIO DE EMAS NO 9 CONGRESSO NORTENORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO PELO COSEMSBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/09/2023 | 350.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO ATINENTE A DESPESAS COM A INSCRICAO NO 9 CONGRESSO NORTENORDESTE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REALIZADO PELA COSEMSBA DURANTE OS DIAS 04 05 E 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM SALVADORBA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/09/2023 | 75.00 | 00001682669467 | FRANCIVALDO ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SOLDAGEM DE PORTAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002874 | 25/09/2023 | 25.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA FAROL 12V DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT MASTER VAN DE PLACA RLZ4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/09/2023 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 28 DE MARCO DE 2024 RELATIVO AO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 8804452018MIDRCAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/09/2023 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002865 | 25/09/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002876 | 25/09/2023 | 686.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM2E92 QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE SEGURO E EFICIENTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/09/2023 | 320.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFD7E62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/09/2023 | 1119.00 | 00007556902498 | JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PNEUS TROCA DE OLEO ENTRE OUTROS. REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 25/09/2023 | 1125.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADO NO CAMINHAO COMPACTADOR TROCA DE PNEUS EM ONIBUS SERVICO DE VULCANIZOS REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002872 | 25/09/2023 | 1200.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA BOMBA HIDRAULICA DA CACAMBA DE PLACA NQE4321 VISANDO ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DESTE EQUIPAMENTO FUNDAMENTAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002873 | 25/09/2023 | 1855.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA NQE4321 VISANDO ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DESTE VEICULO FUNDAMENTAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/09/2023 | 390.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO LANCHES DESTINADOS PARA REUNIAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE EMAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CATINGUEIRAPB COM O OBJETIVO DE FECHAR A ELABORACAO DAS PROPOSTAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS PELA QUAL QUE IRAO PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 17 E 18 DE NOVEMBRO EM CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/09/2023 | 150.00 | 00071186855428 | JOSÉ ANDERSON VIEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 7 POTES DE DOCES DE LEITE DE 500ML PARA A PRIMEIRA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA. REALIZADA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002860 | 25/09/2023 | 696.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/09/2023 | 1996.50 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE URETROTOMIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002886 | 25/09/2023 | 6926.96 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE LOCAL.INCREMENTO N 36000502326202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002887 | 25/09/2023 | 3722.40 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM1C33 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE LOCAL.INCREMENTO N 36000502326202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002888 | 25/09/2023 | 315.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM1C63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE LOCAL.INCREMENTO N 36000502326202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002889 | 25/09/2023 | 5075.80 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE LOCAL.INCREMENTO N 36000502326202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002884 | 25/09/2023 | 451.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM1C63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE LOCAL.INCREMENTO N 36000502326202300 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002885 | 26/09/2023 | 2106.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/09/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/09/2023 | 100.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/09/2023 | 920.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MOTOR PARTIDA DELCO REMY DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/09/2023 | 3430.00 | 13258973000177 | ANDRE RUFINO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO HIGIENIZACAO COMPLETA ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO TROCA DO KIT CORREIA DENTADA TROCA DE EMBREAGEM ENTRE OUTROS DO VEICULO DE PLACA QSM1C33 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE LOCAL INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/09/2023 | 3700.00 | 13258973000177 | ANDRE RUFINO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO REPARO DE CAIXA DE MARCHA E SERVICOS DE MAO DE OBRA EM GERAL ENTRE OUTROS DO VEICULO DE PLACA QSM1B63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE LOCAL INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/09/2023 | 1400.00 | 13258973000177 | ANDRE RUFINO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO REPATO DE ELETROVENTILADOR INTERNO E SERVICOS DE MAO DE OBRA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA OFD6642 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE LOCAL INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/09/2023 | 2000.00 | 13258973000177 | ANDRE RUFINO COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA EM GERAL REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM1C63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL PARA A COMUNIDADE LOCAL INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/09/2023 | 3000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL SANARA SHOW PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/09/2023 | 2000.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE CAFE E LANCHE PARA 100 PESSOAS PARA 1 CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DOS MUNICIPIOS EMAS E CATINGUEIRA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 0272023 DE 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/09/2023 | 2950.00 | 00069352860420 | FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM PARA SER UTILIZADO NA ABERTURA E NO ENCERRAMENTO DIA 21 DE SETEMBRO E 1 DE OUTUBRO 2023 DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA. O CARRO DE SOM DESEMPENHARA UM PAPEL CRUCIAL NA DIVULGACAO ANIMACAO E COMUNICACAO DURANTE O EVENTO CONTRIBUINDO PARA O SUCESSO DESTA TRADICIONAL FESTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/09/2023 | 238.00 | 40292654000150 | ERALDO MORAIS CARNEIRO EIRELI - LM QUEIJEIRA ARTESANAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE MANTEIGA E MANTEIGA DA TERRA DESTINADOS PARA 1 CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA DOS MUNICIPIOS EMAS E CATINGUEIRA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 0272023 DE 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002883 | 26/09/2023 | 7200.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO SERVICO DE SUSPENSAO ARREFECIMENTO E VARETAMENTO DO RADIADOR REVISAO DE RODAS ENTRE OUTROS DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE DESEMPENHA UM PAPEL CRUCIAL NA MOBILIZACAO DE RECURSOS E NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE SENDO ESSENCIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002891 | 26/09/2023 | 5179.20 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES ESSENCIAIS PARA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120K. SENDO A MOTONIVELADORA UM EQUIPAMENTO FUNDAMENTAL PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PuBLICAS DESEMPENHANDO UM PAPEL CRUCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/09/2023 | 413.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS AUTOMOTIVOS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA NQE4321 VISANDO ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO DESTE VEICULO FUNDAMENTAL PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/09/2023 | 1210.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES ESSENCIAIS PARA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PATROL 120K. SENDO A MOTONIVELADORA UM EQUIPAMENTO FUNDAMENTAL PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PuBLICAS DESEMPENHANDO UM PAPEL CRUCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/09/2023 | 700.00 | 00004662136466 | CLAUDIA DE FREITAS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM COLETE DE MILWAUKEE PARA SUA FILHA A MENOR ANA CLARA QUE E PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS E NECESSITA DO MESMO PARA MELHOR SE LOCOMOVER E TER MELHORES CONDICOES DE VIDA E POR A FAMILIA SE ENCONTRAR SEM CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O TOTAL DA DESPESA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/09/2023 | 638.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFM2E92 QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE SEGURO E EFICIENTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/09/2023 | 115.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE0265 QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE SEGURO E EFICIENTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/09/2023 | 350.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS E COMPONENTES AUTOMOTIVOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO DO MICROONIBUS ESCOLAR QUE DESEMPENHA UM PAPEL FUNDAMENTAL NO TRANSPORTE SEGURO E EFICIENTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/09/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/09/2023 | 800.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A O MOTORISTA QUE TRASPORTA OS ESTUDANTES A NOITE A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/09/2023 | 1000.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CAIXA ECONOMICA ENTRE OUTRAS ATIVIDADES LIGADA A GESTAO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/09/2023 | 405.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PATOSPB COM PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS MATERNIDADE E CLINICAS PARTICULARES NAQUELA CIDADE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1C33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002890 | 26/09/2023 | 1594.43 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 SENDO O CAMINHAO PIPA ESSENCIAL PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS DE DIFICIL ACESSO GARANTINDO O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/09/2023 | 455.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS AUTOMOTIVOS NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 SENDO O CAMINHAO PIPA ESSENCIAL PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS DE DIFICIL ACESSO GARANTINDO O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/09/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 27/09/2023 | 1167.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9876360 NO DIA 27092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 27/09/2023 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9876298 NO DIA 27092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0002919 | 27/09/2023 | 11882.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 27/09/2023 | 300.00 | 00029497760434 | MARIA DE FATIMA CANDEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DOMESTICAS POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 27/09/2023 | 300.00 | 00010028775473 | RENATA ADELINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A RENATA ADELINO MEDEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002915 | 27/09/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0002920 | 27/09/2023 | 766.10 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/09/2023 | 600.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICAS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/09/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002927 | 28/09/2023 | 115.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/09/2023 | 3500.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE URETROTOMIA INTERNA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/09/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/09/2023 | 3500.00 | 47162014000175 | DANIELY DOS SANTOS ARAUJO - SOL PREMOLDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100X TUBOS 200 X 1000 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/09/2023 | 600.00 | 00002826717499 | EDUARDO HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONFECCAO DE 19 METROS QUADRADOS DE TRAVADO TIJOLINHO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/09/2023 | 57.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0002929 | 28/09/2023 | 1950.00 | 45174648000112 | E C A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MOTORIAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PNAE PNTE NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/09/2023 | 388.00 | 09288127000122 | EC EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATA DOS CONSELHOS INCLUSIVE CERTIDAO DE REGISTRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002935 | 28/09/2023 | 196.73 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002936 | 28/09/2023 | 146.23 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002937 | 28/09/2023 | 146.23 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002938 | 28/09/2023 | 1135.90 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0002939 | 28/09/2023 | 134.92 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/09/2023 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002923 | 28/09/2023 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/09/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/09/2023 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS TOMADA DE PRECOS 012023 DE PAVIMENTACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9878095 NO DIA 27092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/09/2023 | 1.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/09/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 2831430 ADOLC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/09/2023 | 54373.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA PRECATORIOS EC 62 EMAS EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO TJPB N° 081230000010479480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/09/2023 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/09/2023 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/09/2023 | 65840.24 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/09/2023 | 24660.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/09/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/09/2023 | 1699.20 | 46240163000142 | ADRIANO RODRIGUÊS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 29/09/2023 | 1699.20 | 46238771000112 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/09/2023 | 1690.00 | 00013642332404 | GERALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR LESTE SITIOS JARDIMVARZEA NOVA MARRECAS E PEREIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/09/2023 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/09/2023 | 3942.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/09/2023 | 13220.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 29/09/2023 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/09/2023 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/09/2023 | 12060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/09/2023 | 5126.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/09/2023 | 629.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/09/2023 | 17240.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 29/09/2023 | 888.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/09/2023 | 5280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/09/2023 | 7760.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/09/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/09/2023 | 23930.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/09/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/09/2023 | 22068.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/09/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/09/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO HYNDUAI CRETA DE PLACA RZO1B29 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/09/2023 | 162730.18 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/09/2023 | 30388.32 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/09/2023 | 16396.55 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/09/2023 | 8976.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/09/2023 | 19095.66 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE ENSINO INFANTIL PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/09/2023 | 59446.84 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/09/2023 | 13920.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/09/2023 | 25537.93 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/09/2023 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/09/2023 | 5381.46 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/09/2023 | 17456.85 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/09/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RND 9H66 DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 29/09/2023 | 4260.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/09/2023 | 10580.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/09/2023 | 1170.70 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS PARA DECORACAO DURANTE A REALIZACAO DO XXV JOAO PEDRO PROMOVENDO ACOES DE INCENTIVO DA SECRETARIA DE CULTURA JUNTO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO ANTERIORMENTE CITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/09/2023 | 4756.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/09/2023 | 8760.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/09/2023 | 8100.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/09/2023 | 4320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS IGD PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/09/2023 | 1500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/09/2023 | 37941.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/09/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/09/2023 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/09/2023 | 516.40 | 08329849000115 | FEPAMA FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONDUZIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRINHA DOS DIAS ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE EMAS DE ACORDO COM AS REGULAMENTACOES AMBIENTAIS VIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/09/2023 | 517.60 | 08329849000115 | FEPAMA FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONDUZIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JARDIM ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE EMAS DE ACORDO COM AS REGULAMENTACOES AMBIENTAIS VIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/09/2023 | 517.60 | 08329849000115 | FEPAMA FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONDUZIDO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE SUDEMA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GROSSE ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE EMAS DE ACORDO COM AS REGULAMENTACOES AMBIENTAIS VIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/09/2023 | 14133.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/09/2023 | 8360.09 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/09/2023 | 12300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/09/2023 | 8280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/09/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOBI DE PLACA RLR3A08 DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/09/2023 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/09/2023 | 1520.00 | 49268567000132 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/09/2023 | 5852.00 | 49268567000132 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU OFTALMOLOGICAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003016 | 29/09/2023 | 2250.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADO A SEPULTAMENTO DE MUNICIPE CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes, Juventude e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/09/2023 | 6120.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/09/2023 | 1699.20 | 46705705000105 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/09/2023 | 36476.30 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/09/2023 | 7128.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/09/2023 | 7940.33 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/09/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/09/2023 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/09/2023 | 10428.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/09/2023 | 5000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/09/2023 | 12780.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/09/2023 | 19999.99 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003011 | 29/09/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 29/09/2023 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ABRACE PARA QUITAR DESPESAS COM ENTREGA DE MEDICACAO ESPECIFICA A PACIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 29/09/2023 | 34231.68 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A AGOSTO DE 2023 RELATIVO A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/10/2023 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS AB PEC ESUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/10/2023 | 90.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE DOCUMENTACAO ORTODONTICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/10/2023 | 350.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM CIRURGIAO DE CABECA E PESCOCO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/10/2023 | 4182.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/10/2023 | 330.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003056 | 03/10/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/10/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/10/2023 | 5140.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/10/2023 | 660.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/10/2023 | 330.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/10/2023 | 660.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003052 | 03/10/2023 | 14126.88 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003059 | 03/10/2023 | 2493.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/10/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500038 PNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/10/2023 | 110.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAOS DE GAS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/10/2023 | 4372.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/10/2023 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJAO DE GAS DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003031 | 03/10/2023 | 25414.05 | 27840072000101 | FARMACIA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/10/2023 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/10/2023 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/10/2023 | 3500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E INFORMACAO NO SISTEMA DA SAuDE BANCO DE PRECO BPS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/10/2023 | 4200.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - VISUAL EASY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RELIZACAO DE PALESTRAS REFERENTE AO SETEMBRO AMARELO COM O TEMA DIGA SIM A VIDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA ECIT MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM PARECERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONSIDERANDO AS ACOES DE EDUCACAO CONTINUADA EM SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003047 | 03/10/2023 | 4141.16 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1C33 QSM1C63 QSM1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003049 | 03/10/2023 | 1340.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/10/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003053 | 03/10/2023 | 4849.51 | 44370858000113 | LABMAIS PATOS LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO TOCANTE A EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003054 | 03/10/2023 | 10359.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003055 | 03/10/2023 | 6523.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/10/2023 | 9763.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003051 | 03/10/2023 | 4436.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0003058 | 03/10/2023 | 1464.96 | 49624365000186 | NATANAEL JÓ | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/10/2023 | 1320.00 | 00071186561432 | LOURIVAL FIGUEIRÊDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COM 20 DIAS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/10/2023 | 387.30 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO EST. DA PARAÍBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONDUZIDO PELA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO EST. DA PARAIBA AESA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO CACHOEIRINHA DOS DIAS ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE EMAS DE ACORDO COM AS REGULAMENTACOES AMBIENTAIS VIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/10/2023 | 387.30 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO EST. DA PARAÍBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONDUZIDO PELA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO EST. DA PARAIBA AESA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO JARDIM ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE EMAS DE ACORDO COM AS REGULAMENTACOES AMBIENTAIS VIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/10/2023 | 387.30 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO EST. DA PARAÍBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONDUZIDO PELA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO EST. DA PARAIBA AESA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO GROSSE ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE EMAS DE ACORDO COM AS REGULAMENTACOES AMBIENTAIS VIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/10/2023 | 330.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003048 | 03/10/2023 | 4377.51 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/10/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 651761 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/10/2023 | 16000.00 | 11706770000170 | ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA DE CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DO ARTISTA NONATO COSTA PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2023 DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003066 | 04/10/2023 | 8846.88 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003068 | 04/10/2023 | 2786.78 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003069 | 04/10/2023 | 2668.45 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003071 | 04/10/2023 | 2366.45 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003072 | 04/10/2023 | 1589.14 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 04/10/2023 | 674.56 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 04/10/2023 | 3636.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO VALOR RPV RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 080037948.2016.8.15.0261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/10/2023 | 749.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 080037948.2016.8.15.0261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 06/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003086 | 06/10/2023 | 3621.24 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CRETA DE PLACA RZO1B29 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003075 | 06/10/2023 | 92.20 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003076 | 06/10/2023 | 93.46 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003077 | 06/10/2023 | 229.72 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003078 | 06/10/2023 | 436.15 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003085 | 06/10/2023 | 3729.45 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 E SPIN RND9H66 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003087 | 06/10/2023 | 11682.45 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATOR DE PNEU 4X4 MAQ0005 MOTO HONDA CG 160 FAN QSI6E33 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003083 | 06/10/2023 | 6788.16 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG3C95 JEEP RENEGADE RLU2E23 VAN IVECO QSM1D53 CORSA CLASSIC QFR9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003084 | 06/10/2023 | 121.08 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/10/2023 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003080 | 06/10/2023 | 26219.53 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS16130 MOTO HONDA CG 160FAN QS16E33 CAMINHAO CACAMBA NQE4321 COMPACTADOR OFA6314 PA CARREGADEIRA MQA0004 TRATO DE PNEUS MAQ0001 MOTONIVELADORA MAQ0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 06/10/2023 | 24700.19 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 14 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00009935562484 | RICARDO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DESARMADO NA AREA QUE COMPREENDE A SEDE DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 06/10/2023 | 2000.00 | 00071210163462 | FRANCISCO BORGES NETO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR NORTE DO MUNICIPIO RIACHO DO BOI CURRAL VELHO CAMPO GRANDE E MANGA NOVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003082 | 06/10/2023 | 599.12 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU2C23 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003081 | 06/10/2023 | 9791.06 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA RLW6H83 VAN RENAULT RLZ4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 06/10/2023 | 1699.20 | 46244685000112 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 06/10/2023 | 1500.00 | 45943288000176 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADO JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003090 | 06/10/2023 | 32806.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD6642 FIAT DOBLO QXH3C65 MOTO HONDA BROS RLW7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 06/10/2023 | 1415.20 | 47218745000195 | AURICELHA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/10/2023 | 1800.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DOS PACIENTES JUNTO A PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/10/2023 | 230.00 | 39819361000108 | NOSSA CLINICA DE SAÚDE ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MAIS LAUDO ROACUTAN COM OFTALMOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/10/2023 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/10/2023 | 4.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/10/2023 | 11.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 177393 CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/10/2023 | 5866.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 10/10/2023 | 50646.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/10/2023 | 71227.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/10/2023 | 16020.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/10/2023 | 1310.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICCOES COMPLETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS MOTORISTAS A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003103 | 10/10/2023 | 612.65 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/10/2023 | 45285.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0003105 | 10/10/2023 | 1416.00 | 49138283000121 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2023 | 1000.00 | 30058431000170 | OLAVIO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLES AO LEITE QUE SERAO DESTINADOS AS CRIANCAS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA ESSE PROCESSO E PARTE FUNDAMENTAL NA PREPARACAO E EXECUCAO DA COMEMORACAO VISANDO GARANTIR QUE AS CRIANCAS DESFRUTEM DE UM MOMENTO ESPECIAL E ALEGRE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/10/2023 | 1800.00 | 00006650697400 | CATARINA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/10/2023 | 2500.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR - DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS QUE FORAM UTILIZADAS DURANTE A CELEBRACAO DA FESTA DA PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA 2023 QUE OCORREU DURANTE OS DIAS 21 DE SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/10/2023 | 300.00 | 00004151417109 | MARINALVA NUNES GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARINALVA NUNES GERMINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003110 | 11/10/2023 | 230.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS HOSPITALARES ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MATERIAIS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003111 | 11/10/2023 | 6853.58 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003112 | 11/10/2023 | 4041.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003113 | 11/10/2023 | 4144.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003114 | 11/10/2023 | 4763.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003115 | 11/10/2023 | 3164.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003116 | 11/10/2023 | 1731.89 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003117 | 11/10/2023 | 7352.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003118 | 11/10/2023 | 1829.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003119 | 11/10/2023 | 4230.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003121 | 11/10/2023 | 3584.73 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 57KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003122 | 11/10/2023 | 3773.40 | 26671267000102 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 60KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/10/2023 | 4500.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE 18 ARCONDICIONADOS SPLIT LIMPEZA RECARGA DE GAS ENTRE OUTROS PERTENCENTES A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230568295 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/10/2023 | 1270.00 | 00002581192410 | ITALU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE UM FREEZER DE DUAS PORTAS CARGAS DE GAS E PINTURA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003126 | 16/10/2023 | 117.66 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003127 | 16/10/2023 | 254.19 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003128 | 16/10/2023 | 107.81 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/10/2023 | 500.00 | 00064676447434 | JOSÉ CARLOS MACEDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARQUES DE DIVERSOES INFLAVEL CAMA ELASTICA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE DESTINADOS PARA A SEMANA MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO AOS ALUNOS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0003131 | 16/10/2023 | 5980.15 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO BOMBA D'AGUA CPOLIA PARA A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA 120K. SENDO A MOTONIVELADORA UM EQUIPAMENTO FUNDAMENTAL PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PuBLICAS DESEMPENHANDO UM PAPEL CRUCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202023 | 0003132 | 16/10/2023 | 1760.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DA BOMBA D'AGUA CPOLIA MANUTENCAO REALIZADA NA MOTONIVELADORA 120K. SENDO A MOTONIVELADORA UM EQUIPAMENTO FUNDAMENTAL PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PuBLICAS DESEMPENHANDO UM PAPEL CRUCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/10/2023 | 4725.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TRENZINHO DA ALEGRIA PARA AS ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS 14 DE OUTUBRO CRIANCAS DO PAIF SCFV E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/10/2023 | 4800.00 | 00011981811419 | LEYDE RAYANE MENDES PACHECO CLEMENTINO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE PARQUES DE DIVERSAO E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA AS ATIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS 14 DE OUTUBRO CRIANCAS DO PAIF SCFV E CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Estruturacao da Rede de Servicos Socio Assistenciais de Protecao Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0003135 | 16/10/2023 | 79563.39 | 45000475000116 | META CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO CRAS BEATRIZ MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001252022 E CONVÊNIO ESTADUAL N 01122022. | 01122022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/10/2023 | 3000.00 | 00005075029493 | JOSE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CAMA ELASTICA E BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA O DIA DAS CRIANCAS 14 DE OUTUBRO CRIANCAS DO PAIF SCFV E CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/10/2023 | 3721.84 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DIVERSAS DESTINADAS AS ACOES EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO JUNTO AOS AGRUPOS GRUPOS DE SERVICOS DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/10/2023 | 6764.34 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DIVERSAS DESTINADAS AS ACOES EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA JUNTO A TODAS AS CRIANCAS DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 17/10/2023 | 750.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 17/10/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM MEDICO REUMATOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/10/2023 | 2780.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E SILK EM TECIDOS QUE SERAO DESTINADOS PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003149 | 17/10/2023 | 729.25 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 17/10/2023 | 250.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM NOTEBOOK E IMPRESSORA PERTENCENTES A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 17/10/2023 | 350.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM NOTEBOOKS E IMPRESSORA EPSON L4260 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 17/10/2023 | 250.00 | 39599293000100 | ANA CRISTINA DA SILVA - LOGOS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM NOTEBOOK E IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTES A CRECHE E UNIDADE PREESCOLAR AGELITA PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/10/2023 | 290.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TNT LISO DESTINADOS PARA O PROJETO DE TRANSITO EDUCAR PRF JUNTO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO QUE TEM COMO OBJETIVO ESTIMULAR ACOES EDUCATIVAS PARA O ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA NO TRANSITO QUE VISA BUSCAR CONSCIENTIZAR OS FUTUROS CONDUTORES COM ESTIMULO A CONSCIÊNCIA E AO COMPORTAMENTO SEGURO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/10/2023 | 199.43 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS PARA AS ACOES DA CULMINANCIA DA SEMANA DA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO AOS ALUNOS DA CRECHE E UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/10/2023 | 4363.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/10/2023 | 196.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/10/2023 | 470.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO DE EMAS JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA RELATIVO AO PERIODO DE 2012 A 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 17/10/2023 | 860.00 | 00004645429442 | JOSELITO BARBOSA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO E APLICACAO DE UMA PAREDE DE GESSO DESTINADA PARA SALA DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 128740 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003156 | 18/10/2023 | 2480.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003157 | 18/10/2023 | 1888.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003158 | 18/10/2023 | 5079.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003159 | 18/10/2023 | 3190.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 18/10/2023 | 6300.00 | 03620716000180 | CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE LOCAL SENDO O EQUIPAMENTO ESSENCIAL PARA O TRATAMENTO DE EMERGÊNCIAS CARDIACAS E SERA UTILIZADO PARA MELHORAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA A SITUACOES CRITICAS DE SAuDE NA NOSSA COMUNIDADE SUSATENCAO ESPECIALIZADAEMENDA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 18/10/2023 | 4800.00 | 52390338000109 | JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE ARTIGOS PARA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA JUNTO A TODAS AS CRIANCAS DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 18/10/2023 | 6000.00 | 52390338000109 | JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 1000 1 MIL COPOS PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUICAO DURANTE A COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA JUNTO A TODAS AS CRIANCAS DO MUNICIPIO REALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 18/10/2023 | 1560.00 | 38778295000102 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE 03486822470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL PARA ELABORACO DE PROJETOS DE PASSAGENS MOLHADAS NAS COMUNIDADES MARRECAS E PAU DE LIMA ELABORACAO DE MAPAS HIPSOMETRICOS DECLIVIDADES E ESTUDO DE BACIAS HIDRAULICAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 19/10/2023 | 1350.00 | 49566879000122 | JOSÉ ESTEVÃO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 19/10/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 19/10/2023 | 1000.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS COM DUAS PERNOITE A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB DURANTE OS DIAS 09 10 E 11 DE OUTUBRO PARA UMA AGENDA ADMINISTRATIVA COM ALGUMAS PASTAS E ORGAOS DO EXECUTIVO ESTADUAL AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE BENEFICIOS PARA SAuDE BEM COMO TAMBEM PARTICIPAR DA ENTREGA DE EMENDAS IMPOSITIVAS PARA O MUNICIPIO DE EMAS CONFORME REQUERIMENTO N 022023 GABPME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 19/10/2023 | 5342.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 19/10/2023 | 480.00 | 00007977355426 | SANTIAGO DA SILVA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE AO SECRETARIO ADJUNTO SANTIAGO DA SILVA JACOME EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA NA CONDICAO DE ASSESSORIA JUNTO A PREFEITA ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO PARA UMA AGENDA ADMINISTRATIVA COM ALGUMAS PASTAS E ORGAOS DO EXECUTIVO ESTADUAL AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE BENEFICIOS PARA SAuDE BEM COMO TAMBEM PARTICIPAR DA ENTREGA DE EMENDAS IMPOSITIVAS CONFORME REQUERIMENTO N 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 19/10/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/10/2023 | 1813.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS EFETIVOS E CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/10/2023 | 0.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003167 | 20/10/2023 | 4452.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0B27 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/10/2023 | 2095.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/10/2023 | 910.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SESSAO DE CINEMA EM ALUSAO A COMEMORACAO DO DIA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/10/2023 | 6000.00 | 47235360000136 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ANALISE E JULGAMENTO POR MEIO DE CRITERIOS TECNICOS A SELECAO DE DIRETORES E VICEDIRETORES ESCOLAR CONFORME DISPOSTO NO INCISO I ART. 14 DA LEI N 14.1132020 QUE ALTERA A LEI N 9.3941996 – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/10/2023 | 750.00 | 01721920000161 | ELMA EMPREEDIMENTOS TURISTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES E ACOMODACOES DE CINCO MEMBROS DO FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCACAO REALIZADA NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003169 | 20/10/2023 | 633.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003170 | 20/10/2023 | 647.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/10/2023 | 5760.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL MAXILAR TOTAL MANDIBULAR PARCIAL MAXILAR E PARCIAL MANDIBULAR DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003172 | 20/10/2023 | 252.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/10/2023 | 10824.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS NASF E EFETIVOS DA ATENCAO PRIMARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/10/2023 | 300.00 | 35959821000134 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003185 | 20/10/2023 | 594.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO. O FORNECIMENTO DESSES MEDICAMENTOS E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ACESSO DA COMUNIDADE A TRATAMENTOS MEDICOS ADEQUADOS E PROMOVER A QUALIDADE DE VIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 20/10/2023 | 17500.00 | 28462147000112 | HOMERO GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA QUE OCORREU DURANTE OS DIAS 21 DE SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/10/2023 | 1401.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 20/10/2023 | 847.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 20/10/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 20/10/2023 | 195.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/10/2023 | 265.00 | 00049187180430 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV EM PASSEIO PARA A CIDADE DE PATOS EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 24/10/2023 | 300.00 | 00017992672453 | FELIZBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FELIZBERTO RODRIGUES DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes, Juventude e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 24/10/2023 | 800.00 | 00015769213442 | VALDERY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE MARIA ALENCAR PARENTE LOCALIZADA NA FAZENDA PENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003188 | 24/10/2023 | 2600.39 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E COMPONENTES NECESSARIOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 SENDO O CAMINHAO PIPA ESSENCIAL PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAS DE DIFICIL ACESSO GARANTINDO O FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A POPULACAO LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003189 | 24/10/2023 | 1400.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS SERVICOS ABRANGEM REPARO DA BOMBA D'AGUA TROCA DO ROTOR DA BOMBA D'AGUA VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO E A SUA DISPONIBILIDADE PARA AS ATIVIDADES DE DISTRIBUICAO DE AGUA NAO POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/10/2023 | 2763.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO N 9923849 NO DIA 19102023 OFICIO N 9931557 E OFICIO N 9931519 NO DIA 23102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003193 | 25/10/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/10/2023 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMASPB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/10/2023 | 300.00 | 00070223885479 | ANA KAROLAINE FERREIRA ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ANA KAROLAINE FERREIRA ROMEU PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 26/10/2023 | 683.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA SERINGA TRIPLICE COM TROCA DO REPARO DO BICO NA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO E CONSERTO DE DUAS SERINGAS TRIPLICE COM SANAMENTO DO VAZAMENTO E COLAGE DO PROPETOR DO REFLETOR NO ODONTOMOVEL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003199 | 26/10/2023 | 232.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 26/10/2023 | 4000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MONITORAMENTO DE ATUALIZACAO DE PENDÊNCIAS DO SISTEMA DE BPS BANCO DE PRECO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 26/10/2023 | 4500.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA INFORMATIVA E OFERECER ATENDIMENTOS DE CONSCIENTIZACAO E SUPORTE NO CONTEXTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA COM FOCO NA PREVENCAO E DETECCAO PRECOCE DO CANCER DE MAMA. INCREMENTO N 36000502327202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 26/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 26/10/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 26/10/2023 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/10/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/10/2023 | 12714.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003204 | 27/10/2023 | 660.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003206 | 27/10/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/10/2023 | 450.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA CONSULTA COM MEDICO CARDIOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/10/2023 | 635.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS MEMBROS PARTICIPANTES DAS PALESTRA EM BIOSEGURANCA E OUTUBRO ROSA REALIZADO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/10/2023 | 1500.00 | 00010550183442 | DAMIANA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/10/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/10/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/10/2023 | 620.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAME RM DE PUNHO ESQ. SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003226 | 30/10/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/10/2023 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOBI DE PLACA RLR3A08 DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/10/2023 | 339.99 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE PDA 01 TRIFASICO 380 VCA 10 CV DESTINADO PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2023 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003236 | 30/10/2023 | 4934.77 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003239 | 30/10/2023 | 4544.64 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEDE DO CRAS E DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003241 | 30/10/2023 | 4446.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES AGUA MINERAL ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADAS AS ACOES EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA JUNTO A TODAS AS CRIANCAS DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/10/2023 | 1108.00 | 20009138000169 | COMERCIO WALTER G BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE IDOSOS DO SCFV EM PASSEIO PARA A CIDADE DE PATOS EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2023 | 5000.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE REPROGRAMACAO DE REMANESCENTE DE OBRA RELATIVO AO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 8804452018MIDRCAIXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2023 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 870413 OPERACAO 105599997 MUNICIPIO DE EMASTARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 28012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/10/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003223 | 30/10/2023 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/10/2023 | 8452.55 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTLILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 00962021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL E ESTE MUNICIPIO QUE TINHA COMO OBEJETO AQUISICAO DE UMA AMBULACIA. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/10/2023 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA BANCARIA DE MANUTENCAO DEBITADA NA CONTA 711822 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/10/2023 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/10/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RND 9H66 DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003242 | 30/10/2023 | 13979.85 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E DIESEL COMUM DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/10/2023 | 0.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 2831430 ADOLC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/10/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO HYNDUAI CRETA DE PLACA RZO1B29 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/10/2023 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/10/2023 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/10/2023 | 493.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALDE DE GRAXA 18KG DESTINADAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/10/2023 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/10/2023 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2023 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/10/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2023 | 23040.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2023 | 65745.94 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2023 | 13220.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/10/2023 | 3942.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003302 | 31/10/2023 | 4794.91 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2023 | 23388.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 0032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003243 | 31/10/2023 | 1950.00 | 45174648000112 | E C A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MOTORIAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PNAE PNTE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/10/2023 | 13920.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/10/2023 | 25537.93 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/10/2023 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/10/2023 | 16166.52 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/10/2023 | 162730.18 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/10/2023 | 30388.32 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/10/2023 | 16924.66 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 31/10/2023 | 8976.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 31/10/2023 | 59446.84 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 31/10/2023 | 19359.66 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE ENSINO INFANTIL PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 31/10/2023 | 4061.46 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIRECAO EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003303 | 31/10/2023 | 624.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SKU0B27 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003304 | 31/10/2023 | 1620.99 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E62 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/10/2023 | 759.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 74446 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2023 | 20810.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/10/2023 | 5280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/10/2023 | 7760.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/10/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2023 | 12060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/10/2023 | 17399.34 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/10/2023 | 5174.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/10/2023 | 270.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 28061 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/10/2023 | 31.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 95222 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/10/2023 | 674.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 128759 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/10/2023 | 62.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 134155 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/10/2023 | 633.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 31/10/2023 | 424.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 147451 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/10/2023 | 31.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 269298 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/10/2023 | 571.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 128740 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/10/2023 | 2820.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/10/2023 | 4170.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 31/10/2023 | 9420.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFMAS IGD PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/10/2023 | 1500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/10/2023 | 1500.00 | 52390338000109 | JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 GARRAFINHAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUICAO JUNTO AO GRUPO DOS IDOSOS DO SCFV COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DO IDOSO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/10/2023 | 3000.00 | 00005075029493 | JOSE FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE CAMA ELASTICA E BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCA REALIZADA DIA 14 DE OUTUBRO JUNTO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/10/2023 | 1070.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO LANCHES DESTINADOS PARA OS ENCONTROS DOS GRUPOS DE JOVENS DO SCFV PROMOVIDA PELO CRAS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2023 | 8760.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/10/2023 | 5196.89 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2023 | 7580.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/10/2023 | 2940.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/10/2023 | 37325.30 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/10/2023 | 1800.00 | 00005130426444 | RODRIGO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Estruturacao da Rede de Servicos Socio Assistenciais de Protecao Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0003415 | 31/10/2023 | 43487.50 | 45000475000116 | META CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO CRAS BEATRIZ MARIA DA CONCEICAO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA N 102 CENTRO NESTE MUNICIPIO VINCULADO A TOMADA DE PRECOS N 000172022. | 01122022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2023 | 10980.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/10/2023 | 14133.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes, Juventude e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2023 | 6120.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2023 | 36432.29 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2023 | 8316.24 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2023 | 7940.33 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2023 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2023 | 12600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/10/2023 | 10428.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/10/2023 | 5000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003297 | 31/10/2023 | 1699.20 | 47044591000162 | ANTONIO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/10/2023 | 320.00 | 49268567000132 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/10/2023 | 1925.00 | 49268567000132 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU OFTALMOLOGICAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/10/2023 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO DESTINADO PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/10/2023 | 2175.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 29 VINTE E NOVE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/10/2023 | 375.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 5 CINCO DIARIAS AO SERVIDOR NIVALDO BARBOSA LEITE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/10/2023 | 75.00 | 00034328823191 | FRANCISCO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 UMA DIARIA AO SERVIDOR FRANCISCO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003326 | 01/11/2023 | 1699.20 | 47044591000162 | ANTONIO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003328 | 01/11/2023 | 25902.69 | 27840072000101 | FARMACIA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. FMSATBINCREMENTO N 36000502327202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003329 | 01/11/2023 | 1535.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 01/11/2023 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003331 | 01/11/2023 | 9164.82 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1C33 QSM1C63 QSM1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003333 | 01/11/2023 | 3000.00 | 36158514000117 | JOSE ROMERSON FELISMINO CONSTRUTORA EIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS COM USO DE CONDICOES EXISTENTES POR NUVENS DE PONTOS DE ACORDO COM AS DEMADASDO MUNICIOPIO DE EMAS PB DISP N 00042023 CPL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003334 | 01/11/2023 | 3000.00 | 36158514000117 | JOSE ROMERSON FELISMINO CONSTRUTORA EIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS COM USO DE CONDICOES EXISTENTES POR NUVENS DE PONTOS DE ACORDO COM AS DEMADASDO MUNICIOPIO DE EMAS PB DISP N 00042023 CPL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003335 | 01/11/2023 | 3000.00 | 36158514000117 | JOSE ROMERSON FELISMINO CONSTRUTORA EIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS COM USO DE CONDICOES EXISTENTES POR NUVENS DE PONTOS DE ACORDO COM AS DEMADASDO MUNICIOPIO DE EMAS PB DISP N 00042023 CPL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 651761 FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003332 | 01/11/2023 | 3810.44 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003336 | 01/11/2023 | 3571.49 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 01/11/2023 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500038 PNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0003327 | 01/11/2023 | 1699.20 | 46240163000142 | ADRIANO RODRIGUÊS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/11/2023 | 316.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/11/2023 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0003344 | 03/11/2023 | 1699.20 | 46705705000105 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/11/2023 | 2100.00 | 00014313467807 | ANTONIO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003352 | 03/11/2023 | 881.73 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE UBS I ANTONIO NUNES SOBRINHO E UBS II JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003354 | 03/11/2023 | 2500.37 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE UBS I ANTONIO NUNES SOBRINHO E UBS II JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/11/2023 | 1080.00 | 00071210640490 | JOÃO PAULO HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM 18 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/11/2023 | 1260.00 | 00007334970470 | JULIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR COM 14 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/11/2023 | 1100.00 | 00080550720430 | EVERALDO ABILO GABRIEL | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM 22 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/11/2023 | 1050.00 | 00070550095454 | JORGE FERNANDO PAULO RUFINO | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM 21 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/11/2023 | 1302.00 | 00003374975402 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0003340 | 03/11/2023 | 1416.00 | 49138283000121 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/11/2023 | 1302.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADUBACAO E CORTAGEM DE GRAMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/11/2023 | 700.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NO PATIO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/11/2023 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/11/2023 | 750.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/11/2023 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/11/2023 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00007533338480 | IRINEU PAULINO DE FIGUEIREDO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/11/2023 | 1320.00 | 00009935562484 | RICARDO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DESARMADO NA AREA QUE COMPREENDE A SEDE DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/11/2023 | 1302.00 | 00000008116458 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/11/2023 | 1200.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS SALAS DE TRANSPORTE ARQUIVO MORTO E POSTO DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/11/2023 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0003343 | 03/11/2023 | 1699.20 | 46238771000112 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/11/2023 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/11/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA SKU0B27. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003362 | 03/11/2023 | 1398.56 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003364 | 03/11/2023 | 1867.86 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003365 | 03/11/2023 | 2966.34 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003366 | 03/11/2023 | 2475.25 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003367 | 03/11/2023 | 8938.12 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/11/2023 | 5710.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003386 | 06/11/2023 | 1558.65 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003387 | 06/11/2023 | 1927.60 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/11/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO 0082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 06/11/2023 | 540.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/11/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9940391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003371 | 06/11/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/11/2023 | 4637.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 06/11/2023 | 2700.00 | 00004317125498 | MARIA OZALIA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA ELABORACAO DA P.C DAS ETAPAS 1 E 2 DO CONVÊNIO 222022 AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL NESTOR PEREIRA DE MORAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003389 | 06/11/2023 | 2502.29 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN TOMATE ALHO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003390 | 06/11/2023 | 2626.10 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9963779. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 06/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20230575108 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/11/2023 | 5081.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003385 | 06/11/2023 | 1064.99 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/11/2023 | 10405.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003393 | 06/11/2023 | 9311.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/11/2023 | 49.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/11/2023 | 23.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/11/2023 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/11/2023 | 59.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/11/2023 | 96.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003383 | 06/11/2023 | 4160.72 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003384 | 06/11/2023 | 4275.67 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS GRUPOS ASSISTIDOS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/11/2023 | 3500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E INFORMACAO NO SISTEMA DA SAuDE BANCO DE PRECO BPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/11/2023 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS AB PEC ESUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/11/2023 | 400.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003394 | 06/11/2023 | 35053.01 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE – JOAO CARTAXO LOUREIRO. OS MATERIAIS SERAO USADOS NOS SERVICOS DE REPAROS MANUTENCAO DA ESTRUTURA FISICA MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA E DIVERSOS REPAROS E SUBSTITUICOES DA ESTRUTURA FISICA PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DA SAuDE INCREMENTO N 36000502327202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 06/11/2023 | 1445.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM VERIFICACAO DOS PARAMETROS DA CONTROLADORA VERIFICACAO DA TENSAO DA FONTE VERIFICACAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE SEGURANCA TESTE DE ALARME DE EMERGÊNCIA SENSOR DE PORTA LUZ DA CAMARA VERIFICACAO DOS GASES REFRIGERANTE VERIFICACAO DO CARREGADOR DE BATERIA VERIFICACAO DA CORRENTE ELETRICA DO MOTOR COM TROCA DO MICRO MOTOR DE VENTILACAO PARA TROCA DE CALOR FORCADA DA CONDENSADORA TROCA DO DISPOSITIVO DE PROTECAO DO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 06/11/2023 | 4000.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE PARA CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO AMBITO DO SISTEMA uNICO DE SAuDE PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE DE SAuDE NO AMBITO SUS INCREMENTO N 36000502327202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003398 | 07/11/2023 | 1772.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/11/2023 | 3500.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO LIVROS E PANFLETOS PARA SEREM USADOS NO TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA QUE OCORREU DURANTE OS DIAS 21 DE SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/11/2023 | 700.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MIL CAPAS DE CARNÊS DE IPTU NECESSARIOS PARA O PROCESSO DE DISTRIBUICAO DOS BOLETOS DE PAGAMENTO AOS CONTRIBUINTES GARANTINDO ASSIM A EFICIÊNCIA E A IDENTIFICACAO ADEQUADA DOS DOCUMENTOS FISCAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003416 | 08/11/2023 | 276.66 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003417 | 08/11/2023 | 343.02 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003418 | 08/11/2023 | 36.28 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003419 | 08/11/2023 | 24.16 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003420 | 08/11/2023 | 626.29 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003421 | 08/11/2023 | 153.13 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003413 | 08/11/2023 | 3563.73 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CRETA DE PLACA RZO1B29 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/11/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003405 | 08/11/2023 | 11917.41 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATOR DE PNEU 4X4 MAQ0005 MOTO HONDA CG 160 FAN QSI6E33 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003412 | 08/11/2023 | 13645.96 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG3C95 MOTO HONDA FAN 160 RLX6128 VAN IVECO QSM1D53 CORSA CLASSIC QFR9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003410 | 08/11/2023 | 322.97 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003409 | 08/11/2023 | 113.06 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU2C23 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003407 | 08/11/2023 | 24174.69 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS16130 MOTO HONDA CG 160FAN QS16E33 CAMINHAO CACAMBA NQE4321 COMPACTADOR OFA6314 PA CARREGADEIRA MQA0004 TRATO DE PNEUS MAQ0001 MOTONIVELADORA MAQ0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/11/2023 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0003423 | 08/11/2023 | 1000.00 | 49524318000160 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003404 | 08/11/2023 | 3320.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/11/2023 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIOX ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003411 | 08/11/2023 | 39509.75 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD6642 FIAT DOBLO QXH3C65 MOTO HONDA BROS RLW7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO INCREMENTO N 36000502326202300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/11/2023 | 1500.00 | 45943288000176 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADO JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0003422 | 08/11/2023 | 1415.20 | 47218745000195 | AURICELHA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 08/11/2023 | 1014.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICCOES COMPLETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS MOTORISTAS A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/11/2023 | 435.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA SKU0B27. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003442 | 10/11/2023 | 4170.60 | 26671267000102 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 60KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003443 | 10/11/2023 | 3962.07 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 57KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/11/2023 | 71409.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/11/2023 | 5918.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/11/2023 | 92.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 74446 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/11/2023 | 29347.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/11/2023 | 14439.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSS CONFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003440 | 10/11/2023 | 2800.00 | 48488821000145 | EMANUEL LEITE DA SILVA 49401843821 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CRIACAO DE PECAS DO TIPO DESIGNER PERSONALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS PARA USO EM REDES SOCIAIS CONFECCAO DE FOLDER ADESIVOS BANNER INFORMATIVOS A AFINS PARA DIVULGAR ACOES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/11/2023 | 50569.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/11/2023 | 1840.00 | 00007556902498 | JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PNEUS TROCA DE OLEO TROCA DE ROLAMENTOS TROCA DE FILTROS DE AR TROCA DE EMBUCHAMENTOS REVISAO EMGERAL ENTRE OUTROS. REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS OFF6612 OFF6592 E RLW7119 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/11/2023 | 1800.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DOS PACIENTES JUNTO A PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/11/2023 | 19932.24 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DE SETEMBRO DE 2023 RELATIVO A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/11/2023 | 8848.77 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DE OUTUBRO DE 2023 RELATIVO A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/11/2023 | 5300.00 | 00044813481434 | DJALMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO S SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 13 PAINEIS DE ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO DE 6MM INCOLOR SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRUTURA DA SAuDE PRESTADOS NA ATENCAO PRIMARIA PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM O RECURSO DO INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003439 | 10/11/2023 | 6764.08 | 44370858000113 | LABMAIS PATOS LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO TOCANTE A EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/11/2023 | 46867.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/11/2023 | 1900.00 | 00076028186449 | PEDRO GARCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS REALIZADO NO CAMINHAO COMPACTADOR SERVICO DE VULCANIZOS REALIZADOS NOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/11/2023 | 500.00 | 00070052900460 | MARIA LINDAY GABRIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DE SOM PARA A FESTA DAS CRIANCAS DO SCFV NO DIA 14 DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/11/2023 | 150.00 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS VENTILADOR E FOGAO DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00006650697400 | CATARINA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/11/2023 | 24790.31 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 15 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003458 | 14/11/2023 | 581.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003459 | 14/11/2023 | 262.07 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003460 | 14/11/2023 | 4040.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSFUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003461 | 14/11/2023 | 1116.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSFUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003462 | 14/11/2023 | 139.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSFUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003463 | 14/11/2023 | 731.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003466 | 14/11/2023 | 958.83 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE UBS I ANTONIO NUNES SOBRINHO E UBS II JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/11/2023 | 730.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO QUE ESTAVA EM SERVICOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/11/2023 | 4363.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/11/2023 | 432.91 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003449 | 14/11/2023 | 743.21 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003450 | 14/11/2023 | 231.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003451 | 14/11/2023 | 137.54 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003452 | 14/11/2023 | 94.72 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/11/2023 | 72.23 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE EXERCICIOS ANTERIORES MERENDA ANTIGA EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N 17 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/11/2023 | 600.00 | 33249904000104 | ANA PRICILIA GABRIEL LEITE NUNES - FRIGERAR REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE UM BEBEDOURO GAS R134 TERMOSTATO REPARO DE VAZAMENTO TROCA DE FILTRO CAPILAR. DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003468 | 16/11/2023 | 4170.60 | 26671267000102 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 60KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0742023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 16/11/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9978557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 16/11/2023 | 1320.00 | 00071187039403 | BRUNO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO PARA O DIA DE FINADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 16/11/2023 | 160.00 | 00014438822408 | MATEUS COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO PARA O DIA DE FINADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 16/11/2023 | 2000.00 | 00067005551400 | GEAN CARLOS FERREIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO TETO DO CAPU MANUTENCAO REALIZADA NO VEICULO VAN DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 16/11/2023 | 3300.00 | 00002695009445 | GERALDO GUEDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DE EFEITOS LUMINOSOS A SEREM USADOS DURANTE A REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA DURANTE OS DIAS 21 DE SETEMBRO A 1 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/11/2023 | 1350.00 | 49566879000122 | JOSÉ ESTEVÃO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/11/2023 | 350.00 | 33598187000126 | ILKA ALESSANDRA CIRILO CARVALHO LIRA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADAS AS ACOES EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA JUNTO A TODAS AS CRIANCAS DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/11/2023 | 505.50 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003474 | 17/11/2023 | 2125.20 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003475 | 17/11/2023 | 8259.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003476 | 17/11/2023 | 11583.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003477 | 17/11/2023 | 9375.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003478 | 17/11/2023 | 11480.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/11/2023 | 5354.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 20/11/2023 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO NUMERO 21040149. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/11/2023 | 12509.32 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 20/11/2023 | 300.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAuJO LOUREIRO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB DURANTE O DIA 13 DE NOVEMBRO PARA UMA AGENDA ADMINISTRATIVA DURANTE TODO O DIA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO DE EMAS PARTICIPAR DA ELEILCAO DA DIRETORIA DA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP DENTRE OUTROS ASSUNTOS CONFORME REQUERIMENTO N 032023 GABPME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/11/2023 | 43391.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 20/11/2023 | 6600.00 | 00008850417470 | VIDAL WAGNER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ABATE TEMPORARIO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A INTERDICAO DO ANTIGO PREDIO POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE CONDICOES TECNICAS OPERACIONIAIS ENQUANTO NAO DISPONIBILIZADO UMA SOLUCAO DE CONSTRUCAO DE MATADOURO DEFINITIVO NO MUNICIPIO OU POR VIA DE CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS PROXIMOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 20/11/2023 | 1547.02 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/11/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/11/2023 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/11/2023 | 6000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PALESTRA E ATENDIMENTOS UROLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO EM ALUSAO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/11/2023 | 400.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA MENDES DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 20/11/2023 | 12649.70 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/11/2023 | 50.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003510 | 20/11/2023 | 4597.24 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003511 | 20/11/2023 | 2724.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSFUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003512 | 20/11/2023 | 3457.48 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSFUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003513 | 20/11/2023 | 8257.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSFUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003514 | 20/11/2023 | 1721.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003515 | 20/11/2023 | 2116.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003516 | 20/11/2023 | 889.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003517 | 20/11/2023 | 4904.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003518 | 20/11/2023 | 2888.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 20/11/2023 | 4736.17 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/11/2023 | 532.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 20/11/2023 | 907.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 20/11/2023 | 277.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONT. RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/11/2023 | 1679.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/11/2023 | 195.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 20/11/2023 | 1075.20 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003482 | 20/11/2023 | 2250.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADO A SEPULTAMENTO DE MUNICIPE CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/11/2023 | 2100.00 | 35886492000149 | EULOGIO ALVES DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE FORMACAO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E SUPLENTE ELEITOS NA ELEICAO 2023 CURSO SERA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/11/2023 | 688.80 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Traba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/11/2023 | 776.00 | 00007977355426 | SANTIAGO DA SILVA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE AO SECRETARIO SANTIAGO DA SILVA JACOME EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 16 17 E 18 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DA 4 CONFERÊNCIA ESTADUAL DE CULTURA COMO DELEGADO MUNICIPAL DE EMAS REPRESENTANDO O PODER PuBLICO CONFORME REQUERIMENTO N 022023 SEDETURPME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Traba | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 20/11/2023 | 240.00 | 00007977355426 | SANTIAGO DA SILVA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 UMA DIARIA AO SECRETARIO SANTIAGO DA SILVA JACOME EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE NOVEMBRO ACOMPANHANDO A PREFEITURA ANETE LOUREIRO PARA AGENDA ADMINISTRATIVA DURANTE TODO O DIA PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE CONVÊNIO DA CONSTRUCAO DO MERCADO PuBLICO DE EMAS DENTRE OUTROS ASSUNTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL CONFORME REQUERIMENTO N 012023 SEDETURPME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 20/11/2023 | 1350.00 | 49566879000122 | JOSÉ ESTEVÃO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/11/2023 | 535.16 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 20/11/2023 | 2212.12 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 21/11/2023 | 771.48 | 00012686016400 | JOSÉ FÁBIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 21/11/2023 | 771.48 | 00010028776445 | MARCELO GABRIEL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 21/11/2023 | 771.48 | 00003113623464 | TEREZINHA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/11/2023 | 771.48 | 00007220883455 | ADRIANO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 21/11/2023 | 771.48 | 00006268962400 | ELIZANGELA GERMINO DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 21/11/2023 | 771.48 | 00011032543400 | WALLAS FRANCISCO FIGUEIREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 21/11/2023 | 771.48 | 00005906990402 | CARLOS FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 21/11/2023 | 771.48 | 00071186584483 | MARCIO RUFINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 21/11/2023 | 771.48 | 00070434063401 | JOSÉ BARBOSA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/11/2023 | 771.48 | 00003375083483 | LENICE ALIXANDRE DOMINGOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/11/2023 | 771.48 | 00014313467807 | ANTONIO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/11/2023 | 771.48 | 00013262023400 | FRANCISCO MESSIAS GABRIEL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/11/2023 | 771.48 | 00005742616481 | MARIA IZABEL DA SILVA NOBREGA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/11/2023 | 771.48 | 00054366330482 | SANTANA DOS SANTOS BARBOSA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/11/2023 | 771.48 | 00007247475404 | ANA PAULA RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/11/2023 | 771.48 | 00007520597423 | DALVANETE TOMAZ GOMES PIRANGI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/11/2023 | 771.48 | 00099191881404 | SUELI FERREIRA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/11/2023 | 771.48 | 00071210777444 | FERNANDA HENRIQUE MARIANO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/11/2023 | 771.48 | 00003374806481 | FRANCINETE GERMINIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/11/2023 | 771.48 | 00014438822408 | MATEUS COELHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/11/2023 | 771.48 | 00002889733483 | ANA MARIA BARBOSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DOS HABILITADOS DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS EDITAL 0022023SECULTDEMAIS CULTURAS POR MEIO DO ART. 8 DA LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/11/2023 | 29772.32 | 52022839000124 | FRANCISCA MARTA FERREIRA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO DE AUDIOVISUAL DE CURTAMETRAGEM EDITAL 0012023SECULTAUDIOVISUAL ART. 6 INCISO I DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003546 | 21/11/2023 | 7200.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO SERVICO DE SUSPENSAO ARREFECIMENTO E VARETAMENTO DO RADIADOR REVISAO DE RODAS ENTRE OUTROS DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE DESEMPENHA UM PAPEL CRUCIAL NA MOBILIZACAO DE RECURSOS E NO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA COMUNIDADE SENDO ESSENCIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS RESPONSABILIDADES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/11/2023 | 640.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/11/2023 | 7740.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS TOTAL MAXILAR TOTAL MANDIBULAR PARCIAL MAXILAR E PARCIAL MANDIBULAR DESTINADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003550 | 21/11/2023 | 2372.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/11/2023 | 67.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 128740 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/11/2023 | 4555.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/11/2023 | 11699.00 | 47098167000109 | CHURRASCARIA E BALNEÁRIO VALE IMPERIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET COM AMBIENTE INCLUSO PARA 120 PESSOAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM ELUSAO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 128740 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/11/2023 | 1175.14 | 00064677168415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO A SERVIDORA QUE ADERIU AO PLANO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5402021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/11/2023 | 700.00 | 17032198000198 | KEILA ALVES DE QUEIROZ TORRES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADAS PARA SEDE DO CENTRO ADMNISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/11/2023 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/11/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/11/2023 | 399.84 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma e Aquisicao de Equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003557 | 22/11/2023 | 196529.04 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 6 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO A INTEGRA PARAIBA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001092022 ATENDENDO O CONVÊNIO ESTADUAL N 01452022. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/11/2023 | 6150.00 | 00087248050415 | ADEMAR PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE UM CARROCAO DESTINADO AO TRATOR. A AQUISICAO DESSE IMPLEMENTO SE FAZ NECESSARIA PARA OTIMIZAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/11/2023 | 6955.00 | 25294326000108 | J F NETO DE MORAES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PLACA EM 3D A SER UTILIZADA NA FACHADA DO PREDIO DO CRAS BEATRIZ MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/11/2023 | 4950.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT. EPSON L3250 ECOTANK W.BIV. UM NOTEBOOK LENOVO R5 82X5S00100 DESTINADO PARA A SALA DA VIGILANCIA SOCIAL VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/11/2023 | 900.00 | 00004645429442 | JOSELITO BARBOSA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COLOCACAO DE GESSO NA CAPELA DO CEMITERIO SANTO ANTONIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/11/2023 | 600.00 | 00012490910477 | SANDRO JÚNIOR VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETREIRO NO CEMITERIO SANTO ANTONIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes, Juventude e lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/11/2023 | 800.00 | 00015769213442 | VALDERY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE MARIA ALENCAR PARENTE LOCALIZADA NA FAZENDA PENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 23/11/2023 | 300.00 | 00002328209882 | ZEILTON LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ZEILTON LEITE DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 23/11/2023 | 300.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/11/2023 | 4550.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DOS TECNICOS DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A IMPORTANCIA DO REGISTRO PRONTUARIO FISICO E ELETRONICO RMA ETC. PRONTUARIO ELETRONICO E ESTUDO DE CASOS REAIS COM CARGA HORARIA DE 8HRS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 23/11/2023 | 6805.26 | 26586567000185 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A REALIZACAO DE ACAO DE CINEMA ITINERANTE OU CINEMA DE RUA EDITAL 0012023SECULTAUDIOVISUAL ART. 6 INCISO II DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003564 | 23/11/2023 | 615.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/11/2023 | 160.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE DUAS PORTAS NA SEDE DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE INFRAESTRUTURA DESTE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003570 | 23/11/2023 | 139.82 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 128740 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003566 | 23/11/2023 | 1400.00 | 48488821000145 | EMANUEL LEITE DA SILVA 49401843821 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CRIACAO DE PECAS DO TIPO DESIGNER PERSONALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS PARA USO EM REDES SOCIAIS CONFECCAO DE FOLDER ADESIVOS BANNER INFORMATIVOS A AFINS PARA DIVULGAR ACOES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003565 | 23/11/2023 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 23/11/2023 | 160.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REVITALIZACAO DE UM ARMARIO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 23/11/2023 | 428.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9992490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003575 | 24/11/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/11/2023 | 440.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE MIELOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003580 | 27/11/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003581 | 27/11/2023 | 1415.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 27/11/2023 | 508.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE PAES COMO TAMBEM PARA 8 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA DURANTE OS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO 2023 EM JOAO PESSOAPB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003578 | 27/11/2023 | 3300.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS SERVICOS REPARO DE CAIXA DE MARCHA CONSERTO DA EMBREAGEM VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO E A SUA DISPONIBILIDADE PARA AS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003579 | 27/11/2023 | 3000.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. OS SERVICOS ABRANGEM REVISAO DE RODAS MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA ENTRE OUTROS VISANDO GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO VEICULO E A SUA DISPONIBILIDADE PARA AS ATIVIDADES DE DISTRIBUICAO DE AGUA NAO POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/11/2023 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003603 | 29/11/2023 | 1500.00 | 42508537000107 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/11/2023 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO NUMERO PE 0082023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/11/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/11/2023 | 2600.91 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS RELATIVO A NAO APLICACAO NO MERCADO FINANC DO CONV NuMERO 00962021 NO PERIODO DE 17122021 A 09032022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/11/2023 | 0.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/11/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 2831430 ADOLC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/11/2023 | 716.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003583 | 29/11/2023 | 1950.00 | 45174648000112 | E C A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MOTORIAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PNAE PNTE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003594 | 29/11/2023 | 68.14 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003595 | 29/11/2023 | 112.22 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003596 | 29/11/2023 | 729.43 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003597 | 29/11/2023 | 68.14 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003593 | 29/11/2023 | 188.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao das Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/11/2023 | 3416.68 | 52297767000128 | CHALANA VANESSA NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORMACAOOFICINA DE AUDIOVISUAL EDITAL 0012023SECULTAUDIOVISUAL ART. 6 INCISO III DA LEI PAULO GUSTAVO DE EMAS LEI COMPLEMENTAR N 1952022 BEM COMO O DECRETO FEDERAL N 11.5252023 E A LEI MUNICIPAL N 5932023 DO CREDITO ESPECIAL. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/11/2023 | 1084.73 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS TALHERES E OUTROS A SEREM USADOS DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE EMAS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 EM AFRENTE AO PACO MUNICIPAL DEPUTADO ANTONIO LEITE MONTENEGRO E NA ENTREGA DA PAVIMENTACAO DO CONJUNTO NAIR ALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003610 | 29/11/2023 | 2493.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/11/2023 | 10472.66 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/11/2023 | 36725.30 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/11/2023 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes, Juventude e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/11/2023 | 5638.33 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Traba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/11/2023 | 1700.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/11/2023 | 1700.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/11/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/11/2023 | 5140.00 | 49268567000132 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES DE GRAU OFTALMOLOGICAS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/11/2023 | 480.00 | 49268567000132 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/11/2023 | 9140.66 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/11/2023 | 14085.11 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/11/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOBI DE PLACA RLR3A08 DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/11/2023 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/11/2023 | 10.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 834998 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/11/2023 | 9355.47 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/11/2023 | 5250.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/11/2023 | 700.00 | 39407043000121 | VITOR SOUSA DE AZEVEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM UMA PORTA DE ACRILICO REALIZADA NA MOTONIVELADORA 120K. SENDO A MOTONIVELADORA UM EQUIPAMENTO FUNDAMENTAL PARA A MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS PuBLICAS DESEMPENHANDO UM PAPEL CRUCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/11/2023 | 7993.99 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/11/2023 | 6944.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/11/2023 | 4756.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/11/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 0003608 | 30/11/2023 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/11/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/11/2023 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADOS NASF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/11/2023 | 37884.58 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/11/2023 | 7128.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/11/2023 | 7640.33 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/11/2023 | 11616.24 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/11/2023 | 5000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/11/2023 | 15240.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/11/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/11/2023 | 1699.20 | 46244685000112 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/11/2023 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/11/2023 | 63879.17 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/11/2023 | 10671.64 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/11/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/11/2023 | 223.80 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA RLW7I19 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/11/2023 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/11/2023 | 8976.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/11/2023 | 163930.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/11/2023 | 49093.27 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/11/2023 | 16052.55 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/11/2023 | 12059.98 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/11/2023 | 27149.93 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/11/2023 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/11/2023 | 15856.85 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/11/2023 | 40397.89 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/11/2023 | 19359.66 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE ENSINO INFANTIL PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/11/2023 | 4061.46 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIRECAO EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/11/2023 | 3870.00 | 00071186644486 | ARYANNY KELLY MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/11/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RND 9H66 DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00014311416407 | WESLEY FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 52 CORTES DE CABELO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA E ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/11/2023 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/11/2023 | 8413.66 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 147451 FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 128750 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/11/2023 | 5224.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/11/2023 | 17562.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/11/2023 | 639.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/11/2023 | 500.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2023 | 1700.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ALTERACAO DE CRONOGRAMA RELATIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 870413 OPERACAO 105599997 MUNICIPIO DE EMASTARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30062024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2023 | 8.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE MANUTENCAO DEBITADA NA CONTA 711822 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/11/2023 | 14159.63 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/11/2023 | 2093.33 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/11/2023 | 7260.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/11/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/11/2023 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 10013785. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/11/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 10012921. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/11/2023 | 2100.00 | 00016746373495 | JOYCE NALLANDA SILVA ARAÚJO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO A ESPECIALIZADOS NA CLASSIFICACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2023 CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0003673 | 30/11/2023 | 2000.00 | 43043945000101 | EDILAINE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA FERREIRA 06016415405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE E SEGURANCA DO TRABALHO SST COMPREENDENDO A GESTAO DE SST DO ORGAO PuBLICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/11/2023 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00075323362472 | MARIA VERA LÚCIA LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NOS REPAROS E LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO ALMOXARIFADO CENTRAL NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/11/2023 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/11/2023 | 13341.65 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/11/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/11/2023 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO HYNDUAI CRETA DE PLACA RZO1B29 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. CONFORME CONTRATO N 000092022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/11/2023 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/11/2023 | 11300.98 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/11/2023 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/11/2023 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003700 | 30/11/2023 | 13993.34 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM2E92 ONIBUS ESCOLAR QFS7E62 ONIBUS ESCOLAR QFG0323 ONIBUS ESCOLAR RLZ2E04 ONIBUS VW OGE0265 ONIBUS GRANDE SKU0B27 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003695 | 01/12/2023 | 1211.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA O SETOR DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003703 | 01/12/2023 | 1500.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA IMPRESSA A SEREM PUBLICADOS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS MIDIAS AUDIOS FOTOS VIDEOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003697 | 01/12/2023 | 2279.55 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/12/2023 | 345.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/12/2023 | 430.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 74446 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/12/2023 | 160.00 | 00070223885479 | ANA KAROLAINE FERREIRA ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE DOCES PERSONALIZADOS QUE SERAO DESTINADOS PARA FORMATURA DO ABC 2023 DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003692 | 01/12/2023 | 810.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/12/2023 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO ESUS AB PEC ESUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/12/2023 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003699 | 01/12/2023 | 25294.14 | 27840072000101 | FARMACIA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003696 | 01/12/2023 | 328.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003698 | 01/12/2023 | 2509.54 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 651761 FNAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/12/2023 | 1800.00 | 00005130426444 | RODRIGO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/12/2023 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/12/2023 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/12/2023 | 750.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/12/2023 | 1302.00 | 00000008116458 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0003727 | 04/12/2023 | 1464.96 | 49624365000186 | NATANAEL JÓ | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/12/2023 | 1991.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINA E ASSIST TEC LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/12/2023 | 10173.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003720 | 04/12/2023 | 2322.93 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 ADITIVADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/12/2023 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/12/2023 | 1350.00 | 49566879000122 | JOSÉ ESTEVÃO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/12/2023 | 1302.00 | 00003374975402 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/12/2023 | 4020.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ESSENCIAIS ELETROCARDIOGRAFO NEBULIZADOR PORTATIL E SELADORA QUE SERAO DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS PACIENTES. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/12/2023 | 1000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003709 | 04/12/2023 | 232.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003710 | 04/12/2023 | 2055.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000072023 | 0003713 | 04/12/2023 | 1699.20 | 47044591000162 | ANTONIO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003721 | 04/12/2023 | 6201.65 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM1C33 QSM1C63 QSM1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003728 | 04/12/2023 | 1278.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/12/2023 | 330.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR. ANTONIO SEGUNDO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME ESTUDO URODINAMICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0003724 | 04/12/2023 | 1699.20 | 46240163000142 | ADRIANO RODRIGUÊS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/12/2023 | 4662.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/12/2023 | 1950.00 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A DECORACAO NATALINA DA PRACA CENTRAL VISANDO PROMOVER O ESPIRITO FESTIVO E PROPORCIONAR UM AMBIENTE ACOLHEDOR DURANTE AS CELEBRACOES DE NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/12/2023 | 160.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E REVITALIZACAO DE UM ARMARIO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO VISANDO A MELHORIA DAS CONDICOES DE MOBILIARIO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003726 | 04/12/2023 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/12/2023 | 4625.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/12/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO NUMERO 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/12/2023 | 0.03 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 500038 PNAE. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/12/2023 | 2173.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS QUE SERAO DESTINADOS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/12/2023 | 5763.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/12/2023 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/12/2023 | 180.00 | 19774377000126 | ANTONIO GOMES DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS PARA A COMEMORACAO EM ALUSAO A FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003738 | 06/12/2023 | 1178.52 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR9943 PERTENCENTE A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 06/12/2023 | 1802.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BECAS E CAPELO EM TECIDO QUE SERAO USADOS JUNTO AOS ALUNOS DURANTE A FORMATURA DO ABC DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 06/12/2023 | 99.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUSA DINIZ - GRÁFICA S DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BONECOS PERSONALIZADOS PARA FORMATURA DO ABC DOS ALUNOS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/12/2023 | 290.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR TP LINK EC220 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/12/2023 | 420.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS PARA EMPRESSORA EPSON DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/12/2023 | 598.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MP TONER BROTHER TN3472 DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0003740 | 06/12/2023 | 1156.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 06/12/2023 | 135.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/12/2023 | 4244.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOTEBOOK LENOVO R5 E ROTEADOR TP LINK DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/12/2023 | 290.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR TP LINK EC220 DESTINADOS PARA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/12/2023 | 290.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR TP LINK EC220 DESTINADOS PARA O SETOR DE PROTOCOLO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/12/2023 | 290.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ROTEADOR TP LINK RC220 DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/12/2023 | 1795.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER BROTHER ROTEADOR TP LINK MOUSE CLASSIC BOX ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/12/2023 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/12/2023 | 220.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 128740 ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0003739 | 06/12/2023 | 1699.20 | 46238771000112 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003745 | 06/12/2023 | 268.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/12/2023 | 1699.20 | 46705705000105 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/12/2023 | 285.00 | 05816684000118 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - NOBREGA IBFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOUSE CLASSIC BOX HD SSD E BATERIA PANASONIC DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003756 | 06/12/2023 | 193.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ESSENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO QUE BUSCA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BASICA DE SAuDE JOAO CARTAXO LOUREIRO E ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO FMSSUSAPSAFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/12/2023 | 780.00 | 00071210640490 | JOÃO PAULO HENRIQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM 15 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/12/2023 | 1080.00 | 00007334970470 | JULIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR COM 11 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00070550095454 | JORGE FERNANDO PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003783 | 06/12/2023 | 4446.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES AGUA MINERAL ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADAS AS ACOES EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA JUNTO A TODAS AS CRIANCAS DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0003737 | 06/12/2023 | 1464.96 | 49624365000186 | NATANAEL JÓ | REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042023 | 0003753 | 06/12/2023 | 3000.00 | 36158514000117 | JOSE ROMERSON FELISMINO CONSTRUTORA EIF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO BASICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS COM USO DE CONDICOES EXISTENTES POR NUVENS DE PONTOS DE ACORDO COM AS DEMADASDO MUNICIOPIO DE EMAS PB DISP N 00042023 CPL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00080550720430 | EVERALDO ABILO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO REPARO DE BURACOS E FISSURAS SUBSTITUICAO DE PARALELEPIPEDOS DANIFICADOS E BOCADELOBO COMPACTACAO E NIVELAMENTO ADEQUADO DO SOLO ENTRE OUTROS REALIZADO NAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS SALAS DE TRANSPORTE ARQUIVO MORTO E POSTO DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00007533338480 | IRINEU PAULINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/12/2023 | 1320.00 | 00009935562484 | RICARDO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DESARMADO NA AREA QUE COMPREENDE A SEDE DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/12/2023 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003743 | 06/12/2023 | 4396.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADO A SEPULTAMENTO DE MUNICIPE CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/12/2023 | 1302.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADUBACAO E CORTAGEM DE GRAMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/12/2023 | 740.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NO PATIO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003797 | 07/12/2023 | 23592.35 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS16130 MOTO HONDA CG 160FAN QS16E33 CAMINHAO CACAMBA NQE4321 COMPACTADOR OFA6314 PA CARREGADEIRA MQA0004 TRATO DE PNEUS MAQ0001 MOTONIVELADORA MAQ0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003801 | 07/12/2023 | 432.42 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA RLU2C23 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003793 | 07/12/2023 | 2863.81 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003794 | 07/12/2023 | 2556.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003795 | 07/12/2023 | 3842.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003798 | 07/12/2023 | 8539.85 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG3C95 MOTO HONDA FAN 160 RLX6128 VAN IVECO QSM1D53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003799 | 07/12/2023 | 62.40 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003786 | 07/12/2023 | 6006.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003787 | 07/12/2023 | 8455.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003788 | 07/12/2023 | 5090.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003789 | 07/12/2023 | 1133.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003790 | 07/12/2023 | 1875.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192023 | 0003791 | 07/12/2023 | 3802.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE – ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SAuDE DA COMUNIDADE LOCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003804 | 07/12/2023 | 47518.79 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD6642 FIAT DOBLO QXH3C65 AMBULANCIA RLW6H83 MOTO HONDA BROS RLW7119 VAN RENAULT RLZ4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/12/2023 | 202.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABELPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/12/2023 | 11512.97 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 07/12/2023 | 87.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 128759 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08003502220218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 07/12/2023 | 35.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 269298 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08003502220218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/12/2023 | 56.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 70119X RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08003502220218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003792 | 07/12/2023 | 1500.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA IMPRESSA A SEREM PUBLICADOS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS MIDIAS AUDIOS FOTOS VIDEOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003800 | 07/12/2023 | 6345.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO CRETA DE PLACA RZO1B29 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003802 | 07/12/2023 | 12328.52 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE4321 CAMINHAO PIPA OXO1485 TRATOR DE PNEU 4X4 MAQ0005 MOTO HONDA CG 160 FAN QSI6E33 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003803 | 07/12/2023 | 7930.32 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULOS LIVINA NISSAN OXO2715 E SPIN RND9H66 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003808 | 11/12/2023 | 1710.68 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003809 | 11/12/2023 | 2829.01 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003810 | 11/12/2023 | 3602.34 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003811 | 11/12/2023 | 8629.78 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003812 | 11/12/2023 | 3255.75 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003813 | 11/12/2023 | 3255.75 | 03841826000171 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 11/12/2023 | 375.00 | 50649197000162 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 11/12/2023 | 500.00 | 50649197000162 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 11/12/2023 | 625.00 | 50649197000162 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA UNIDADE PREESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 11/12/2023 | 250.00 | 50649197000162 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA O CENTRO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 11/12/2023 | 2709.55 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003830 | 11/12/2023 | 4566.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003831 | 11/12/2023 | 2042.82 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADA DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 11/12/2023 | 1780.12 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 11/12/2023 | 3005.24 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 11/12/2023 | 125.00 | 50649197000162 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAOS DE GAS DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 11/12/2023 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR E EMAILS INSTITUCIONAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 11/12/2023 | 355.00 | 50649197000162 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS E 2 VASILHAME PARA GAS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 11/12/2023 | 2496.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS NAO ALCOOLICAS DESTINADAS A COMEMORACAO DE EMANICIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/12/2023 | 125.00 | 50649197000162 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/12/2023 | 2000.00 | 00014313467807 | ANTONIO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM 20 DIAS TRABALHADOS NA MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/12/2023 | 125.00 | 50649197000162 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/12/2023 | 1699.20 | 46244685000112 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/12/2023 | 3500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTO E INFORMACAO NO SISTEMA DA SAuDE BANCO DE PRECO BPS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/12/2023 | 1500.00 | 45943288000176 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FONOAUDIOLOGIA REALIZADO JUNTO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/12/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/12/2023 | 1800.00 | 49162017000134 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO ACOMPANHAMENTO E AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE E REGULACAO DOS PACIENTES JUNTO A PPI PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 11/12/2023 | 500.00 | 50649197000162 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO PARA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/12/2023 | 2355.98 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES COM GRUPO DE JOVENS E CRIANCAS SCFV DURANTE A SEMANA DO ANIVERSARIO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/12/2023 | 2510.44 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS PARA AS LEMBRANCINHA MATERNIDADE NA SEMANA DO BEBE DO GRUPO DE GESTANTESDO SCFV E PCF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/12/2023 | 180.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS CAMISA USADA NA SEMANA DO BEBE DURANTE AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE PELA EQUIPE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/12/2023 | 1800.00 | 00005823380429 | PRISCILLIA MORAIS ARAÚJO GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS NATALINAS PARA OS USUARIOS DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 11/12/2023 | 125.00 | 50649197000162 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 11/12/2023 | 250.00 | 50649197000162 | JOSÉ BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BUTIJOES DE GAS DOADOS A PESSOAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/12/2023 | 894.85 | 08293785000735 | CENTRAL ELÉTRICA / CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CABO RABICHO E NEOTRAN MANG LED BRANCA 6500 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 11/12/2023 | 214.80 | 16772974000123 | ALBA LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE VELUDO H2W VERDE DESTINADOS A ORNAMNETACAO DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0003780 | 11/12/2023 | 1416.00 | 49138283000121 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE PORTARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 12/12/2023 | 1320.00 | 00070549701443 | BRUNO LOUREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DAS INSTALACOES DA QUADRA POLIESPORTIVA APRIGIO ALVES FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/12/2023 | 700.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO 200 SALADAS DE FRUTAS DESTINADOS PARA OS MEMBROS PARTICIPANTES DA PALESTRA DE CONSCIENTIZACAO SOBRE A SAuDE DO HOMEM NOVEMBRO AZUL REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 12/12/2023 | 8848.77 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RETROATIVO DE NOVEMBRO DE 2023 RELATIVO A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Gestao SU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 12/12/2023 | 8848.77 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO RELATIVO A COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DO PISO SALARIAL PARA OS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 128740 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/12/2023 | 1022.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 12/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 12/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 12/12/2023 | 0.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 12/12/2023 | 5966.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 12/12/2023 | 29576.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003838 | 12/12/2023 | 3574.80 | 26671267000102 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 60KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0742023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003840 | 12/12/2023 | 185.45 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003841 | 12/12/2023 | 639.95 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003842 | 12/12/2023 | 92.12 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Merendad Escolar - Atendimento Especializado - PNAE- AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000042023 | 0003843 | 12/12/2023 | 146.23 | 00002952447470 | ADRIANO LEONEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 13/12/2023 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMASPB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/12/2023 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 10046184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003851 | 13/12/2023 | 6056.24 | 44370858000113 | LABMAIS PATOS LABORATORIO CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO TOCANTE A EXAMES DE LABORATORIAIS REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012023 | 0003850 | 13/12/2023 | 1000.00 | 49524318000160 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE SERVENTES DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 13/12/2023 | 390.12 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO EST. DA PARAÍBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONDUZIDO PELA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO EST. DA PARAIBA AESA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MARRECAS ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE EMAS DE ACORDO COM AS REGULAMENTACOES AMBIENTAIS VIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 13/12/2023 | 390.12 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO EST. DA PARAÍBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONDUZIDO PELA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO EST. DA PARAIBA AESA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAU DE LIMA ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE EMAS DE ACORDO COM AS REGULAMENTACOES AMBIENTAIS VIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 13/12/2023 | 390.12 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO DAS ÁGUAS DO EST. DA PARAÍBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONDUZIDO PELA AGÊNCIA EXECUTIVA DE GESTAO DAS AGUAS DO EST. DA PARAIBA AESA PARA A CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO CONJUNTO NAIR ALVES ZONA RURAL NO MUNICIPIO DE EMAS DE ACORDO COM AS REGULAMENTACOES AMBIENTAIS VIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/12/2023 | 399.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM PISCA PISCA 10M PARA ORNAMENTACAO NATALINA UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/12/2023 | 500.00 | 00072042679402 | PALOMA DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGEM DE TOALHAS DE MESAS E CORTINAS DO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 13/12/2023 | 50.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 13/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/12/2023 | 364.65 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADOS PARA COMPOR AS CESTAS DISTRIBUIDAS JUNTOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003864 | 14/12/2023 | 6692.79 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003876 | 14/12/2023 | 51.85 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003861 | 14/12/2023 | 29383.01 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 16 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/12/2023 | 2100.00 | 00013642332404 | GERALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SETOR OESTE SITIOS ANGICOSSAUDADE EXu E POCO ESCURO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172023 | 0003863 | 14/12/2023 | 7865.02 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/12/2023 | 2100.00 | 00071186856408 | JOSE NETO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO NA SEDEQUE FOI REALIZADO PALESTRA DE APOIO EM SAuDE MENTAL E QUALIDADE DE VIDA NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/12/2023 | 3836.46 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE ORNAMENTACAO DE CAMPANHAS DE VACINA E ACOES DO PSE E DECORACAO NATALINA DESTINADOS PARA DECORACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/12/2023 | 2400.00 | 52390338000109 | JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTOES IMPRESSOS EM PAPEL CARTAO A4 FRENTEE VERSO PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/12/2023 | 1275.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 17 DEZESSETE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/12/2023 | 225.00 | 00069082790491 | NIVALDO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR NIVALDO BARBOSA LEITE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/12/2023 | 225.00 | 00034328823191 | FRANCISCO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 3 TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/12/2023 | 300.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/12/2023 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003872 | 14/12/2023 | 3396.06 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 57KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 15/12/2023 | 156484.06 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 15/12/2023 | 13839.81 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 15/12/2023 | 8609.70 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 15/12/2023 | 38121.06 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 15/12/2023 | 48160.79 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 15/12/2023 | 15807.19 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Pre-Escola - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 15/12/2023 | 19091.52 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL PREESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 15/12/2023 | 1421.51 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIRECAO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/12/2023 | 3496.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 15/12/2023 | 12530.81 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/12/2023 | 2100.00 | 00071130202402 | MARIA EDUARDA FILOMENO ACIOLE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE BALANCETES. O SERVICO CONSISTE NA CONVERSAO DOS DOCUMENTOS CONTABEIS EM FORMATO FISICO RELATIVOS AOS BALANCETES DE JANEIRO A JUNHO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 PARA FORMATO DIGITAL VISANDO MODERNIZAR E OTIMIZAR O PROCESSO PARA UMA MELHOR GESTAO E CONTROLE DOS DADOS CONTABEIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/12/2023 | 11013.01 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/12/2023 | 2101.20 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 15/12/2023 | 443.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 49048 FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/12/2023 | 7560.37 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 15/12/2023 | 20061.89 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 15/12/2023 | 185.28 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 15/12/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 15/12/2023 | 5280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/12/2023 | 18138.36 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 15/12/2023 | 64224.13 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 15/12/2023 | 21107.57 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 15/12/2023 | 34712.20 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 15/12/2023 | 6944.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 15/12/2023 | 5935.13 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 15/12/2023 | 10306.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 15/12/2023 | 1120.00 | 00010550183442 | DAMIANA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE ALIMENTACAO DESTINADAS JUNTO A EQUIPE DE CAMPANHAS DE VACINACOES NOVEMBRO AZUL E CAPACITACAO DE LABORATORIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000082023 | 0003921 | 15/12/2023 | 1415.20 | 47218745000195 | AURICELHA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 15/12/2023 | 2620.00 | 00071186644486 | ARYANNY KELLY MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 15/12/2023 | 700.00 | 00010129360406 | FLAVIANO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM E ESTRUTURA QUE SERA USADO NA CONFRATERNIZACAO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 15/12/2023 | 1130.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES E SALGADOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZACAO DA SAuDE QUE IRA OCORRER NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/12/2023 | 2800.00 | 52390338000109 | JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTOES IMPRESSOS EM PAPEL CARTAO A4 FRENTE E VERSO DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000112023 | 0003928 | 15/12/2023 | 11512.97 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ACOES DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/12/2023 | 36111.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/12/2023 | 6241.57 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 15/12/2023 | 8187.08 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/12/2023 | 13879.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 15/12/2023 | 1094.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 15/12/2023 | 9140.57 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 15/12/2023 | 437.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 15/12/2023 | 6680.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 15/12/2023 | 391.67 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Traba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 15/12/2023 | 391.67 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes, Juventude e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/12/2023 | 6581.17 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 15/12/2023 | 750.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Estruturacao da Rede de Servicos Socio Assistenciais de Protecao Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0003920 | 15/12/2023 | 32466.53 | 45000475000116 | META CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE PARTE DO PISO DO CRAS DO MUNICIPIO DE EMAS – PB CONFORME CONTRATO N 01522023CPL DISPENSA N DV00222023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00722023. | 00222023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 15/12/2023 | 1125.60 | 09100817000106 | INACIO FLORENTINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A PREPARACAO DE COMIDAS JUNTO AOS USUARIOS DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/12/2023 | 2828.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 15/12/2023 | 9455.74 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/12/2023 | 4744.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/12/2023 | 7402.67 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003942 | 18/12/2023 | 2262.34 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PRODUTOS SEREM USADOS PARA PREPARO DE FEIJOADA DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE EMAS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/12/2023 | 600.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BECAS NATALINAS DESTINADAS PARA APRESENTACOES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DURANTE AS APRESENTACOES NATALINAS QUE IRAO OCORRER NO DIA 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003958 | 18/12/2023 | 1800.66 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA REALIZACAO DE OFICINAS JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003959 | 18/12/2023 | 3447.56 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infraestrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0003985 | 18/12/2023 | 45892.84 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DO ADITIVO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA 2 ETAPA DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO TP 0032020 CONTRATO 00572020 ADITIVO A SER PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA ESPECIAL REFERENTE A EMENDA 20231277000. | 00132020 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/12/2023 | 125.00 | 16772974000123 | ALBA LUCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPUMA D28 SELADA E COUROFLEX MADRID610 VERMELHO DESTINADOS A ORNAMNETACAO DA PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/12/2023 | 10000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0003929 | 18/12/2023 | 47518.79 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD6642 FIAT DOBLO QXH3C65 AMBULANCIA RLW6H83 MOTO HONDA BROS RLW7119 VAN RENAULT RLZ4E64 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003931 | 18/12/2023 | 1558.30 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICA DE SAuDE UBS I ANTONIO NUNES SOBRINHO E UBS II JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142023 | 0003932 | 18/12/2023 | 1981.40 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ACOES DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/12/2023 | 1190.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS DE LEITE BOLO DE NATA BOLO DE AMEIXA SALGADOS ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA OS USUARIOS DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA PROMOVIDO PELA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/12/2023 | 1000.00 | 52390338000109 | JOSE WILSON DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE 100 TACAS PERSONALIZADAS DESTINANDAS PARA A CONFRATERNIZACAO JUNTO AOS USUARIOS DA SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/12/2023 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0003936 | 18/12/2023 | 1400.00 | 48488821000145 | EMANUEL LEITE DA SILVA 49401843821 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CRIACAO DE PECAS DO TIPO DESIGNER PERSONALIZADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS PARA USO EM REDES SOCIAIS CONFECCAO DE FOLDER ADESIVOS BANNER INFORMATIVOS A AFINS PARA DIVULGAR ACOES E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/12/2023 | 3432.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE DECORACAO NATALINA DOS PREDIOS PuBLICOS VISANDO PROMOVER O ESPIRITO FESTIVO E PROPORCIONAR UM AMBIENTE ACOLHEDOR DURANTE AS CELEBRACOES DE NATAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/12/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO NUMERO 0042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003955 | 18/12/2023 | 10000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/12/2023 | 12000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE EMASPB DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/12/2023 | 6550.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132023 | 0003944 | 18/12/2023 | 2268.42 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/12/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 10056342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/12/2023 | 350.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 10056389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003950 | 18/12/2023 | 10000.00 | 49197885000150 | NOBREGA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA ELABORACAO DE ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO E PECAS A SEREM ENVIADAS AO LEGISLATIVO TAIS COMO PROJETOS DE LEI DECRETOS PORTARIAS E OUTROS NORMATIVOS CONSULTORIA TECNICA EM ADMINISTRACAO DE PESSOAL BEM COMO PARA ATUAR EM ACAO JUNTO A VARA DO TRABALHO TRT13 REGIAO E TST EM CAUSAS DE CONTENCIOSO JURIDICO TRABALHISTA COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003952 | 18/12/2023 | 8000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/12/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/12/2023 | 10000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/12/2023 | 732.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/12/2023 | 7200.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE ADITIVO EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/12/2023 | 5900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS SISTEMA DE FARMACIA PuBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO A SETEMBRO2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 18/12/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/12/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/12/2023 | 1377.76 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADOS PARA FORMATURA DO ABC DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/12/2023 | 2254.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS PARA AS ACOES REALIZADAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/12/2023 | 1564.27 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0003971 | 19/12/2023 | 1950.00 | 45174648000112 | E C A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MOTORIAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PNAE PNTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/12/2023 | 97.00 | 09288127000122 | EC EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATA INCLUSIVE CERTIDAO DE REGISTRO E AVERBACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003980 | 19/12/2023 | 127000.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE UM VEICULO SPIN N 1.8L AT PREMIER DESTINADO AOS TRABALHOS DE INSPECAO REALIZADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DA PARAIBASEDAMPB ATRAVEZ DA EMENDA ESPECIAL N 473.2023PREGAO 0082023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Aquisicao de Veiculos para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003981 | 19/12/2023 | 112989.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RELATIVO A AQUISICAO DE UM VEICULO STRADA FREEDOM CD 1.3 FLEX 4P DESTINADO AOS TRABALHOS DE INSPECAO REALIZADOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DA PARAIBASEDAMPB ATRAVEZ DA EMENDA ESPECIAL N 473.2023PREGAO 0082023. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/12/2023 | 468.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/12/2023 | 2428.74 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/12/2023 | 156.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00010322947448 | JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACAO COMPUTADORES E IMPRESSORAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/12/2023 | 600.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR - DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES A SEREM USADAS DURANTE A SOLENIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE EMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003973 | 19/12/2023 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/12/2023 | 2500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 19/12/2023 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003961 | 19/12/2023 | 1500.00 | 42508537000107 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/12/2023 | 1081.54 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO EM ALUSAO AOS FESTIVOS NATALINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/12/2023 | 2213.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO BOLOS EMPADAS SALGADOS DE QUEIJO BISCOITOS DE GOMAS ENTRE OUTROS DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DURANTE A SOLENIDADE DE COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE EMAS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000102023 | 0003978 | 19/12/2023 | 4500.00 | 49175924000118 | ALICE VITORIA LOPES REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS AO MUNICIPIO E SEUS ORGAOS VINCULADOS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA IMPRESSA A SEREM PUBLICADOS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS MIDIAS AUDIOS FOTOS VIDEOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/12/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N 0082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003977 | 19/12/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/12/2023 | 770.00 | 05581899000105 | GC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS ESPECIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PO DE BRITA DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/12/2023 | 2728.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES NUTRITIVOS E ADEQUADOS PARA OS GRUPOS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. ESSES LANCHES SAO ESSENCIAIS PARA GARANTIR A ENERGIA E O CONFORTO DOS PARTICIPANTES DURANTE AS ATIVIDADES E REUNIOES REALIZADAS NO AMBITO DO SISTEMA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/12/2023 | 624.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEC. CETIM BUCOL LISO TINTO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DOS GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/12/2023 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 20/12/2023 | 1302.00 | 00003374975402 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICOS PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/12/2023 | 950.00 | 00071311662430 | JOSÉ SÉRGIO ARAÚJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO PARA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 20/12/2023 | 3748.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 2 DUAS MESAS ANG. PE PAINEL 1350X1200 AME PRE E 1 UM ROUPEIRO 12 PORTAS COM PITAO DESTINADOS PARA SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/12/2023 | 2098.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO EDR 300 MESA DE MADEIRA 1500x600x750MM M15060PE40 GAVETEIRO SUSPENSO 2 GAVETAS 25MM PRETO DESTINADOS PARA EQUIPAR E ORGANIZAR O ESPACO NA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO uNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 20/12/2023 | 1550.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 20/12/2023 | 157.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 112023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/12/2023 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/12/2023 | 300.00 | 00071311662430 | JOSÉ SÉRGIO ARAÚJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA TENDA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/12/2023 | 1800.00 | 00005130426444 | RODRIGO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 20/12/2023 | 1302.00 | 00000008116458 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/12/2023 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/12/2023 | 800.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/12/2023 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/12/2023 | 1302.00 | 00009935562484 | RICARDO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DESARMADO NA AREA QUE COMPREENDE A SEDE DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL E FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00006175455452 | FRANCISCA CAETANO LEITE LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS TRABALHADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DAS SALAS DE TRANSPORTE ARQUIVO MORTO E POSTO DE INDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/12/2023 | 650.00 | 00071311662430 | JOSÉ SÉRGIO ARAÚJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DESTINADO PARA A UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/12/2023 | 26878.76 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/12/2023 | 16517.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004024 | 20/12/2023 | 25294.14 | 27840072000101 | FARMACIA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NAO INSERIDOS NO ROL DA FARMACIA BASICA DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/12/2023 | 1575.00 | 26586567000185 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REGISTRO DE IMAGENS AEREAS DE FOTOS E VIDEOS INFORMATIVOS DURANTE O ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0003986 | 20/12/2023 | 3000.00 | 42508537000107 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0003984 | 20/12/2023 | 15000.00 | 49197885000150 | NOBREGA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PuBLICA PARA ELABORACAO DE ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO E PECAS A SEREM ENVIADAS AO LEGISLATIVO TAIS COMO PROJETOS DE LEI DECRETOS PORTARIAS E OUTROS NORMATIVOS CONSULTORIA TECNICA EM ADMINISTRACAO DE PESSOAL BEM COMO PARA ATUAR EM ACAO JUNTO A VARA DO TRABALHO TRT13 REGIAO E TST EM CAUSAS DE CONTENCIOSO JURIDICO TRABALHISTA DURANTE OS MESES OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/12/2023 | 1680.00 | 00071311662430 | JOSÉ SÉRGIO ARAÚJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 1 UM PORTAO PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2023 | 18423.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/12/2023 | 108.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/12/2023 | 11.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 134155 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/12/2023 | 471.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 74446 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/12/2023 | 311.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 147451 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 20/12/2023 | 1372.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 28061 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/12/2023 | 372.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 128759 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/12/2023 | 35.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 269298 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/12/2023 | 132.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 269298 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08007313020218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/12/2023 | 2100.00 | 00071311662430 | JOSÉ SÉRGIO ARAÚJO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES E DOIS PORTOES PARA O AUDITORIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 167649 QSE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/12/2023 | 15694.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/12/2023 | 4550.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL E GIL RAT DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 20/12/2023 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 20/12/2023 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 147451 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/12/2023 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMASPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/12/2023 | 1700.00 | 26586567000185 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE IMAGENS AEREAS POR MEIO DE DRONE REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE NATAL JUNTO AS CRIANCAS DO MUNICIPIO. O OBJETIVO PRINCIPAL DESSE SERVICO FOI CAPTURAR MOMENTOS ESPECIAIS E CRIAR REGISTROS VISUAIS QUE PROMOVAM A MEMORIA E A CELEBRACAO DAS ATIVIDADES FESTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/12/2023 | 773.35 | 00534095000123 | CB CIRRGICA DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAuDE – JOAO CARTAXO LOUREIRO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES COM MOBILIDADE REDUZIDA E PROPORCIONAR CONDICOES ADEQUADAS PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/12/2023 | 5000.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/12/2023 | 508.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMSPB REUNIAO DA CIBSESPB DURANTE OS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/12/2023 | 66882.70 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/12/2023 | 10428.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/12/2023 | 14400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/12/2023 | 9420.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 22/12/2023 | 5000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 22/12/2023 | 34980.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 22/12/2023 | 7128.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES DE ENDEMIAS PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 22/12/2023 | 7640.33 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 22/12/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 22/12/2023 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/12/2023 | 32400.00 | 07776581000105 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ANALISADOR HEMATOLOGICO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS CAPACIDADES DIAGNOSTICAS E O MONITORAMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/12/2023 | 700.00 | 00013262023400 | FRANCISCO MESSIAS GABRIEL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM E ESTRUTURA DA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/12/2023 | 10000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/12/2023 | 36195.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/12/2023 | 1050.00 | 00011143091418 | MARIA LUILMA RODRIGUES SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS ECOLOGICAS QUE SERAO UTILIZADAS PARA A MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS PuBLICAS E ESPACOS URBANOS CONTRIBUINDO PARA A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00071187039403 | BRUNO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO NO MÊS DE NOVEMBRO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/12/2023 | 850.00 | 00000135986435 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE 3 POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/12/2023 | 8360.09 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 22/12/2023 | 300.00 | 00010738334456 | LAURIZETE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A LAURIZETE FERREIRA DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 22/12/2023 | 1300.00 | 00000121250407 | EDILMA DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDILMA DA COSTA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MESMA RELATA QUE VEM PASSANDO POR DIVERSOS PROBLEMAS DE SAuDE E NECESSITOU FAZER USO IMEDIATO DE UMA BOTA ORTOOPEDICA PARA AJUDAR A SUA LOCOMOCAO FOI VERIFICA QUE A FAMILIA RECEBE BPC DO SEU ESPOSO E FOI TOMADO DINHEIRO EMPRESTADO PARA ADQUIRIR COM URGENCIA A REFERIDA BOTA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes, Juventude e lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/12/2023 | 6100.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES JUVENTUDE E LAZER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico, Traba | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/12/2023 | 3000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRABALHO E TURISMO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades Administrativas da Controladoria Geral do Mu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/12/2023 | 3000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/12/2023 | 7750.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/12/2023 | 13533.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 22/12/2023 | 9420.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/12/2023 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PBFSCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/12/2023 | 2100.00 | 00071130157431 | ELLIDA GEYSLANNE DA SILVA ANGELIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX E ENCARDENACAO DO MATERIAL PARA QUE VISA TRABALHAR E AMPLIAR A DIVULGACAO DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR REGIONALIZADO DA PARAIBA SAF NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PBF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00069352860420 | FRANCINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORIZACAO DE SOM PARA CHEGADA DE PAPAI NOEL E ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL E ENTREGA DE BRINDES A TODAS AS CRIANCAS PRESENTESREALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 22/12/2023 | 1100.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FIGURINISTA COMO PAPAI NOEL PARA CHEGADA DE PAPAI NOEL E ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL E ENTREGA DE BRINDES A TODAS AS CRIANCAS PRESENTESREALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 22/12/2023 | 1160.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FIGURINISTA COMO MAMAE NOEL PARA CHEGADA DE PAPAI NOEL E ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL E ENTREGA DE BRINDES A TODAS AS CRIANCAS PRESENTESREALIZADA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/12/2023 | 6100.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/12/2023 | 750.00 | 00070847300447 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORALIZACAO DE SOM DESTINADO PARA A FESTA DE SANTA LUZIA. NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2023 NO SITIO PENDENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 22/12/2023 | 500.00 | 00070052900460 | MARIA LINDAY GABRIEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SONORALIZACAO DE SOM DESTINADO PARA INAUGURACAO DO CONJUNTO NAIR ALVES. NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/12/2023 | 640.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO TRIO OS 3 DE FORRO NO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE EMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/12/2023 | 6300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/12/2023 | 4756.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/12/2023 | 10602.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/12/2023 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/12/2023 | 300.00 | 00008827291105 | SABRINA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A SABRINA DOS SANTOS BORGES PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 22/12/2023 | 300.00 | 00003175509428 | MARIA DE FÁTIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA DE FATIMA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE A MESMA RELATA QUE VEM PASSANDO POR DIVERSOS PROBLEMAS FINANCEIROS E SE ENCONTRA SEM RECURSOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 22/12/2023 | 300.00 | 00025159275487 | RAILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A RAILDA NASCIMENTO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS QUE A MESMA RELATA QUE VEM PASSANDO POR DIVERSOS PROBLEMAS FINANCEIROS SEM CONDICOES DE ARCAR COM O VALOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 22/12/2023 | 300.00 | 00025159275487 | RAILDA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A RAILDA NASCIMENTO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS QUE A MESMA RELATA QUE VEM PASSANDO POR DIVERSOS PROBLEMAS FINANCEIROS SEM CONDICOES DE ARCAR COM O VALOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE FRALDAS GERIATRICAS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 22/12/2023 | 300.00 | 00008059962493 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDICLEIDE LINS DA SILVA GABRIEL PARA CUSTEAR DESPESAS QUE A MESMA RELATA QUE VEM PASSANDO POR DIVERSOS PROBLEMAS FINANCEIROS E SE ENCONTRA SEM RECURSOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 22/12/2023 | 300.00 | 00004518334493 | JOSINALDO HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A JOSINALDO HENRIQUE MARIANO PARA CUSTEAR DESPESAS QUE A MESMA RELATA QUE VEM PASSANDO POR DIVERSOS PROBLEMAS FINANCEIROS E SE ENCONTRA SEM RECURSOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 22/12/2023 | 5243.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/12/2023 | 15550.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/12/2023 | 2770.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/12/2023 | 5280.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/12/2023 | 7810.11 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/12/2023 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 22/12/2023 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 10067953. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/12/2023 | 1320.00 | 00014336865469 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA FAUSTO ANGELIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADOS DE LIMPEZA HIGIENIZACAO E CONSERVACAO NO ARQUIVO GERAL NA SEDE DA PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/12/2023 | 7750.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/12/2023 | 240.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 22/12/2023 | 4825.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 22/12/2023 | 300.00 | 00003374612440 | ANTONIA ALVES DA CONCEIÇÃO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 2 LUGAR DO IPTU PREMIADO CONFORME SORTEIO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 22/12/2023 | 200.00 | 00003881585494 | DAMIÃO DE BOZANA LAURENTINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 3 LUGAR DO IPTU PREMIADO CONFORME SORTEIO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 22/12/2023 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 2831430 ADOLC CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 22/12/2023 | 36273.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 22/12/2023 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 95222 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/12/2023 | 10650.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/12/2023 | 110.00 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS DE UM LIQUIDIFIVADOR E UM VENTILADOR PERTENCENTES A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/12/2023 | 970.00 | 00014311416407 | WESLEY FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 27 CORTES DE CABELO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUZA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA E ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 22/12/2023 | 24730.83 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 22/12/2023 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 22/12/2023 | 6600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 22/12/2023 | 15856.85 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 22/12/2023 | 10850.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 22/12/2023 | 4061.46 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DIRECAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/12/2023 | 19359.66 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 22/12/2023 | 40441.89 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 22/12/2023 | 49093.27 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL PREESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 22/12/2023 | 8976.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDEMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 22/12/2023 | 16536.64 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 22/12/2023 | 164727.18 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/12/2023 | 1050.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/12/2023 | 0.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 74446 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/12/2023 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/12/2023 | 54373.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA PRECATORIOS EC 62 EMAS EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO TJPB N° 081230000010984621. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00065089383472 | JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DE 1 LUGAR DO IPTU PREMIADO CONFORME SORTEIO REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/12/2023 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/12/2023 | 670.00 | 00070549712488 | CAMILA BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PREPARACAO E DESTRIBUICAO DE FEIJOADA NA FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE EMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004144 | 27/12/2023 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIAGERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMASPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/12/2023 | 300.00 | 00064011690449 | MARIA DE FÁTIMA MARCOLINO DE ARÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDILMA DA COSTA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MESMA RELATA QUE VEM PASSANDO POR UMA CIRURGIA E PRECISA ADQUIRIR OS OCULOS VEZ QUE E A PRINCIPAL RENDA DA FAMILIA ESTPA COMPROMETIDA SENDO QUE TEM UM EMPRESTIMO E COMPROMETE SUA RENDA FINANCEIRA POR ISS REQUER AJUDA PARA AS DESPESAS DA SUA ORTESE CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 134155 FUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/12/2023 | 1069.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 262366 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2023 | 300.00 | 35959821000134 | SAVIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/12/2023 | 850.00 | 00080550720430 | EVERALDO ABILO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL APOIS O TERMINO DA REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS BEATRIZ MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/12/2023 | 467.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 70119X RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00020432620118150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/12/2023 | 78.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 167649 RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00020432620118150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004133 | 28/12/2023 | 3574.80 | 26671267000102 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 60KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 0742023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/12/2023 | 850.00 | 00070550095454 | JORGE FERNANDO PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO CONSERVACAO E REPAROS NA UNIDADE PRE ESCOLA ANGELITA PEREIRA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - Pre-Escola MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/12/2023 | 700.00 | 00000006550401 | MARIA DO SOCORRO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR MARIA ALENCAR PARENTE LOXCALIZADO NO SITIO PENDENCIA PARA REUNIOES COM PAIS DOS ALUNOS DAQUELA COMUNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/12/2023 | 850.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE APOIO NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00007533338480 | IRINEU PAULINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS TRABALHADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/12/2023 | 1790.00 | 00076028186449 | PEDRO GARCIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPAROS SERVICO DE VULCANIZOS REALIZADOS NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO1485 TRATORES ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/12/2023 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 6720335 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/12/2023 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/12/2023 | 643.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 74446 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 28/12/2023 | 399.43 | 00071186886498 | FABRICIA JÓ MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FABRICIA JO MAMEDE PARA CUSTEAR DESPESAS A MESMA RELATA QUE VEM PASSANDO POR DIVERSOS PROBLEMAS FINANCEIROS SEM CONDICOES DE ARCAR COM O VALOR PARA EFETUAR PAGAMENTO DE AGUA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/12/2023 | 300.00 | 00005386285459 | DIEGO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A DIEGO HENRIQUE DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS QUE A MESMA RELATA QUE VEM PASSANDO POR DIVERSOS PROBLEMAS FINANCEIROS E SE ENCONTRA SEM RECURSOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/12/2023 | 300.00 | 00008685873460 | LUZINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A LUZINETE PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 29/12/2023 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 29/12/2023 | 2.55 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE EXERCICIOS ANTERIORES PROGRAMA BRASIL CARINHOSO EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N 16 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 29/12/2023 | 1.48 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUTENCAO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL EFETUADA PELO FNDE CONFORME PREVISTO NA RESOLUCAO N 16 DE 19 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 29/12/2023 | 1950.00 | 45174648000112 | E C A PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVA TAIS COMO COMPOEM CAPACITACAO PARA GESTORES E TECNICOS CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MOTORIAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PNAE PNTE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/12/2023 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CHEVROLET SPIN DE PLACA RND 9H66 DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Fundamental FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/12/2023 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 29/12/2023 | 6770.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 250546 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 29/12/2023 | 680.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 70119X RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 00020432620118150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 29/12/2023 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 29/12/2023 | 5.92 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 269298 SNA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/12/2023 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDNETE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85.963X CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 29/12/2023 | 2405.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 167649 QSE RELATIVO AO PROCESSO TJPB N 08003502220218150261 CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4154
Última atualização: 11/06/2024