| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 02012022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 03012023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9329709 enviado em 02012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-divesos 71009 cobranca 02012022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-divesos 71009 cobranca 02012022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 02012022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0000007 | 03/01/2023 | 500.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de divulgacao de materiais de interesse desta editilidade em portal de noticia no periodo do mês de dezembro de 2022. Conforme o contrato 01172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001002022 | 0000009 | 03/01/2023 | 500.00 | 16631001000174 | JENIFER DE PAIVA FREITAS ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de divulgacao de materiais de interesse desta editilidade em portal de noticia no periodo do mês de novembro de 2022. Conforme o contrato 01172022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 03012023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 31.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 03012023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 3070.71 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 243.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao certificado digital destinado ao secretario de cultura e turismo deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2023 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 04012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000014 | 04/01/2023 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2023 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 05012023 conforme extrato banario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9334653 enviado em 04012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2023 | 528.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2023 | 208.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2023 | 194.60 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9338375 enviado em 06012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2023 | 640.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122021 | 0000021 | 06/01/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica Relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2023 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de taria bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 06012022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001092022 | 0000023 | 09/01/2023 | 800.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados referentes a licenca de uso e manutencao mensal do sisMARP - Sistema de Monitoramento da Articulacao da Rede de Protecao que visa aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme processo 01362022 e contrato 01262022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022022 | 0000026 | 09/01/2023 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel localizado na Av. Manoel Pedro n 286 Centro CEP 58.228-000 Dona Inês-PB. O predio possui 07 comodos destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Conforme N PROCESSO 08382021 e CONTRATO 00362022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa SLF5F50 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de Anotacao de Responsabilidade Tecnica - ART de execucao PB20220500744 referente a contratacao de empresa no ramo da construcao civil para realizar a pavimentacao em paralelepipedos e drenagem das ruas Rua Projetada - trecho 01 Rua Projetada - trecho 02 Rua Francisco Enedino da Silva - trecho 01 Rua Francisco Enedino da Silva- trecho 02 Rua Prefeito Francisco Avelino da Silva Rua Pedro Joao do Nascimento e Rua Professor Francisco Ferr | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005482022 | 0000029 | 10/01/2023 | 11500.00 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projeto arquitetonico das escolas da rede municipal de ensino. Conforme N PROCESSO 05422022 CONTRATO 06732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2023 | 5000.00 | 00094213968804 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na reforma e manutencao das galerias pluviais das ruasAssis Claudino do Nascimento Agenor de Azevedo Maia Prefeito Jose Tomaz de Aquino Maria da Gloria Cantalice Moreira e Vereador Manoel Alves de Lima relativo ao periodo de 02 a 10 de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2023 | 200.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de despachante para emplacamento do veiculo de placa SLF5F59pertencente a secretaria de Educacao e Desporto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 74.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento referente a conta de Energia Eletrica da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2023 | 3600.00 | 44907594000194 | DANILO DE FARIAS 11190699478 | Valor que se empenha para pagamento de pintura do monumento localizado na praca do trabalhador em alusao ao resgate da historia deste municipio. Conforme N PROCESSO 07112022 DISPENSA 05722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942022 | 0000032 | 10/01/2023 | 1300.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo de acordo com contrato 001892022 e processo N 02302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0000038 | 10/01/2023 | 1200.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme o contrato 00592022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005512022 | 0000045 | 10/01/2023 | 8100.00 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de presepio natalino em ceramica com 1 metro de altura. Conforme N PROCESSO 06752022 CONTRATO 06852022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2023 | 8000.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento de servicos de hospedagem para imprensa e bandas contratadas durante o festival cultural raizes do brejo. Conforme N PROCESSO 06702022 CONTRATO 06802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2023 | 7149.00 | 35758086000109 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA 09432908488 | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de Pecas de madeira para criacao de espacos instagramaveis nas pracas de Dona Inês durante o Natal. Conforme N PROCESSO 06692022 DISPENSA 05612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 500.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000462022 | 0000028 | 10/01/2023 | 2600.00 | 27700521000108 | ODACY CAVALCANTI DE SOUSA 82648379487 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor de corte e costura industrial objetivando qualificacao profissional e geracao de emprego e renda para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio. Conforme N PROCESSO 08322021 CONTRATO 00632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003852022 | 0000031 | 10/01/2023 | 28500.00 | 03775588000143 | SENAI - SERVIÇOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do curso profissionalizante de Instalador Hidraulico 160h a populacao de Dona InêsPB preferencialmente de familias inscritas no Cadunico e de familias acompanhadas pelo CRAS justificada pela politica de geracao de emprego e renda e qualificacao profissional desenvolvida pela gestao por meio da Secretaria de Assistência Social do municipio. Conforme N PROCESSO 05082022 CONTRATO 03462022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 250.00 | 00011230429425 | ALINE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 150.00 | 00005374277405 | DIONETE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2023 | 200.00 | 00016612151498 | AILMA GIRÃO BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do Projeto e reformaconstrucao de habitacao em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2023 | 200.00 | 00016862977423 | ANA CAROLINA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do Projeto e reformaconstrucao de habitacao em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2023 | 200.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do Projeto e reformaconstrucao de habitacao em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2023 | 200.00 | 00015823559402 | SAMIRA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do Projeto e reformaconstrucao de habitacao em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2023 | 200.00 | 00080547346468 | LUCINEIDE DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do Projeto e reformaconstrucao de habitacao em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2023 | 200.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do Projeto e reformaconstrucao de habitacao em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2023 | 200.00 | 00001800901860 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social a moradora da antiga creche que esta fazendo parte do Projeto e reformaconstrucao de habitacao em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2023 | 200.00 | 00048657951894 | VINICIOS BATISTA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro beneficio excepcional em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2023 | 400.00 | 00010864619405 | MARCIELIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Conforme o contrato 00672022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2023 | 7529.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2023 | 1824.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2023 | 863.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba - FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2023 | 1123.20 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacioinal dos Municipios-CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2023 | 1.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR-Imposto sobre a Propriedade Territorial Rura-ITR referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2023 | 0.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 9551CIDE-Contrib. de Intervencao no Dominio Economico referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2023 | 3.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 09012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2023 | 1814.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente ao processo N00027-78.2013.8.15.0601- ID 081230000008987856 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2023 | 99.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545- bairro Jaguaribe-PB de acordo com contrato 01132021 relativo ao mês de Dezembro2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do IPTU-Diveros 71009 cobranca 10012023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do IPTU-Diveros 71009 cobranca 10012023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do IPVA 8103 cobranca 10012023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do IPVA cobranca 10012023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do FPM 2140 cobranca 10012023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 10012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de Roberto Jose da Silva relativo ao mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de Fabio Valentin da Silvarelativo ao mês de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do Fundo da Pobeza 4219 cobranca 10012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2023 | 2000.00 | 00005198516414 | JOSEFA PAULO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a premiacao cultural da apresentacao de Boi de Reis em praca publica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do FMAS 16437 cobranca 10012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0000071 | 11/01/2023 | 103467.00 | 35715234000876 | FIORINI VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de veiculo 0km tipo pick-up para dois passageiros CABINE SIMPLES para atender a demanda da secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme o contrato 06672022 e processo 06952022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000077 | 12/01/2023 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de dezembro de 2022 conforme Nfs 1795. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2023 | 3200.00 | 00004760473408 | JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a sevicos de mao de obra na manuntencao do trecho que liga o sitio Estrela deste municipio ate o limite do municipio de Cacimba de DentroPB no periodo de 02 de dezembro de 2022 a 02 de janeiro de 2023 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000076 | 12/01/2023 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet - sistema de monitoramento conforme NFS 1796 anexa relativo ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000079 | 12/01/2023 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de dezembro de 2022 conforme NFs 1797. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003142021 | 0000081 | 12/01/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na elaboracao de projetos tecnicos de engenharia neste municipio. Conforme contrato n 2142021. Discriminacao e periodo dos servicos prestados conf consta na nfs anexa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2023 | 3200.00 | 00004760473408 | JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a sevicos de mao de obra na manuntencao do trecho que liga o sitio Estrela deste municipio ate o limite do municipio de Cacimba de DentroPB no periodo de 02 de dezembro de 2022 a 02 de janeiro de 2023 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta IGd-PAB cobranca 11012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2023 | 1320.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO RESGATE | Valor que se empenha para pagamento do acolhimento Institucional da menor Rafaela Araujo da Silva no Centro de Recuperacao Feminino Missao Resgate tendo em vista a inexistência de casa de passagem ou abrigo no Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro2023 conforme relatorio de acompanhamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na cona do IPTU-diversos 71009 cobranca 10012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do FPM 2140 cobranca 11012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2023 | 11008.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente ao Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N010882022 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devidos e nao repassados ao Regime de Previdência Social-RPPS dos servidores Publicos relativo ao periodo de102021 a 122021 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2023 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 12012022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2023 | 1.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 12012022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 12012022 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/01/2023 | 288.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/01/2023 | 848.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 13/01/2023 | 848.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 13/01/2023 | 784.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 12012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 13/01/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 12012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 13/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 12012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 13/01/2023 | 16.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU- diversos 71009 cobranca 12012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9351269 enviado em 13012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAES ir a Joao PessoaPb na concessionaria Mercedes Benz pegar o veiuculo pertencente a administracao Municipal conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/01/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 12012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 006802022 | 0000097 | 13/01/2023 | 8000.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento de servicos de hospedagem para imprensa e bandas contratadas durante o festival cultural raizes do brejo. Conforme N PROCESSO 06702022 CONTRATO 06802022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005712022 | 0000101 | 13/01/2023 | 17000.00 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material natalino para embelezamento das pracas. Conforme N PROCESSO 06682022 CONTRATO 06912022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2023 | 3200.00 | 00004760473408 | JOSE ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a sevicos de mao de obra na manuntencao do trecho que liga o sitio Estrela deste municipio ate o limite do municipio de Cacimba de DentroPB no periodo de 02 de dezembro de 2022 a 02 de janeiro de 2023 conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00006692488435 | FABIANO DA SILVA DERAFIM | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manutencao e limpeza do aterro sanitario municipal localizado no Sitio Cha De Palhares zona rural deste municipio. Conforme DISPENSA 04142022 e N PROCESSO 04972022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00011118191498 | MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de jardinagem nas pracas e canteiros publicos deste municipio. Conforme N PROCESSO 05682022 e DISPENSA 04782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2023 | 500.00 | 00003213012424 | VALDOMIRO BEZERRA DE FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 3714 cobranca 16012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 16012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 81500 cobranca 13012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 16012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 15510 cobranca 16012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 15510 cobranca 13012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 13012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2023 | 661.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9354810 enviado em 16012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 17012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2023 | 3.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 06012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2023 | 1.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 02012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2023 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 02012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 12012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2023 | 288.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2023 | 784.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2023 | 5500.00 | 00012671937431 | JOSÉ ROBSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator 4x4 Max Ferguson para retirade de entulhos de diversas ruas desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 20122022 a 15012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000462022 | 0000120 | 17/01/2023 | 37000.00 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de roco e queima de matos na margens de estrada vicinal zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 06022022 CONTRATO 03862022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003512022 | 0000121 | 17/01/2023 | 38954.20 | 04326123000178 | S&L CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1 boletim de medicao do contrato n 03372022 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Dona Ines e a NS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA para realizacao de servicos de recuperacao da pavimentacao em paralelepipedos e drenagem em diversas ruas deste municipio na Avenida Manoel Pedro e Av. Major Augusto Bezerra. Conforme CNO N 90.012.1561971 e documentos anexos. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003512022 | 0000131 | 18/01/2023 | 38954.29 | 04326123000178 | N & S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao 2 boletim de medicao do contrato n 03372022 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Dona Ines e a NS CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA para realizacao de servicos de recuperacao da pavimentacao em paralelepipedos e drenagem em diversas ruas deste municipio na Avenida Manoel Pedro e Av. Major Augusto Bezerra. Conforme CNO N 90.012.1561971 e documentos anexos. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000136 | 18/01/2023 | 27563.01 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme ocontrato003502022 e processo 04702022. Destinado a manuntencao do matadouro publico monumento da praca manuntencao mercado publico botas para os servidores da garagem e ferramentas destinadas ao departamanto de obras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2023 | 1537.03 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2023 | 1219.83 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao mecanica destinado ao veiculo Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000137 | 18/01/2023 | 9974.95 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme ocontrato003502022 e processo 04702022. Destinado a manuntencao das escolas Humberto Lucena Jose de Melo Ana Lucia Teixeira e creche Dona Gonzaga. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 17012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 2144 cobranca 17012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2023 | 800.00 | 35758086000109 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA 09432908488 | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de logo da festa em maderite sera destinada para a decoracao da festividade dos padroeiros onde esse espaco e destinado para fotografia do publico que participara do evento conforme o processo 00642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2023 | 1790.00 | 00011636895484 | FLÁVIO FAGNER ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de plataforma fotografica de 360 sera destinado para a tradicional Festa de Sao Sebastiao em 2023 onde sera uma atracao para a populacao conforme o processo 07722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2023 | 7850.00 | 43681312000110 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO 02867163480 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de som de pequeno porte e tendas para o novenario e as festividades de Sao Sebastiao e Santa Inês realizadas no mês de janeiro de 2023 se faz necessaria para realizacao destas festividades que sao tradicionais e de grande relevancia para o nosso municipio conforme o processo 00172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000135 | 18/01/2023 | 9223.96 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme ocontrato003502022 e processo 04702022. Destinado a decoracao natalina deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9359383 enviado em 18012023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9359436 enviado em 18012023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2023 | 300.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003922022 | 0000122 | 18/01/2023 | 45000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de shows musicais destinado a tradicional festa de sao Sebastiao realizadas em janeiro de 2023 conforme o contrato 06872022 e processo 07432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003922022 | 0000123 | 18/01/2023 | 35000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de shows musicais destinado a tradicional festa de sao Sebastiao realizadas em janeiro de 2023 conforme o contrato 06882022 e processo 07432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003922022 | 0000124 | 18/01/2023 | 60000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de shows musicais destinado a tradicional festa de sao Sebastiao realizadas em janeiro de 2023 conforme o contrato 06892022 e processo 07432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003922022 | 0000125 | 18/01/2023 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICAES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de shows musicais destinado a tradicional festa de sao Sebastiao realizadas em janeiro de 2023 conforme o contrato 06902022 e processo 07432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000145 | 19/01/2023 | 65163.70 | 14433017000147 | P & P ÇPCACOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de locacao de empresa especializada em estrutura para organizacao do evento Festa de sao Sebastiao que ocorrera nos dias 19 20 21 e 22 de Janeiro de 2023 promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo deste municipio. Prestacao de servicos conforme consta no N PROCESSO 6502022 CONTRATO 03832022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo de pobreza 4219 cobranca 18012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2023 | 300.00 | 00004281097481 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2023 | 300.00 | 00004281097481 | MARIA LUCIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal N 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de situacao de Vulnerabilidade temporara conforme parece social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2023 | 300.00 | 00071230338411 | LEONARDO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal N 6742014 que trata de beneficios eventuais em virtude de situacao de Vulnerabilidade temporara conforme parece social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2023 | 200.00 | 00017798543740 | ELAINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal N 6742014 que trata de beneficios eventuais em virtude de situacao de Vulnerabilidade temporara conforme parece social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052022 | 0000140 | 19/01/2023 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos profissionais tecnicos especializados a serem prestados na forma de assessoria e consultoria junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba Tribunal de Contas da Uniao demais orgaos de controle externo Tribunal Regional Federal da 5 Regiao 1 e 2 grau elaboracao de projetos de leis quando demandados. Conforme o contrato 00392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 18012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 18012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 18012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renocacao do Licenciamento 2023 do veiculo de placa QFF-8267 pertencente a secretaria de administracao e Financas deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005492022 | 0000147 | 19/01/2023 | 10536.00 | 43400806000180 | ALINE MOURA DE OLIVEIRA 07998958499 | Valor que se empenha com aquisicao de equipamentos para laboratorio de ciências destinados as escolas de ensino fundamental II da rede municipal de ensino deste municipio. Conforme N PROCESSO 06912022 CONTRATO 06702022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005492022 | 0000151 | 19/01/2023 | 6108.25 | 43400806000180 | ALINE MOURA DE OLIVEIRA 07998958499 | Valor que se empenha com aquisicao de itens para laboratorio de ciências destinados as escolas de ensino fundamental II da rede municipal de ensino deste municipio. Conforme N PROCESSO 06912022 CONTRATO 06702022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renocacao do Licenciamento 2023 do veiculo de placa RLQ-5E37 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2023 | 12428.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2023 | 600.00 | 00012487676400 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para ANDRE LUIS LIMA SILVA aluno do curso de Administracao-8 periodo GuarabiraPB- Matricula 20191000292 conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 23122022 a | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000462022 | 0000165 | 23/01/2023 | 37000.00 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de roco e queima de matos na margens de estrada vicinal zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 06022022 CONTRATO 03862022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2023 | 32637.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da ilumincao publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2023 | 32637.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da ilumincao publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2023 | 8916.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de dezembro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2023 | 2863.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2023 | 384.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2023 | 240.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2023 | 512.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2023 | 400.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2023 | 300.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2023 | 200.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2023 | 928.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2023 | 235.38 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2023 | 3.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 19012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2023 | 3200.00 | 43580002000100 | JOAO MACHADO DE ARAUJO 41447344472 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de shows musicais para as festividades dos padroeiros Sao Sebastiao e Santa Inês sera entretenimento do publico que participa dessa tradicional evento realizado no periodo de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2023 | 885.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA 70005741432 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de carimbos automaticos tamanho grande de tinta preta e vermelha que serao destinados para o diversos setores localizados no predio da prefeitura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000170 | 23/01/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico. Referente ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2023 | 4200.00 | 00008259141400 | LUA CARLOS FELIPE PINHEIRO DE ARAUJO MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de lanche para policiamento segurancas e organizadores da festa de Sao Sebastiao 2023 deste municipio que se faz necessario pois os mesmos ficam por varias horas no evento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9363456 enviado em 23012023 conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000177 | 23/01/2023 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet destinados a PRACA DO TRABALHADOR GARAGEM DE ONIBUS EMATER GUARDA MUNICIPAL POLICIA CIVIL E POLICIA MILITAR deste municipio. Conforme N PROCESSO 02942021 e CONTRATO 01162021.Do dia 01122022 ate 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2023 | 18640.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Precatorio- processo N08027346220218150000- ID 081230000009194329 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000160 | 23/01/2023 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet dos Servicos da Protecao Social Basica bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os demais servicos e beneficios socioassistenciais. Conforme N PROCESSO 02942021 e CONTRATO 01162021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2023 | 500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme N PROCESSO 00482022 e CONTRATO 00442022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005672022 | 0000168 | 23/01/2023 | 6750.50 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais necessarios para manutencao dos instrumentos da Banda Macial 17 De Novembro. Conforme N PROCESSO 07052022 CONTRATO 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005552022 | 0000180 | 23/01/2023 | 14930.00 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de tecidos e itens auxiliares para suprir demanda da Banda Marcial 17 De Novembro. Conforme N PROCESSO 06462022 CONTRATO 00012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 24/01/2023 | 7330.00 | 41094923000137 | ERONIDES DANIEL JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento referente a hospedagem e alimentacao para as equipes das Bandas LuKa Bess e Samyra Shou que se apresentaram na tradicional festa de sao Sebastiao realizada nos dias 20 e 21 de janeiro de 2023 neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/01/2023 | 3200.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBAO-FRTSB--pb | Valor que se empenha para pagamento referente a Anuidade do Forum de Turismo 2022 e taxa de abertura Raizes do Brejo 2022 deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2023 | 2500.00 | 00013042214400 | LUCAS ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de shows musicais para as festividades dos padroeiros Sao Sebastiao e Santa Inês deste municipio que sera entretenimento do publico que participa dessa tradicional evento realizado no periodo de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004212022 | 0000193 | 24/01/2023 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS 09542346425 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de profissional de musica para Banda de Fanfarra. Conforme CONTRATO 03472022 e N PROCESSO 05202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2023 | 500.00 | 00012832735436 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de shows musicais para as festividades dos padroeiros Sao Sebastiao e Santa Inês deste municipio que sera entretenimento do publico que participa dessa tradicional evento realizado no periodo de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2023 | 5000.00 | 43860264000128 | DIOGENES BANDEIRA DOS SANTOS 0586165450 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de shows musicais para as festividades dos padroeiros Sao Sebastiao e Santa Inês deste municipio que sera entretenimento do publico que participa dessa tradicional evento realizado no periodo de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2023 | 500.00 | 43453426000103 | SAMUEL OLIVEIRA DE ARAUJO 11512100480 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de shows musicais para as festividades dos padroeiros Sao Sebastiao e Santa Inês deste municipio que sera entretenimento do publico que participa dessa tradicional evento realizado no periodo de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2023 | 3000.00 | 00058573569549 | JUCELIO FERREIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de shows musicais para as festividades dos padroeiros Sao Sebastiao e Santa Inês deste municipio que sera entretenimento do publico que participa dessa tradicional evento realizado no periodo de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2023 | 3800.00 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento de servicos de confeccao de chapeus botas para compor o figurinotraje da Banda Marcial 17 de Novembro. Conforme DISPENSA 05502022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2023 | 7000.00 | 43347266000118 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES 03716844470 | Valor que se empenha para pagamento de show da Banda de forro das antigas para apresentacao no dia 20 de janeiro na tradicional festa de Santa Inês e Sao Sebastiao. Conforme DISPENSA 00242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2023 | 1000.00 | 42071195000100 | TAYNAH MITCHELLY DE AQUINO CRUZ 11089388411 | Valor que se empenha para pagamento referente artista local forro das antigas para apresentacao cultural nas festividades dos padroeiros Santa Inês e Sao Sebastiao. Conforme DISPENSA 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2023 | 3200.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao de show musical para inauguracao do espaco gourmet na praca do trabalhador. Conforme DISPENSA 00072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2023 | 1100.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de apresentacao cultural de artista local tecladista nas festividades dos padroeiros Santa Inês e Sao Sebastiao. Conforme DISPENSA 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2023 | 2700.00 | 23397636000114 | JOSE GUELMIRO BORGES DA SILVA 78958490420 | Valor que se empenha para pagamento de apresentacao cultural de lapinha nas festividades dos padroeiros Santa Inês e Sao Sebastiao. Conforme DISPENSA 00262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2023 | 1100.00 | 23397636000114 | JOSE GUELMIRO BORGES DA SILVA 78958490420 | Valor que se empenha para pagamento de trio pe de serra para apresentacao na novena dos padroeiros Santa Inês e Sao Sebastiao. Conforme DISPENSA 00062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2023 | 700.00 | 43328545000134 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO 40323480730 | Valor que se empenha para pagamento de trio pe de serra para apresentacao nas festividades dos padroeiros Santa Inês e Sao Sebastiao. Conforme DISPENSA 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2023 | 1800.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de apresentacao cultural de grupo artistico carimbo nas festividades dos padroeiros Santa Inês e Sao Sebastiao. Conforme DISPENSA 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 24/01/2023 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial- Processo N0000942-30.2013.8158.0601 relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 24/01/2023 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial- Processo N0800887-36.2019.8.060 relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2023 | 22413.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 31122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 23012023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 23012023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/01/2023 | 2100.00 | 45652020000185 | CAMILA CANTALICE ALVES DE AQUINO RIBEIRO 70434419435 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kit personalizados da festa dos padroeiros 2023 deste municipio sera destinado para jornalistas e influencers da regiao para a divulgacao do evento onde essa divulgacao e de grande importancia para atrair turistas para acidade nesse periodo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 24/01/2023 | 525.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kit personalizados da festa dos padroeiros 2023 deste municipio sera destinado para jornalistas e influencers da regiao para a divulgacao do evento onde essa divulgacao e de grande importancia para atrair turistas para acidade nesse periodo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2023 | 875.00 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kit personalizados da festa dos padroeiros 2023 deste municipio sera destinado para jornalistas e influencers da regiao para a divulgacao do evento onde essa divulgacao e de grande importancia para atrair turistas para acidade nesse periodo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2023 | 6000.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha par apagamento referente ao fornecimento dessas 300 trezentos refeicoes sera destinada a equipe de montagem de estrutura e organizacao das festividades dos padroeiros Santa Inês e Sao Sebastiao deste municipio que ocorrera em janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2023 | 1200.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de camisas personalizadas com a logo da festa dos padroeiros 2023 deste municipio sera destinado para divulgacao do evento entre jornalista e influencers. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2023 | 1600.00 | 00006183244457 | LUIZ CARLOS FELIX DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo do tipo passeio faz necessaria para realizacao de viagem a capital para entrega de documentacao e realizacao de demanda do gabinete do prefeito onde a frota nao suporta a grande quantidade de viagens. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2023 | 400.00 | 00013916711474 | ANDRÉ JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de locucao para as festividades dos Padroeiros Santa Inês e Sao Sebastiao 2023 deste municipio sera para apresentacao das bandas que se apresentarao no evento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0000204 | 24/01/2023 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em sistema de informatica com o objetivo de aquisicao de licenca de direito de uso SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema. Referente a janeiro de 2023 conforme o contrato 01162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000186 | 24/01/2023 | 14980.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - MULT PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar ZONA URBANA E RURAL para o aterro sanitario conforme contrato n 01472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0000200 | 24/01/2023 | 1100.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de servico de musico instrutor de banda marcial para os alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 00432022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000512022 | 0000221 | 25/01/2023 | 40672.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de motos 0KM para atender a demanda da patrulha escolar pertencente a secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme contrato 006812022 e processo 06732022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000224 | 25/01/2023 | 125003.78 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de engenharia civil em manutencao e conservacao de diversas escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino conforme contrato 06682022. Referente ao 3° boletim de medicao. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2023 | 6288.00 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de lamina reta 13 furos medindo 34 x 200 x 1830 mm para realizar a manutencao da motoniveladora caterpillar 120k pertencente a secret munic infra estrutura agricult e meio ambiente deste municipio. Conforme n processo 00752023 dispensa 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 24012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 24012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 24012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IPTU 71009 cobranca 24012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2023 | 544.88 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9371747 enviado em 25012023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2023 | 600.00 | 49129096000181 | JOÃO PAULO OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de trio pe de serra para apresentacao nas festividades dos padroeiros Santa Inês e Sao Sebastiao. Conforme DISPENSA 00252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2023 | 600.00 | 00011118587480 | ROSENILDO RODRIGUES DE SALES | Valor que se empenha para pagamento de apresentacao cultural de artista local MPB nas festividades dos padroeiros Santa Inês e Sao Sebastiao. Conforme DISPENSA 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2023 | 1500.00 | 00012993665464 | MARIA HELENA PEREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento de apresentacao de show artistico para o Cafe Literario e sarau gospel. Conforme DISPENSA 00222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 24012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2023 | 22472.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Assistência social relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2023 | 5681.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal -ASSISTENCIA SOCIAL competência JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2023 | 2373.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP da folha de pessoal da Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao referente ao custo suplementar 585 da competência 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2023 | 154.28 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste Municipio referente ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2023 | 92.12 | 76535764001972 | OI.SA | Valor que se empenha para pagamento de conta telefonica da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2023 | 44096.35 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios estatutarios da secretaria de Assistência social relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 25012023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 25012023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 26/01/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71052 cobranca 25012023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 26/01/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 25012023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 26/01/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 25012023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 26/01/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9373495 enviado em 25012023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2023 | 122134.26 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2023 | 52481.59 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2023 | 26999.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal -ADMINISTRACAO E FINANCAS E INFRA ESTRUTURA competência JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2023 | 11281.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP referente ao custo suplementar 585 folha de pessoal da Secretaria Municipal de Administracao e Financas e Secretaria Municipal de Infra Estrutura competência 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2023 | 26999.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal -ADMINISTRACAO E FINANCAS E INFRA ESTRUTURA competência JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2023 | 25500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice prefeito relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2023 | 9307.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- Eletivo Conselho Tutelar relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2023 | 85010.67 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutaria da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2023 | 9324.40 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- contrato da da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2023 | 19185.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2023 | 500.00 | 00012824150424 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante para Tecnico em Jardinagem de acordo com a lei municipal de n° 8812021 nos termos do que determina a Lei N 11.7882008 a Resolucao CONSEPE N292022 e Instrucao Normativa do Ministero da Economia N20132019 prestou servicos na secretaria de educacao como bolsista estagiario relativo ao periodo de 25122022 a 25012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2023 | 6450.04 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios estatutarios da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2023 | 1582.12 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios contratado da secretaria de educacao-Fundeb 30 relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2023 | 62395.11 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimetnos de funcionarios estatutarios da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2023 | 4900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- Diretores em cargo comissionado da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2023 | 2884.22 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- professor contratado da educacao Infantil-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2023 | 20649.73 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao Infantil apoio educacao- Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2023 | 500.00 | 00012824150424 | JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante de acordo com a lei municipal de n° 8812021 nos termos do que determina a Lei N 11.7882008 a Resolucao CONSEPE N292022 e Instrucao Normativa do Ministero da Economia N20132019 prestou servicos na secretaria de educacao como bolsista estagiario relativo ao periodo de 25122022 a 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2023 | 500.00 | 00014829830441 | JOSE HENRIQUE DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante de acordo com a lei municipal de n° 8812021 nos termos do que determina a Lei N 11.7882008 a Resolucao CONSEPE N292022 e Instrucao Normativa do Ministero da Economia N20132019 prestou servicos na secretaria de educacao como bolsista estagiario relativo ao periodo de 25122022 a 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2023 | 903.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal -FUNDEB 30 competência JANEIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2023 | 8735.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal -EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 competência JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2023 | 2890.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal -EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2023 | 11557.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO competência JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/01/2023 | 85702.72 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario-Educacao Apoio Educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/01/2023 | 71343.75 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFESSORES competência JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/01/2023 | 12971.42 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-Educacao Apoio Educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/01/2023 | 554.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVO EM COMISSAO FUNDEB 70 competência JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2023 | 377.33 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP da folha de pessoal da educacao- FUNDEB 30 referente ao custo suplementar 585 da competência 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2023 | 6543.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESTATUTARIO 70 competência JANEIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2023 | 17339.33 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato -Educacao Apoio Educacao-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2023 | 231.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP da folha de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVO EM COMISSAO FUNDEB 70 referente ao custo suplementar 585 da competência 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2023 | 2734.04 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP da folha de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESTATUTARIO 70 referente ao custo suplementar 585 da competência 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2023 | 4829.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP da folha de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO referente ao custo suplementar 585 da competência 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2023 | 509648.24 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores- estatutario-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2023 | 1208.01 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP da folha de pessoal - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO referente ao custo suplementar 585 da competência 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2023 | 3523.43 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores- contrato-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2023 | 5085.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP da folha de pessoal - EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 referente ao custo suplementar 585 da competência 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2023 | 3962.25 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2023 | 5085.20 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP da folha de pessoal - EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 referente ao custo suplementar 815 da competência 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2023 | 19622.74 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2023 | 13552.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2023 | 41532.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFESSORES referente ao custo suplementar 815 da competência 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2023 | 1302.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionado-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2023 | 46735.80 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2023 | 45734.42 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios- estatutario-Fundeb 70 relativo ao mês de janeiro202 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/01/2023 | 5713.41 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/01/2023 | 332.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal - FUNDEB 30 competência JANEIRO de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/01/2023 | 1634.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal - EDUCACAO INFANTIL 70 competência 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/01/2023 | 7980.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 competência JANEIRO de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2023 | 60.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem da servidora MARIA DO SOCORRO DE SOUSA a servico da prefeitura municipal para o departamento de identificacao na cidade de Joao Pessoa PB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado referente a conducao como motorista na viagem da servidora MARIA DO SOCORRO DE SOUSA a servico da prefeitura municipal para o departamento de identificacao na cidade de Joao Pessoa PB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/01/2023 | 3989.26 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento da Divida Ativa-Pasep Insc. N 07.17.23027.5271603-5 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/01/2023 | 22451.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal - ADMINISTRACAO E FINANCAS E INFRA ESTRUTURA competência JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/01/2023 | 3538.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal - FMAS competência 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0000301 | 30/01/2023 | 21050.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de instrumentos equipamentos e acessorios musicais para as atividades socioassistenciais do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV de Dona InêsPB que sao estrategias para incentivar a participacao do publico-alvo e promover a reflexao sobre temas de forma ludica e descontraida como atividades complementares aos grupos. Conforme N PROCESSO 04622022 CONTRATO 03782022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442022 | 0000302 | 30/01/2023 | 7459.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de consumo e acessorios musicais para as atividades socioassistenciais do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV de Dona InêsPB que sao estrategias para incentivar a participacao do publico-alvo e promover a reflexao sobre temas de forma ludica e descontraida como atividades complementares aos grupos. Conforme N PROCESSO 04622022 CONTRATO 03782022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento referente a participacao da secretaria de Assistencia Social Sofia Ulisses Santos na XXIII Marcha a Brasilia em defesa dos municipios que acontecera nos dias 27 a 30 de marco de 2023 no Centro Internacional de Convencoes do Brasil CICB em Brasilia DF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 27012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2023 | 6671.27 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2023 | 832.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27012023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS des. exportacao 283143 cobranca 27012023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2023 | 118.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatco na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2023 | 0.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatco na conta do ITR 7962 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 27012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2023 | 903.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas das folha de pessoal relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART-Anotacao de Responsabilidade Tecnica PB20230507256 referente a pavimentacao em paralepipedos e drenagem das ruas Francisco L Soares trecho 01 e 02 e Antonio P Costa deste municipio. Conforme CR 1079316-02 Convenio 917725 e contrato 162023 CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2023 | 7764.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008152022 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2023 | 12312.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios- contribuicao patronal -Acordo CADPREV N008042021 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2023 | 20034.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo parte Patronal CADPREV N008212022 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2023 | 294.17 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios-Acordo CADPREV N008222022 parte segurado relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 27012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0000303 | 30/01/2023 | 3416.40 | 19255674000165 | COMERCIAL ANDRADE SILVA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material escolar para compor o kit pedagogico estudantil do ano letivo de 2023 conforme o contrato 000022023 e processo 06512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000312 | 31/01/2023 | 79043.20 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados para construcao de uma escola com 03 três salas de aulas localizada no Sitio Sao Luiz zona rural deste municipio de acordo com contrato N001362022 Laudo de Avaliacao e medicao N0062022. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005482022 | 0000314 | 31/01/2023 | 11500.00 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de projeto arquitetonico das escolas da rede municipal de ensino. Conforme N PROCESSO 05422022 CONTRATO 06732022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-Diversos 71009 cobranca 31012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000311 | 31/01/2023 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 30012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 30012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0000318 | 31/01/2023 | 1500.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Instrucao treinamento orientacao e consultoria tecnica para organizacao da Controladoria Geral do Municipio de Dona InêsPB de acordo com o contrato 03602022 e processo 05102022 anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 31012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 31012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 31012023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FNAS 17716 cobranca 30012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 30012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942022 | 0000323 | 01/02/2023 | 1300.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo de acordo com contrato 001892022 e processo N 02302022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000412022 | 0000324 | 01/02/2023 | 1200.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme o contrato 00592022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Referente janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2023 | 2692.86 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS referente aos contribuintes individuais competência JANEIRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2023 | 209.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio da Prefeitura Municipal relativo ao mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004482022 | 0000319 | 01/02/2023 | 1870.00 | 00003834453455 | JOSE MAXIMINO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pedreiro para realizar servico de revitalizacao da praca do trabalhador localizada na Avenida Major Augusto Bezerra desta cidade. Descricao e periodo de prestacao de servicos conforme consta na NFS anexa e de acordo com contrato n03582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000502022 | 0000327 | 01/02/2023 | 9078.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material escolar para compor o kit pedagogico estudantil do ano letivo de 2023 conforme o contrato 000042023 e processo 06512022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0000328 | 01/02/2023 | 25103.10 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material escolar para compor o kit pedagogico estudantil do ano letivo de 2023 conforme o contrato 000032023 e processo 06512022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renocacao do Licenciamento anual do veiculo de placa RLS5B58 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2023 | 701.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do licenciamento anual do veiculo de placa RLV 6F68 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0000340 | 02/02/2023 | 1188.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO EIRELI - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material escolar para compor o kit pedagogico estudantil do ano letivo de 2023 conforme o contrato 000032023 e processo 06512022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000346 | 02/02/2023 | 631.46 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000347 | 02/02/2023 | 88.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000348 | 02/02/2023 | 119.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000349 | 02/02/2023 | 1025.86 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8590 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000350 | 02/02/2023 | 86.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000351 | 02/02/2023 | 1397.27 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4137 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000352 | 02/02/2023 | 1944.71 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000353 | 02/02/2023 | 969.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFB 6426 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000354 | 02/02/2023 | 427.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000355 | 02/02/2023 | 844.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 6707 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000356 | 02/02/2023 | 1003.46 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 2450 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000357 | 02/02/2023 | 325.73 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000358 | 02/02/2023 | 613.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFH 9260 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000359 | 02/02/2023 | 1010.71 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1050 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000360 | 02/02/2023 | 239.41 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 6F68 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000361 | 02/02/2023 | 1493.78 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000362 | 02/02/2023 | 938.02 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000363 | 02/02/2023 | 891.87 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3850 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000364 | 02/02/2023 | 3891.79 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 1A96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000365 | 02/02/2023 | 1264.59 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000366 | 02/02/2023 | 1097.41 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000367 | 02/02/2023 | 481.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000368 | 02/02/2023 | 3650.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4579 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2023 | 1001.00 | 00730326000174 | GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de software para assinatura e utilizacao do programa URANIA - FAIXA C utilizado pela secretaria de Educacao e Desporto para criacao de horarios escolares das diversas escolas e creches deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renocacao do Licenciamento anual do veiculo de placa OXO2818 pertencente a secretaria de INFRA ESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do licenciamento anual do veiculo de placa RLZ 6H29 pertencente a secretaria de INFRA ESTRUTURA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000343 | 02/02/2023 | 22970.16 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato 03502022 e processo 04702022. Destinado a pequenos reparos da lavanderia do cajueiro conclusao da manutencao do matadouro publico reposicao de pavimentacao das ruas Pedro Teixeira Jose Antonio da Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000369 | 02/02/2023 | 59.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000370 | 02/02/2023 | 5112.02 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM 4X4 de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000371 | 02/02/2023 | 268.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000372 | 02/02/2023 | 206.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000373 | 02/02/2023 | 268.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000375 | 02/02/2023 | 971.50 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS U80 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000376 | 02/02/2023 | 151.87 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000377 | 02/02/2023 | 402.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000378 | 02/02/2023 | 51.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000379 | 02/02/2023 | 1130.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 31012023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 31012023 conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do licenciamento 2023 do veiculo de placa RLV 2J78 pertencente a secretaria de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 27012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000345 | 02/02/2023 | 51.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV-2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 13012023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renocacao do Licenciamento anual do veiculo de placa MOW7209 pertencente ao Gabinete do prefeito deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004212022 | 0000342 | 02/02/2023 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS 09542346425 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de instrutor de musica para Banda de Fanfarra. Conforme CONTRATO 03472022 e N PROCESSO 05202022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 31012023 conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2023 | 432.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renocacao do Licenciamento anual do veiculo de placa QSE7769 pertencente a secretaria de Assistencia Social e Habitacao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2023 | 604.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias com pernoite para outro estado para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao SOFIA ULISSES SANTOS participar de reuniao com o secretario Nacional de Assistência Social-SNAS Presidentases dos Colegiados Estaduais de Gestores Municipais de Assistência Social e Comissao Intergestores Tripartite do SUAS-CIT em Brasilia-DF conforme Oficio N0012023-CONGEMAS e declaracao em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2023 | 600.00 | 00016862977423 | ANA CAROLINA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Fevereiro Marco e Abril de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2023 | 600.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Fevereiro Marco e Abril de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2023 | 600.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Fevereiro Marco e Abril de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000393 | 03/02/2023 | 25.95 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 7209 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2023 | 1488.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000386 | 03/02/2023 | 7231.44 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme ocontrato003502022 e processo 04702022. Destinado a reforma do banheiro masculino terreo da prefeitura e a conclusao da construcao da sala de setor de compras. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000394 | 03/02/2023 | 7231.44 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAOconforme o contrato 000102023 e processo 04702022 destinado a reforma do banheiro masculino terreo da prefeitura e a conclusao da construcao da sala do setor de compras desta prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000395 | 03/02/2023 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000388 | 03/02/2023 | 2137.66 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000389 | 03/02/2023 | 3551.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000390 | 03/02/2023 | 2546.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000391 | 03/02/2023 | 498.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000392 | 03/02/2023 | 1139.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2023 | 592.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa QFJ7H91 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2023 | 10500.00 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de engenharia civil para elaboracao de projetos PPCI e LAuDO TECNICO para obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB das Escolas Municipais. Conforme N PROCESSO 07772022 DISPENSA 00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2023 | 1200.00 | 00070541871480 | DANIEL DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diarias na realizacao de servicos de servente de pedreiro mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente deste municipio. N PROCESSO 05932022 DISPENSA 04922022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 03022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2023 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 03022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 03022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2023 | 1123.20 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacioinal dos Municipios-CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2023 | 504.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa QFJ 6D51 pertencente a Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 06022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2023 | 504.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa QFJ 6D51 pertencente a Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/02/2023 | 504.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa QFJ 6D11 pertencente a Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003942022 | 0000426 | 07/02/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridica Relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2023 | 504.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa QFJ 6D51 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2023 | 504.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao primeiro emplacamento do veiculo de placa QFJ 6D11 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa SKU 0C27 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa MMZ 8521 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa MOQ 7653 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QFW 3920 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QFV 1A50 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa OFG 6H07 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QFW 3I50 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa OFB 6E26 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa OFB 6E26 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QSJ 4I37 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa QSL 8F90 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2023 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2023 | 600.00 | 00080547346468 | LUCINEIDE DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Fevereiro Marco e Abril de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2023 | 600.00 | 00015823559402 | SAMIRA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Fevereiro Marco e Abril de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2023 | 600.00 | 00016612151498 | AILMA GIRÃO BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Fevereiro Marco e Abril de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2023 | 600.00 | 00001800901860 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Fevereiro Marco e Abril de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2023 | 2400.00 | 00080547346468 | LUCINEIDE DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio JunhoJulho Agosto Setembro Outubro Novembro e Dezembro de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2023 | 2400.00 | 00002276286407 | JOÃO GIRÃO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio JunhoJulho Agosto Setembro Outubro Novembro e Dezembro de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 06022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/02/2023 | 1300.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados em pintura artistica para compor espacos instagramaveis em locais de visitacao publica. Conforme N PROCESSO 00142023 DISPENSA 00412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 07022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/02/2023 | 2226.48 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de afericao de tacografos para onibus da frota da secretaria municipal de educacao e desportosendo um instrumento indispensavel para medir tempo velocidade e distancia seu correto funcionamento eutil aos onibus escolares para garantir a seguranca dos alunos e o cumprimento das rotas e da velocidade indicada para este tipo de transporte previamente definida por lei de acordo com o artigo 105 do Codigo de Transito Brasileiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/02/2023 | 4050.00 | 44808666000146 | ODETE SOARES DOS SANTOS 09270173429 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de bolsa para composicao do kit pedagogico e aventais para profissionais da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto para compor o kit pedagogico dos professores que e importante para a satisfacao dos profissionais envolvidos com a Educacao municipal a ideia e dar as boas vindas ao novo ano letivo munindo os profissionais de ferramentas uteis para a realizacao de seu trabalho. Alem disso a confeccao de aventais se torna | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/02/2023 | 2910.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO-SERVIÇOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de extintores de agua e po destinado as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino deste municipio. Conforme N PROCESSO 07552022 DISPENSA 00362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/02/2023 | 2200.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO-SERVIÇOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de recarga de extintores de po quimico e agua das unidades escolares pertecentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO00702023 DISPENSA 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/02/2023 | 165.81 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica complementar PB20230509166 conforme contrato 3622022 CPL e TP 42022. Referente aditivo de preco e prazo ao objeto pavimentacao em paralepipedos e drenagem das ruas Manoel T. Aquino Sebastiao P.Costa Jose R. Lima Antonio P. Silva Jose E. Silva e Francisco J. Silva deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/02/2023 | 469.01 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | Valor que se empenha para pagamento de IPTU2023 e TCR2023 do imovel da Casa de Apoio para o atendimento fora do domicilio na capital do estado da Paraiba conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/02/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-divesos 71009 cobranca 07022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 2144 cobranca 07022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2023 | 450.00 | 35801266000118 | KALINE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de confeccao de crachas com fita personalizada se faz necessario para identificacao dos funcionarios que presta servico a secretaria de administracao e financas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2023 | 3000.00 | 00008052915473 | TARCISIO DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de pintor para realizacao de pintura no predio da prefeitura se faz necessaria pois muitas paredes estao manchadas e desgastada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005742022 | 0000445 | 09/02/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais operacionalizando a plataforma brasil sismob e fns – fundo nacional de saude do ministerio da saude e simec do ministerio da educacao conforme o contrato 00282023 e processo 07622022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000443 | 09/02/2023 | 61783.42 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao 2 boletim de medicao da pavimentacao em paralelepipedos e drenagem das ruas Manoel Tomas De Aquino Sebastiao Paulino Da Costa Jose Rodrigues De Lima Antonio Pedro Da Silva Jose Esperidiao Da Silva E Francisco Jeronimo Da Silva deste municipio. Conforme CONTRATO 03622022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000444 | 09/02/2023 | 42227.18 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao boletim de medicao do aditivo da pavimentacao em paralelepipedos e drenagem das ruas Manoel Tomas De Aquino Sebastiao Paulino Da Costa Jose Rodrigues De Lima Antonio Pedro Da Silva Jose Esperidiao Da Silva E Francisco Jeronimo Da Silva deste municipio. Conforme CONTRATO 03622022. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2023 | 200.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de despachante para primeiro emplacamento do veiculo de placa QFJ 7H91 pertencente a frota de veivulos da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2023 | 3000.00 | 49129096000181 | JOÃO PAULO OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento servico de servico de sonorizacao iluminacao e palco para as apresentacoes culturais para as apresentacoes culturais na praca do trabalhador. Conforme N PROCESSO 00132023 DISPENSA 00422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2023 | 1600.00 | 00070998297429 | ARDOM NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento servico de 2 horas de show de BANDA GOSPEL para comemoracao ao dia do evangelico evento denominado BAu DA MuSICA GOSPEL. Conforme N PROCESSO 00542023 DISPENSA 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2023 | 1.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 10022023 na conta do ITR 7962 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2023 | 32.16 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 10022023 na conta do ITR 7962 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU-diversos 71009 cobranca 09022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 09022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2023 | 17065.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 10022023 na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 10022023 na conta do ICMS 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios - CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003932022 | 0000452 | 10/02/2023 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos advocaticios e de consultoria juridica para este municipio conforme o contrato 00212023 e processo 07592022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2023 | 190.00 | 00004364788465 | MARCELO LOURENÇO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem do assessor MARCELO LOURENCO DE MENDONCA para participar do treinamento conf. inscricao n 16004572 na cidade de Joao Pessoa PB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2023 | 190.00 | 00008428797498 | LEONARDO AQUINO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem do assessor LEONARDO AQUINO DE ARAUJO GOMES para participar do treinamento conf. inscricao n 16004546 na cidade de Joao Pessoa PB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2023 | 190.00 | 00007735920407 | FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem do secretaria FABIANA NATALIA DA COSTA ARAuJO GOMES para participar do treinamento conf. inscricao n 16004492 na cidade de Joao Pessoa PB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2023 | 120.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem da servidora MARIA GORETE DA SILVA para participar do treinamento conf. inscricao n 16004477 na cidade de Joao Pessoa PB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2023 | 375.00 | 00013261999438 | GABRIEL VICTOR RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias com hospedagem sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem do secretario GABRIEL VICTOR RODRIGUES DE SOUSA para participar do treinamento conf. inscricao n 16004572 na cidade de Joao Pessoa PB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2023 | 212.00 | 00010435211439 | JOSÉ GEORGE ALVES | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias com hospedagem sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem do servidor JOSE GEORGE ALVESpara participar do treinamento conf. inscricao n 16004591 na cidade de Joao Pessoa PB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2023 | 190.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem do coordenadora MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA para participar do treinamento conf. inscricao n 16004534 na cidade de Joao Pessoa PB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2023 | 1838.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Precatorio da servidora TERESINHA APARECIDA BEZERRA DE LIMA do processo N08027346220218150000 ID 081230000009194329 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2023 | 1836.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao debito automatico conta 2140 do parcelamento do INSS RBF-PREV-PARC-60 de responsabilidade desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2023 | 11349.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da 2 parcela de 15 do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N 010882022 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devidos e nao repassados ao Regime de Previdência Social RPPS dos servidores publicos relativo ao periodo de 102021 a 122021 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2023 | 54.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do FPM 2140 cobranca 10022023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 10022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2023 | 144.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 13022023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2023 | 3.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do FPM 2140 cobranca 10022023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000470 | 13/02/2023 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme NFs 1808. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000473 | 13/02/2023 | 10155.49 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal para os banheiros terreos do predio desta prefeitura conforme o contrato 000112023 e processo 04702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000471 | 13/02/2023 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sistema de monitoramento conforme NFS 1810 anexa relativo ao mês de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000474 | 13/02/2023 | 33538.01 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal manutencao da garagem municipal galeria Herminio Justino de Araujo ruas Vereador Jose Fabiano Alfredo Cantalice conforme o contrato 00112023 e processo 04702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2023 | 1100.00 | 00060209879491 | GERALDO ALVES SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de capinagem de matos na seguintes ruas Jose Paulino Ana da Conceicao Melo e rua Jose Tomaz de Aquino deste municipio. Conforme N PROCESSO 00802023 DISPENSA 00492023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0000472 | 13/02/2023 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao relativo ao mês de Janeiro de 2023 conforme Nfs 1809. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2023 | 86.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento da conta de Energia Eletrica da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 10022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2023 | 1302.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO RESGATE | Valor que se empenha para pagamento do acolhimento Institucional da menor Rafaela Araujo da Silva no Centro de Recuperacao Feminino Missao Resgate tendo em vista a inexistência de casa de passagem ou abrigo no municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de fevereiro2023 conforme relatorio de acompanhamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000475 | 13/02/2023 | 4244.60 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 00112023 e processo 04702022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000481 | 14/02/2023 | 12227.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000477 | 14/02/2023 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel com fim nao residencial para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitacao do municipio. Tratase de um imovel de facil acesso situado na Av. Manoel Pedro 286 Centro. O predio constituise de sete comodos com reparticoes mais adequadas e estrutura fisica com dimensoes capazes de atender aos reclamos e interesse da Administracao. Conforme N PROCESSO 07452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 13022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 13022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2023 | 23.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 13022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 cobranca 14022023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2023 | 985.00 | 45606923000120 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO 07704476432 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de vistoria para primeiro emplacamento do onibus volkbus ano 20222023 chassi 9532E82W6PR008647 pertencente a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 00722023 DISPENSA 00652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000487 | 15/02/2023 | 37902.39 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados para construcao de uma escola com 03 três salas de aulas localizada no Sitio Sao Luiz zona rural deste municipio de acordo com contrato N001362022 Laudo de Avaliacao e medicao N0062022. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2023 | 300.00 | 00006798433456 | JOSEFA FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2023 | 400.00 | 00010864619405 | MARCIELIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2023 | 300.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2023 | 1302.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de Fabio Valentin da Silva mês de fevereiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/02/2023 | 1302.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de Roberto Jose da Silva mês de fevereiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Combate a Pobreza 4219 cobranca 15022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2023 | 300.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2023 | 200.00 | 00048657951894 | VINICIOS BATISTA DE MOURA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro beneficio excepcional em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/02/2023 | 300.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/02/2023 | 300.00 | 00011230429425 | ALINE FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/02/2023 | 300.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 15022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2023 | 500.00 | 00008461817460 | LUIZ PAULINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a auxilio financeiro a estudante de acordo com a lei municipal de n° 8812021 nos termos do que determina a Lei N 11.7882008 a Resolucao CONSEPE N292022 e Instrucao Normativa do Ministero da Economia N20132019 prestou servico na Prefeitura Municipal como bolsista estagiario relativo ao periodo de 09012023 a 08022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000500 | 16/02/2023 | 500.50 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000501 | 16/02/2023 | 399.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 6F68 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000502 | 16/02/2023 | 392.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000503 | 16/02/2023 | 237.07 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000504 | 16/02/2023 | 310.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000505 | 16/02/2023 | 1633.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000506 | 16/02/2023 | 81.74 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000507 | 16/02/2023 | 89.34 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000508 | 16/02/2023 | 113.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000509 | 16/02/2023 | 976.50 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000510 | 16/02/2023 | 2848.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000517 | 16/02/2023 | 1787.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3850 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000518 | 16/02/2023 | 854.36 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000519 | 16/02/2023 | 2636.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000520 | 16/02/2023 | 932.49 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1050 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000521 | 16/02/2023 | 355.34 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFH 9260 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000522 | 16/02/2023 | 558.79 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGC 6019 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000523 | 16/02/2023 | 650.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFB 6426 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000524 | 16/02/2023 | 2419.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000525 | 16/02/2023 | 375.24 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 1A96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000526 | 16/02/2023 | 2223.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do FPM 2140 cobranca 15022023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 15022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 15022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 15022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 15022023 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 16/02/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAES ir a Joao PessoaPb na empresa FIORI levar documentacao pertencente a administracao Municipal desta prefeitura conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/02/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado referente a conducao como motorista na viagem da servidora MARIA DO SOCORRO DE SOUSA a servico da prefeitura municipal para o departamento de identificacao na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 16/02/2023 | 60.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem da servidora MARIA DO SOCORRO DE SOUSA a servico da prefeitura municipal para o departamento de identificacao na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 16022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 16022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 16022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 16022023 conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 16022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2023 | 960.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 17022023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2023 | 608.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 17022023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diario oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2023 | 1642.83 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 17022023 na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000548 | 17/02/2023 | 103.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000555 | 17/02/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico. Referente ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000537 | 17/02/2023 | 2107.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000538 | 17/02/2023 | 104.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000539 | 17/02/2023 | 449.65 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000540 | 17/02/2023 | 51.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000541 | 17/02/2023 | 1340.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS U80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000542 | 17/02/2023 | 2680.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000543 | 17/02/2023 | 927.87 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000544 | 17/02/2023 | 3055.66 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM 4X4 de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000545 | 17/02/2023 | 1340.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000546 | 17/02/2023 | 2680.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000547 | 17/02/2023 | 4011.08 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000549 | 17/02/2023 | 3731.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CAT para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000551 | 17/02/2023 | 868.71 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000552 | 17/02/2023 | 1340.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 16022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Combate a Pobreza 4219 cobranca 16022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000553 | 17/02/2023 | 637.35 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000554 | 17/02/2023 | 159.19 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000550 | 17/02/2023 | 51.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 7209 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2023 | 2000.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de suporte tecnico e manutencao mensal do Sistema de Ponto Eletronico dos servidores da Assistência Social de Dona InêsPB visando maior transparência de jornada de trabalho individuais e globais proporcionando maior seguranca nos dados melhoria na gestao qualidade e lisura na aplicacao dos recursos publicos. Conforme N PROCESSO 00972023 DISPENSA 00682023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2023 | 500.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme N PROCESSO 00482022 e CONTRATO 0012022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2023 | 2200.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio JunhoJulho Agosto Setembro Outubro Novembro e Dezembro de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio Junho de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2023 | 200.00 | 00071758126477 | LUCIELE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2023 | 300.00 | 00005374277405 | DIONETE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Fevereiro Marco Abril Maio Junho de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0000586 | 23/02/2023 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de links de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet dos Servicos da Protecao Social Basica bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01012023 a 31012023. Conforme N PROCESSO 02942021 e CONTRATO 01162021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2023 | 47.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50204726 de Sede da Secretariade Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50210947 da Escola Municipal Prof Luquinha deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000576 | 23/02/2023 | 4101.84 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAOconforme o contrato 000102023 e processo 04702022 destinado a manuntencao do predio do espaco da memoria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2023 | 2500.00 | 44917727000103 | LUIZ VITOR DELFINO MOREIRA 12919852477 | Valor que se empenha para pagamento do coquetel tipo buffet para lancamento do projeto do passaporte do Caminho das Ararunas. Conforme N PROCESSO 01072023 DISPENSA 00822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000575 | 23/02/2023 | 26778.62 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAOconforme o contrato 000102023 e processo 04702022 destinado a manuntencao da garagem municipal conclusao manutencao da Cacimba do Cajueiro e construcao de galeria pluvial na rua Herminio Justino de Araujo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2023 | 8309.77 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2023 | 32840.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000832023 | 0000562 | 23/02/2023 | 16950.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de agencia de viagens para prestar servico de translado e hospedagem para a XXIV marcha a Brasilia em defesa dos municipios que sera realizado em marco de 2023 conforme o contrato 00652023 e processo 01252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0000564 | 23/02/2023 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em sistema de informatica com o objetivo de aquisicao de licenca de direito de uso SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSO com servico de instalacao configuracao e treinamento do referido sistema. Referente a fevereiro de 2023 conforme o contrato 01162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/02/2023 | 1200.00 | 00005398617400 | HUMBERTO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamneto referente a servico de organizador de arquivos se faz necessario pois os arquivos do ano 2022 esta saindo das secretarias e setores para ser arquivados conforme o processo 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/02/2023 | 3300.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de Pedreiro e Ajudante de Pedreiro para a realizacao da reforma de 2 dois banheirosmasculino e feminino que se encontram no predio da prefeitura conforme o processo 00612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 22022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2023 | 1800.00 | 00012791309462 | RODRIGO MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de Pedreiro e Ajudante de Pedreiro para a realizacao da reforma de 2 dois banheiros masculino e feminino que se encontram no predio da prefeitura conforme o processo 00612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 22022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2023 | 219.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2023 | 20916.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 31012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000574 | 23/02/2023 | 4771.96 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAOconforme o contrato 000102023 e processo 04702022 destinado a reforma dos banheiros terreo da prefeitura construcao da sala do setor de compras e pintura do predio da prefeitura deste municipio.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2023 | 18083.70 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo parte Patronal CADPREV N008212022 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2023 | 12438.62 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios contribuicao patronal Acordo CADPREV N008042022 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2023 | 7844.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008152022 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2023 | 2784.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte segurado relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2023 | 600.00 | 00012487676400 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para ANDRE LUIS LIMA SILVA aluno do curso de Administracao 8 periodo GuarabiraPB Matricula 20191000292 conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 23012023 a 22022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50210947 da Escola Municipal Prof Luquinha deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0000563 | 23/02/2023 | 6600.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ponto biometrico considerando a necessidade de registrar a frequência dos servidores que trabalham nas escolas Ana Lucia Maria Ferreira Maria Eugenia e Luiza Teixeira. Conforme N PROCESSO 00902023 CONTRATO 00562023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000672023 | 0000566 | 23/02/2023 | 8250.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ponto biometrico considerando a necessidade de registrar a frequência dos servidores que trabalham nas escolas Antonio Mariz Flaviano Ribeiro Jose De Melo Luquinha e Maria Da Paz. Conforme N PROCESSO 00902023 CONTRATO 00562023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2023 | 2610.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais necessarios para adequacao da escola maria da paz para obter o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros AVCB conforme o processo 01152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0000577 | 23/02/2023 | 8026.96 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAOconforme o contrato 000102023 e processo 04702022 destinado a manuntencao do predio da escola Humberto Lucena e manuntencao do centro municipal de capacitacao dos professores CEMCAP. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2023 | 5443.65 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio relativo ao mês de janeiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/02/2023 | 3900.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de trofeus e medalhas de metal 3D com fita personalizada 30MMX100MM para o II MTB ECOLOGICO e uma iniciativa de carater esportivo social dirigida ao publico praticante de ciclismo e publico em geral com o objetivo de contribuir para o incentivo e desenvolvimento de um estilo de vida mais ativo e saudavel alem de incentivar e fomentar o uso de bicicletas como alternativa de transporte. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50210947 da Escola Municipal Prof M D Inez deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686742 deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do anexo da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686491 deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2023 | 3900.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de trofeus e medalhas de metal 3D com fita personalizada 30MMX100MM para o II MTB ECOLOGICO e uma iniciativa de carater esportivo social dirigida ao publico praticante de ciclismo e publico em geral com o objetivo de contribuir para o incentivo e desenvolvimento de um estilo de vida mais ativo e saudavel alem de incentivar e fomentar o uso de bicicletas como alternativa de transporte. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2023 | 656.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto dos predios publicos municipais matriculas 50202014 5020328250203959 502071565020805550210220 50210300 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2023 | 480129.64 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionariosde Professores estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2023 | 4117.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionadosFundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2023 | 21735.07 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionadosFundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2023 | 13837.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionariosDiretores em cargo comissionadosFundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2023 | 4256.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionariosDiretortes Adjuntos em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2023 | 36416.49 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2023 | 52547.58 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionariosProfessores contratadosFundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2023 | 69306.62 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarioEducacao Apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2023 | 22606.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionadoEducacao Apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2023 | 22546.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionadoEducacao Apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2023 | 50161.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratadosEducacao Apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2023 | 57674.44 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores estatutarios da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2023 | 5908.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Diretores em cargo comissionado da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2023 | 9064.70 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Professores contratados da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2023 | 17586.30 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao Infantil apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da cozinha comunitaria matricula 70157596 e do espaco da juventudeda matricula 68573880 deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do SNA 11381 cobranca 23022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 23022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do ICMS 8150 cobranca 23022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2023 | 176.00 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Pregao Presencial N122023 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2023 | 176.00 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do Pregao da Tomada de Preco N052023 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2023 | 128.00 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao dodocumento Licitacao N122023 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2023 | 119206.05 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2023 | 54038.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/02/2023 | 656.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto dos predios publicos municipais matriculas 50202014 5020328250203959 502071565020805550210220 50210300 referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50210947 da Rua Pedro Paulino90 deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2023 | 1080.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 40 quarenta cadeiras de plastico 02 duas mesas de plastico 01 um ventilador de coluna 01 um porta copos descartaveis e 01 um gela agua de coluna para a capela de velorio municipal deste municipio conforme o processo 01162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2023 | 1900.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 40 quarenta cadeiras de plastico 02 duas mesas de plastico 01 um ventilador de coluna 01 um porta copos descartaveis e 01 um gela agua de coluna para a capela de velorio municipal deste municipio conforme o processo 01162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2023 | 90703.10 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2023 | 8949.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2023 | 32346.60 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2023 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento referente a participacao do secretario de Cultura e Turismo Josenildo Fernandes da Silva na XXIV Marcha a Brasilia em defesa dos municipios que acontecera nos dias 27 a 30 de marco de 2023 no Centro Internacional de Convencoes do Brasil CICB em Brasilia DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2023 | 28817.04 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados da Assistência Social e Habitacao relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência Social e Habitacao relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do Fundo de Pobreza 4219 cobranca 23022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2023 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N080088736.2019.8.060 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N000094230.2013.8158.0601 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/02/2023 | 2232.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência SocialCrianca Feliz relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2023 | 5208.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialCrianca Feliz relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2023 | 37560.89 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Assistência Social relativo ao mês de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2023 | 26775.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2023 | 9204.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios EletivoConselho Tutelar relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 24022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2023 | 2094.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP custo suplementar 585 de folha de pessoal da Secret.Munic de Assistencia Social competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2023 | 5012.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal ASSISTENCIA SOCIAL competência FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2023 | 6227.98 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FMAS competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2023 | 1562.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal CRIANCA FELIZ competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2023 | 14858.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do FMAS 16437 cobranca 24022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2023 | 26244.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FPM competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 24022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2023 | 105.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2023 | 15696.14 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Administracao e Financas competência FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2023 | 2272.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2023 | 12427.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente competência FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2023 | 11751.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao Previdenciaria do IMPRESP custo suplementar 585 de folha de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura competência 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 24022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2023 | 1134.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2023 | 192.00 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do documento Licitacao N132023 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2023 | 176.00 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do documento Pregao Presencial N132023 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2023 | 160.00 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao dodocumento Pregao Presencial N142023 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2023 | 49184.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratadosEducacao Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2023 | 576.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVO EM COMISSAO FUNDEB 70 competência FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2023 | 67211.15 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFESSORES competência FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2023 | 5608.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESTATUTARIO 70 competência FEVEREIRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2023 | 961.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP custo suplementar 585 de folha de pessoal da educacao infantilFundeb 70 competência 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2023 | 4700.47 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP custo suplementar 815 de folha de pessoal professores da educacao infantilFundeb 70 competência 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2023 | 39126.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP custo suplementar 815 de folha de pessoal professoresFundeb 70 competência 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2023 | 2343.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP custo suplementar 585 de folha de pessoal da educacaoFundeb 70 competência 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2023 | 3963.76 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP custo suplementar 585 de folha de pessoal da educacao Apoio educacaoFundeb 70 competência 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2023 | 9485.93 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP da folha de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO referente competência fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2023 | 240.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP custo suplementar 585 de folha de pessoal da educacao Fundeb 70 competência 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2023 | 2932.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL 70 competência 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2023 | 19399.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70 competência 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2023 | 14858.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2023 | 8074.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP da folha de pessoal EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 referente competência fevereiro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2023 | 2301.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência FEVEREIRO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2023 | 651.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de representacao de pais de alunos como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2023 | 651.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de representacao da AssociacaoComunitaria como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2023 | 250.00 | 00004661814428 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao ao esportista FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DE LIMA no podio de 1 lugar masculino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/02/2023 | 250.00 | 00004661814428 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DE LIMA no podio de 1 lugar masculino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/02/2023 | 150.00 | 00004573669400 | ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA no podio de 2 lugar masculino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/02/2023 | 100.00 | 00012190781400 | GRISSON KADU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista ALEXANDRE NASCIMENTO DE LIMA no podio de 3 lugar masculino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/02/2023 | 100.00 | 00012190781400 | GRISSON KADU GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista GRISSON KADU GOMES DA SILVA no podio de 3 lugar masculino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070501321446 | IVANILSON BARRETO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista IVANILSON BARRETO ALVES no podio de 4 lugar masculino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/02/2023 | 100.00 | 00009282626423 | JEOVANIO DA COSTA LEITE | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista JEOVANIO DA COSTA LEITE no podio de 5 lugar masculino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/02/2023 | 250.00 | 00005344878400 | GESSYCA MARIANE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista GESSYCA MARIANE SOUZA DA SILVA no podio de 1 lugar feminino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2023 | 150.00 | 00001171809476 | EURILENE NILZE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista EURILENE NILZE DA SILVA no podio de 2 lugar feminino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003751612440 | ANGELA BORGES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista ANGELA BORGES DE LIMA no podio de 3 lugar feminino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2023 | 100.00 | 00070226561429 | MARISTELA DE LIMA SEGUNDO | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista MARISTELA DE LIMA SEGUNDO no podio de 4 lugar feminino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004826472480 | ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista ROBERTO PINHEIRO DA SILVA no podio de 1 lugar masculino na modalidade OPEN 40KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2023 | 300.00 | 00008452575440 | THIAGO GOMES THOMAZ DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista THIAGO GOMES THOMAZ DA COSTA no podio de 2 lugar masculino na modalidade OPEN 40KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2023 | 200.00 | 00009488939400 | LAELSON DIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista LAELSON DIAS DO NASCIMENTO no podio de 3 lugar masculino na modalidade OPEN 40KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2023 | 538.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao mecanica destinado ao veiculo de placa SKZ7G00 da Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/02/2023 | 531.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo de placa SKZ7G00 da Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2023 | 100.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista JOACI OLIVEIRA DA SILVA no podio de 4 lugar masculino na modalidade OPEN 40KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2023 | 100.00 | 00003031576403 | LUCINDO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista LUCINDO MOREIRA no podio de 5 lugar masculino na modalidade OPEN 40KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2023 | 100.00 | 00012082721442 | PATRICIA BARBOSA CALIXTO | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista MARIA DO SOCORRO BARBOSA no podio de 5 lugar feminino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2023 | 100.00 | 00012082721442 | PATRICIA BARBOSA CALIXTO | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista PATRICIA BARBOSA CALIXTO no podio de 5 lugar feminino na modadlidade turismo 30KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/02/2023 | 500.00 | 00012910191460 | FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista FLAVIA NASCIMENTO DA SILVA no podio de 1 lugar feminino na modalidade OPEN 40KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2023 | 300.00 | 00010765752425 | DAYNE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista MARIA DAYSE GOMES DE SOUZA no podio de 2 lugar feminino na modalidade OPEN 40KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2023 | 200.00 | 00013447754460 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 ao esportista ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA no podio de 3 lugar feminino na modalidade OPEN 40KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2023 | 100.00 | 00031056349832 | CLAUDIVÂNIA NASCIMENTO DE LIMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 a esportista CLAUDIVANIA NASCIMENTO DE LIMA DIAS no podio de 4 lugar feminino na modalidade OPEN 40KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000717 | 28/02/2023 | 96084.26 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de engenharia civil em manutencao e conservacao de diversas escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino conforme contrato 06682022. Referente ao 4° boletim de medicao. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2023 | 73841.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cameras de vigilancia e equipamentos necessarios para melhoramento e implantacao nas unidades escolares pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme o contrato 00062023 e processo 02872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522022 | 0000721 | 28/02/2023 | 73841.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cameras de vigilancia e equipamentos necessarios para melhoramento e implantacao nas unidades escolares pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme o contrato 00062023 e processo 02872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522022 | 0000722 | 28/02/2023 | 12214.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo na aquisicao de cameras de vigilancia e equipamentos necessarios para melhoramento e implantacao nas unidades escolares pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme o contrato 00062023 e processo 02872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2023 | 100.00 | 00072012235425 | LAYANE JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da premiacao do Evento II MTB ECOLOGICO edicao 2023 a esportista LAYANE JOAQUIM DE ARAUJO no podio de 5 lugar feminino na modalidade OPEN 40KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2023 | 4031.65 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da parcela 8240 referente ao parcelamento divida ativa de debitos previdenciarios do INSS PGFNSISPAR 006629886 EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta 71052 cobranca 27022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2023 | 192.00 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do documento Pregao eletronico N042023 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 27022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 27022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 27022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FPM 2140 cobranca 27022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2023 | 4073.62 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2023 | 2150.00 | 26409097000184 | JOAO OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para servico de instalacao de forro de gesso sera para o teto da nova sala do departamento de compras deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0000711 | 28/02/2023 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0000719 | 28/02/2023 | 1500.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Instrucao treinamento orientacao e consultoria tecnica para organizacao da Controladoria Geral do Municipio de Dona InêsPB de acordo com o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000709 | 28/02/2023 | 14980.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - MULT PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar ZONA URBANA E RURAL para o aterro sanitario conforme contrato n 01472021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0000715 | 28/02/2023 | 2250.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00192023 e processo 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000716 | 28/02/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para elaboracao de projetos tecnicos de engenharia e tambem encaminhamento acompanhamento saneamento de eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovacao dos mesmos junto aos orgaos responsaveis da paraiba SUDEMA AESA DNITPB DER CAIXA CAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS neste municipio.Conforme o contrato 00202023 e processo 07782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Maquinas, Patrulhas Mec.e Equip p Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000718 | 28/02/2023 | 246000.00 | 34737732000180 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de patrulha mecanizada para o municipio de Dona InêsPB convênio 9259292022 ministerio da agricultura pecuaria e abastecimentomapa prefeitura de Dona Inês conforme o contrato 006722022 e processo 000112022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 18549 Crianca Feliz cobranca 27022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 16437 FMAS cobranca 27022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 27022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000725 | 01/03/2023 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel com fim nao residencial para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitacao do municipio. Tratase de um imovel de facil acesso situado na Av. Manoel Pedro 286 Centro. O predio constituise de sete comodos com reparticoes mais adequadas e estrutura fisica com dimensoes capazes de atender aos reclamos e interesse da Administracao. Conforme N PROCESSO 07452022 CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/03/2023 | 2500.00 | 00070025625411 | CRISTIANO NOBERTO NASCIMENTO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados de 10 diarias na limpeza das cachoeiras para receber as agências de turismo. Conforme N PROCESSO 01122023 DISPENSA 00812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas debitadas na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 28022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/03/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas debitadas na conta do ICMS 15510 cobranca 28022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/03/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas debitadas na conta do IPTU cobranca 28022023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 01032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2023 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 01032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 01032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000729 | 02/03/2023 | 1020.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de pagamento referente a 17 dezessete diarias pelos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000730 | 02/03/2023 | 1870.00 | 00009885071458 | IGOR FELIPE SILVA VENCAO | Valor que se empenha para pagamento de pagamento referente a 17 dezessete diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0000731 | 02/03/2023 | 1760.00 | 41732576000120 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 03242710428 | Valor que se empenha para pagamento de pagamento referente a 16 dezesses diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 01032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 01032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2023 | 150.00 | 36069112000146 | EDSON CARLOS DA SILVA 85419990415 | Valor que se empenha para pagamento referente ao certificado digital destinado ao prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000777 | 03/03/2023 | 103.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 7209 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2023 | 300.00 | 00004520272416 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2023 | 300.00 | 00004520272416 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2023 | 300.00 | 00071230525440 | ANILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2023 | 600.00 | 00017798543740 | ELAINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Fevereiro Marco e Abri de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000779 | 03/03/2023 | 264.86 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000780 | 03/03/2023 | 563.19 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000783 | 03/03/2023 | 537.52 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000785 | 03/03/2023 | 1854.63 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/03/2023 | 109.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de 01 duas diarias sem pernoite dentro do mesmo estado para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao SOFIA ULISSES SANTOS participar da I Assembleias Ordinaria do COEGEMASPB que acontecera conjuntamente com a 176 reuniao da Comissao Intergestora Bipartite CIB organizada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano SEDH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2023 | 1200.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2023 | 144.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000775 | 03/03/2023 | 103.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Adquirir Maquinas, Patrulhas Mec.e Equip p Setor Agricola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000744 | 03/03/2023 | 20480.00 | 21548780000189 | VSS COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de patrulha mecanizada para o municipio de Dona InêsPB convênio 9259292022 ministerio da agricultura pecuaria e abastecimentomapa prefeitura de Dona Inês conforme N PROCESSO 06742022 CONTRATO 06822022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000758 | 03/03/2023 | 327.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000760 | 03/03/2023 | 3364.27 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000762 | 03/03/2023 | 547.39 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000765 | 03/03/2023 | 4017.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM 4X4 de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000768 | 03/03/2023 | 722.39 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000771 | 03/03/2023 | 2228.95 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000773 | 03/03/2023 | 995.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS U80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000774 | 03/03/2023 | 103.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000776 | 03/03/2023 | 1104.43 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000778 | 03/03/2023 | 103.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000781 | 03/03/2023 | 2680.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000782 | 03/03/2023 | 2215.82 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TTA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000784 | 03/03/2023 | 416.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000745 | 03/03/2023 | 5501.14 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parceladas para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023 conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000746 | 03/03/2023 | 5000.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000747 | 03/03/2023 | 153.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000748 | 03/03/2023 | 90.59 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000749 | 03/03/2023 | 78.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000750 | 03/03/2023 | 1301.02 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000751 | 03/03/2023 | 677.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000752 | 03/03/2023 | 582.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000753 | 03/03/2023 | 269.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000754 | 03/03/2023 | 613.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000755 | 03/03/2023 | 1566.86 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000756 | 03/03/2023 | 2062.97 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000757 | 03/03/2023 | 1697.44 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 1A96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000759 | 03/03/2023 | 3206.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000761 | 03/03/2023 | 1092.35 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000763 | 03/03/2023 | 892.11 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1050 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000764 | 03/03/2023 | 659.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFH 9260 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000766 | 03/03/2023 | 2268.19 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 2450 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000767 | 03/03/2023 | 909.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFB 6426 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000769 | 03/03/2023 | 1752.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000770 | 03/03/2023 | 2544.65 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8590 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000772 | 03/03/2023 | 157.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8590 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000806 | 06/03/2023 | 16017.29 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de hortiftutigranjeiros. para atendes as necessidades da Secretaria de Educacao e Desporto destinado as escolas Luiza Teixeira Maria Eugenia Humberto Lucena Maria da Paz Antonio Mariz Jose De Melo Luquinha Maria Ferreira Flaviano Ribeiro Pedro Davino Ana Lucia Cicera Ferreira Joao Galdino Jose Candido Paulo Freire Odilon Setor Vereador Milton Pereira conforme o contrato 000572023 e processo 07392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/03/2023 | 7500.00 | 00079668534468 | VALDELI DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de soldador para a reparacao de estrutura metalica do telhado na garagem ao lado da prefeitura se faz necessario pois o mesmo se encontra com avaria e buracos por causa da deterioracao com o passar do tempo podendo causar algum acidente se nao for concertado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 06032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 06032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 03032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 03032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/03/2023 | 3950.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de toners para as impressoras Brothers DCPL5502DN e HPP1102W se faz necessario pois e uma peca importante para a impressao onde a uma grande demanda de copia e impressao nos setores da secretaria de administracao e financas deste municipio conforme o processo 01462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2023 | 8850.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servico de marceneiro para confeccao de 4 quatro portas 4 quatro forras e mesa de madeira medindo 250x090cm destinado para os banheiros da prefeitura e central de velorio com material e instalacao por conta do contratado conforme o processo 01472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da cozinha comunitaria matricula 70157596 deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000803 | 06/03/2023 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005742022 | 0000804 | 06/03/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais operacionalizando a plataforma brasil sismob e fns – fundo nacional de saude do ministerio da saude e simec do ministerio da educacao conforme o contrato 00282023 e processo 07622022. Referente a fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/03/2023 | 126.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 000593710 do imovel da Casa de Apoio para o atendimento fora do domicilio na capital do estado da Paraiba referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0000787 | 06/03/2023 | 1500.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria nos cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais do municipio. Conforme o contrato 00142023 e processo 07132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000788 | 06/03/2023 | 1800.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE CAPOEIRA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000582023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000789 | 06/03/2023 | 1400.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE RECREACAO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000592023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000790 | 06/03/2023 | 1500.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ARTES MANUAIS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000602023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000791 | 06/03/2023 | 1500.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000612023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0000793 | 06/03/2023 | 1500.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000622023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0000794 | 06/03/2023 | 3000.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo VWNOVO VOYAGE TL MBV de Placa QNR 4069MG do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB visitas de atualizacaoaveriguacao cadastral do Cadunico e visitas domiciliares com a equipe tecnica do CRAS como tambem atender eventuais necessidades das equipes fora do municipio conforme o contrato 000632023 e | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000795 | 06/03/2023 | 1320.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio priorizando a primeira infancia no SUAS conforme o contrato 00152023 e processo 07482022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 03032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/03/2023 | 90.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de pagamento referente aos servicos prestados de confeccao e fornecimento de 200 duzentas unidades de mini salgados fritos e assados variados do tipo festa para lanche na atividade da Semana de Prevencao da Gravidez na Adolescência com as gestantes adolescentes do PCF adolescentes do NUCA e adolescentes do SCFV atraves da Roda de Conversa realizada no dia 15 de fevereiro do corrente ano. Conforme N PROCESSO 07492022 CONTRATO 00242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0000815 | 07/03/2023 | 90.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de pagamento referente aos servicos prestados de confeccao e fornecimento de 200 duzentas unidades de mini salgados fritos e assados variados do tipo festa para lanche na atividade da Semana de Prevencao da Gravidez na Adolescência com as gestantes adolescentes do PCF adolescentes do NUCA e adolescentes do SCFV atraves da Roda de Conversa realizada no dia 15 de fevereiro do corrente ano. Conforme N PROCESSO 07492022 CONTRATO 00242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/03/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do FMAS 16437 cobranca 06032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 07/03/2023 | 7500.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento do servico de apoio nas festividades dos padroeiros que aconteceram no mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 07/03/2023 | 6000.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA 07827831476 | Valor que se empenha para pagamento do servico de bombeiro civil nas festividades dos padroeiros que aconteceram no mês de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/03/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de empresa radiofonica regional para transmissao do programa institucional. Referente fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 07/03/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiverso 71009 cobranca 06032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003942022 | 0000821 | 07/03/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridicaconforme o contrato 00082023 Relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/03/2023 | 5000.00 | 41549719000163 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de solda nas maquinas agricolas pertencentes a esta prefeitura. Conforme N PROCESSO 01712023 DISPENSA 01152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 07/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa OGC 6A19 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 07/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa OGC 9J46 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 07/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa OFH 9C60 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 07/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual do veiculo de placa OGB 2E50 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000552023 | 0000820 | 07/03/2023 | 15045.00 | 42018125000199 | ELLEN DEDETIZAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de dedetizacao para as escolas municipais e predio da secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme o contrato 00272023 e processo 07122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000822 | 07/03/2023 | 76024.01 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente ao boletim de 2 medicao para reforma e ampliacao da Escola Municipal De Ensino Infantil Luiza Teixeira Da Costa Dona Gonzaga de acordo com o contrato n° 03802022 e Tomada de Precos 052022. Conforme N PROCESSO 04892022. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2023 | 928.27 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao geral do veiculo CRONOSS de placa RLV6F68 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2023 | 200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao geral do veiculo CRONOSS de placa RLV6F68 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2023 | 808.73 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo CRONOSS de placa RLV6F68 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0000823 | 08/03/2023 | 2500.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00372023 e processo 00862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0000824 | 08/03/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000825 | 08/03/2023 | 1470.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de poldacao de arvores e jardinagens que firmam a prefeitura municipal de Dona Inês conforme o contrato 00322023 e processo 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0000827 | 08/03/2023 | 1320.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de limpeza geral e manutencao do gramado do estadio municipal deste municipio conforme o contrato 00362023 e processo 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0000829 | 08/03/2023 | 1320.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade conforme o contrato 00352023 e processo 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0000831 | 08/03/2023 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana deste municipio conforme o contrato 00342023 e processo 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0000834 | 08/03/2023 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura conforme o contrato 00382023 e processo 00962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2023 | 16292.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2023 | 3000.00 | 00010275520480 | SAMUEL FAUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento servicos de limpeza e manutencao de trilhas e espaco clareira na Mata do Sero. Conforme N PROCESSO 01302023 DISPENSA 01082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2023 | 2700.00 | 44917727000103 | LUIZ VITOR DELFINO MOREIRA 12919852477 | Valor que se empenha para pagamento pelos servico de buffet cafe da manha e almoco na recepcao do grupo dos municipios do brejo paraibano no desenvolvimento do Projeto Territorio Empreendedor Sustentavel TES de acordo com N PROCESSO 01292023 DISPENSA 01012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000832 | 08/03/2023 | 2300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | Valor que se empenha para pagamento de servico de consultoria e assessoramento para secretaria de turismo e cultura. Conforme N PROCESSO 07012022 CONTRATO 00182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 07032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 08032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/03/2023 | 2000.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de 50 camisas para divulgacao do turismo em Dona Inês. Conforme N PROCESSO 01112023 DISPENSA 01092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo combate Pobreza 4219 cobranca 08032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 0832023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 08032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 08032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 08032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/03/2023 | 3.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 08032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/03/2023 | 0.88 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 1775 Compensacao Financeira de Recursos Minerais CFEM referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000922023 | 0000856 | 09/03/2023 | 11597.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 2 duas impressoras multifuncional para o setor de licitacao e contabilidade deste municipio conforme o contrato 00952023 e processo 01452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000847 | 09/03/2023 | 3990.72 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas GVQ 9211 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000848 | 09/03/2023 | 1400.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000849 | 09/03/2023 | 3983.92 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas LKQ 7747 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00452023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000850 | 09/03/2023 | 2353.60 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placa NPS 2890com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00422023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000851 | 09/03/2023 | 1578.16 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000852 | 09/03/2023 | 1960.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00442023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000853 | 09/03/2023 | 1949.20 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas JGU 6732 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00472023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000854 | 09/03/2023 | 2305.62 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas NNU 7187 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00482023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000855 | 09/03/2023 | 2732.56 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas MSY 8J11 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00492023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000857 | 09/03/2023 | 2369.36 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas FEP3075 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00502023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000858 | 09/03/2023 | 1919.92 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas OFF2744 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00512023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000859 | 09/03/2023 | 1848.00 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas NNV4B32 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00522023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000860 | 09/03/2023 | 1800.00 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas JOZ1614 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00532023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000861 | 09/03/2023 | 1832.48 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00542023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000862 | 09/03/2023 | 1849.52 | 49309174000120 | AMADEUS FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas HWW2J6l com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00552023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000863 | 09/03/2023 | 1999.92 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculo Placa HZZ3744 para transportar os estudantes do ensino medio residentes no sitio Cruz da Menina para a cidade Escola Cidada Integral Governador Clovis Bezerra Cavalcanti a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante o ano letivo de 2023. Conforme N PROCESSO 00252023 CONTRATO 00412023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0000864 | 09/03/2023 | 5439.92 | 49386438000149 | THALLISON TARCISIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas LKTI695 no transporte aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Dona Inês a serem pagos com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE durante o ano letivo 2023. Conforme N PROCESSO 00232023 CONTRATO 00402023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000865 | 10/03/2023 | 3990.72 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas GVQ 9211 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000866 | 10/03/2023 | 3983.92 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas LKQ 7747 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000867 | 10/03/2023 | 2353.60 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placa NPS 2890com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000868 | 10/03/2023 | 1578.16 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000869 | 10/03/2023 | 1960.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000870 | 10/03/2023 | 1949.20 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas JGU 6732 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000871 | 10/03/2023 | 2305.62 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas NNU 7187 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000872 | 10/03/2023 | 2732.56 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas MSY 8J11 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000873 | 10/03/2023 | 2369.36 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas FEP3075 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000874 | 10/03/2023 | 1919.92 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas OFF2744 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000875 | 10/03/2023 | 1848.00 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas NNV4B32 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000876 | 10/03/2023 | 1800.00 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas JOZ1614 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000877 | 10/03/2023 | 1832.48 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00542023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000878 | 10/03/2023 | 1849.52 | 49309174000120 | AMADEUS FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas HWW 2J61 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000879 | 10/03/2023 | 1832.48 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento de 8 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000888 | 10/03/2023 | 543.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000889 | 10/03/2023 | 4675.23 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato 00102023 e processo 04702022 destinado a manutencao do predio da escola Humberto Lucena e manutencao SEMEC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000890 | 10/03/2023 | 1451.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000891 | 10/03/2023 | 33596.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000899 | 10/03/2023 | 33564.21 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 8 medicao dos servicos prestados para construcao de uma escola com 03 três salas de aulas localizada no Sitio Sao Luiz zona rural deste municipio de acordo com contrato N 001362022. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003932022 | 0000880 | 10/03/2023 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos advocaticios e de consultoria juridica para este municipio conforme o contrato 00212023 e processo 07592022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001112023 | 0000881 | 10/03/2023 | 8100.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para publicacao de edital de licitacao realizadas nesta edilidade no exercicio 2023 conforme o contrato 00922023 e processo 07732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001112023 | 0000882 | 10/03/2023 | 3500.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para publicacao de edital de licitacao realizadas nesta edilidade no exercicio 2023 conforme o contrato 00922023 e processo 07732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 09032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/03/2023 | 7144.58 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/03/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/03/2023 | 1845.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBFPREVPARC60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0000892 | 10/03/2023 | 4570.75 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento referente servicos especializados na assessoria consultoria e auditoria tributaria para este municipio conforme o contrato 03142022 e processo 03382022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/03/2023 | 1920.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0000894 | 10/03/2023 | 630.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 1500 mini salgadinhos de festa para reunioes e eventos promovidos pela a secretaria de Administracao e Financas durante fevereiro e marco de 2023 conforme o contrato 00742023 e processo 01132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000885 | 10/03/2023 | 22504.35 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAOconforme o contrato 000102023 e processo 04702022 destinado a manutencao dos cemiterios Jardim da Saudade e Santo Antonio e recuperacao de pavimento nas ruas Vereador Jose Fabiano Maria da Gloria Cantalice. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000898 | 10/03/2023 | 39867.86 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao 3 boletim de medicao da pavimentacao em paralelepipedos e drenagem das ruas Manoel Tomas De Aquino Sebastiao Paulino Da Costa Jose Rodrigues De Lima Antonio Pedro Da Silva Jose Esperidiao Da Silva E Francisco Jeronimo Da Silva deste municipio. Conforme CONTRATO 03622022. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382022 | 0000896 | 10/03/2023 | 4062.36 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao do predio do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 00102023 e processo 04702022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 09032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2023 | 66.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/03/2023 | 243.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento do certificado digital destinado a servidora Joana D arc de Lima Felicio conforme Nota fiscal N61692 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582023 | 0000905 | 13/03/2023 | 1320.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de paisagista das pracas publicas deste municipio conforme o contrato 00312023 e processo 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0000908 | 13/03/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 10032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 10032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 10032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 10032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/03/2023 | 16.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 cobranca 10032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2023 | 11500.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N 010882022 parcela 315 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devidos e nao repassados ao Regime de Previdência Social RPPS dos servidores publicos relativo ao periodo de 102021 a 122021 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000904 | 13/03/2023 | 7369.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000910 | 13/03/2023 | 50400.00 | 31016037000131 | LIVE ENGENHARIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada para implantacao e instalacao de sistema de geracao de energia solar fotovoltaica a fim de atender e alimentar energeticamente as escolas municipais Senador Humberto Lucena e Governador Antonio Mariz conforme o contrato 003852022 e processo 03982022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522022 | 0000911 | 13/03/2023 | 849.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cameras de vigilancia e equipamentos necessarios para melhoramento e implantacao nas unidades escolares pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme o contrato 00062023 e processo 02872022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/03/2023 | 928.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servico de marcenaria para manutencao e conserto de cadeiras das salas de aulas da Escola Municipal Educador Paulo Freire Sitio Cruz da Menina N PROCESSO 01762023 DISPENSA 01182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/03/2023 | 6250.00 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de malhas tipo helanca jersey light cores diversas para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto para ornamentacao dos eventos em alusao a semanapedagogica e datas comemorativas. Conforme N PROCESSO 00832023 DISPENSA 00942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000921 | 14/03/2023 | 16017.29 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de hortiftutigranjeiros. para atendes as necessidades da Secretaria de Educacao e Desporto destinado as escolas Luiza Teixeira Maria Eugenia Humberto Lucena Maria da Paz Antonio Mariz Jose De Melo Luquinha Maria Ferreira Flaviano Ribeiro Pedro Davino Ana Lucia Cicera Ferreira Joao Galdino Jose Candido Paulo Freire Odilon Setor Vereador Milton Pereira conforme o contrato 000572023 e processo 07392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/03/2023 | 5966.50 | 40320204000124 | JOSE RENAN DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de montagem de moveis e interfones nas unidades escolares municipais adquiridos pela Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO00852023 DISPENSA 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/03/2023 | 350.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de capinagem de mato nas escolas Senador Humberto Lucena Maria da Paz Antonio Mariz e Jose Candido pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 01642023 DISPENSA 01172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/03/2023 | 1350.00 | 00013624588486 | CREGINALDO AUGUSTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de capinagem de mato nas escolas Senador Humberto Lucena Maria da Paz Antonio Mariz e Jose Candido pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 01642023 DISPENSA 01172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2023 | 600.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de capinagem de mato nas escolas Senador Humberto Lucena Maria da Paz Antonio Mariz e Jose Candido pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 01642023 DISPENSA 01172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/03/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tairfas bancarias na conta do IPVA 8103 cobranca 13032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/03/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tairfas bancarias na conta do arrecadacao diversos 15510 cobranca 13032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tairfas bancarias na conta do recursos diversos 2144 cobranca 13032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/03/2023 | 1123.20 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacioinal dos MunicipiosCNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/03/2023 | 2730.00 | 00009270173429 | ODETE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional para realizacao de curso de corte e costura onde o curso sera destinado populacao que tem como objetivo a geracao de emprego e renda para o cidadao que participar do curso. Conforme o processo 01562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2023 | 500.00 | 00008461817460 | LUIZ PAULINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano Matricula n201913710007 que durante o periodo de 09022023 a 09032023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Tecnologia da Informacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.78 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000912 | 14/03/2023 | 61783.42 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao 2 boletim de medicao da pavimentacao em paralelepipedos e drenagem das ruas Manoel Tomas De Aquino Sebastiao Paulino Da Costa Jose Rodrigues De Lima Antonio Pedro Da Silva Jose Esperidiao Da Silva E Francisco Jeronimo Da Silva deste municipio. Conforme CONTRATO 03622022. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000913 | 14/03/2023 | 42227.18 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao boletim de medicao do aditivo da pavimentacao em paralelepipedos e drenagem das ruas Manoel Tomas De Aquino Sebastiao Paulino Da Costa Jose Rodrigues De Lima Antonio Pedro Da Silva Jose Esperidiao Da Silva E Francisco Jeronimo Da Silva deste municipio. Conforme CONTRATO 03622022. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/03/2023 | 10000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de banheiros quimicos utilizados na tradicional festa dos padroeiros Santa Inês e Sao Sebastiao realizada nos dias 2021 e 22 de janeiro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/03/2023 | 2500.00 | 00011580045405 | MARCILIANO FERREIRA DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento servicos de roco de mato para abertura de trilhas da rota da caatinga. Conforme N PROCESSO 01102023 DISPENSA 01062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/03/2023 | 1302.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO RESGATE | Valor que se empenha para pagamento do acolhimento Institucional da menor Rafaela Araujo da Silva no Centro de Recuperacao Feminino Missao Resgate tendo em vista a inexistência de casa de passagem ou abrigo no municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de marco2023 conforme relatorio de acompanhamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/03/2023 | 1302.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de Fabio Valentin da Silva mês de marco2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/03/2023 | 1302.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de Roberto Jose da Silva mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000662023 | 0000929 | 15/03/2023 | 12799.94 | 43542694000100 | OCIMAR F CARVALHO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de madeira TIPO EUCALIPTO TRATATO para o embelezamento da praca do trabalhador LOCALIZADA NA AVENIDA MAJOR AUGUSTO BEZERRA CENTRO desta cidade conforme o contrato 00712023 e processo 01052023.aquisicao de madeira TIPO EUCALIPTO TRATATO para o embelezamento da praca do trabalhador LOCALIZADA NA AVENIDA MAJOR AUGUSTO BEZERRA CENTRO desta cidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000931 | 15/03/2023 | 2089.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e diversos para as secretaria municipal de Infra estrutura destinado aos agentes de limpeza alem de eventos promovidos pela secretaria no exercicio de 2023 conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 15032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 14032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 14032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 14032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2023 | 1.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 7109 cobranca 14032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/03/2023 | 60.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para a servidora MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ir a Joao PessoaPB no DIDepartamento de Identificacao para tratar de assuntos de interesse da Administracao Municipal no dia 15032023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/03/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAES conduzir Maria do Socorro de Sousa para Joao PessoaPB no DIDepartamento de Identificacao para tratar de assuntos de interesse da Administracao Municipal no dia 15032023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/03/2023 | 165.81 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica complementar PB20230516706 referente a contratacao de empresa para execucao da construcao de escola com 03 salas de aula sitio Sao Luiz zona rural deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000937 | 15/03/2023 | 2560.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e bolo fofos diversos para as secretaria municipal de Educacao e Desporto destinado ao lanche destinados para encontro pedagogico acolhida dos alunos do EJA e reuniao de pais e mestres alem de eventos promovidos pela secretaria no exercicio de 2023 conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0000943 | 16/03/2023 | 840.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 2000 mini salgadinhos de festa para reunioes e eventos promovidos pela a secretaria de Administracao e Financas destinado para a inauguracao da escola do sao luiz conforme o contrato 00742023 e processo 01132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2023 | 95.00 | 00007735920407 | FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem da secretaria FABIANA NATALIA DA COSTA ARAuJO GOMES para o tribunal de contas do estado da paraiba para participar da palestra sobre a nova lei de licitacoes e contratos Lei n° 14.1332021 conforme inscricao de n° 16206534 em anexo na cidade de Joao Pessoa PB no dia 17032023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2023 | 95.00 | 00013261999438 | GABRIEL VICTOR RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem do secretario GABRIEL VICTOR RODRIGUES DE SOUSA para o tribunal de contas do estado da paraiba para participar da palestra sobre a nova lei de licitacoes e contratos Lei n° 14.1332021 conforme inscricao de n° 16206462 em anexo na cidade de Joao Pessoa PB no dia 17032023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 17/03/2023 | 60.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite o mesmo estado para servidora Maria Gorete da Silva participar de uma Palestra Impactos da Lei Nacional e Contratos Lei N 14.1332021 no dia 17 de marco de 2023 no Teatro Paulo Pontes localizado na rua Abdias Gomes de Almeida800 TambauzinhoJoao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/03/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAES conduzir a servidora Maria Gorete da Silva para participar de uma Palestra Impactos da Lei Nacional e Contratos Lei N 14.1332021 no dia 17 de maro de 2023 no Teatro Paulo Pontes localizado na rua Abdias Gomes de Almeida800 TambauzinhoJoao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 17032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 17032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 17032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692023 | 0000960 | 17/03/2023 | 12998.51 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura do muro do reservatorio da Cacimba do Cajueiro localizado ao final da Rua Jose Paulino Lagedo da Serra deste municipio. Conforme N PROCESSO 01042023 CONTRATO 00702023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 17/03/2023 | 60.00 | 00004316539418 | JOSE AILTON CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado em que o servidor JOSE AILTON CAETANO DA SILVA realizara viagem a BananeirasPB com a finalidade de levar onibus escolar para vistoria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 17/03/2023 | 60.00 | 00011956969497 | JOSÉ IVANILDO RIBEIRO MATIAS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado em que o servidor JOSE IVANILDO RIBEIRO MATIAS realizara viagem a BananeirasPB com a finalidade de levar onibus escolar para vistoria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 17/03/2023 | 60.00 | 00006105349475 | MARCELO DE ARAUJO SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado em que o servidor MARCELO DE ARAUJO SANTOS realizara viagem a BananeirasPB com a finalidade de levar onibus escolar para vistoria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 17/03/2023 | 60.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado em que o servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA realizara viagem a BananeirasPB com a finalidade de levar onibus escolar para vistoria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 17/03/2023 | 60.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado em que o servidor CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA realizara viagem a BananeirasPB com a finalidade de levar onibus escolar para vistoria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000956 | 17/03/2023 | 896.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000957 | 17/03/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000958 | 17/03/2023 | 3483.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao PRE ESCOLA. Conforme o contrato 00902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000959 | 17/03/2023 | 9598.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000967 | 17/03/2023 | 738.65 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolarda Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000968 | 17/03/2023 | 529.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolarda Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000969 | 17/03/2023 | 384.15 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolarda Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000970 | 17/03/2023 | 2300.60 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolarda Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000971 | 17/03/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolarda Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000972 | 17/03/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolarda Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a EJA. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000973 | 17/03/2023 | 127.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a AEE. Conforme o contrato 000872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000974 | 17/03/2023 | 2239.95 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000975 | 17/03/2023 | 127.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a EJA. Conforme o contrato 000872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000976 | 17/03/2023 | 751.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000977 | 17/03/2023 | 422.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000978 | 17/03/2023 | 180.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 000872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 17/03/2023 | 400.00 | 00010864619405 | MARCIELIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 17/03/2023 | 300.00 | 00071758126477 | LUCIELE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Calamidade Publica em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/03/2023 | 200.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/03/2023 | 750.00 | 00005374277405 | DIONETE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais e Programa PROMORADIA em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Concedido o valor total pelo periodo de 5 meses marco abril maio junho e julho de 2023 R 15000 cada conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/03/2023 | 300.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 17/03/2023 | 243.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de certificacao Digital CPF A1 para acesso as informacoes referentes ao Fundo Municipal dos Dirigentes da Mulher FMDM objetivando o cumprimento de obrigacoes principal e acessorias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/03/2023 | 250.00 | 00007776423440 | SANTANA FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/03/2023 | 250.00 | 00011331698480 | CLAUDIANA FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/03/2023 | 250.00 | 00008137229426 | MARIA DAS DORES FREITAS DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/03/2023 | 300.00 | 00080584020449 | ESMERALDO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 20/03/2023 | 1200.00 | 00009604658476 | ELIZANGELA LEAL DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Marco Abril Maio JunhoJulho e Agosto de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/03/2023 | 1200.00 | 00009272150477 | TAMIRIS MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Marco Abril Maio JunhoJulho e Agosto de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000995 | 20/03/2023 | 611.81 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000996 | 20/03/2023 | 470.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAULT KWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000985 | 20/03/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000986 | 20/03/2023 | 3108.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000991 | 20/03/2023 | 370.60 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000992 | 20/03/2023 | 181.20 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000993 | 20/03/2023 | 132.10 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000999 | 20/03/2023 | 863.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001001 | 20/03/2023 | 150.68 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001003 | 20/03/2023 | 52.50 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001006 | 20/03/2023 | 138.46 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001007 | 20/03/2023 | 144.37 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001009 | 20/03/2023 | 121.18 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001010 | 20/03/2023 | 841.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001011 | 20/03/2023 | 1317.45 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001012 | 20/03/2023 | 2452.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001013 | 20/03/2023 | 817.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001015 | 20/03/2023 | 440.04 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001016 | 20/03/2023 | 219.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 6F68 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001018 | 20/03/2023 | 772.01 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001019 | 20/03/2023 | 5156.33 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001020 | 20/03/2023 | 4961.41 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001022 | 20/03/2023 | 1821.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 1A96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001023 | 20/03/2023 | 258.23 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3920 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001024 | 20/03/2023 | 3424.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001026 | 20/03/2023 | 1792.61 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001027 | 20/03/2023 | 3970.85 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001028 | 20/03/2023 | 1712.74 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1050 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001030 | 20/03/2023 | 978.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFH 9260 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001031 | 20/03/2023 | 1298.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 2450 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001032 | 20/03/2023 | 2710.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 6H07 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001033 | 20/03/2023 | 3380.40 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001035 | 20/03/2023 | 480.20 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8590 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/03/2023 | 199.98 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de protetor solar para uso dos agentes de limpeza. Conforme N PROCESSO 07442022 DISPENSA 00972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/03/2023 | 6610.00 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento de servicos de recuperacao de cubo do acoplamento da transmissao da pa carregadeira hyundai hl740 9.s Conforme N PROCESSO 01722023 DISPENSA 01262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000997 | 20/03/2023 | 3807.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000998 | 20/03/2023 | 805.23 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001000 | 20/03/2023 | 1563.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001002 | 20/03/2023 | 6633.55 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001004 | 20/03/2023 | 5305.19 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001005 | 20/03/2023 | 2530.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CAMINHAO WORKER para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001008 | 20/03/2023 | 107.24 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001014 | 20/03/2023 | 1563.46 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001017 | 20/03/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001021 | 20/03/2023 | 2231.79 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS U80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001025 | 20/03/2023 | 51.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado MOTOR PIPA do veiculo TRATOR para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001029 | 20/03/2023 | 25.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo MOTOR SERRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001034 | 20/03/2023 | 25.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo ROCADEIRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001036 | 20/03/2023 | 271.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001037 | 20/03/2023 | 909.44 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 VALTRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001038 | 20/03/2023 | 938.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM 6X4 de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001039 | 20/03/2023 | 335.56 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692023 | 0001040 | 20/03/2023 | 12998.51 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de pintura do muro do reservatorio da Cacimba do Cajueiro localizado ao final da Rua Jose Paulino Lagedo da Serra deste municipio. Conforme N PROCESSO 01042023 CONTRATO 00702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 20/03/2023 | 1574.92 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 20/03/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 17032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000994 | 20/03/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico. Referente ao mês de Marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001041 | 21/03/2023 | 51.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do espaco da juventudeda matricula 68573880 deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/03/2023 | 705.34 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 parcela processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais RenovaveisIBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/03/2023 | 705.34 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 parcela processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais RenovaveisIBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/03/2023 | 705.34 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 parcela processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais RenovaveisIBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do CEMCAP matricula 67956157 deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do bacural matricula 67956173 deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS desoneracao. 283143 cobranca 20032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 20032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001053 | 21/03/2023 | 895.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/03/2023 | 2200.00 | 00080583695434 | JOSE CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de pedreiro na manutencao e reparos dos predios publicos de acordo com as demandas da secretaria de infraestrutura agricultura e meio ambiente. Conforme o N PROCESSO01732023 DISPENSA 01232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0001064 | 21/03/2023 | 18397.55 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao 4 boletim de medicao da pavimentacao em paralelepipedos e drenagem das ruas Manoel Tomaz de Aquino Sebastiao Paulino da Costa Jose Rodrigues de Lima Antonio Pedro da Silva Jose Esperidiao da Silva E Francisco Jeronimo da Silva deste municipio. Conforme CONTRATO 03622022. | 00112022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/03/2023 | 235.95 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua de predios publicos deste Municipio relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do anexo da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686491 deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686742 deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50210947 da Escola Municipal Prof Luquinha deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50211013 da Escola Municipal Humberto Lucena deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/03/2023 | 1691.00 | 00947659000150 | UNDIME | Valor que se empenha para pagamento de anuidade UNDIME 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702023 | 0001063 | 21/03/2023 | 2510.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de moveis eletronicos e utensilios para o funcionamento de bercario da escola municipal professora Maria Eugênia deste municipio conforme o contrato 00812023 e processo 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702023 | 0001065 | 21/03/2023 | 2480.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de moveis eletronicos e utensilios para o funcionamento de bercario da escola municipal professora Maria Eugênia deste municipio conforme o contrato 00812023 e processo 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001048 | 21/03/2023 | 470.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao para atendimento dos Servicos da Protecao Social Basica e demais servicos e beneficios socioassistenciais deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/03/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Municipal da Pobreza 4219 cobranca 20032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001059 | 21/03/2023 | 330.69 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao do predio onde funciona o CadunicoPrograma Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 00112023 e processo 04702022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/03/2023 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N080088736.2019.8.060 relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N000094230.2013.8158.0601 relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/03/2023 | 140.00 | 00008718958460 | MARIA ELENILDA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/03/2023 | 140.00 | 00007363970432 | MARIA APARECIDA SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/03/2023 | 140.00 | 00005121204477 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/03/2023 | 140.00 | 00013556655403 | JAQUELINE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/03/2023 | 140.00 | 00014856951475 | BRENA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/03/2023 | 140.00 | 00071778865402 | MARIA DAS GRAÇAS RAMO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/03/2023 | 140.00 | 00010897083431 | ELIDIANE PINHEIRO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/03/2023 | 140.00 | 00017096676481 | SABRINA FRANCELINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 21/03/2023 | 140.00 | 00070295848480 | ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/03/2023 | 140.00 | 00070295848480 | ANDRESSA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/03/2023 | 140.00 | 00008718958460 | MARIA ELENILDA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/03/2023 | 140.00 | 00005293546406 | ALINE JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 21/03/2023 | 140.00 | 00008718958460 | MARIA ELENILDA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/03/2023 | 140.00 | 00009455920433 | ANA CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001042023 | 0001049 | 21/03/2023 | 1750.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo do tipo passeio com 4 portas no minimo motor 1.0 e arcondicionado para ficar a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio conforme o contrato 00972023 e processo 01692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001082 | 22/03/2023 | 470.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAULT KWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Auxilio Brasil PAB referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/03/2023 | 140.00 | 00013557010406 | FERNANDA LUDUGERIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/03/2023 | 140.00 | 00005593893454 | ROSILENE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/03/2023 | 140.00 | 00014791079485 | BEATRIZ SALUSTIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/03/2023 | 140.00 | 00009348659499 | ANA PAULA SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/03/2023 | 140.00 | 00071760688444 | ANA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/03/2023 | 140.00 | 00071230941401 | CARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/03/2023 | 140.00 | 00016883701451 | AMANDA APOLINARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/03/2023 | 140.00 | 00010070759456 | MARIA IZABEL AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/03/2023 | 140.00 | 00070611832410 | JANIELY OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/03/2023 | 140.00 | 00048647600800 | BEATRIZ PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/03/2023 | 140.00 | 00013433581401 | IVANARIA CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/03/2023 | 140.00 | 00010336020430 | ROSANGELA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/03/2023 | 140.00 | 00004437781406 | ANA PAULA PLINIO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/03/2023 | 140.00 | 00006441644410 | ANA KAROLINA NUNES DO REGO BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/03/2023 | 140.00 | 00009934798476 | SUZANA DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/03/2023 | 140.00 | 00071989583466 | MIRELY BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/03/2023 | 140.00 | 00017181430440 | PAMELA VITORIA CRUZ BELO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/03/2023 | 140.00 | 00070346317436 | MARIA VERONICA DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2023 | 140.00 | 00010336015437 | JÉSSICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2023 | 140.00 | 00012708501488 | VITORIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2023 | 140.00 | 00013774355479 | VANESSA SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2023 | 140.00 | 00011267935740 | CIÇA BORGES SIMÃO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2023 | 140.00 | 00071416174427 | JULIANA FRANCELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2023 | 140.00 | 00070611893479 | MARIA JAILMA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/03/2023 | 140.00 | 00011835986455 | ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/03/2023 | 140.00 | 00009681766407 | LUCIVANIA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/03/2023 | 140.00 | 00071538892480 | LUANA RENALE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/03/2023 | 140.00 | 00011804040410 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro auxilio natalidade em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 21032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 21032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/03/2023 | 5355.20 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de maquiagem e materiais necessarios para manutencao da banda marcial 17 de novembro. Conforme N PROCESSO 06442022 DISPENSA 05562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001091 | 22/03/2023 | 3594.00 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001093 | 22/03/2023 | 450.60 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001094 | 22/03/2023 | 110.50 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/03/2023 | 5541.16 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/03/2023 | 2340.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pintura artisticaludica nas escolas municipais da Rede Municipal de Ensino Poeta Joao Galdino Sitio Caicara Professora Cicera Ferreira Sitio Ze Paz I e Professor Odilon Matias Sitio Ze Paz II deste municipio. Conforme o processo 00712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001128 | 22/03/2023 | 790.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001129 | 22/03/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001130 | 22/03/2023 | 4700.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001131 | 22/03/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica para elaboracao de Projeto Orcamento e especificacao da Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem neste Municipio de Dona InêsPBatraves do Contrato de Repasse N1084158132022Convênio934212Ministerio da Integracao e Desenvolvimento Regional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/03/2023 | 4200.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de fardamentos destinados a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente. Conforme N PROCESSO 00932023 DISPENSA 00932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/03/2023 | 29214.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPb relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/03/2023 | 10331.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio relativo ao mês de fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/03/2023 | 5900.00 | 00094213968804 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aa servicos prestados na capinagem de matos nas ruas Jose Roberto Idalino Francisco Luiz Soares Antonio Pereira da Costa Presidente Joao Pessoa Manoel Leonel da Costa Julia Gomes de Araujo Av. Manoel Pedro e canteriros e praca Nivaldo Candido de Araujo desta cidade de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 21032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA cobranca 21032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 21032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/03/2023 | 0.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 1775 da Compensacao Financeira de Recursos Minerais CFEM referente a retencao do pasep de respondabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/03/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 21032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2023 | 3744.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/03/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9488638 enviado em 23032023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0001134 | 23/03/2023 | 1000.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de motocicleta de no minimo 150 cilindradas com motorista e combustivel por conta do contratado. Conforme o contrato 00772023 e processo 01342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/03/2023 | 226.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial Petroleo FEP 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/03/2023 | 18.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos postaiscontrato n9912451722 fatura N0000070349 em anexo conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 22032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 22032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/03/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 22032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/03/2023 | 4066.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento da Divida AtivaPasep Insc. N 07.17.230082.69702105 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/03/2023 | 43443.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento junto a CagepaCompanhia de agua e Esgoto da Paraiba conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/03/2023 | 4066.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da parcela 9240 referente ao parcelamento divida ativa de debitos previdenciarios do INSS PGFNSISPAR 006629886 EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/03/2023 | 1290.00 | 40320204000124 | JOSE RENAN DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de manutencao e substituicao do motor do portao da garagem municipal localizada na Rua Antonio Toscano de Araujo por tras do predio da prefeitura. Conforme Conforme N PROCESSO 00942023 DISPENSA 01252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/03/2023 | 4572.00 | 40320204000124 | JOSE RENAN DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 04 portas e 01 janela de vidro para a nova sede da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme N PROCESSO 00952023 DISPENSA01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001146 | 23/03/2023 | 6779.46 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO conforme o contrato 001032023 e processo 04702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/03/2023 | 375.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diarias sem pernoite para o mesmo estado para o secretario de Cultura e Turismo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA participoar de uma reuniao com entidades Governamentais do Estado na cidade de Joao PessoaPB no dia 07032023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio da Cozinha Comunitaria deste Municipio referente ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001159 | 24/03/2023 | 330.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | CONGEMAS | Valor que se empenha para pagamento referente a anuidade 2023 do COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL COEGEMASPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/03/2023 | 624.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de 3 tres diarias com pernoite e 1 uma sem pernoite para o outro estado BrasiliaDF para o secretaria SOFIA ULISSES SANTOS participar da XXIV Marcha dos prefeitos em defesa dos Municipios Brasileiros. Realizada nos dias 27 28 29 e 30. Conforme programacao em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2023 | 920.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de 3 tres diarias com pernoite e 1 uma sem pernoite para o outro estado BrasiliaDF o Prefeito ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO participar da XXIV Marcha dos prefeitos em defesa dos Municipios Brasileiros. Realizada nos dias 27 28 29 e 30. Conforme programacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2023 | 600.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 3 tres diarias com pernoite e 1 uma sem pernoite para o outro estado BrasiliaDF para o secretario de Cultura e Turismo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA participar da XXIV Marcha dos prefeitos em defesa dos Municipios Brasileiros. Realizada nos dias 27 28 29 e 30. Conforme programacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0001156 | 24/03/2023 | 1320.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de administracao controle e participacao dos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00692023 e processo 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792023 | 0001162 | 24/03/2023 | 1320.00 | 49324045000100 | 49.324.045 MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de podar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Conforme o contrato 00722023 e processo 01182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0001163 | 24/03/2023 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional especializado na area de soldagem com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria deste municipio. Conforme o contrato 00682023 e processo 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2023 | 7740.00 | 15652882000228 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao mecanica destinada ao veiculo RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE 310 L pertencente a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2023 | 2270.09 | 15652882000228 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | Valor que se empenha para pagamento de filtros e lubrificantes destinados a manutencao e reparacao mecanica do veiculo RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE 310L pertencente a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/03/2023 | 95.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem da coordenadora MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA para o Tribunal de contas do estado da paraiba para o treinamento no funcionamento do SIAFIC na cidade de Joao Pessoa PB no dia 24032023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/03/2023 | 95.00 | 00001975395484 | MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem da coordenadora MARIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MAIA para o Tribunal de contas do estado da paraiba para o treinamento no funcionamento do SIAFIC na cidade de Joao Pessoa PB no dia 24032023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/03/2023 | 95.00 | 00007735920407 | FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem da secretaria FABIANA NATALIA DA COSTA ARAuJO GOMES para o Tribunal de contas do estado da paraiba para o treinamento no funcionamento do SIAFIC na cidade de Joao Pessoa PB no dia 24032023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/03/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA para o Tribunal de contas do estado da paraiba para o treinamento no funcionamento do SIAFIC na cidade de Joao Pessoa PB no dia 24032023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 23032023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 23032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 23032023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2023 | 496.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 24032023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2023 | 48.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 24032023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001160 | 24/03/2023 | 4546.73 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023 conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/03/2023 | 1.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 24032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/03/2023 | 36.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 24032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/03/2023 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 24032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/03/2023 | 1913.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 24032023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/03/2023 | 22661.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FPM competência 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/03/2023 | 1913.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 24032023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 24032023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/03/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 24032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 24032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 24032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2023 | 28075.18 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal ADMINISTRACAO E INFRAESTRUTURA competência MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/03/2023 | 118129.77 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/03/2023 | 50935.02 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001235 | 27/03/2023 | 2093.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001236 | 27/03/2023 | 1691.80 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2023 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento servicos contabeis prestados no mês de outubro2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/03/2023 | 89396.26 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/03/2023 | 8912.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/03/2023 | 19952.24 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001222 | 27/03/2023 | 2250.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00192023 e processo 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001230 | 27/03/2023 | 117.90 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001231 | 27/03/2023 | 329.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001232 | 27/03/2023 | 2093.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/03/2023 | 28763.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70competência 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/03/2023 | 20335.12 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/03/2023 | 4057.43 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL 70 competência 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2023 | 9647.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO competência MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2023 | 73104.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal PROFESSORES competência MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/03/2023 | 576.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO EM COMISSAO FUDEB 70 competência MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/03/2023 | 5038.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal ESTATUTARIO 70 competência MARCO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2023 | 8959.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 competência MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2023 | 63995.62 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores estatutarios da educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2023 | 2398.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência MARCO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2023 | 6900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionado da educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2023 | 14421.10 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores contratados da educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2023 | 17972.56 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao Infantil apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/03/2023 | 71737.43 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/03/2023 | 31096.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da educacao apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/03/2023 | 69057.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacao apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/03/2023 | 68757.90 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratdo da educacao apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/03/2023 | 521868.88 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores estatutarios da secretaria de educacaoFundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2023 | 17014.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionariosDiretores em cargo comissionado estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2023 | 91427.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores contratadosFundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/03/2023 | 23101.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2023 | 35988.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarioFundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/03/2023 | 4117.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarioFundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/03/2023 | 5404.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001221 | 27/03/2023 | 27046.74 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 medicao dos servicos do 1 termo aditivo dos servicos prestados para construcao de uma escola com 03 três salas de aulas localizada no Sitio Sao Luiz zona rural deste municipio de acordo com contrato N 001362022. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001223 | 27/03/2023 | 8100.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001228 | 27/03/2023 | 1659.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001229 | 27/03/2023 | 5352.40 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/03/2023 | 26775.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/03/2023 | 7912.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivos Conselho Tutelar relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2023 | 5150.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência SocialPrograma Crianca Feliz relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2023 | 8423.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialPrograma Crianca Feliz relativo ao mês de marco2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência Social relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2023 | 38082.39 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Assistência SocialPSB relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialPSB relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001233 | 27/03/2023 | 330.91 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0001234 | 27/03/2023 | 1490.74 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2023 | 2108.24 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FMAS competência 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2023 | 2805.18 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal CRIANCA FELIZcompetência 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2023 | 5557.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FMAS competência 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2023 | 23962.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da em cargo comissionado da Assistência Social relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/03/2023 | 5056.71 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal ASSISTENCIA SOCIAL competência MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0001224 | 27/03/2023 | 1735.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo de acordo com N PROCESSO 01202023 CONTRATO 00792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0001225 | 27/03/2023 | 1302.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme N PROCESSO 01192023 CONTRATO 00752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001226 | 27/03/2023 | 2300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | Valor que se empenha para pagamento de servico de consultoria e assessoramento para secretaria de turismo e cultura. Conforme N PROCESSO 07012022 CONTRATO 00182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001227 | 27/03/2023 | 147.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Cultura e Turismo no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2023 | 3000.00 | 49129096000181 | JOÃO PAULO OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento servico de Atracao cultural e sonorizacao para festa de Sao Jose na comunidade do Brejinho. Conforme N PROCESSO 02292023 DISPENSA 01432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 28/03/2023 | 200.00 | 00007799747439 | DANIELA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012921397498 | ROSANE DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 28/03/2023 | 300.00 | 00006692487463 | MARGARIDA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 28/03/2023 | 250.00 | 00006156671471 | ROSILEIDE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/03/2023 | 300.00 | 00038264822800 | SILVANEIDE FIRMINO DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/03/2023 | 200.00 | 00009114166410 | MARIA DAS GRAÇAS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/03/2023 | 250.00 | 00002367277451 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/03/2023 | 200.00 | 00010342193406 | VITORIA FERREIRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2023 | 200.00 | 00006511108406 | MARIA DA PIEDADE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2023 | 250.00 | 00010401372456 | ROSINEIDE DOS SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/03/2023 | 200.00 | 00006202069422 | ADRIANA FERREIRA DAMAZIO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2023 | 1760.00 | 00004278521456 | ALBERLUCIA LUZIA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao beneficio eventual de auxilio funeral em conformidade com a Lei Municipal 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais da politica de Assistência Social do municipio. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001259 | 28/03/2023 | 91810.00 | 09532225000163 | R OLIVERIA COMERCIO E SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Valor que se empenha para pagamento referente material para aprimoramento da leitura escrita e calculo destinados aos alunos do ensino fundamental que serao submetidos a prova SAEB conforme N PROCESSO 01652023 CONTRATO01002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001260 | 28/03/2023 | 8769.96 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal manutencao da secretaria de educacao CEMCAP Humberto Lucena e area da recreacao Antonio Mariz conforme o contrato 00112023 e processo 04702022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica de fiscalizacao da execucao PB20230520945 para realizar reforma manutencao e conservacao do Posto Ancora zona rural deste municipio atraves do contrato 06742022CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0001258 | 28/03/2023 | 16269.86 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal manutencao da garagem municipal cacimba do cajueiro e mercado publico conforme o contrato 00112023 e processo 04702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/03/2023 | 1320.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos nas ruas Prefeito Jose Eugênio Cabral de Melo Jose Paulino Pedro Paulino Ferreira da Costa Cicero Noe Alfredo Cantalice Vereador Jose Fabiano da Costa e Jose Antonio da Silva desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/03/2023 | 85.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTuDiversos 71009 cobranca 27032023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 28/03/2023 | 1.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 27032023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 28/03/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 27032023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 28/03/2023 | 116.24 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 Lei 7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000382022 | 0001257 | 28/03/2023 | 7593.88 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinado a manutencao do predio da secretaria de saude PSF Nova Conquista Tapuiu Brejinho e Pronto Atendimento deste municipio conforme o contrato 000102023 e processo 04702022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2023 | 317.70 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de Licenca Ambiental do Convenio de Pavimentacao CR 108415813 deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2023 | 125.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 28032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 28032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2023 | 1061.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL prestadores de servico competência 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2023 | 13868.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios contribuicao patronal Acordo CADPREV N008042022parc 09240 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2023 | 18322.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios contribuicao patronal Acordo CADPREV N008212022parc 09240 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2023 | 2821.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte seguradoparc 09240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2023 | 7947.83 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008152022 parte seguradopacr 9240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica de fiscalizacao da execucao PB20230520946 para realizar a pavimentacao em paralepipedos e drenagem no Distrito Lagoa de Cozinha zona rural deste municipio. Conforme contrato repasse 108074770 convenio 923408 Ministerio de Desenvolvimento Regional contrato 1152023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2023 | 3900.00 | 45606923000120 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO 07704476432 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de vistoria para troca de placas e transferência dos veiculos oficiais pertencentes a frota de veiculos da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 02302023 DISPENSA 01412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2023 | 1992.93 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a revisao do veiculo de placa SLF5F50 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2023 | 527.26 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme N PROCESSO 07462022 CONTRATO 00802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2023 | 6375.00 | 17704439000106 | SEVERINO MALZO PEDROSA BARRETO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 2.125 dois mil cento e vinte e cinco cocos secos organicos para distribuicao gratuita as familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar do municipio beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF por ocasiao da Semana Santa. Conforme N PROCESSO 00082023 DISPENSA 00962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do Fundo Municipal de combate Pobreza 4219 cobranca 28032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Equipar o Setor Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2023 | 1818.70 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento de aquisicao de um tablet com tela 10 polegadas. Conforme N PROCESSO 02362023 DISPENSA 01582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0001282 | 30/03/2023 | 800.00 | 46055002000189 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA 12784550435 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de facilitador de atividades recreativas e lazer. Conforme o contrato 00762023 e processo 01262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001285 | 30/03/2023 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos para atender a demanda da Secretaria Municipal De Educacao e Desporto conforme N PROCESSO00922023 CONTRATO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001286 | 30/03/2023 | 1280.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instalacao e manutencao de cameras para atender demanda da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 000832023 e processo 00912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001287 | 30/03/2023 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos para atender a demanda da Secretaria Municipal De Educacao e Desporto conforme N PROCESSO00922023 CONTRATO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2023 | 660.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de representacao da AssociacaoComunitaria como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2023 | 660.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de representacao de pais de alunos como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50211013 da Escola Municipal Humberto Lucena deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2023 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o processo 00882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001290 | 30/03/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para elaboracao de projetos tecnicos de engenharia e tambem encaminhamento acompanhamento saneamento de eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovacao dos mesmos junto aos orgaos responsaveis da paraiba SUDEMA AESA DNITPB DER CAIXA CAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS neste municipio.Conforme o contrato 00202023 e processo 07782022. Referente a marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2023 | 500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao geral do veiculo TRATOR TT55 pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2023 | 500.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao geral do veiculo TRATOR TT55 pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2023 | 2242.56 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo TRATOR TT55 pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2023 | 930.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao geral do veiculo TRATOR TT475 pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2023 | 1892.00 | 38503987000130 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo TRATOR TT475 pertencente a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 71052 cobranca 27032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2023 | 5217.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0001279 | 30/03/2023 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2023 | 75.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha par pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU diversos 71009 cobranca 29032023 conforrme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/03/2023 | 352.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2023 | 432.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001112023 | 0001284 | 30/03/2023 | 4700.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para publicacao de edital de licitacao realizadas nesta edilidade no exercicio 2023 conforme o contrato 00922023 e processo 07732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2023 | 6700.00 | 30380260000109 | JOSE LUARDERSON GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de confeccao de itens em marmore sera destinados para a reforma dos banheiros da prefeitura e reforma da praca dos trabalhadores deste municipio. Conforme o processo 01542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2023 | 2900.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura para eventos realizados pela a secretaria de administracao e financas durante o mês de marco de 2023. Conforme o processo 02492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2023 | 1131.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas do pessoal relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2023 | 1131.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2023 | 500.00 | 00013905100428 | PAULO JOSÉ DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Contabilidade IFPB no 4 ano Matricula n201813700040 que durante o periodo de 01032023 a 30032023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Contabilidade conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 30032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 30032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobrnaca 30032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2023 | 89.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranaca 30032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2023 | 3.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranaca 30032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2023 | 34128.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA MAPA | Valor que se empenha para pagamento referente a arrecadacao para quitacao dos aportes ao Fundo GarantiaSafra relativos a 20222023 conforme resolucao n1 de 28 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001315 | 31/03/2023 | 4500.00 | 49210928000190 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00732023 e processo 00262023. Referente ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001316 | 31/03/2023 | 4500.00 | 49210928000190 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00732023 e processo 00262023. Referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2023 | 2500.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados em pintura de paineis em grafite para o calcadao da praca do trabalhador. Conforme N PROCESSO 02272023 DISPENSA 01492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranaca 30032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 18549CF cobranca 30032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 17716 FNAS cobranca 30032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IGDPAB 3714 cobranaca 30032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2023 | 1400.00 | 00004269038462 | MARIA APARECIDA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Auxilio Funeral em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2023 | 140.00 | 00006953104457 | MARIA APARECIDA FREIRE DA LUZ | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro AUXILIO NATALIDADE em conformidade com a Lei Municipal 6742014 E 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2023 | 300.00 | 00003242934458 | JOSEFA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2023 | 190.00 | 00028323074852 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite dentro do mesmo estado para a Coordenadora TANIA MARIA DA SILVA destinada a alimentacao na participacao da formacao para os conselheiros do SUAS CAPACITAPB SUAS que acontecera em Joao PessoaPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2023 | 190.00 | 00070116831430 | FRANCINALDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite dentro do mesmo estado para a Coordenadora FRANCINALDA MARIA DA SILVA destinada a alimentacao na participacao da formacao para os conselheiros do SUAS CAPACITAPB SUAS que acontecera em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2023 | 190.00 | 00004889335447 | VERIENE VILARIM FLOR | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para a Coordenadora de politica do idoso VERIENE VILARIM FLOR participar na formacao para os conselheiros do SUAS CAPACITAPBSUAS na cidade de Joao PessoaPB nos dias 04042023 e 05042023. Conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2023 | 190.00 | 00028323074852 | TANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite dentro do mesmo estado para a Coordenadora TANIA MARIA DA SILVA destinada a alimentacao na participacao da formacao para os conselheiros do SUAS CAPACITAPB SUAS que acontecera em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART para elaboracao do Plano de Atendimento a Emergencia PAE do Aterro Sanitario. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2023 | 7900.00 | 47584787000140 | ROMERITO JOAN DANTAS CABRAL 06083526400 | Valor que se empenha para pagamento referente a Anotacao de Responsabilidade Tecnica ART acompanhado da art plano de inspecao e manutencao conforme ABNT NBR 13.8961997 programa de monitoramento ambiental conforme ABNT NBR 13.8961997 e relatorio de cumprimento de condicionantes para elaboracao do Plano de Atendimento a Emergencia PAE do Aterro Sanitario Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001353 | 03/04/2023 | 3558.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001354 | 03/04/2023 | 20388.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001355 | 03/04/2023 | 7778.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2023 | 7.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 31032023 conforme extrato bancario me anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2023 | 85.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 31032023 conforme extrato bancario me anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912023 | 0001323 | 03/04/2023 | 1000.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para videos e vinhetas. Conforme o contrato 00912023 e processo 0133202.Referente ao mês de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2023 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 31032023 conforme extrato bancario me anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005742022 | 0001336 | 03/04/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais operacionalizando a plataforma brasil sismob e fns – fundo nacional de saude do ministerio da saude e simec do ministerio da educacao conforme o contrato 00282023 e processo 07622022. Referente a Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2023 | 1527.04 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a devolucao de saldo do recurso do Convênio N01332021 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2023 | 380.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valoir que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reparacao mecanica do veiculo de placa RLQ5E37 pertencendo a secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001325 | 03/04/2023 | 5749.77 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento de 23 diarias na locacao de veiculo Placa HZZ3744 para transportar os estudantes do ensino medio residentes no sitio Cruz da Menina para a cidade Escola Cidada Integral Governador Clovis Bezerra Cavalcanti a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante o ano letivo de 2023. Conforme N PROCESSO 00252023 CONTRATO 00412023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001326 | 03/04/2023 | 14279.79 | 49386438000149 | THALLISON TARCISIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas LKTI695 no transporte aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Dona Inês a serem pagos com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE durante o ano letivo 2023. Conforme N PROCESSO 00232023 CONTRATO 00402023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001327 | 03/04/2023 | 5317.37 | 49309174000120 | AMADEUS FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de 23 diarias na locacao de veiculos Placas HWW 2J61 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00552023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001328 | 03/04/2023 | 4810.26 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00542023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001329 | 03/04/2023 | 5175.00 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento de 23 diarias na locacao de veiculos Placas JOZ1614 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00532023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001330 | 03/04/2023 | 5082.00 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas NNV4B32 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00522023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001331 | 03/04/2023 | 5519.77 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento de 23 diarias na locacao de veiculos Placas OFF2744 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00512023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001332 | 03/04/2023 | 6219.57 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas FEP3075 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001333 | 03/04/2023 | 327.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001334 | 03/04/2023 | 327.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001335 | 03/04/2023 | 347.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001338 | 03/04/2023 | 10475.64 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas GVQ 9211 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001339 | 03/04/2023 | 10457.79 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas LKQ 7747 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001340 | 03/04/2023 | 5884.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placa NPS 2890 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00422023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001341 | 03/04/2023 | 3945.40 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001342 | 03/04/2023 | 5145.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00442023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001343 | 03/04/2023 | 5116.65 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas JGU 6732 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001344 | 03/04/2023 | 5123.60 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas NNU 7187 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00482023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001345 | 03/04/2023 | 7514.54 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas MSY 8J11 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00492023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001346 | 03/04/2023 | 5116.65 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas JGU 6732 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00472023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001352 | 03/04/2023 | 1236.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001356 | 03/04/2023 | 11024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa QFV1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001357 | 03/04/2023 | 8274.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa OFG6H07 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001358 | 03/04/2023 | 8274.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa MOQ7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702023 | 0001380 | 04/04/2023 | 3100.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de sofa e armario para o funcionamento de bercario da escola municipal professora Maria Eugênia deste municipio conforme o contrato 00812023 e processo 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702023 | 0001381 | 04/04/2023 | 1590.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de consumo para o funcionamento de bercario da escola municipal professora Maria Eugênia deste municipio conforme o contrato 00812023 e processo 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001382 | 04/04/2023 | 11024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa MMV8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001383 | 04/04/2023 | 11024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa OFB 6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001384 | 04/04/2023 | 11024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa QFW3150 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001386 | 04/04/2023 | 1788.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de camara de ar e protetor de aro para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01052023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 03042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/04/2023 | 85.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 03042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/04/2023 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 03042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 03042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001372 | 04/04/2023 | 6160.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2023 | 890.53 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como motorista a disposicao da secretaria de Administracao e Financas deste Municipio relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0001359 | 04/04/2023 | 1380.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de pagamento referente a 23 dezessete diarias pelos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0001360 | 04/04/2023 | 2255.00 | 00009885071458 | IGOR FELIPE SILVA VENCAO | Valor que se empenha para pagamento referente a 205 vinte diarias e meia diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0001361 | 04/04/2023 | 2310.00 | 41732576000120 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 03242710428 | Valor que se empenha para pagamento de pagamento referente a 21 vinte e uma diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FMAS 164372 cobranca 03042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANT. ATIV. PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROF. A POPULACAO VULNERAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001374 | 04/04/2023 | 2730.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor em corte e costura industrial nos cursos de qualificacao profissional integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio conforme o contrato 01012023 e processo 07412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001375 | 04/04/2023 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel com fim nao residencial para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitacao do municipio. Tratase de um imovel de facil acesso situado na Av. Manoel Pedro 286 Centro. O predio constituise de sete comodos com reparticoes mais adequadas e estrutura fisica com dimensoes capazes de atender aos reclamos e interesse da Administracao. Conforme N PROCESSO 07452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001362 | 04/04/2023 | 1500.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria nos cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais do municipio. Conforme o contrato 00142023 e processo 07132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001363 | 04/04/2023 | 1800.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE CAPOEIRA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000582023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001364 | 04/04/2023 | 1400.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE RECREACAO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000592023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001370 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ARTES MANUAIS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000602023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001371 | 04/04/2023 | 1500.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000612023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001373 | 04/04/2023 | 1500.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000622023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001376 | 04/04/2023 | 3000.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo VWNOVO VOYAGE TL MBV de Placa QNR 4069MG do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB visitas de atualizacaoaveriguacao cadastral do Cadunico e visitas domiciliares com a equipe tecnica do CRAS como tambem atender eventuais necessidades das equipes fora do municipio conf.PROCESSO 07472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001377 | 04/04/2023 | 1320.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio priorizando a primeira infancia no SUAS conforme o contrato 00152023 e processo 07482022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0001378 | 04/04/2023 | 360.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao e fornecimento de 800 oitocentas unidades de mini salgados para lanche na entrega dos kits de enxoval de bebê para gestantes em situacao de vulnerabilidade social que sao atendidas ou acompanhadas pelo CRAS participantes do Projeto Nascendo com Cuidados da Assistência Social e do Projeto Gestacao Consciente da Saude realizada no dia 29 de marco do corrente ano. Conf. Processo n 07492022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222023 | 0001379 | 04/04/2023 | 38670.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | Valor que se empenha para pagamento de pagamento referente a aquisicao 3.000 três mil quilos de peixes congelados inteiros tipo corvina para distribuicao gratuita as familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar do municipio beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF por ocasiao da Semana Santa para garantir a protecao social aos que mais precisam. Conforme Processo n 00072023 Contrato n 001332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 04042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 04042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 04042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001431 | 05/04/2023 | 165.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 7209 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001438 | 05/04/2023 | 304.26 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/04/2023 | 1200.00 | 00005081087483 | JOSEFA DO SOCORRO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de digitalizador de documentos destinado para os arquivos do setor de licitacao do ano de 2022 se faz necessario pois sao documentos de grande importancia sendo necessario para consulta futuramente e com a digitalizacao traz a praticidade na localizacao dos mesmos. Conforme o processo 01632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 04042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/04/2023 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 04042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/04/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 04042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/04/2023 | 181.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 04042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 04042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001428 | 05/04/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003942022 | 0001443 | 05/04/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridicaconforme o contrato 00082023 Relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0001388 | 05/04/2023 | 2500.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura conforme processo 00862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0001389 | 05/04/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0001390 | 05/04/2023 | 1470.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de poldacao de arvores e jardinagens que firmam a prefeitura municipal de Dona Inês conforme o contrato 00322023 e processo 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0001391 | 05/04/2023 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura conforme o contrato 00382023 e processo 00962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0001392 | 05/04/2023 | 1320.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de limpeza geral e manutencao do gramado do estadio municipal deste municipio conforme o contrato 00362023 e processo 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0001393 | 05/04/2023 | 1320.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade conforme o contrato 00352023 e processo 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0001394 | 05/04/2023 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana deste municipio conforme o contrato 00342023 e processo 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001395 | 05/04/2023 | 6208.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022.Destinado ao cafe aos agentes de limpeza no mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001396 | 05/04/2023 | 6361.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022.Destinado ao cafe aos agentes de limpeza no mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0001397 | 05/04/2023 | 1470.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00962023 e processo 001662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001433 | 05/04/2023 | 4020.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.5 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001434 | 05/04/2023 | 905.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001435 | 05/04/2023 | 1781.83 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001436 | 05/04/2023 | 2680.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001437 | 05/04/2023 | 7464.35 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001439 | 05/04/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao MOTO SERRA para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001440 | 05/04/2023 | 1084.27 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CAMINHAO WORKER para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001441 | 05/04/2023 | 3685.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001442 | 05/04/2023 | 165.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001444 | 05/04/2023 | 4153.20 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS U80 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001445 | 05/04/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado a ROCADEIRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001446 | 05/04/2023 | 5068.39 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001447 | 05/04/2023 | 3458.62 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM 4X4 de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001405 | 05/04/2023 | 1107.46 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001406 | 05/04/2023 | 55.48 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001407 | 05/04/2023 | 4274.63 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001408 | 05/04/2023 | 40.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001409 | 05/04/2023 | 5412.85 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001410 | 05/04/2023 | 321.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3920 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001411 | 05/04/2023 | 3008.34 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001412 | 05/04/2023 | 2189.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001413 | 05/04/2023 | 1268.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001414 | 05/04/2023 | 102.34 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001415 | 05/04/2023 | 116.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001416 | 05/04/2023 | 5650.94 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001417 | 05/04/2023 | 110.31 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001418 | 05/04/2023 | 1638.74 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1050 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001419 | 05/04/2023 | 2002.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001420 | 05/04/2023 | 884.01 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFH 9260 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001421 | 05/04/2023 | 2472.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001422 | 05/04/2023 | 1468.74 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 2450 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001423 | 05/04/2023 | 1246.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001424 | 05/04/2023 | 4302.63 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 6H07 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001425 | 05/04/2023 | 853.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001426 | 05/04/2023 | 3807.77 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001427 | 05/04/2023 | 235.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 6F68 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001429 | 05/04/2023 | 1991.69 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8590 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001430 | 05/04/2023 | 745.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0001450 | 10/04/2023 | 2000.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de producao e posproducao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto durante o ano de 2023. Conforme o contrato 00942023 e processo 01362023. Referente a 06 de marco a 05 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001453 | 10/04/2023 | 5333.00 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001457 | 10/04/2023 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0001459 | 10/04/2023 | 7375.90 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 9 medicao dos servicos prestados para construcao de uma escola com 03 três salas de aulas localizada no Sitio Sao Luiz zona rural deste municipio de acordo com contrato N 001362022. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0001451 | 10/04/2023 | 2500.00 | 49662260000111 | RODRIGO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de soldagem manutencao e reparacao dos equipamentos metalicos da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme o contrato 00982023 e processo 00382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001454 | 10/04/2023 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sistema de monitoramento relativo ao mês de fevereiro de 2023. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001772023 | 0001467 | 10/04/2023 | 16040.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR A CONSTROI CONSTRUINDO O FUTURO | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de material de manilha de concreto destinada a manutencao das galerias pluviais deste municipio. Conforme N PROCESSO 01702023 CONTRATO 01462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001452 | 10/04/2023 | 1713.50 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 10042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001456 | 10/04/2023 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/04/2023 | 7706.32 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenhada para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/04/2023 | 1857.22 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBFPREVPARC60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/04/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/04/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 05042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/04/2023 | 136.40 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debiuto automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/04/2023 | 1.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabiidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 05042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001469 | 10/04/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresas radiofonica regionais para transmissao do programa institucional e publicidade institucional DIVULGACAO DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE EDUCACAO ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVICOS COLETA DE LIXO URBANO E RURAL TURISMO CULTURA E LAZER E ESPORTE.. Conforme o contrato 001272023 e processo 00162023 referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/04/2023 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 741009 cobranca 05042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/04/2023 | 1.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 741009 cobranca 05042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2023 | 115.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 741009 cobranca 05042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2023 | 108.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 741009 cobranca 06 042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recurso diversos 15510 cobranca 05042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 741009 cobranca 06042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001292023 | 0001448 | 10/04/2023 | 7549.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 um notebook e 01 uma impressora para equipar e renovar os equipamentos tecnologicos do Programa Crianca Feliz PCF deste municipio essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem cumpridas impactando positivamente nos resultados a serem alcancados considerando que os componentes de informatica existentes encontramse com estado de vida util comprometida Conforme processo 01802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001292023 | 0001449 | 10/04/2023 | 7549.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 um notebook e 01 uma impressora para equipar e renovar os equipamentos tecnologicos do Cadastro unicoPrograma Bolsa Familia PBF deste municipio essenciais ao desenvolvimento das atividades a serem cumpridas impactando positivamente nos resultados a serem alcancados considerando que os componentes de informatica existentes encontramse com estado de vida util comprometida. Conforme processo 01802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001461 | 10/04/2023 | 332.68 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 710090 cobranca 100482023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2023 | 1302.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO RESGATE | Valor que se empenha para pagamento do acolhimento Institucional da menor Rafaela Araujo da Silva no Centro de Recuperacao Feminino Missao Resgate tendo em vista a inexistência de casa de passagem ou abrigo no municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de abril2023 conforme relatorio de acompanhamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/04/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 100482023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2023 | 103.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento da conta de Energia Eletrica do imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2023 | 114.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento referente a texa de IPTU 2023 do imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/04/2023 | 2000.00 | 20306831000101 | PARAHYBOLICA AGENCIA E PRODUCAO CULTURAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de palestra dos direitos quilombola e apresentacao do filme Quilombos da Paraiba Lutas por direitos. Conforme N PROCESSO 01082023 INEXIGIBILIDADE 01392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001486 | 11/04/2023 | 1428.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa QSE 7769 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003932022 | 0001491 | 11/04/2023 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos advocaticios e de consultoria juridica para este municipio conforme o contrato 00212023 e processo 07592022.Referente a marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2023 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Licenca de uso e Manutencao do Sistema de Controle de Processos com servicos de suporte aos usuarios e correcoes e evolucoes do referido sistema durante o periodo de 1 mês para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dona Inês sendo um sistema de grande importancia para os processos de contratacoes realizados por esta edilidade. Conforme o processo 02772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/04/2023 | 33.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 710090 cobranca 100482023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2023 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 710090 cobranca 100482023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2023 | 1123.20 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacioinal dos MunicipiosCNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 10042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2023 | 11557.26 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N 010882022 parcela 415 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devidos e nao repassados ao Regime de Previdência Social RPPS dos servidores publicos relativo ao periodo de 102021 a 122021 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/04/2023 | 500.00 | 00008461817460 | LUIZ PAULINO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano Matricula n201913710007 que durante o periodo de 09032023 a 04042023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Tecnologia da Informacao conforme Lei Municipal N8812021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0001479 | 11/04/2023 | 8320.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 02 dois veiculos tipo caminhao pipa para realizar o transporte de 400 quatrocentas carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês para abastecer o matadouro publico municipal dique da garagem municipal mercado publico caixa do cemiterio publico Santo Antonio irrigacao de diversas pracas canteiros e logradouros publicos da cidade vigente. Conforme o contrato 000662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/04/2023 | 33183.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/04/2023 | 9180.38 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios proprios publicos deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 11/04/2023 | 9180.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios proprios publicos deste municipio referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 11/04/2023 | 2500.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de MOTOBOMBA 2 GAS.4T AUTOESC TOYAMA para a garagem municipal das maquinas. Conforme N PROCESSO 01942023 DISPENSA 01272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582023 | 0001487 | 11/04/2023 | 1320.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de paisagista das pracas publicas deste municipio conforme o contrato 00312023 e processo 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001494 | 11/04/2023 | 1182.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e diversos para as secretaria municipal de Infra estrutura destinado aos agentes de limpeza alem de eventos promovidos pela secretaria no exercicio de 2023 conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0001508 | 11/04/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura referente marco de 2023. Conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Aquisicao de Imoveis p Educacao | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 11/04/2023 | 20000.00 | 00014131692449 | JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA SEGUNDO | Valor que se empenha para pagamento referente a desapropriacao de uma gleba de terras de 80 metros de frente por 60 metros de fundos com area de 4.800 m² pertencente ao senhor Jose Luiz de Oliveira Segundo localizado no Distrito de Lagoa de Cozinha com registro no cartorio de imoveis de BananeirasPB no livro n° 2F as fls. 12 matricula R 1114 com a finalidade a construcao de uma Escola Municipal. Conforme Decreto Municipal N° 2942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722023 | 0001478 | 11/04/2023 | 3120.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento eferente a pintura nas escolas Professora Maria Ferreira da Costa Professor Odilon Matias de Araujo Professora Cicera Ferreira e Poeta Joao Galdino. Conforme N PROCESSO00712023 CONTRATO 01262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 11/04/2023 | 9756.83 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 11/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do predio da escola Vereador Milton Pereira de Souza da Rede Municipal de Ensino localizada no Sitio Sao Luiz referente ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001488 | 11/04/2023 | 298.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001489 | 11/04/2023 | 33.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO EJA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001490 | 11/04/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2023 | 2840.00 | 00008111166460 | JOSÉ FELIPE LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de instrutor de ceramica para realizacao de oficina de ceramica com os alunos da Rede Municipal de Ensino. Conforme N PROCESSO 02122023 DISPENSA 01622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001495 | 11/04/2023 | 1707.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e bolo fofos diversos para as secretaria municipal de Educacao e Desporto alem de eventos promovidos pela secretaria no exercicio de 2023 conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001507 | 11/04/2023 | 6219.57 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas FEP3075 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00502023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/04/2023 | 350.00 | 00014886475426 | JOSILMA CUNHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de marco2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/04/2023 | 350.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de marco2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001529 | 12/04/2023 | 2123.45 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001530 | 12/04/2023 | 261.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a AEE. Conforme o contrato 000872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001531 | 12/04/2023 | 305.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 000872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001532 | 12/04/2023 | 581.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001533 | 12/04/2023 | 787.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001534 | 12/04/2023 | 261.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a EJA. Conforme o contrato 000872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001535 | 12/04/2023 | 3077.50 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 0001212023 e processo 06892022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | Manutencao da ativ de Protecao ao Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001102023 | 0001514 | 12/04/2023 | 1320.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na manutencao e conservacao da area reflorestada Memorial Lagedo Do Jerimum do antigo lixao localizada na zona urbana deste municipio. Conforme N PROCESSO01172023 CONTRATO 00932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001517 | 12/04/2023 | 14980.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - MULT PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar ZONA URBANA E RURAL para o aterro sanitario conforme contrato n 01472021 e processo 04522021. Referente a 15 de fevereiro a 14 de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001518 | 12/04/2023 | 14980.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - MULT PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar ZONA URBANA E RURAL para o aterro sanitario conforme contrato n 01472021 e processo 04522021. Referente a 15 de marco a 14 de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/04/2023 | 128.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545 bairro JaguaribePB de acordo com contrato 01132021 relativo ao mês de marco2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 11042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2023 | 191.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTuDiversos 71009 cobranca 11042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/04/2023 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 11042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/04/2023 | 69.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 11042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001536 | 12/04/2023 | 4585.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 0001212023 e processo 06892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/04/2023 | 1500.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em atracao cultural para evento de lancamento do passaporte da trilha de longa distancia caminhos das Ararunas. Conforme N PROCESSO 01682023 DISPENSA01142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/04/2023 | 750.00 | 00096462485434 | ELIAS MANOEL TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em construcao de um forno comunitario para queimar as pecas de artesanato em argila na comunidade quilombola Cruz da Menina. Conforme N PROCESSO 1832023 DISPENSA 01602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/04/2023 | 1500.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na nova sinalizacao por diversos pontos turisticos e trilhas com pinturas de placas de sinalizacao turistica. Conforme N PROCESSO 01842023 DISPENSA 01512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/04/2023 | 700.00 | 49129096000181 | JOÃO PAULO OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em atracao cultural para feira agroecologica. Conforme N PROCESSO 01872023 DISPENSA 01462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 11042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2023 | 5040.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 84 oitenta e quatro conjuntos abadas de capoeira calca com elastico e camiseta para oferta da oficina de capoeira com os grupos de criancas e adolescentes do SCFV deste municipio enquanto pratica esportiva de estimulo da convivência comunitaria e de valorizacao de vinculos. Conforme N PROCESSO 00782023 DISPENSA 00342023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 11042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/04/2023 | 1302.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de Roberto Jose da Silva mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IGDPAB 3714 cobranca 11042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/04/2023 | 1302.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de FABIO VALENTIN DA SILVA mês de abril2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/04/2023 | 190.00 | 00007735920407 | FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para Secretaria de Administracao e Financas FABIANA NATALIA DA COSTA ARAUJO GOMES participar da palestra visao do TCEPB sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitacao e contratos Lei N14.1332021 nos dias 13 e 14 de abril2023 no Auditorio da UEPB localizado na Rua Gov. Antonio MarizSN Areia Branca GuarabiraPB conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/04/2023 | 190.00 | 00013261999438 | GABRIEL VICTOR RODRIGUES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para Secretario Adjunto de Administracao e Financas GABRIEL VICTOR RODRIGUES DE SOUSA participar da palestra visao do TCEPB sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitacao e contratos Lei N14.1332021 nos dias 13 e 14 de abril2023 no Auditorio da UEPB localizado na Rua Gov. Antonio MarizSN Areia Branca GuarabiraPB conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/04/2023 | 190.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para Coordenadora de Controle Interno MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA participar da palestra visao do TCEPB sobre Controle Interno e a Nova Lei de Licitacao e contratos Lei N14.1332021 nos dias 13 e 14 de abril2023 no Auditorio da UEPB localizado na Rua Gov. Antonio MarizSN Areia Branca GuarabiraPB conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/04/2023 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 1204223 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/04/2023 | 115.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 1204223 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao 15510 cobranca 1204223 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 1204223 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 1204223 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/04/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA para pegar duas impressoras que passaram por manutencao corretiva na PBTec na cidade de Joao Pessoa PB no dia 13042023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica de execucao complementar PB20220448512 da construcao da Sede do Servico de Convivencia do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/04/2023 | 6610.44 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e recuparacao na retroescavadeira Caterpillar 416E pertencente a secretaria de Infra estrtura Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio Conforme N PROCESSO 01722023 DISPENSA 01262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/04/2023 | 6610.44 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reparacao na retroescavadeira Caterpillar 416E pertencente a secretaria de Infra estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. Conforme N PROCESSO 02222023 DISPENSA 01322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001540 | 13/04/2023 | 896.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001541 | 13/04/2023 | 3483.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao PRE ESCOLA. Conforme o contrato 00902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001542 | 13/04/2023 | 3102.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001545 | 13/04/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001547 | 13/04/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001549 | 13/04/2023 | 8810.55 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 1204223 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001553 | 13/04/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a EJA. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001554 | 13/04/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a AEE. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001555 | 13/04/2023 | 384.15 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001556 | 13/04/2023 | 738.65 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 00882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001557 | 13/04/2023 | 2509.10 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 00882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001560 | 13/04/2023 | 529.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria na conta do QSE 9384 cobranca 13042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/04/2023 | 5852.60 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA 30KG para a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente. Conforme N PROCESSO 01442023 DISPENSA 01202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/04/2023 | 4800.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA 30KG para a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente. Conforme N PROCESSO 01442023 DISPENSA 01202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001962023 | 0001562 | 14/04/2023 | 6983.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de eletrodomesticos para sorteio a populacao contribuinte do IPTU Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana deste municipio. Conforme o contrato 01602023 e processo 02652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/04/2023 | 44.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 13042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/04/2023 | 145.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 13042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/04/2023 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 13042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/04/2023 | 11.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 13042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/04/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 13042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/04/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria na conta do IPVA 8103 cobranca 13042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banaria na conta do FPM 2140 cobranca 13042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/04/2023 | 3024.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/04/2023 | 1984.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/04/2023 | 3440.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/04/2023 | 300.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/04/2023 | 200.00 | 00004159204422 | MACLEIDE LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/04/2023 | 250.00 | 00071752300440 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/04/2023 | 300.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/04/2023 | 200.00 | 00006720649442 | CLEONICE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/04/2023 | 250.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/04/2023 | 200.00 | 00011188770470 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/04/2023 | 95.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria para custear alimentacao sem pernoite dentro do mesmo estado para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao SOFIA ULISSES SANTOS participar no dia 17042023 da 177 Reuniao da Comissao Intergestores Bipartite CIBPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/04/2023 | 12.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento referente ao complemento da taxa de IPTU 2023 do imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaias na conta 16437 FMAS cobranca 14042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000892023 | 0001591 | 17/04/2023 | 1302.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor musical para a banda marcial 17 de novembro deste municipio. Conforme o contrato 01022023 e processo 01232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/04/2023 | 2000.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de bandeira do municipio medindo 6x3m para Praca Jose Matias e de 50 bolsas de TNT. Conforme N PROCESSO 01752023 DISPENSA 01702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/04/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaias na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 14042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001594 | 17/04/2023 | 500.84 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para agamento referente a aquisicao de materiais de limpeza de forma parcelada para atender as necessidades dos Servicos da Protecao Social Basica deste municipio. Conforme o contrato 0001212023 e processo 06892022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/04/2023 | 1858.55 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento da Licenca Ambiental do Aterro Sanitario deste Municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 14042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/04/2023 | 126.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 14042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/04/2023 | 3.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 14042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/04/2023 | 66.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 14042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaias na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 14042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaias na conta FPM 2140 cobranca 14042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001588 | 17/04/2023 | 2840.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001597 | 17/04/2023 | 370.60 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/04/2023 | 127.00 | 00005413220448 | IVONALDO MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para o servidor professor IVONALDO MATIAS DE ARAUJO participar da Pesquisa Nacional de Alfabertizacao na Idade Certa que se realizarsea no dia 18042023 na cidade do RecifePE conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0001600 | 17/04/2023 | 71521.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material escolar para compor o kit pedagogico estudantil do ano letivo de 2023. Conforme o contrato 000052023 e processo 06512022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/04/2023 | 600.00 | 00012251122494 | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio Financerio a estudante para Fernanda Rodrigues da Silva aluna do curso de Psicologia prestando servicos como estagiaria na Secretaria de Educacao deste Municipio durante o periodo de 17032023 a 17042023 de acordo com Lei Muninicpal N8812021 e declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001602 | 18/04/2023 | 3191.30 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001603 | 18/04/2023 | 450.60 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001604 | 18/04/2023 | 181.20 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001606 | 18/04/2023 | 370.60 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001607 | 18/04/2023 | 158.50 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001608 | 18/04/2023 | 132.10 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0001612 | 18/04/2023 | 1807.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2023. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001614 | 18/04/2023 | 4710.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001615 | 18/04/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001616 | 18/04/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001617 | 18/04/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001618 | 18/04/2023 | 790.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001619 | 18/04/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001620 | 18/04/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/04/2023 | 10510.00 | 14651898000172 | S2 PRODUCOES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura para o Orcamento Democratico realizado no dia 14 de abril de 2023 neste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/04/2023 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 17042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/04/2023 | 3.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 17042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/04/2023 | 191.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 17042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/04/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 17042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052023 | 0001609 | 18/04/2023 | 1320.00 | 49340890000170 | 49.340.890 JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional pessoa fisica ou juridica MEI para realizar servicos de paisagista para atender as demandas da gestao municipal deste municipio. Conforme o contrato 00992023 e processo 01382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/04/2023 | 1000.00 | 08795374000152 | ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO PARA O NORDESTE KARENTE-ARARUNA-PB | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no carrego e descarrego e plantio de 2.000 duas mil mudas de arvores do Projeto Plano de Recuperacao de Areas degradadas do Lixao deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/04/2023 | 1760.00 | 00011498656447 | ADENILSON LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de auxilio financeiro concessao do Beneficio Eventual de auxilio Funeral em conformidade com a Lei Municipal 9442022 que regulamenta os Beneficios Eventuais e Emergenciais da Politica de Assistência Social do Municipio de Dona InêsPBconforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001042023 | 0001610 | 18/04/2023 | 700.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo do tipo passeio com 4 portas no minimo motor 1.0 e arcondicionado para ficar a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio conforme o contrato 00972023 e processo 01692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001670 | 19/04/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 7209 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001673 | 19/04/2023 | 598.67 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001633 | 19/04/2023 | 485.67 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 para atendimento dos Servicos da Protecao Social Basica deste municipio. conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001634 | 19/04/2023 | 488.66 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/04/2023 | 96.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do ginasio poliesportivo O bacurau matricula 50210947 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/04/2023 | 96.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do ginasio poliesportivo O bacurau matricula 67956173 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do Espaco da Juventude matricula 68573880 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001647 | 19/04/2023 | 4245.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM 4X4 de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001650 | 19/04/2023 | 5024.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001652 | 19/04/2023 | 2156.76 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001654 | 19/04/2023 | 3216.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS USO sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001657 | 19/04/2023 | 1771.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001658 | 19/04/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001659 | 19/04/2023 | 5404.86 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA L sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001661 | 19/04/2023 | 4020.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR sem placa para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001663 | 19/04/2023 | 704.63 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001664 | 19/04/2023 | 430.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001665 | 19/04/2023 | 3770.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001666 | 19/04/2023 | 3739.61 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 90C sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001671 | 19/04/2023 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sistema de monitoramento relativo ao mês de marco de 2023. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/04/2023 | 0.11 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 1775 Compensacao Financeira de Recursos Minerais CFEM referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/04/2023 | 43.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 18042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/04/2023 | 7.05 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 18042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/04/2023 | 708.61 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 parcela processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais RenovaveisIBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/04/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem peroite para o mesmo estado para o motorista DENILSON ALVES DE MORAES conduzir a senhora Maria do socorro de Sousa no DIDepartamento de Identificacao na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001644 | 19/04/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/04/2023 | 60.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para senhora Maria do socorro de Sousa ir para Joao PessoaPB no DIDepartamento de Identificacao no dia 18 de abril de 2023 conforme declaracao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001502023 | 0001662 | 19/04/2023 | 2640.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na manutencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressora e copiadora no exercicio 2023. Conforme o contrato 01402023 e processo 01882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001667 | 19/04/2023 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/04/2023 | 140.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio da escola Municipal Professora Luquinha matricula 50210947 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/04/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do CEMCAP matricula 67956157 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/04/2023 | 2010.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de discos e bobinas para tacografos da frota dos onibus escolares pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 02612023 DISPENSA01932023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/04/2023 | 1095.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA 70005741432 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de carimbos para atender as demandas dos setores e unidades escolares da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 01902023 DISPENSA 01452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001638 | 19/04/2023 | 948.39 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001639 | 19/04/2023 | 540.79 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001640 | 19/04/2023 | 765.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001641 | 19/04/2023 | 94.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001642 | 19/04/2023 | 95.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001645 | 19/04/2023 | 850.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001648 | 19/04/2023 | 597.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001649 | 19/04/2023 | 813.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001651 | 19/04/2023 | 107.07 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001653 | 19/04/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001655 | 19/04/2023 | 105.46 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001656 | 19/04/2023 | 806.74 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001660 | 19/04/2023 | 3583.93 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001668 | 19/04/2023 | 3544.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo RLE2G94 para atender as necessidades da secretaria de educacao e Desporto do Municipio conforme contrato N00122023 Processo N6902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0001669 | 19/04/2023 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001672 | 19/04/2023 | 2055.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo OFG6807 para atender as necessidades da secretaria de educacao e Desporto do Municipio conforme contrato N00122023 Processo N6902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001674 | 19/04/2023 | 671.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo OGB2450 para atender as necessidades da secretaria de educacao e Desporto do Municipio conforme contrato N00122023 Processo N6902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001675 | 19/04/2023 | 561.23 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo OFB9260 para atender as necessidades da secretaria de educacao e Desporto do Municipio conforme contrato N00122023 Processo N6902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001676 | 19/04/2023 | 1860.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo QFV1050 para atender as necessidades da secretaria de educacao e Desporto do Municipio conforme contrato N00122023 Processo N6902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001677 | 19/04/2023 | 2444.24 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo MMZ8521 para atender as necessidades da secretaria de educacao e Desporto do Municipio conforme contrato N00122023 Processo N6902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001678 | 19/04/2023 | 1229.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo MOQ7653 para atender as necessidades da secretaria de educacao e Desporto do Municipio conforme contrato N00122023 Processo N6902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001679 | 19/04/2023 | 2816.41 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo QFW3150 para atender as necessidades da secretaria de educacao e Desporto do Municipio conforme contrato N00122023 Processo N6902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001680 | 19/04/2023 | 2417.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo QSJ4137 para atender as necessidades da secretaria de educacao e Desporto do Municipio conforme contrato N00122023 Processo N6902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001681 | 19/04/2023 | 930.77 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de diesel S10 utilizado no veiculo QSL8590 para atender as necessidades da secretaria de educacao e Desporto do Municipio conforme contrato N00122023 Processo N6902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001689 | 20/04/2023 | 17054.84 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de engenharia civil em manutencao e conservacao de diversas escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino conforme contrato 06682022. Referente ao 5° boletim de medicao. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2023 | 94.04 | 38543972000286 | BREJO SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a vistoria das placas do veiculo Fiat Toro de placa QSL6E56 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste Municipio conforme nota fiscal N603 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2023 | 1500.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do veiculo de placa SFF5F50 pertencente a secretaria de educacao e Desporto este Municipio conforme Nota Fiscaal N1067362 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2023 | 222.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do emplacamento da troca de placas do veiculo Fiat Toro de placaQSL6E56 pertencente a secretaria de Educacao e Desporto deste Municipioconforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2023 | 424.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Licenciamento 2023 do veiculo Fiat Toro de placaQSL6E56 pertencente a secretaria de Educacao e Desporto deste Municipioconforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001697 | 20/04/2023 | 4335.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2023. Conforme o contrato 001802023 e processo 07092022. Destinado a creche. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001698 | 20/04/2023 | 9280.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2023. Conforme o contrato 001802023 e processo 07092022. Destinado ao ensino fundamental. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001699 | 20/04/2023 | 527.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo 2023. Conforme o contrato 001802023 e processo 07092022. Destinado ao AEE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0001682 | 20/04/2023 | 3800.00 | 45426080000180 | ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de equipamentos para realizacao de live e gravacoes de video destinados as redes sociais desta edilidade. Conforme o contrato 001292023 e processo 00192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001683 | 20/04/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico. Referente ao mês de Abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/04/2023 | 3.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 19042023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 19042023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 19042023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2023 | 1978.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 19042023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2023 | 14835.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 20/04/2023 | 500.00 | 00015543229445 | JOAO GABRIEL RIBEIRO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Contabilidade IFPB no 4 ano Matricula n202013700010 que durante o periodo de 01032023 a 30032023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Contabilidade conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0001700 | 20/04/2023 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de link 350 MBPS de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet dos Servicos da Protecao Social Basica bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os demais servicos programas e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01032023 ate 31032023. Conforme N PROCESSO 02942021 e CONTRATO 011620 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001701 | 20/04/2023 | 1236.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinados ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0001702 | 24/04/2023 | 1500.00 | 30191841000194 | ALISANDRA PATRICIA DA SILVA 08755453783 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de elaboracao de refeicoes 75 jantares com material e mao de obra por conta do contratado para visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que se apresentaram neste municipio com o objetivo de divulgalo nos meios de comunicacoes turisticos na Paraiba e no Rio Grande do Norte durante o exercicio financeiro de 2023. Conforme o contrato 001372023 e processo 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0001703 | 24/04/2023 | 2000.00 | 46794724000155 | JACIARA KARINE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de elaboracao de refeicoes 100 almocos com material e mao de obra por conta do contratado para visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que se apresentaram neste municipio com o objetivo de divulgalo nos meios de comunicacoes turisticos na Paraiba e no Rio Grande do Norte durante o exercicio financeiro de 2023. Conforme o contrato 001382023 e processo 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001730 | 24/04/2023 | 9.99 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Museu pertencente a Sec Munic de Cultura e Turismodeste municipio conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001706 | 24/04/2023 | 2282.46 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001716 | 24/04/2023 | 71.90 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza de forma parcelada para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS deste municipio. Conforme o N PROCESSO06892022 CONTRATO 01222023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 20042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001912023 | 0001707 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00013916711474 | ANDRÉ JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de organizacao de documentos que se encontram no arquivo dessa instituicao. Conforme o contrato 01572023 e processo 02742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/04/2023 | 5500.00 | 00011380072425 | ADAELSON OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de engenheiro civil para realizacao de relatorio junto com a Comissao de levantamento Avaliacao Depreciacao e reavaliacao Patrimonial de Bens Moveis imoveis uteis e inserviveis do Municipio de Dona InêsPB para a avalicao dos valores de imoveis pertencentes a esta edilidade. Conforme N PROCESSO 02112023 DISPENSA 01782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta dodo ICMS 150 cobranca 20042023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001715 | 24/04/2023 | 2379.50 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | Valor que se empenha para agamento referente a aquisicao de materiais de limpeza de forma parcelada para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 01222023 e processo 06892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/04/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do do IPTUdiversos 71009 cobranca 20042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0001720 | 24/04/2023 | 1500.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Instrucao treinamento orientacao e consultoria tecnica para organizacao da Controladoria Geral do Municipio de Dona InêsPB de acordo com o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0001734 | 24/04/2023 | 1500.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Instrucao treinamento orientacao e consultoria tecnica para organizacao da Controladoria Geral do Municipio de Dona InêsPB de acordo com o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/04/2023 | 1125.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de bones com protecao de nuca e protecao UV destinados aos servidores do setor de ubanismo da secretaria de infraestrutura agricultura e meio ambiente. Conforme N PROCESSO02702023 DISPENSA 01842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/04/2023 | 1020.00 | 00012791309462 | RODRIGO MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servente de pedreiro sendo pessoa fisica ou juridica mei para realizar servicos mediante a necessidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o processo 01932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/04/2023 | 1020.00 | 00012791309462 | RODRIGO MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 diarias de servente de pedreiro para realizar servicos mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente conforme o N PROCESSO 01932023 DISPENSA 01562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/04/2023 | 1020.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 diarias de servente de pedreiro para realizar servicos mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente conforme o N PROCESSO 01932023 DISPENSA 01562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/04/2023 | 1020.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 diarias de servente de pedreiro para realizar servicos mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente conforme o N PROCESSO 01932023 DISPENSA 01562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001722 | 24/04/2023 | 7540.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo caminhao pipa para realizar o transporte de carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Conforme N PROCESSO 06852022 CONTRATO 00672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0001704 | 24/04/2023 | 800.00 | 46055002000189 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA 12784550435 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de facilitador de atividades recreativas e lazer. Conforme o contrato 00762023 e processo 01262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001714 | 24/04/2023 | 3713.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | Valor que se empenha para agamento referente a aquisicao de materiais de limpeza de forma parcelada para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 01222023 e processo 06892022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001718 | 24/04/2023 | 699.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001719 | 24/04/2023 | 248.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/04/2023 | 95.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valo que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Secretario Adjunto Municipal de Educacao JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO participar do II Congresso e Forum Estadual Ordinario da UNDIMEPB no dia 27 de abril de 2023 na cidade de Campina GrandePB conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/04/2023 | 152.00 | 00002757112422 | OTACILIO ANTONIO DA SILVA | Valo que se empenha para pagamento de 02 duas diaria uma com pernoite e uma sem pernoite para o mesmo estado para o servidor lotado na secretaria de Educacao OTACILIO ANTONIO DA SILVA participar do II Congresso e Forum Estadual Ordinario da UNDIMEPB no dia 27 de abril de 2023 na cidade de Campina GrandePB conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/04/2023 | 120.00 | 00007376511482 | JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA | Valo que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sendo uma com pernoite e uma sem pernoite para o mesmo estado para servidora locada na secretaria de educacao JOSEANE SILVA DE OLIVEIRA participar do II Congresso e Forum Estadual Ordinario da UNDIMEPB no dia 27 de abril de 2023 na cidade de Campina GrandePB conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/04/2023 | 120.00 | 00006209733409 | Elisangela Alves de Moraes Ferreira | Valo que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para Secretaria Municipal de educacao ELISANGELA ALVES DE MORAES FERREIRA participar do II Congresso e Forum Estadual Ordinario da UNDIMEPB no dia 27 de abril de 2023 na cidade de Campina GrandePB conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/04/2023 | 190.00 | 00006209733409 | Elisangela Alves de Moraes Ferreira | Valo que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para Secretaria Municipal de educacao ELISANGELA ALVES DE MORAES FERREIRA participar do II Congresso e Forum Estadual Ordinario da UNDIMEPB no dia 27 de abril de 2023 na cidade de Campina GrandePB conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686742 deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686491 deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto de predio publico conforme matricula 69686742 deste municipio referente ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001732 | 24/04/2023 | 673.05 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de hortiftutigranjeiros para atendes as necessidades da Secretaria de Educacao e Desporto destinado ao Encontro Pedagogico conforme o contrato 000572023 e processo 07392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001733 | 24/04/2023 | 5.98 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de hortiftutigranjeiros para atendes as necessidades da Secretaria de Educacao e Desporto destinado ao acolhimento dos pais do Atendimento Educacional Especializado AEE conforme o contrato 000572023 e processo 07392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001735 | 24/04/2023 | 99395.97 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente ao boletim de 3 medicao para reforma e ampliacao da Escola Municipal De Ensino Infantil Luiza Teixeira Da Costa Dona Gonzaga de acordo com o contrato n° 03802022 e Tomada de Precos 052022. Conforme N PROCESSO 04892022. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/04/2023 | 120.00 | 00009259379407 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para o motorista ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA conduzir servidores Municipais da educacao para participarem do II Congresso e Forum Estadual Ordinario da UNDIMEPB nos dias 26 e 27 de abril2023 na cidade de Campina GandePB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/04/2023 | 96.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50211013 da Escola Municipal Humberto Lucena deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/04/2023 | 264.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de taxa do veiculo de placa RLV6F68 pertencente a secretaria de Educacao em favor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes DNIT conforme comprovante em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001742 | 25/04/2023 | 76.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001743 | 25/04/2023 | 1312.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001746 | 25/04/2023 | 64.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001747 | 25/04/2023 | 480.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001749 | 25/04/2023 | 1364.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/04/2023 | 609.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto dos predios publicos municipais matriculas 50202014 50203282 50203959 502079895020805550210220 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001442023 | 0001753 | 25/04/2023 | 15430.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de reposicao de 500 quinhentos metros de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas Manoel Pedro Avenida Major Augusto Bezerra E Travessa Presidente Joao Pessoa deste municipio. Conforme N PROCESSO 02192023 CONTRATO 01442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0001754 | 25/04/2023 | 2250.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00192023 e processo 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0001755 | 25/04/2023 | 2500.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura conforme processo 00862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0001756 | 25/04/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0001757 | 25/04/2023 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura conforme o contrato 00382023 e processo 00962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0001758 | 25/04/2023 | 1470.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de poldacao de arvores e jardinagens que firmam a prefeitura municipal de Dona Inês conforme o contrato 00322023 e processo 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0001759 | 25/04/2023 | 1320.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de limpeza geral e manutencao do gramado do estadio municipal deste municipio conforme o contrato 00362023 e processo 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica para elaboracao de Projeto Orcamento e especificacao Tecnica da Reforma do Mercado Publico deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 25/04/2023 | 1.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 24042023 conforme extrato bancario me anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 25/04/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 24042023 conforme extrato bancario me anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 24042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N000094230.2013.8158.0601 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001751 | 25/04/2023 | 8858.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para atender as necessidades dos Servicos da Protecao Social Basica deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 25/04/2023 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N080088736.2019.8.060 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/04/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio da Cozinha Comunitaria pertencente a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 164367 cobranca 25042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/04/2023 | 23047.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialFMAS relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 26/04/2023 | 5662.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FMAS competência 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/04/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência Social relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 26/04/2023 | 36298.39 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Estatutarios da Assistência SocialPSB relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 26/04/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialPSB relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/04/2023 | 4106.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência SocialPCF relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 26/04/2023 | 9367.64 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialPCF relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 26/04/2023 | 9248.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialPCF relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/04/2023 | 2711.94 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal CRIANCA FELIZ competência 042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/04/2023 | 500.00 | 00048090056822 | CIBELY REGINA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 20032023 A 20042023 conforme Termo de compromisso de estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 26/04/2023 | 26775.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/04/2023 | 8493.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios EletivoConselho Tutelar Gabinete do Prefeito relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/04/2023 | 204.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referene a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/04/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 25042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 26/04/2023 | 115369.24 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 26/04/2023 | 50390.86 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 26/04/2023 | 600.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de encanador para manutencao do sistema de encanamento dos predios pertencente a esta edilidade se faz necessarios pois o sistema de alguns predios ja se degastaram pelo o tempoocasionando assim problema na rede de encanamento. Conforme o processo 02762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612023 | 0001792 | 26/04/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 01422023 e processo 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 26/04/2023 | 16.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 25042023 confome extrato bancario e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 26/04/2023 | 22915.30 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FPM competência 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 26/04/2023 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 25042023 confome extrato bancario e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 25042023 confome extrato bancario e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/04/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71052 cobranca 25042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0001760 | 26/04/2023 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o processo 00882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0001761 | 26/04/2023 | 1320.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade conforme o contrato 00352023 e processo 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0001762 | 26/04/2023 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana deste municipio conforme o contrato 00342023 e processo 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0001763 | 26/04/2023 | 2500.00 | 49662260000111 | RODRIGO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de soldagem manutencao e reparacao dos equipamentos metalicos da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme o contrato 00982023 e processo 00382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0001764 | 26/04/2023 | 1470.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00962023 e processo 001662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0001766 | 26/04/2023 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de soldagem com a finalidade de prestar servicos a secretaria de infraestrutura e meio ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria deste municipio. Conforme o contrato 00682023 e processo 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0001767 | 26/04/2023 | 1320.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de administracao controle e participacao dos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00692023 e processo 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792023 | 0001768 | 26/04/2023 | 1320.00 | 49324045000100 | 49.324.045 MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de podar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Conforme o contrato 00722023 e processo 01182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | Manutencao da ativ de Protecao ao Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001102023 | 0001772 | 26/04/2023 | 1320.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na manutencao e conservacao da area reflorestada Memorial Lagedo Do Jerimum do antigo lixao localizada na zona urbana deste municipio. Conforme N PROCESSO01172023 CONTRATO 00932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 26/04/2023 | 90285.04 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 26/04/2023 | 8570.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 26/04/2023 | 21875.05 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Infra Estrutura relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/04/2023 | 2913.34 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de EducacaoFundeb 30 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/04/2023 | 16590.96 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Educacao Infantil Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/04/2023 | 57923.98 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores estatutarios da Educacao InfantilFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 26/04/2023 | 4900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionado da Educacao InfantilFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 26/04/2023 | 14997.94 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores contratados da Educacao InfantilFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001793 | 26/04/2023 | 616.00 | 45923502000122 | SUPER GAS 3 LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 000302023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 26/04/2023 | 28805.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70 competência 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 26/04/2023 | 21091.27 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/04/2023 | 611.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 30 competência 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/04/2023 | 4178.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL 70 competência 042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/04/2023 | 467951.74 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores estatutarioFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/04/2023 | 92353.49 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratadosFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/04/2023 | 4467.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 26/04/2023 | 25421.08 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo ComissionadoFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 26/04/2023 | 16590.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/04/2023 | 4756.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores Adjunto em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/04/2023 | 38078.59 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/04/2023 | 71789.47 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/04/2023 | 34809.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/04/2023 | 68817.60 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados Apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/04/2023 | 660.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de representacao da AssociacaoComunitaria como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/04/2023 | 660.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de representacao de pais de alunos como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/04/2023 | 576.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EFETIVO EM COMISSAO FUNDEB 70 competência ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/04/2023 | 65398.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PROFESSORES competência ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 27/04/2023 | 5331.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESTATUTARIO 70 competência ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/04/2023 | 9708.65 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP da folha de pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO referente competência ABRIL2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/04/2023 | 8060.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 competência ABRIL2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/04/2023 | 2328.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência ABRIL2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/04/2023 | 870.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de recarga de tonners a laser e manutencao de impressoras epson pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 02182023 DISPENSA 01812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/04/2023 | 1870.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tintas para impressoras da sede da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme N PROCESSO 01782023 DISPENSA 01832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001844 | 27/04/2023 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos para atender a demanda da Secretaria Municipal De Educacao e Desporto conforme N PROCESSO 00922023 CONTRATO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0001845 | 27/04/2023 | 1280.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instalacao e manutencao de cameras para atender demanda da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 000832023 e processo 00912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001847 | 27/04/2023 | 3328.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de CAMARA DE AR REF. PNEU 18.430 para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001848 | 27/04/2023 | 288.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de CAMARA DE AR REF 7.0016 para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/04/2023 | 12280.39 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente competência ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/04/2023 | 15420.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal ADMINISTRACAO E FINANCAS competência ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagameto de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 26042023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 26042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 26042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 8103 cobranca 26042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/04/2023 | 1200.00 | 00009267769405 | CICERO CARLOS SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo do tipo caminhao de carroceria aberta com combustivel e motorista por conta do contratado sera destinado para o setor de compra para realizacao de entregas de equipamentos e materiais em outros setores pois muitas vezes as entregas sao de grande quantidades necessitando assim um veiculo com essa especificacao. Conforme o processo 02842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/04/2023 | 23.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 26042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/04/2023 | 107.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial do PetroleoFEP 2145 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/04/2023 | 14610.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios contribuicao patronal Acordo CADPREV N008042022parc 10240 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/04/2023 | 18541.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos Previdenciarios contribuicao patronal Acordo CADPREV N008212022parc 10240 relativo ao periodo de 042012 a 122016 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/04/2023 | 8042.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008152022 parte seguradopacr 10240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 1775 Compensacao Financeira de Recursos Minerais CFEM cobranca 26042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/04/2023 | 2855.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte seguradoparc 1060 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2023 | 4110.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da parcela 10240 referente ao parcelamento divida ativa de debitos previdenciarios do INSS PGFNSISPAR 006629886 EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | alor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 1775 IGDPAB cobranca 26042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001846 | 27/04/2023 | 84.00 | 45923502000122 | SUPER GAS 3 LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de 03 três garrafoes de agua mineral completos para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000302023 e processo 06962022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/04/2023 | 4848.53 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal ASSISTENCIA SOCIAL competência ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0001834 | 27/04/2023 | 1302.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme N PROCESSO 01192023 CONTRATO 00752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0001843 | 27/04/2023 | 1735.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo de acordo com N PROCESSO 01202023 CONTRATO 00792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 27042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/04/2023 | 2730.00 | 00011232955493 | NORMANDO TELMO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de manutencao preventiva e corretiva em maquinas de costura dos cursos de corte e costura industrial ofertados pela gestao por meio da Secretaria de Assistência Social para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva de Dona InêsPB para manter as referidas maquinas em perfeitas condicoes de funcionamento. Conforme N PROCESSO 02722023 DISPENSA 01882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2023 | 527.26 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme N PROCESSO 07462022 CONTRATO 00802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/04/2023 | 6249.39 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2023 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 27042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2023 | 42.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 27042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 1775 Compensacao Financeira de Recursos Minerais CFEM cobranca 27042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 27042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 27042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/04/2023 | 112.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2023 | 176.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2023 | 1143.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2023 | 500.00 | 00013905100428 | PAULO JOSÉ DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Contabilidade IFPB no 4 ano Matricula n201813700040 que durante o periodo de 01042023 a 28042023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Contabilidade conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001865 | 28/04/2023 | 5161.30 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001532023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001592023 | 0001866 | 28/04/2023 | 13104.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados em manutencao e reparacao do caminhao cacamba volkswagem 26.280 pertencente a esta prefeitura com substituicao de pecas por conta do contratado. Conforme N PROCESSO 02532023 CONTRATO 01702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001862 | 28/04/2023 | 655.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001863 | 28/04/2023 | 694.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001868 | 02/05/2023 | 7981.44 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento de 16 diarias na locacao de veiculos Placas GVQ 9211 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001869 | 02/05/2023 | 7967.88 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 16 diarias na locacao de veiculos Placas LKQ 7747 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522022 | 0001870 | 02/05/2023 | 73841.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cameras de vigilancia e equipamentos necessarios para melhoramento e implantacao nas unidades escolares pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme o contrato 00062023 e processo 02872022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001871 | 02/05/2023 | 5001.40 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placa NPS 2890 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00422023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001872 | 02/05/2023 | 2959.05 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 15 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522022 | 0001873 | 02/05/2023 | 12214.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo na aquisicao de cameras de vigilancia e equipamentos necessarios para melhoramento e implantacao nas unidades escolares pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme o contrato 00062023 e processo 02872022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001874 | 02/05/2023 | 3920.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de 16 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00442023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001875 | 02/05/2023 | 3654.75 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 15 diarias na locacao de veiculos Placas JGU 6732 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00472023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001876 | 02/05/2023 | 3842.70 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 15 diarias na locacao de veiculos Placas NNU 7187 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00482023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001877 | 02/05/2023 | 5465.12 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento de 16 diarias na locacao de veiculos Placas MSY 8J11 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00492023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0001879 | 02/05/2023 | 7511.00 | 11225567000182 | MARIA OZANETE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto no ano de 2023. Conforme o contrato 001352023 e processo 00742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001880 | 02/05/2023 | 2490.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001312023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0001882 | 02/05/2023 | 3000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001322023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001889 | 02/05/2023 | 10879.84 | 49386438000149 | THALLISON TARCISIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 16 diarias na locacao de veiculos Placas LKTI695 no transporte aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Dona Inês a serem pagos com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE durante o ano letivo 2023. Conforme N PROCESSO 00232023 CONTRATO 00402023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001890 | 02/05/2023 | 3435.90 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento de 15 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00542023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001891 | 02/05/2023 | 7981.44 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento de 16 diarias na locacao de veiculos Placas GVQ 9211 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001892 | 02/05/2023 | 3842.70 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 15 diarias na locacao de veiculos Placas NNU 7187 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00482023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001893 | 02/05/2023 | 5465.12 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento de 16 diarias na locacao de veiculos Placas MSY 8J11 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00492023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001894 | 02/05/2023 | 4738.72 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 16 diarias na locacao de veiculos Placas FEP3075 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00502023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001895 | 02/05/2023 | 4559.81 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento de 19 diarias na locacao de veiculos Placas OFF2744 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00512023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001896 | 02/05/2023 | 3927.00 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placas NNV4B32 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00522023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001897 | 02/05/2023 | 2925.00 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento de 13 diarias na locacao de veiculos Placas JOZ1614 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00532023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001898 | 02/05/2023 | 4392.61 | 49309174000120 | AMADEUS FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de 19 diarias na locacao de veiculos Placas HWW 2J61 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00552023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001899 | 02/05/2023 | 3499.86 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento de 14 diarias na locacao de veiculo Placa HZZ3744 para transportar os estudantes do ensino medio residentes no sitio Cruz da Menina para a cidade Escola Cidada Integral Governador Clovis Bezerra Cavalcanti a ser pago com recursos do convênio entre prefeitura e governo estadual durante o ano letivo de 2023. Conforme N PROCESSO 00252023 CONTRATO 00412023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001900 | 02/05/2023 | 1374.95 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento de 55 diarias na locacao de veiculo Placa HZZ3744 para transportar os estudantes do ensino medio residentes no sitio Cruz da Menina para a cidade Escola Cidada Integral Governador Clovis Bezerra Cavalcanti. Conforme N PROCESSO 00252023 CONTRATO 00412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente a elaboracao de Projeto Orcamento e especificacao tecnica da escola Cantinho da Crianca neste Municipio de Dona InesPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001902 | 02/05/2023 | 12503.53 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de hortiftutigranjeiros. para atendes as necessidades da Secretaria de Educacao e Desporto destinado as escolas Luiza Teixeira Maria Euge Nia Humberto Lucena Maria Da Paz Antonio Mariz Jose De Melo Luquinha Maria Ferreira Flaviano Ribeiro Pedro Da Vino Ana Lucia Cicera Ferreira Poeta Joao Galdino Jose Candido Paulo Freire Odilon Vereador Milton Pereira conforme o contrato 000572023 e processo 07392022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0001903 | 02/05/2023 | 555.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA para conduzir o secretario Municipal de Turismo o senhor Josenildo Fernandes da Silva para Secretaria da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Estado da Paraiba na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0001884 | 02/05/2023 | 4500.00 | 49210928000190 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00732023 e processo 00262023. Referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001905 | 02/05/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para elaboracao de projetos tecnicos de engenharia e tambem encaminhamento acompanhamento saneamento de eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovacao dos mesmos junto aos orgaos responsaveis da paraiba SUDEMA AESA DNITPB DER CAIXA CAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS neste municipio.Conforme o contrato 00202023 e processo 07782022. Referente a abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001902023 | 0001909 | 02/05/2023 | 5500.00 | 00003834453455 | JOSE MAXIMINO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 03 três pedreiros para realizar servicos de acordo com as demandas da secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente. Conforme o contrato 01672023 e processo 01922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001902023 | 0001910 | 02/05/2023 | 5500.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 03 três pedreiros para realizar servicos de acordo com as demandas da secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente. Conforme o contrato 01652023 e processo 01922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001902023 | 0001911 | 02/05/2023 | 5500.00 | 00072594489468 | JOSE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 03 três pedreiros para realizar servicos de acordo com as demandas da secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente. Conforme o contrato 01662023 e processo 01922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 28042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 28042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 28042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2023 | 150.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545 bairro JaguaribePB de acordo com contrato 01132021 relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2023 | 624.87 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS referente aos contribuintes individuais competência abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005742022 | 0001912 | 02/05/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais operacionalizando a plataforma brasil sismob e fns – fundo nacional de saude do ministerio da saude e simec do ministerio da educacao conforme o contrato 00282023 e processo 07622022. Referente a abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IGDPAB 3714 cobranca 28042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Crianca Feliz 18549 cobranca 28042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS PSB 17716 cobranca 28042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2023 | 500.00 | 00016666286464 | LUDIMILLA CASSIA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 27032023 A 27042023 conforme Termo de compromisso de estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2023 | 300.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2023 | 300.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamentoa concessao de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Progrma Mais Cidadania constituise de auxilio financeiro de beneficios eventuais de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias do sistema unico de Assistência SocialSUAS e sao prestadas ais cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes de Vulnerabilidade temporaria e de calamidade publica. em virtude de Situacao de Vulnerab | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2023 | 300.00 | 00071230525440 | ANILSON JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Progrma Mais Cidadania constituise de auxilio financeiro de beneficios eventuais de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias do sistema unico de Assistência SocialSUAS e sao prestadas ais cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes de Vulnerabilidade temporaria e de calamidade publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001919 | 02/05/2023 | 1500.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria nos cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais do municipio. Conforme o contrato 00142023 e processo 07132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001920 | 02/05/2023 | 1800.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE CAPOEIRA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000582023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001921 | 02/05/2023 | 1400.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE RECREACAO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000592023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001922 | 02/05/2023 | 1500.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ARTES MANUAIS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000602023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001923 | 02/05/2023 | 1500.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000612023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0001924 | 02/05/2023 | 1500.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000622023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 02/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta FMAS 16437 cobranca 28042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452022 | 0001916 | 02/05/2023 | 1020.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 dezessete diarias pelos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452022 | 0001917 | 02/05/2023 | 1870.00 | 00009885071458 | IGOR FELIPE SILVA VENCAO | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 dezessete diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0001918 | 02/05/2023 | 1760.00 | 41732576000120 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 03242710428 | Valor que se empenha para pagamento de pagamento referente a 16 dezesseis diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANT. ATIV. PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROF. A POPULACAO VULNERAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001925 | 02/05/2023 | 2730.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor em corte e costura industrial nos cursos de qualificacao profissional integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio conforme o contrato 01012023 e processo 07412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001892023 | 0001904 | 02/05/2023 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS 09542346425 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor de musica para banda fanfarra. Conforme o contrato 01692023 e processo 02372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000892023 | 0001937 | 03/05/2023 | 1302.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor musical para a banda marcial 17 de novembro deste municipio. Conforme o contrato 01022023 e processo 01232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/05/2023 | 1503.00 | 09139551001772 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de orientacao tecnica para organizacao do trade turistico da trilha de longo percurso Caminho das Ararunas. Conforme N PROCESSO 01852023 DISPENSA 02132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001072023 | 0001942 | 03/05/2023 | 1700.00 | 49420345000193 | 49.420.345 LINDEBERG DOS SANTOS QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de roco de mato abertura e manutencao de trilhas ecologicas. Conforme N PROCESSO 01282023 CONTRATO 01162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001951 | 03/05/2023 | 2300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | Valor que se empenha para pagamento de servico de consultoria e assessoramento para secretaria de turismo e cultura. Conforme N PROCESSO 07012022 CONTRATO 00182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192023 | 0001952 | 03/05/2023 | 1300.00 | 46905939000104 | 46.905.939 RENAN MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional da area de editoracao de foto e video. Conforme o contrato 01392023 e processo 01742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001929 | 03/05/2023 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel com fim nao residencial para funcionamento da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitacao do municipio. Tratase de um imovel de facil acesso situado na Av. Manoel Pedro 286 Centro. O predio constituise de sete comodos com reparticoes mais adequadas e estrutura fisica com dimensoes capazes de atender aos reclamos e interesse da Administracao. Conforme N PROCESSO 07452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 02052023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0001930 | 03/05/2023 | 3750.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo VWNOVO VOYAGE TL MBV de Placa QNR 4069MG do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB visitas de atualizacaoaveriguacao cadastral do Cadunico e visitas domiciliares com a equipe tecnica do CRAS como tambem atender eventuais necessidades das equipes fora do municipio conf.PROCESSO 07472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001931 | 03/05/2023 | 1320.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio priorizando a primeira infancia no SUAS conforme o contrato 00152023 e processo 07482022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Const/Amp/Recup Predio p Assist Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0001935 | 03/05/2023 | 2090.00 | 43753576000132 | JOSE BENTO DA SILVA 72594489468 | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 dezenove diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro na realizacao de tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao nos predios da Assistência Social e Unidades Habitacionais de Interesse Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 00772023 CONTRATO 01282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001682023 | 0001953 | 03/05/2023 | 7040.00 | 47738128000110 | ALISSON DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de impressao grafica de 4.400 quatro mil e quatrocentas unidades de adesivos para os servicos e programas socioassistenciais deste municipio. Conforme N PROCESSO 02242023 CONTRATO 01682023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/05/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA para conduzir o secretario Municipal de Turismo o senhor Josenildo Fernandes da Silva para Secretaria da Agricultura Familiar e Economia Solidaria do Estado da Paraiba na cidade de Joao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00071269831402 | WENIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano Matricula n201913710007 que durante o periodo de 06032023 A 03052023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Tecnologia da Informacao conforme Lei Municipal N8812021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00071269831402 | WENIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano Matricula n201913710016 que durante o periodo de 06032023 A 03052023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Tecnologia da Informacao conforme Lei Municipal N8812021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0001936 | 03/05/2023 | 8000.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de carro de som de publicidade volante para divulgacao de informativos das secretarias durante o periodo de 2023. Conforme o contrato 001552023 e processo 06992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/05/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 02052023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 02052023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572023 | 0001945 | 03/05/2023 | 1000.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de manutencao e reparacao de motocicletas pertencente a frota de veiculos desta edilidade. Conforme o contrato 01452023 e processo 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912023 | 0001946 | 03/05/2023 | 1000.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para videos e vinhetas. Conforme o contrato 00912023 e processo 0133202.Referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0001947 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de motocicleta de no minimo 150 cilindradas com motorista e combustivel por conta do contratado. Conforme o contrato 00772023 e processo 01342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001972023 | 0001954 | 03/05/2023 | 2465.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de confeccao e fornecimento de material grafico. Conforme o contrato 01762023 e processo 02582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/05/2023 | 3052.50 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa ou pessoa fisica para fornecimento de refeicoes para operadores de maquina em servico de corte de terra na zona rural do municipio. Conforme o processo 03292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0001943 | 03/05/2023 | 7283.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001502023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/05/2023 | 120.00 | 00002756389447 | MARCIO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para o mesmo estado para o secretario Adjunto de Cultura e Turismo MARCIO DELFINO CAMPOS para participar do encontro Estadual de Agentes de Desenvolvimento realizado no dia 03 de maio de 2023 na cidade de Campina GrandePB Conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/05/2023 | 500.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados servicos de limpeza de mato na ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ANA LuCIA DA SILVA FERNANDES localizada no sitio serra do sitio. Conforme N PROCESSO02852023 DISPENSA 01992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/05/2023 | 1047.70 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/05/2023 | 2499.30 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e revisao com troca de pecas no veiculo Fiat Ducato de placa RLQ 5E37 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/05/2023 | 500.00 | 00016460602450 | ESPEDITO BELCHIOR LAUREANO DA LUZ | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano que durante o periodo de 21032023 a 22042023 prestou servico na secretaria de Educacao deste Municipio conforme Lei Municipal N8812021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001922023 | 0001964 | 04/05/2023 | 2300.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de pedreiro para a realizacao da manutencao e reparos nos predios da Rede municipal de ensino. Conforme N PROCESSO 02592023 CONTRATO 01712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2023 | 8476.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais esportivos para campeonato inesense de futebol amador. Conforme N PROCESSO 02912023 DISPENSA 02042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001968 | 04/05/2023 | 4652.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001969 | 04/05/2023 | 4652.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa QFW 3920 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001970 | 04/05/2023 | 4652.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa OGB 2E50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001971 | 04/05/2023 | 4652.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa OFH 9C60 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001972 | 04/05/2023 | 4652.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa OGC 9946 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001973 | 04/05/2023 | 4494.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa OGC 6019 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001282023 | 0001978 | 04/05/2023 | 15744.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos para atender demanda da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 01412023 e processo 01912023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2023 | 200.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao mecanica destinado ao veiculo de placa SKZ7F80 da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2023 | 281.54 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo de placa SKZ7F80 da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001402023 | 0001976 | 04/05/2023 | 1320.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na limpeza e manutencao da garagem municipal maquinas. Conforme N PROCESSO 01402023 CONTRATO 01472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2023 | 480.46 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a revisao mecanica destinado ao veiculo de placa SKZ7F80 da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001542023 | 0001979 | 04/05/2023 | 2120.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para realizar servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradadaPRAD do antigo lixao do municipio de Dona InêsPB. Conforme o contrato 01432023 e processo 01602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 20042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2023 | 3.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 03052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2023 | 29.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 03052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 03052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 03052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001967 | 04/05/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresas radiofonica regionais para transmissao do programa institucional e publicidade institucional DIVULGACAO DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE EDUCACAO ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVICOS COLETA DE LIXO URBANO E RURAL TURISMO CULTURA E LAZER E ESPORTE.. Conforme o contrato 001272023 e processo 00162023 referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2023 | 600.00 | 00010864619405 | MARCIELIA ANDRE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2023 | 600.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2023 | 600.00 | 00016862977423 | ANA CAROLINA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2023 | 600.00 | 00016612151498 | AILMA GIRÃO BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2023 | 600.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2023 | 600.00 | 00080547346468 | LUCINEIDE DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2023 | 600.00 | 00017798543740 | ELAINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2023 | 600.00 | 00001800901860 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/05/2023 | 600.00 | 00015823559402 | SAMIRA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2023 | 2160.00 | 09139551001772 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de locacao do estande para divulgacao turistica do municipio de Dona Inês na FEMPTUR em NatalRN. Conforme N PROCESSO 03132023 DISPENSA 02292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2023 | 2000.00 | 20306831000101 | PARAHYBOLICA AGENCIA E PRODUCAO CULTURAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de palestra dos direitos quilombola e apresentacao do filme Quilombos da Paraiba Lutas por direitos. Conforme N PROCESSO 01082023 INEXIGIBILIDADE 01392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16347 cobranca 04052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001872023 | 0001986 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de limpeza para os banheiros publicos localizados no distrito de cozinha deste municipio. Conforme o contrato 01582023 e processo 02752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/05/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 04052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos cobranca 04052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 04052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/05/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 04052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/05/2023 | 240.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/05/2023 | 160.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/05/2023 | 95.00 | 00006642587430 | ANTONIO ALFREDO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado referente a viagem do diretor ANTONIO ALFREDO VITORINO DE SOUSA para participar do Festival da Cabra Rainha denominada CAPRIFEIRA em anexo na cidade de Barra de Santa RosaPB no dia 06052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952023 | 0001996 | 05/05/2023 | 15910.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento dos servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de transportes pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto.Conforme N PROCESSO 02162023 CONTRATO 01812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 04052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/05/2023 | 375.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 2 duas diarias dentro do mesmo estado com hospedagem para o secretario de Cultura e Turismo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA participar do Encontro dos Secretarios Municiais de Turismo. Realizado em Joao Pessoa de 08 a 11 de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2023 | 2310.00 | 44229922000140 | ESPECIALIZADOS BRASIL - CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresaprofissional para promover curso especializado para formacao e atualizacao de condutores de veiculos de transporte escolar e necessaria pois esse tipo de transporte obedece as normas especificas e requer cuidados especiais dos condutores assim objetivando tambem cumprir uma exigência estabelecida pelo MPPB. Conforme o processo 02792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2023 | 1032.00 | 00002756389447 | MARCIO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para outro estado com hospedagem para o secretario Adjunto de Cultura e Turismo MARCIO DELFINO CAMPOS para participar da FEMPTUR realizado no dia 12 e 13 de maio de 2023 na cidade de NatalRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/05/2023 | 1032.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias sem pernoite para outro estado com hospedagem para o secretario de Cultura e Turismo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA para participar da FEMPTUR realizado no dia 12 e 13 de maio de 2023 na cidade de NatalRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003942022 | 0002003 | 08/05/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridicaconforme o contrato 00082023 Relativo ao mês de abril2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 05052023 conforme extrato banario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/05/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 05052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/05/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 05052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/05/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 05052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/05/2023 | 300.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/05/2023 | 250.00 | 00002367277451 | SEBASTIAO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/05/2023 | 300.00 | 00013648873474 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/05/2023 | 300.00 | 00009053188460 | CICERO EDUARDO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/05/2023 | 300.00 | 00007556783464 | CRENILSON AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/05/2023 | 300.00 | 00011331698480 | CLAUDIANA FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/05/2023 | 11.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 05052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/05/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 04052023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002022 | 09/05/2023 | 2603.65 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao materiais de limpeza de forma parcelada para atender as necessidades dos Servicos da Protecao Social Basica deste municipio. Conforme o contrato 0001202023 e processo 06892022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/05/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 08052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002070 | 09/05/2023 | 382.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002071 | 09/05/2023 | 413.48 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 para atendimento dos Servicos da Protecao Social Basica deste municipio. conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002032 | 09/05/2023 | 408.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002034 | 09/05/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 7209 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/05/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 08052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/05/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do IPTUDiversis 71009 cobranca 08052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do IPVA 8103 cobranca 08052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/05/2023 | 1123.20 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/05/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 08052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002028 | 09/05/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/05/2023 | 60.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA levar o veiculo Fiat toro de placa SKZ7G00 para revisao na Fiori em Joao PessoaPB no dia 09 de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582023 | 0002015 | 09/05/2023 | 1320.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de paisagista das pracas publicas deste municipio conforme o contrato 00312023 e processo 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002040 | 09/05/2023 | 3622.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 90C sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002041 | 09/05/2023 | 3632.66 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002042 | 09/05/2023 | 428.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002043 | 09/05/2023 | 841.65 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CAT sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002046 | 09/05/2023 | 5693.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002048 | 09/05/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002049 | 09/05/2023 | 3905.81 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002050 | 09/05/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002053 | 09/05/2023 | 3036.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS USO sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002055 | 09/05/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado a ROCADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002057 | 09/05/2023 | 1977.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL sem placa para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002060 | 09/05/2023 | 1594.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002062 | 09/05/2023 | 8101.41 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002064 | 09/05/2023 | 5311.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM 4X4 de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/05/2023 | 104.13 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | Valor que se empenha para pagamento de taxa do veiculo de placa SKZ7G00 pertencente a secretaria de Educacao em favor da Superintendência de Transportes Publicos STTP conforme comprovante em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002020 | 09/05/2023 | 55.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002021 | 09/05/2023 | 969.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/05/2023 | 809.32 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas automotivas destinada a manutencao e reparacao mecanica do veiculo de placa SKZ7G00 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme Nota Fiscal de servico eletronica N1105072 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/05/2023 | 873.68 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas automotivas destinada a manutencao e reparacao mecanica do veiculo de placa SKZ7G00 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme Nota Fiscal N235548 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/05/2023 | 809.32 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao mecanica do veiculo de placa SKZ7G00 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme Nota Fiscal N235548 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002027 | 09/05/2023 | 116.50 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002029 | 09/05/2023 | 114.67 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002030 | 09/05/2023 | 100.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002031 | 09/05/2023 | 1278.35 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002033 | 09/05/2023 | 1914.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002035 | 09/05/2023 | 2825.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002036 | 09/05/2023 | 711.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002037 | 09/05/2023 | 1187.12 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002038 | 09/05/2023 | 42.07 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002039 | 09/05/2023 | 54.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002044 | 09/05/2023 | 1374.71 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002045 | 09/05/2023 | 545.26 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002047 | 09/05/2023 | 4731.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002051 | 09/05/2023 | 2523.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002054 | 09/05/2023 | 2420.58 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002056 | 09/05/2023 | 1270.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002059 | 09/05/2023 | 4111.97 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002061 | 09/05/2023 | 899.08 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1050 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002063 | 09/05/2023 | 1028.73 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFH 9260 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002065 | 09/05/2023 | 1437.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 2450 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002066 | 09/05/2023 | 3194.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 6H07 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002067 | 09/05/2023 | 2806.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002068 | 09/05/2023 | 2542.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002069 | 09/05/2023 | 972.82 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8F90 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002075 | 10/05/2023 | 496.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002076 | 10/05/2023 | 692.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002077 | 10/05/2023 | 1234.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/05/2023 | 350.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de abril2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/05/2023 | 350.00 | 00014886475426 | JOSILMA CUNHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de abril2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 09052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00014432250453 | PEDRO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de empreitada para realizar manutencao nos seguintes objetos betoneira compressor de ar pertencente a secretaria de infraestrutura agricultura e meio ambiente e balancos da area de recreacao do parque infantil do espaco da juventude deste municipio. Conforme o processo 03252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na limpeza e desobstrucao de diversas galerias desta cidade. Conforme N PROCESSO 02132023 DISPENSA 02032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0002095 | 10/05/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003932022 | 0002072 | 10/05/2023 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos advocaticios e de consultoria juridica para este municipio conforme o contrato 00212023 e processo 07592022.Referente a abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/05/2023 | 370.49 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 09052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/05/2023 | 36.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 09052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/05/2023 | 3.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 09052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 09052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/05/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002084 | 10/05/2023 | 6446.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002085 | 10/05/2023 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/05/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/05/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 09052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 09052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/05/2023 | 1866.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBFPREVPARC60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/05/2023 | 10432.73 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/05/2023 | 0.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 1775 Compensacao Financeira de Recursos Minerais CFEM referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002078 | 10/05/2023 | 58376.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 800 kits de cestas basicas de gêneros alimenticios para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do Programa Comida na Mesa em decorrência da situacao de emergência afetada por estiagem no municipio para que essas familias tenham acesso a alimentacao basica de qualidade conforme o contrato 01342023 e processo 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/05/2023 | 300.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais e considerando ainda a Lei Municipal N9442022 Programa mais Cidadania constituise auxilio financeiro de bebneficios eventuai de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias Do sistema unico de Assistência social SUAS e sao prestadas aos cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 10052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001502023 | 0002100 | 11/05/2023 | 960.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na manutencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressora e copiadora no exercicio 2023. Conforme o contrato 01402023 e processo 01882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/05/2023 | 190.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de 02 duas diarias com pernoite para o mesmo estado para Coordenadora de Controle Interno MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA participar da CAPACICONTCapacitacao SIOPS 2023 realizado nos dias 11 e 12 de maio2023 em Joao PessoaPb conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/05/2023 | 500.00 | 50238231000106 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de portal de noticia da regiao para a divulgacao de noticias sobre acoes desta edilidade atraves das redes sociais e site eletronico. Conforme N PROCESSO 03142023 DISPENSA 02212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/05/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 10052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/05/2023 | 19.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 10052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/05/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 10052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | Manutencao da ativ de Protecao ao Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001102023 | 0002102 | 11/05/2023 | 1320.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na manutencao e conservacao da area reflorestada Memorial Lagedo Do Jerimum do antigo lixao localizada na zona urbana deste municipio. Conforme N PROCESSO01172023 CONTRATO 00932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002104 | 11/05/2023 | 4794.50 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001512023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002106 | 11/05/2023 | 14980.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - MULT PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar ZONA URBANA E RURAL para o aterro sanitario conforme contrato n 01472021 e processo 04522021. Referente a 15 de abril a 14 maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0002107 | 11/05/2023 | 46500.00 | 49947706000154 | AMILCAR DE MENEZES LEITE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 1600 um mil e seiscentas horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 para prestar servicos de corte de terra para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 001632023 e processo 06842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/05/2023 | 500.00 | 38503987000210 | AGRO CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do trator 1401New Holland pertencente a secretaria de Infra estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme Nota Fiscal N 144 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/05/2023 | 4258.11 | 38503987000210 | AGRO CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a revisao do trator1401 New Holland pertencente a secretaria de Infra estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme Nota Fiscal N 527em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/05/2023 | 2695.71 | 38503987000210 | AGRO CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do trator1401 New Holland pertencente a secretaria de Infra estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme Nota Fiscal N 528 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/05/2023 | 1430.01 | 38503987000210 | AGRO CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do trator 1401 New Holland pertencente a secretaria de Infra estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme Nota Fiscal N 145 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/05/2023 | 2695.71 | 38503987000210 | AGRO CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a revisao do trator 1401r New Holland pertencente a secretaria de Infra estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme Nota Fiscal N 528 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001632023 | 0002097 | 11/05/2023 | 700.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na limpeza e manutencao da area de recreacao da Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa localizada no Sitio Cozinha zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 02172023 CONTRATO 01482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0002098 | 11/05/2023 | 2000.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de producao e posproducao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 00942023 e processo 01362023. Referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 11/05/2023 | 720.00 | 00004061092499 | DEBORA MARIA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 04 quatro diarias com pernoite para outro estado para professora DEBORA MARIA MOREIRA participar do IV Congresso Internacional Novas Abordagens em Saude Mental Infantojuvenil nos dias 10 a 13 de maio2023 em FloriolopolisSC conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002112023 | 0002105 | 11/05/2023 | 4200.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para a prestacao de servicos de arbitragem de modalidades esportivas em campeonatos municipais promovidos pelo departamento de esportes. Conforme N PROCESSO 02902023 CONTRATO 01982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/05/2023 | 720.00 | 00003094845452 | JOELMA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 04 quatro diarias com pernoite para outro estado para professora JOELMA FERREIRA DOS SANTOS participar do IV Congresso Internacional Novas Abordagens em Saude Mental Infantojuvenil nos dias 10 a 13 de maio2023 em FloriolopolisSC conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/05/2023 | 720.00 | 00005043732423 | MAGNA DIANA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 04 quatro diarias com pernoite para outro estado para professora MAGNA DIANA GOMES DA SILVA participar do IV Congresso Internacional Novas Abordagens em Saude Mental Infantojuvenil nos dias 10 a 13 de maio2023 em FloriolopolisSC conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002124 | 12/05/2023 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002131 | 12/05/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a EJA. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002132 | 12/05/2023 | 2415.10 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 00882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002133 | 12/05/2023 | 738.65 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 00882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002134 | 12/05/2023 | 529.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002135 | 12/05/2023 | 384.15 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002136 | 12/05/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a AEE. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002137 | 12/05/2023 | 1890.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002138 | 12/05/2023 | 1890.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002139 | 12/05/2023 | 540.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002140 | 12/05/2023 | 4428.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002141 | 12/05/2023 | 540.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002142 | 12/05/2023 | 540.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000632023 | 0002119 | 12/05/2023 | 600.00 | 49662260000111 | RODRIGO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de soldagem manutencao e reparacao dos equipamentos metalicos da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme o contrato 00982023 e processo 00382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002123 | 12/05/2023 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sistema de monitoramento relativo ao mês de abril de 2023. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252023 | 0002128 | 12/05/2023 | 46500.00 | 49947706000154 | AMILCAR DE MENEZES LEITE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 para prestar servicos de corte de terra para os agricultores deste municipio. Conforme o contrato 001632023 e processo 06842022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/05/2023 | 11696.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N 010882022 parcela 515 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devidos e nao repassados ao Regime de Previdência Social RPPS dos servidores publicos relativo ao periodo de 102021 a 122021 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0002121 | 12/05/2023 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sistema de controle de processos com servicos de suporte aos usuarios e correcoes e evolucoes do referido sistema durante o periodo de 12 meses para atender as necessidades da prefeitura municipal de Dona Inês mediante instrumento contratual. Conforme o contrato 001612023 e processo 07632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002122 | 12/05/2023 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0002130 | 12/05/2023 | 1025.00 | 00005903018459 | WALESKA ACIOLI CARTAXO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de cartorio para os reconhecimentos de firmas e autenticacao de documentos. Conforme o contrato 00642023 e processo 00682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002125 | 12/05/2023 | 6771.92 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao do predio do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 04702022 CONTRATO 03492022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382022 | 0002126 | 12/05/2023 | 6771.92 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de construcao para manutencao do predio do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 00112023 e processo 04702022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002127 | 12/05/2023 | 12113.02 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kits de gêneros alimenticios distribuidos no dia 05 de abril do corrente ano como complementacao alimentar na entrega do pescado para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar do municipio para que essas familias tenham acesso a alimentacao basica de qualidade conforme o contrato 01342023 e processo 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Comida na Mesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002129 | 12/05/2023 | 12113.02 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kits de gêneros alimenticios distribuidos no dia 05 de abril do corrente ano como complementacao alimentar na entrega do pescado para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar do municipio para que essas familias tenham acesso a alimentacao basica de qualidade conforme o contrato 01342023 e processo 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANUT DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE - MEDIA E ALTA COMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/05/2023 | 1320.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSAO RESGATE | Valor que se empenha para pagamento do acolhimento Institucional da menor Rafaela Araujo da Silva no Centro de Recuperacao Feminino Missao Resgate tendo em vista a inexistência de casa de passagem ou abrigo no municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de maio2023 conforme relatorio de acompanhamento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 15/05/2023 | 300.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/05/2023 | 300.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um uxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/05/2023 | 300.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de um uxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/05/2023 | 300.00 | 00006798433456 | JOSEFA FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de um uxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/05/2023 | 300.00 | 00071544600402 | MARIA GEISILANE ALVES FELIPE | Valor que se empenha para pagamento de um uxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/05/2023 | 300.00 | 00006578416684 | EDILZO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de um uxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0002189 | 15/05/2023 | 1125.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ventiladores de parede para atender as necessidades dos programas e servicos socioassistenciais que sao beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio visando proporcionar melhor conforto termico e ambiente mais agradavel. Conforme Processo n 02462023 Dispensa n 02102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/05/2023 | 1125.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ventiladores de parede para atender as necessidades dos programas e servicos socioassistenciais que sao beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio visando proporcionar melhor conforto termico e ambiente mais agradavel. Conforme Processo n 02462023 Dispensa n 02102023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/05/2023 | 134.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento da conta de Energia Eletrica do imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/05/2023 | 2000.00 | 43753684000105 | JOSE CARLOS PONTES DE FARIAS 12795148412 | Valor que se empenha para pagamento referente producao de video documentario sobre o turismo na Serra de Dona Inês. Conforme N PROCESSO 02572023 DISPENSA 02122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/05/2023 | 1200.00 | 49129096000181 | JOÃO PAULO OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em atracao cultural para II feira agroecologica. Conforme N PROCESSO 02542023 DISPENSA 02092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/05/2023 | 1200.00 | 23397636000114 | JOSE GUELMIRO BORGES DA SILVA 78958490420 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados em atracao cultural para II feira agroecologica. Conforme N PROCESSO 02542023 DISPENSA 02092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 11052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 11052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/05/2023 | 1.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 11052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 15/05/2023 | 26.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 11052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 11052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 11052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 11052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/05/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 2144 cobranca 11052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/05/2023 | 752.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/05/2023 | 576.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/05/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 11052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 12052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/05/2023 | 42.84 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 cobranca 12052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/05/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 cobranca 12052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 12052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 12052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 12052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/05/2023 | 32950.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade relativo ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/05/2023 | 9938.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios proprios publicos deste municipio referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/05/2023 | 13842.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal referente ao mês de abril de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002157 | 15/05/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002158 | 15/05/2023 | 896.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002159 | 15/05/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002160 | 15/05/2023 | 3654.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao PREESCOLA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002161 | 15/05/2023 | 7829.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002162 | 15/05/2023 | 3102.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao CRECHE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002163 | 15/05/2023 | 485.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a EDUCACAO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002164 | 15/05/2023 | 55.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002165 | 15/05/2023 | 275.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722023 | 0002169 | 15/05/2023 | 2340.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento referente a pintura nas escolas municipais Vereador Jose Candido Sitio Pimenta II Dr. Flaviano Ribeiro Sitio Queimadas e Governador Antonio Mariz. Conforme N PROCESSO00712023 CONTRATO 01262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722023 | 0002177 | 15/05/2023 | 2340.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento referente a pintura nas escolas municipais Vereador Jose Candido Sitio Pimenta II Dr. Flaviano Ribeiro Sitio Queimadas e Governador Antonio Mariz. Conforme N PROCESSO00712023 CONTRATO 01262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722023 | 0002178 | 15/05/2023 | 2177.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento referente a pintura nas escolas municipais Vereador Jose Candido Sitio Pimenta II Dr. Flaviano Ribeiro Sitio Queimadas e Governador Antonio Mariz. Conforme N PROCESSO00712023 CONTRATO 01262023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002179 | 15/05/2023 | 531.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002180 | 15/05/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/05/2023 | 4718.00 | 43400806000180 | ALINE MOURA DE OLIVEIRA 07998958499 | Valor que se empenha com aquisicao de materiais reagentes a serem utilizados no laboratorio do componente curricular de ciências na Escola Municipal Do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena pertecente a Rede Municipal De Ensino. deste municipio. Conforme N PROCESSO 01572023 DISPENSA 01822023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002191 | 16/05/2023 | 3901.00 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo de 2023. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. Destinado a EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002192 | 16/05/2023 | 750.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo de 2023. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. Destinado a EDUCACAO PREESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002206 | 16/05/2023 | 2385.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e bolo fofos diversos para as secretaria municipal de Educacao e Desporto destinado ao lanche destinados para jogos escolares olimpicos e paraolimpicos na cidade de Guarabira Formacao em Autismo para os Professores da Educacao Infantil e 1 fase e para os Pais e responsaveis dos alunos do AEE acolhimento de alunos no atendimento multidisciplinar atendimento educacional especializado AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002205 | 16/05/2023 | 1795.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e diversos para as secretaria municipal de Infra estrutura destinado aos agentes de limpeza alem de eventos promovidos pela secretaria no exercicio de 2023 conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002302023 | 0002207 | 16/05/2023 | 13465.00 | 23509611000165 | JOAO PEREIRA DE SOUSA ME | Valor que se empenha para pagamento de chapas de aco cantoneira perfil u eletrodo barra redonda metalon e discos destinados a garagem municipal para utilizar nas demandas diarias. Conforme N PROCESSO 03372023 CONTRATO 02122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001762023 | 0002195 | 16/05/2023 | 4900.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 4 quatro smartphone de 128gb 4gb ram dual chip tela infinita de 6.6. Conforme o contrato 01542023 e processo 02482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/05/2023 | 5.28 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 15052023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/05/2023 | 23.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 15052023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/05/2023 | 11.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 15052023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 15052023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/05/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 15052023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/05/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA levar duas impressoras para o conserto na Empresa PBTEC localizada na cidade de Joao PessoaPB no dia 16 de Maio de 2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 15052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/05/2023 | 5895.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de equipamentos de sonorizacao e transmissao caixa de som microfones e projetor multimidia para as atividades desenvolvidas nos programas e servicos socioassistenciais que sao beneficiarios do Programa Bolsa Familia PBF deste municipio. Conforme N PROCESSO 02932023 DISPENSA 02142023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0002196 | 16/05/2023 | 270.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao e fornecimento de 600 seiscentas unidades de mini salgados fritos e assados variados do tipo festa para o lanche nas oficinas com as familias do PAIFCRAS deste municipio realizada no dia 26 de abril do corrente ano. Conf. Processo n 07492022 Dispensa n 00352023 e Contrato n 00242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0002201 | 16/05/2023 | 2869.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao para a equipe tecnica nas formacoes de planejamento mensal realizadas no periodo de 08 a 12 de maio do corrente ano. Conf. Processo n 00422023 Pregao Presencial n 000312023 e Contrato n 001842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/05/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Municipal de Combate a Pobreza 4219 cobranca 15052023 confome extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001042023 | 0002193 | 16/05/2023 | 350.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo do tipo passeio com 4 portas no minimo motor 1.0 e arcondicionado para ficar a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio conforme o contrato 00972023 e processo 01692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IGDPAB 3714 cobranca 28042023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/05/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 16052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/05/2023 | 527.26 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme Inexigibilidade 062023 N PROCESSO 07462022 CONTRATO 00802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/05/2023 | 836.00 | 15119303000103 | FRANCISCA LENIR FERNANDES DA SILVA03580534475 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de sacolas plasticas reforcada para embalar de forma adequada os kits de alimentacao para distribuicao gratuita as familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar dos servicos e programas socioassistênciais do municipio. Conforme o N PROCESSO 03002023 DISPENSA 02152023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 16052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/05/2023 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de locacao do stander para divulgacao turistica do municipio de Dona Inês na Expoturismo Joao Pessoa que acontecera de 25 a 27 de maio no Centro De Convencoes De Joao Pessoa. Conforme N PROCESSO 02382023 DISPENSA 02272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/05/2023 | 1.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 16052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/05/2023 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 16052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/05/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 16052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 16052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 16052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/05/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 16052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052023 | 0002212 | 17/05/2023 | 1320.00 | 49340890000170 | 49.340.890 JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de paisagista para atender as demandas da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00992023 e processo 01382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/05/2023 | 600.00 | 00012251122494 | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para FERNANDA RODRIGUES DA SILVA aluna do curso de Psicologia 8 periodo GuarabiraPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 18042023 a 17052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001952023 | 0002220 | 17/05/2023 | 15910.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento dos servicos de manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de transportes pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto.Conforme N PROCESSO 02162023 CONTRATO 01812023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/05/2023 | 95.00 | 00009689611429 | CARLOS GERALDO DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o CoordenadorSupervisor CARLOS GERALDO DE OLIVEIRA SOUSA participar do evento de Lancamento do Pacto Alfabetizacao Mais Paraiba realizado na cidade de Joao PessoaPb no dia 18 de Maio de 2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/05/2023 | 95.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Coordenador JOSE JuNIOR DOS SANTOS participar do evento de Lancamento do Pacto Alfabetizacao Mais Paraiba realizado na cidade de Joao PessoaPb no dia 18 de Maio de 2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/05/2023 | 95.00 | 00008540827433 | MONICA RANCHELE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Coordenadora MONICA RANCHELE FERREIRA DA SILVA participar do evento de Lancamento do Pacto Alfabetizacao Mais Paraiba realizado na cidade de Joao PessoaPb no dia 18 de Maio de 2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/05/2023 | 95.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o Coordenadora CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA BEZERRA participar do evento de Lancamento do Pacto Alfabetizacao Mais Paraiba realizado na cidade de Joao PessoaPb no dia 18 de Maio de 2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722023 | 0002237 | 18/05/2023 | 2340.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento referente a pintura nas escolas municipais Vereador Jose Candido Sitio Pimenta II Dr. Flaviano Ribeiro Sitio Queimadas e Governador Antonio Mariz. Conforme N PROCESSO 00712023 CONTRATO 01262023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/05/2023 | 172.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio da escola Professora Luquinhamatricula 50210947 deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002247 | 18/05/2023 | 106.34 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/05/2023 | 217.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio do CEMCAPmatricula 67956157 deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002250 | 18/05/2023 | 113.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002252 | 18/05/2023 | 111.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002254 | 18/05/2023 | 1764.78 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002255 | 18/05/2023 | 1993.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002257 | 18/05/2023 | 2728.11 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002258 | 18/05/2023 | 263.30 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002261 | 18/05/2023 | 693.59 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002263 | 18/05/2023 | 1034.31 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002265 | 18/05/2023 | 1090.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002267 | 18/05/2023 | 88.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002271 | 18/05/2023 | 47.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002272 | 18/05/2023 | 2959.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002273 | 18/05/2023 | 1029.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8F90 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002274 | 18/05/2023 | 3226.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002275 | 18/05/2023 | 1282.95 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002276 | 18/05/2023 | 3996.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002277 | 18/05/2023 | 1736.01 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002279 | 18/05/2023 | 1388.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGB 2450 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002282 | 18/05/2023 | 3073.23 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 6H07 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002283 | 18/05/2023 | 3028.98 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002284 | 18/05/2023 | 1690.55 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 1A96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002285 | 18/05/2023 | 4685.77 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002287 | 18/05/2023 | 4058.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002294 | 18/05/2023 | 1960.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002295 | 18/05/2023 | 3065.40 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/05/2023 | 1800.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na capinagem e limpeza de matos nas ruas Antonio Rafael Benedito Francisco Alves Luiz Justino de Araujo Pedro Teixeira Herminio Justino de Araujo Luiz do Nascimento Ana de Sousa Maciel e rua Vereador Fabiano da Costa Teixeira desta cidade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 02 a 16 de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/05/2023 | 4000.00 | 00075261367468 | AILTON ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de tecnico em agropecuaria para realizar cadastramento ambiental rural CAR de agricultores rurais locais. Conforme N PROCESSO 02832023 DISPENSA 02002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/05/2023 | 1980.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a 33 diarias de servente de pedreiro para realizar servicos mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente conforme o N PROCESSO 01932023 DISPENSA 01562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002241 | 18/05/2023 | 4474.35 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002242 | 18/05/2023 | 2775.39 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 90C sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002243 | 18/05/2023 | 1956.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002244 | 18/05/2023 | 1244.73 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002246 | 18/05/2023 | 809.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CAT sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002248 | 18/05/2023 | 4309.82 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002251 | 18/05/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao MOTOR SERRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002253 | 18/05/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002256 | 18/05/2023 | 1956.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002259 | 18/05/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002260 | 18/05/2023 | 978.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS USO sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002262 | 18/05/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo MOTOR PIPA DO TRATOR sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002264 | 18/05/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo ROCADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002266 | 18/05/2023 | 2190.27 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002268 | 18/05/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo MOTOR CARRO PIPA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002269 | 18/05/2023 | 7741.26 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002270 | 18/05/2023 | 4871.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM X4 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002290 | 18/05/2023 | 117.90 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002291 | 18/05/2023 | 259.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002296 | 18/05/2023 | 6001.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022.Destinado ao cafe aos agentes de limpeza no mês de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/05/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 17052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 17052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 10044 cobranca 17052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 17052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/05/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA conduzir a servidora Maria do Socorro de Sousa para o Departametno de IdentificacaoDI na cidade de Joao PessoaPB no dia 18 de Maio de 2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/05/2023 | 60.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para servidora MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ir para o Departamento de IdentificacaoDI na cidade de Joao PessoaPB no dia 18 de Maio de 2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002281 | 18/05/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002292 | 18/05/2023 | 1799.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002293 | 18/05/2023 | 1296.90 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0002230 | 18/05/2023 | 2000.00 | 30191841000194 | ALISANDRA PATRICIA DA SILVA 08755453783 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de elaboracao de refeicoes 100 jantares com material e mao de obra por conta do contratado para visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que se apresentaram neste municipio com o objetivo de divulgalo nos meios de comunicacoes turisticos na Paraiba e no Rio Grande do Norte. Conforme o contrato 001372023 e processo 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0002231 | 18/05/2023 | 3000.00 | 46794724000155 | JACIARA KARINE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de elaboracao de refeicoes 150 almocos com material e mao de obra por conta do contratado para visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que se apresentaram neste municipio com o objetivo de divulgalo nos meios de comunicacoes turisticos na Paraiba e no Rio Grande do Norte. Conforme o contrato 001382023 e processo 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002289 | 18/05/2023 | 126.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Cultura e Turismo no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/05/2023 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento da conta de Energia Eletrica do imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002286 | 18/05/2023 | 244.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 para atendimento dos Servicos da Protecao Social Basica deste municipio. conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002288 | 18/05/2023 | 524.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002297 | 18/05/2023 | 770.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de 110 unidades de garrafoes de agua mineral recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 06962022 CONTRATO 00292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002278 | 18/05/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 7209 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002280 | 18/05/2023 | 477.65 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/05/2023 | 468.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao durante os dias 2223 e 24 de Maio2023 para Secretaria de Assistencia Social deste Municipio SOFIA ULISSES SANTOS participar do SUAS 360 Gestao Impacto e Cidadania realizado no Dayrell Hotel Centro de Convencoes – Belo Horizonte conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/05/2023 | 1800.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de mini trio eletrico utilizado nas atividades de mobilizacao da Campanha Faca Bonito sobre o Combate ao Abuso e a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes realizada no dia 18 de maio do corrente ano com os usuarios dos programas e servicos socioassistenciais deste municipio. Conforme Processo n 03302023 Dispensa n 02452023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/05/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 19052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/05/2023 | 2000.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 19/05/2023 | 464.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/05/2023 | 352.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/05/2023 | 160.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/05/2023 | 176.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 283143 cobranca 18052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002308 | 19/05/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico. Referente ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/05/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 cobranca conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/05/2023 | 2061.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/05/2023 | 500.00 | 00015543229445 | JOAO GABRIEL RIBEIRO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Contabilidade IFPB JOAO GABRIEL RIBEIRO MOREIRA no 4 ano Matricula n202013700010 que durante o periodo de 20042023 a 19052023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Contabilidade conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002310 | 19/05/2023 | 1432.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de camara de ar para atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 01052023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522022 | 0002305 | 19/05/2023 | 13300.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a material de consumo na aquisicao de cameras de vigilancia e equipamentos necessarios para melhoramento e implantacao nas unidades escolares pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme o contrato 00062023 e processo 02872022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522022 | 0002306 | 19/05/2023 | 77991.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cameras de vigilancia e equipamentos necessarios para melhoramento e implantacao nas unidades escolares pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme o contrato 00062023 e processo 02872022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0002315 | 22/05/2023 | 800.00 | 46055002000189 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA 12784550435 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de facilitador de atividades recreativas e lazer. Conforme o contrato 00762023 e processo 01262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/05/2023 | 1000.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de quadros branco para a Escola Municipal Milton Ferreira localizada no Sitio Sao Luiz deste municipio. Conforme o processo 03442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/05/2023 | 450.00 | 00096589302472 | MARIA DAS DORES FERNANDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de palestrante especialista em Atendimento Educacional Especializado com formacao em Autismo Braille e Libras para realizar palestras com os professores da educacao infantil primeira fase do ensino fundamental pais e responsaveis dos alunos da Rede Municipal de Ensino. Conforme o processo 02882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/05/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA conduzir a Assessora Juridica e o DiretorPresidente do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores PublicosImpresp para Campina grandePB no dia 22 de maio de 2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/05/2023 | 1300.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no reboque de um carrocao pertencente a secretaria de Infra estrutura agricultura e Meio Ambiente da cidade de Joao PessoaPB para esta cidade de Dona InêsPB no dia 18 de Maio de 2023 conforme Nota Fisal N1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/05/2023 | 1300.00 | 00004224644495 | NADJA PAULINO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no reboque de um carrocao pertencente a secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente da cidade de Joao PessoaPB para esta cidade de Dona InêsPB no dia 18 de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/05/2023 | 15620.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/05/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 19052023 conforme extrato banario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002327 | 22/05/2023 | 3800.00 | 45426080000180 | ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de equipamentos para realizacao de live e gravacoes de video destinados as redes sociais desta edilidade. Conforme o contrato 001292023 e processo 00192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002317 | 22/05/2023 | 11687.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para atender as necessidades dos Servicos da Protecao Social Basica deste municipio. Conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0002322 | 22/05/2023 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link 350 MBPS de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF bem como facilitar a articulacao do mesmo com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01042023 ate 30042023. Conforme N PROCESSO 02942021CONTRATO 01162021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/05/2023 | 375.00 | 00008988777417 | WALTER VITOR FIDELIS CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento de 03 tres diarias sem pernoite para o mesmo estado para o custeio de alimentacao e hoispedagem do entrevistadordigitador do Cadstro unico e Programa Bolsa Familia deste Municipio para participar da Capacitacao para Operadores do Cadstro unico V.7 turma 05PB na cidade de Joao PessoaPn no dia 24 de maio de 2023 conforme oficio N SDHOFI20230822 e declaracao em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/05/2023 | 500.00 | 00048090056822 | CIBELY REGINA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 20042023 A 20052023 conforme Termo de compromisso de estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/05/2023 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N000094230.2013.8158.0601 relativo ao mês de maiol2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/05/2023 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N080088736.2019.8.15.0601 relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobeza 4219cobranca 22052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IGDPAB 3714 cobranca 22052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0002375 | 23/05/2023 | 2609.90 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002379 | 23/05/2023 | 1452.97 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal reparos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao durante o periodo do exercicio financeiro de 2023. Conforme o contrato 002072023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 22052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 22052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/05/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 22052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/05/2023 | 1.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 22052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0002328 | 23/05/2023 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de soldagem com a finalidade de prestar servicos a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria deste municipio. Conforme o contrato 00682023 e processo 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0002329 | 23/05/2023 | 1320.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de administracao controle e participacao dos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00692023 e processo 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792023 | 0002330 | 23/05/2023 | 1320.00 | 49324045000100 | 49.324.045 MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de podar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Conforme o contrato 00722023 e processo 01182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002331 | 23/05/2023 | 2250.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00192023 e processo 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0002332 | 23/05/2023 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o processo 00882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0002333 | 23/05/2023 | 2500.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura conforme processo 00862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0002334 | 23/05/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002335 | 23/05/2023 | 1470.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de poldacao de arvores e jardinagens que firmam a prefeitura municipal de Dona Inês conforme o contrato 00322023 e processo 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0002336 | 23/05/2023 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura conforme o contrato 00382023 e processo 00962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0002337 | 23/05/2023 | 1320.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de limpeza geral e manutencao do gramado do estadio municipal deste municipio conforme o contrato 00362023 e processo 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0002338 | 23/05/2023 | 1320.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade conforme o contrato 00352023 e processo 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002339 | 23/05/2023 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana deste municipio conforme o contrato 00342023 e processo 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0002340 | 23/05/2023 | 1470.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00962023 e processo 001662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | Manutencao da ativ de Protecao ao Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001102023 | 0002341 | 23/05/2023 | 1320.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na manutencao e conservacao da area reflorestada Memorial Lagedo Do Jerimum do antigo lixao localizada na zona urbana deste municipio. Conforme N PROCESSO01172023 CONTRATO 00932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052023 | 0002342 | 23/05/2023 | 1320.00 | 49340890000170 | 49.340.890 JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de paisagista para atender as demandas da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00992023 e processo 01382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001402023 | 0002343 | 23/05/2023 | 1320.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na limpeza e manutencao da garagem municipal maquinas. Conforme N PROCESSO 01402023 CONTRATO 01472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582023 | 0002344 | 23/05/2023 | 1320.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de paisagista das pracas publicas deste municipio conforme o contrato 00312023 e processo 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001732023 | 0002345 | 23/05/2023 | 5000.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos na locacao de veiculo com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as necessidades da coleta seletiva deste municipio retirada de entulhos das obras municipais e atender demais demandas da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme N PROCESSO 02622023 CONTRATO 01772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002022023 | 0002346 | 23/05/2023 | 1300.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos na locacao de veiculo do tipo passageiro motorista e combustivel por conta do contratado para ficar a disposicao e atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme N PROCESSO 02992023 CONTRATO 01822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0002378 | 23/05/2023 | 5730.02 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. Destinado a manutencao da MOTONIVELADORA RG140 B NEWHOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/05/2023 | 935.00 | 00048090056822 | CIBELY REGINA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 04 quatro diarias sem pernoite para o mesmo estado para custeio com alimentacao e hospedagem do secretario Adjunto de Cultura e Turismo MARCIO DELFINO CAMPOS participar da Expoturismo na cidade de Joao PessoaPb nos dias 25 e 26 de Maio de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/05/2023 | 935.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 04 quatro diarias sem pernoite para o mesmo estado para custeio com alimentacao e hospedagem do secretario de Cultura e Turismo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA participar da Expoturismo na cidade de Joao PessoaPb nos dias 25 e 26 de Maio de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2023 | 935.00 | 00002756389447 | MARCIO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de 04 quatro diarias sem pernoite para o mesmo estado para custeio com alimentacao e hospedagem do secretario Adjunto de Cultura e Turismo MARCIO DELFINO CAMPOS participar da Expoturismo na cidade de Joao PessoaPb nos dias 25 e 26 de Maio de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002354 | 23/05/2023 | 474.00 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo de 2023. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. Destinado a EDUCACAO PREESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002356 | 23/05/2023 | 554.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo de 2023. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. Destinado a EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002361 | 23/05/2023 | 305.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002362 | 23/05/2023 | 261.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a AEE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002363 | 23/05/2023 | 1717.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002364 | 23/05/2023 | 787.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002365 | 23/05/2023 | 581.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002366 | 23/05/2023 | 261.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002367 | 23/05/2023 | 373.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002368 | 23/05/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002369 | 23/05/2023 | 123.50 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002370 | 23/05/2023 | 97.10 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002371 | 23/05/2023 | 146.20 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002372 | 23/05/2023 | 398.10 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002373 | 23/05/2023 | 2925.50 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002374 | 23/05/2023 | 318.10 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002376 | 23/05/2023 | 7040.35 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de engenharia civil em manutencao e conservacao de diversas escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino conforme contrato 06682022. Referente ao 6° boletim de medicao. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002377 | 23/05/2023 | 15413.66 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao 1° boletim de medicao do aditivo pelos servicos prestados de engenharia civil em manutencao e conservacao de diversas escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino conforme contrato 06682022. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002380 | 23/05/2023 | 347.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002381 | 23/05/2023 | 622.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a EDUCACAO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002382 | 23/05/2023 | 55.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de capinagem de mato nas escolas Professora Luquinha Maria Da Paz Maria Eugênia Flaviano Ribeiro Antonio Mariz Luiza Teixeira Professora Maria Ferreira Da Costa E Humberto Lucena pertencentes a Secretaria Municipal De Educacao E Desporto. Conforme N PROCESSO 01642023 DISPENSA 01172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 24/05/2023 | 1350.00 | 00013624588486 | CREGINALDO AUGUSTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de capinagem de mato nas escolas Professora Luquinha Maria Da Paz Maria Eugênia Flaviano Ribeiro Antonio Mariz Luiza Teixeira Professora Maria Ferreira Da Costa E Humberto Lucena pertencentes a Secretaria Municipal De Educacao E Desporto. Conforme N PROCESSO 01642023 DISPENSA 02342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 24/05/2023 | 1450.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de capinagem de mato nas escolas Professora Luquinha Maria Da Paz Maria Eugênia Flaviano Ribeiro Antonio Mariz Luiza Teixeira Professora Maria Ferreira Da Costa E Humberto Lucena pertencentes a Secretaria Municipal De Educacao E Desporto. Conforme N PROCESSO 01642023 DISPENSA 02342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00016880304419 | ISMAEL CARLOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de capinagem de mato nas escolas Professora Luquinha Maria Da Paz Maria Eugênia Flaviano Ribeiro Antonio Mariz Luiza Teixeira Professora Maria Ferreira Da Costa E Humberto Lucena pertencentes a Secretaria Municipal De Educacao E Desporto. Conforme N PROCESSO 01642023 DISPENSA 02342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0002400 | 24/05/2023 | 38156.40 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 medicao dos servicos do 1 termo aditivo da Construcao de escola com 3 três salas no sitio Sao Luiz no municipio de Dona Inês PB conforme contrato 001362022. | 00042022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 24/05/2023 | 1199.20 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de protetor solar para uso dos agentes de limpeza. Conforme N PROCESSO 03362023 DISPENSA 02402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002202023 | 0002396 | 24/05/2023 | 15158.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao telhas trapezoidal para reposicao de parte do telhado da Garagem Municipal maquinas. Conforme N PROCESSO 02712023 CONTRATO 02132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002397 | 24/05/2023 | 2730.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de veiculo tipo caminhao pipa para realizar o transporte de 21 carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Conforme N PROCESSO 06852022 CONTRATO 00672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0002399 | 24/05/2023 | 4500.00 | 49210928000190 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00732023 e processo 00262023. Referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/05/2023 | 600.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de encanador para manutencao do sistema de encanamento dos predios pertencente a esta edilidade se faz necessarios pois o sistema de alguns predios ja se degastaram pelo o tempoocasionando assim problema na rede de encanamento. Conforme o processo 02762023 DISPENSA 01792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/05/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA pegar material grafico na Empresa Multimidia na cidade de Joao PessoaPB no dia 24 de Maio de 2023 confome declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 23052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 23052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta recursos diversos 2144 cobranca 23052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/05/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 23052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 24/05/2023 | 19.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 23052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 24/05/2023 | 285.00 | 00008428797498 | LEONARDO AQUINO DE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de 03 tres diarias sendo duas com pernoite e uma sem pernoite para custeio com alimentacao para o Assessor Juridico participar da 10 Conferência Estadual de Saude da Paraiaba Tema Garantir Direitos e Defender o SUS a vida e a DemocraciaAmanha Sera Outro Dia. nos dias 2425 e 26 de Maio2023 no Espaco Cultural Jose Lins do RêgoTambauzinhoJoao PessoaPB conforme programacao e Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/05/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 23052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/05/2023 | 480.52 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na revisao de 50.000 km com troca de pecas do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/05/2023 | 638.16 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento das pecas para a revisao de 50.000 km com troca de pecas do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/05/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 254052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arredacao diversos 2144 cobranca 24052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS des. 283143 cobranca 24052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/05/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 24052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0002411 | 25/05/2023 | 1000.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de motocicleta de no minimo 150 cilindradas com motorista e combustivel por conta do contratado. Conforme o contrato 00772023 e processo 01342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/05/2023 | 4145.57 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da parcela 11240 referente ao parcelamento divida ativa de debitos previdenciarios do INSS PGFNSISPAR 006629886 EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/05/2023 | 990.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de recarga de tonners a laser e manutencao de impressoras epson pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 02182023 DISPENSA 01812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/05/2023 | 720.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tintas para impressoras da sede da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 01782023 DISPENSA 01832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002409 | 25/05/2023 | 2316.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa QSL6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002410 | 25/05/2023 | 2316.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa QSL6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0002412 | 25/05/2023 | 2880.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 26/05/2023 | 29582.05 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70competência 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 26/05/2023 | 20500.51 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70 APOIO EDUCACAOcompetência 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 26/05/2023 | 1320.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 30competência 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 26/05/2023 | 5822.75 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL 70 competência 052023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/05/2023 | 9675.57 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Educacao 70 apoio educacao competência MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/05/2023 | 66341.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Educacao professores competência MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/05/2023 | 2335.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Educacao Infantil fundeb 70 apoio educacao competência MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/05/2023 | 8060.36 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Educacao Infantil Professores FUNDEB 70 competência MAIO2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/05/2023 | 23550.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FPMcompetência 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/05/2023 | 576.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Educacao efetivo em comissao FUNDEB 70 competência MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/05/2023 | 5041.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Educacao 70 ESTATUTARIO competência MAIO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002431 | 26/05/2023 | 495.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002432 | 26/05/2023 | 453.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002434 | 26/05/2023 | 1168.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0002435 | 26/05/2023 | 1280.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instalacao e manutencao de cameras para atender demanda da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 000832023 e processo 00912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001852023 | 0002439 | 26/05/2023 | 1000.00 | 43625668000137 | JOSÉ CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de palestrante especialista em Filosofia para realizar palestras nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme N PROCESSO 02522023 CONTRATO 01752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0002441 | 26/05/2023 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos para atender a demanda da Secretaria Municipal De Educacao e Desporto conforme N PROCESSO 00922023 CONTRATO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/05/2023 | 6286.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da educacaoFundeb 30 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/05/2023 | 6286.66 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimenos de funcionarios contratadoseducacao Fundeb 30 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/05/2023 | 127.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria sem pernoite para outro estado para o motorista JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO para levar o onibus escolar para a manutencao no dia 29 de maio de 2023 na cidade de GoianinhaRN conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/05/2023 | 474856.19 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/05/2023 | 4117.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/05/2023 | 24939.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/05/2023 | 15430.28 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/05/2023 | 4310.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores Adjuntos em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/05/2023 | 36008.30 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/05/2023 | 96836.83 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores contratadosFundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/05/2023 | 70591.18 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/05/2023 | 37947.08 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/05/2023 | 37887.26 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/05/2023 | 66384.27 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/05/2023 | 18183.70 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Educacao Infantil apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/05/2023 | 58073.98 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/05/2023 | 6900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/05/2023 | 22847.42 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/05/2023 | 15977.86 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Administracao e Financas competência MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/05/2023 | 12670.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Infra Estrutura competência MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 26/05/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 25052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 25052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 25052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 26/05/2023 | 216.29 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial 2145 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/05/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 71052 cobranca 25052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/05/2023 | 320.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/05/2023 | 800.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/05/2023 | 336.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 26/05/2023 | 116793.73 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimenos de funcionarios estatutarios da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/05/2023 | 500.00 | 00071269831402 | WENIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano Matricula n201913710016 que durante o mês de maio prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Tecnologia da Informacao conforme Lei Municipal N8812021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/05/2023 | 49972.30 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimenos de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/05/2023 | 8130.52 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008152022 parte seguradoparcela 11240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/05/2023 | 26775.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/05/2023 | 18743.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008212022 parte seguradoparcela 11240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/05/2023 | 15535.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008042022 parte seguradoparcela 11240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/05/2023 | 2886.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte seguradoparcela 11240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 26/05/2023 | 91454.40 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimenos de funcionarios estatutarios da Secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 26/05/2023 | 21123.85 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimenos de funcionarios em cargo comissionados da Secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/05/2023 | 9486.13 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimenos de funcionarios contratados da Secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/05/2023 | 483.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal PSBcompetência 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/05/2023 | 2696.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal CRIANCA FELIZ competência 052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/05/2023 | 8799.64 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialCF relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/05/2023 | 8680.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialCF relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 26/05/2023 | 4160.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência SocialCF relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/05/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialPSB relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/05/2023 | 37339.37 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Assistência SocialPSB relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/05/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionario contratado da Assistência SocialIGDPAB relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/05/2023 | 190.00 | 00068985568434 | JOALICE ALVES ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao durante os dias 29 e 30 de Maio2023 para coordenadora JOALICE ALVES ALBINO DA SILVA participacao do seminario e Oficina de formacao com a tematica acolhimento Familiar realizado em Joao Pessoa conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/05/2023 | 4975.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FMAScompetência 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/05/2023 | 4983.77 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secret.Munic de Assistencia Social competência MAIO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/05/2023 | 23802.93 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialFMAS relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/05/2023 | 10068.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios EletivoConselho Tutelar relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0002485 | 29/05/2023 | 1735.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo de acordo com N PROCESSO 01202023 CONTRATO 00792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0002486 | 29/05/2023 | 1302.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme N PROCESSO 01192023 CONTRATO 00752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0002487 | 29/05/2023 | 2300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | Valor que se empenha para pagamento de servico de consultoria e assessoramento para secretaria de turismo e cultura. Conforme N PROCESSO 07012022 CONTRATO 00182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000892023 | 0002488 | 29/05/2023 | 1302.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor musical para a banda marcial 17 de novembro deste municipio. Conforme o contrato 01022023 e processo 01232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001072023 | 0002489 | 29/05/2023 | 1700.00 | 49420345000193 | 49.420.345 LINDEBERG DOS SANTOS QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de roco de mato abertura e manutencao de trilhas ecologicas. Conforme N PROCESSO 01282023 CONTRATO 01162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192023 | 0002490 | 29/05/2023 | 1300.00 | 46905939000104 | 46.905.939 RENAN MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional da area de editoracao de foto e video. Conforme o contrato 01392023 e processo 01742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001892023 | 0002491 | 29/05/2023 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS 09542346425 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor de musica para banda fanfarra. Conforme o contrato 01692023 e processo 02372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001752023 | 0002493 | 29/05/2023 | 2500.00 | 18253332000143 | MARACA CIDADANIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional para documentario fotografico do trabalhador na mineracao deste municipio. Conforme o contrato 01742023 e processo 02252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2023 | 500.00 | 00016666286464 | LUDIMILLA CASSIA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 27042023 a 27052023 conforme Termo de compromisso de estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002499 | 29/05/2023 | 1341.89 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para manutencao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 002082023 e processo 01422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0002496 | 29/05/2023 | 1500.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Instrucao treinamento orientacao e consultoria tecnica para organizacao da Controladoria Geral do Municipio de Dona InêsPB de acordo com o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conmta do IPTUdiversos 71009 cobranca 26052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 26052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/05/2023 | 49792.30 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2023 | 657.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de agua de predios publicos deste Municipio relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002483 | 29/05/2023 | 2490.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001312023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0002484 | 29/05/2023 | 3000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001322023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0002492 | 29/05/2023 | 9240.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis no exercicio de 2023. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2023 | 500.00 | 00016460602450 | ESPEDITO BELCHIOR LAUREANO DA LUZ | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano que durante o periodo de 24042023 a 24052023 prestou servico na secretaria de Educacao deste Municipio conforme Lei Municipal N8812021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2023 | 22827.42 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/05/2023 | 660.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de representacao da AssociacaoComunitaria como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/05/2023 | 660.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de representacao de pais de alunos como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de Maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0002503 | 30/05/2023 | 3170.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001912023 | 0002504 | 30/05/2023 | 1000.00 | 00013916711474 | ANDRÉ JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de organizacao de documentos que se encontram no arquivo dessa instituicao. Conforme o contrato 01572023 e processo 02742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/05/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 29052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 29052023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/05/2023 | 91.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debtio automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 29052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/05/2023 | 5219.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/05/2023 | 1152.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria de folhas de pessoal relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diarias de servente de pedreiro para realizar servicos mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente conforme o N PROCESSO 01932023 DISPENSA 01562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00012791309462 | RODRIGO MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diarias de servente de pedreiro sendo pessoa fisica ou juridica mei para realizar servicos mediante a necessidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o processo 01932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0002532 | 30/05/2023 | 1891.10 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001532023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/05/2023 | 10000.00 | 18783334000144 | EDVANIA RUFINO DUARTE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de limpeza nas galerias e redes de esgostos publicos e de fossas septil do municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/05/2023 | 4300.00 | 00012772547450 | IELEN DO VALE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de fornecimento de 86 carradas de areia destinadas a execucao das obras da gestao municipal deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002535 | 30/05/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para elaboracao de projetos tecnicos de engenharia e tambem encaminhamento acompanhamento saneamento de eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovacao dos mesmos junto aos orgaos responsaveis da paraiba SUDEMA AESA DNITPB DER CAIXA CAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS neste municipio.Conforme o contrato 00202023 e processo 07782022. Referente a maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/05/2023 | 300.00 | 00071758126477 | LUCIELE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 30/05/2023 | 200.00 | 00011214133401 | GÉSSICA LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/05/2023 | 300.00 | 00004302614463 | MARIA DO LIVRAMENTO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/05/2023 | 300.00 | 00012819744478 | RAQUEL DE LIMA PONTES | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/05/2023 | 300.00 | 00002306396400 | PEDRO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/05/2023 | 200.00 | 00009267775480 | CAMILA MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/05/2023 | 300.00 | 00004363061405 | LUIZA BENTO DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/05/2023 | 300.00 | 00004192467461 | CICERA BENTO DASILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/05/2023 | 300.00 | 00006511108406 | MARIA DA PIEDADE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/05/2023 | 250.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/05/2023 | 200.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/05/2023 | 300.00 | 00008633821427 | MARIA WILLIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/05/2023 | 2400.00 | 00003242004477 | ERALDO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de Maio JunhoJulho Agosto Setembro e Outubro de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 29052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 29052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 29052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/05/2023 | 690.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento de diarias com pernoite para outro estado para custeiar despesas com alimentacao do senhor Prefeito ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO para participar da reunicao do Conselhor Politico que tera como Pauta O Piso da enfermagem prioritario no Congresso Nacional a ser realizada do dia 30052023 ao dia 01062023 em BrasiliaDF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/05/2023 | 690.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para outro estado para custeiar despesas com alimentacao do senhor Prefeito ANTONIO JUSTINIO DE ARAUJO NETO para participar de uma reuniao do Conselho Politico que tera como Pauta O Piso da enfermagem prioritario no Congresso Nacional a ser realizada no dia 30052023 ao dia 01062023 em BrasiliaDF conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/05/2023 | 657.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para outro estado para custeio com passagem aerea do senhor Prefeito ANTONIO JUSTINIO DE ARAUJO NETO para participar de uma reuniao do Conselho Politico que tera como Pauta O Piso da enfermagem prioritario no Congresso Nacional a ser realizada no dia 30052023 ao dia 01062023 em BrasiliaDF conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 30052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 30052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 3714IGDPAB cobranca 30052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549CF cobranca 30052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 31/05/2023 | 33.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 30052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 30052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 31/05/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 30052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 30052023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 31/05/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado. para custeiar despesas com alimentacao do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA para ir a Joao PessoaPB pegar o servidor WARDERLEY CARNEIRO DE OLIVEIRA na Empresa Fiori no dia 29 de Maio de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522022 | 0002538 | 31/05/2023 | 2547.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cameras de vigilancia e equipamentos necessarios para melhoramento e implantacao nas unidades escolares pertencentes a secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio conforme o contrato 00062023 e processo 02872022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/05/2023 | 300.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de recarga de tonners a laser e manutencao de impressoras epson pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 02182023 DISPENSA 01812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/05/2023 | 240.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tintas para impressoras da sede da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 01782023 DISPENSA 01832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 31/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio do CEMCAPmatricula 67956157 deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 31/05/2023 | 217.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio do CEMCAPmatricula 67956157 deste Municipio de Dona InêsPB relativo aos meses de102019112019 e 022023 conforme fatura em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002112023 | 0002554 | 01/06/2023 | 4200.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para a prestacao de servicos de arbitragem de modalidades esportivas em campeonatos municipais promovidos pelo departamento de esportes. Conforme N PROCESSO 02902023 CONTRATO 01982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0002555 | 01/06/2023 | 6293.00 | 11225567000182 | MARIA OZANETE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto no ano de 2023. Conforme o contrato 001352023 e processo 00742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002558 | 01/06/2023 | 10459.18 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal reparos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao durante o periodo do exercicio financeiro de 2023 destinado a manutencao da escola Municipal Senador Humebrto Lucena. Conforme o contrato 002082023 e processo 014220 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0002560 | 01/06/2023 | 2709.00 | 49814798000102 | 49.814.798 ISETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas ar condicionado para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto durante o ano de 2023. Conforme o contrato 001882023 e processo 01592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005572022 | 0002561 | 01/06/2023 | 3250.00 | 44915286000100 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO 05867195473 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de esgotamento de fossa das escolas urbanas e rurais pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 07002022 CONTRATO 06712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2023 | 500.00 | 00013905100428 | PAULO JOSÉ DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Contabilidade IFPB no 4 ano Matricula n201813700040 que durante o periodo de 01052023 a 31052023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Contabilidade conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/06/2023 | 60.67 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL prestadores de servico competência 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/06/2023 | 4025.00 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de manutencao no trator Valtra 885 S pertencente a esta edilidade com as pecas por conta do contratado. Conforme o processo 03222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002557 | 01/06/2023 | 33662.64 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal reparos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao durante o periodo do exercicio financeiro de 2023 destinado a manutencao da galeria pluvial da Avenida Major Augusto Bezerra manutencao e reposicao de pavimentacao em diversas ruas e manuntencao do cemiterio Jardim da saudade. Conforme o contrato 002082023 e processo 014220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002559 | 01/06/2023 | 2411.28 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal reparos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao durante o periodo do exercicio financeiro de 2023 destinado a manutencao do Museu Municipal. Conforme o contrato 002082023 e processo 014220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452022 | 0002562 | 02/06/2023 | 1320.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 vinte e duas diarias pelos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452022 | 0002563 | 02/06/2023 | 2310.00 | 00009885071458 | IGOR FELIPE SILVA VENCAO | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0002564 | 02/06/2023 | 2310.00 | 41732576000120 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 03242710428 | Valor que se empenha para pagamento de pagamento referente a 21 vinte e uma diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 01062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002571 | 02/06/2023 | 1500.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria nos cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais do municipio. Conforme o contrato 00142023 e processo 07132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002575 | 02/06/2023 | 13270.50 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de material de construcao e diversos para manutencao dos predios da Protecao Social Basica PSB pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Projeto e execucao Padrao de Medicao individual na baixa Tensao 380200v conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/06/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 01062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 01062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 01062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/06/2023 | 2820.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/06/2023 | 400.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/06/2023 | 860.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/06/2023 | 624.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao mecanica no veiculo de placa QFJ7H91 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/06/2023 | 306.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo de placa QFJ7H91 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio conforme Nota Fiscal N197034 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002596 | 05/06/2023 | 10151.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao materiais de limpeza de forma parcelada para atender as necessidades secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 0001202023 e processo 06892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 02062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 02062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2023 | 23.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na IPTUtributos 71009 cobranca 02062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 05062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/06/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado. para custeiar despesas com alimentacao do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA para ir na Empresa Fiori em Joao PessoaPB pega veiculo Strada pertencente a Prefeitura Municipal no dia 02 de junho de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912023 | 0002598 | 05/06/2023 | 1000.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para videos e vinhetas. Conforme o contrato 00912023 e processo 0133202.Referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0002599 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de motocicleta de no minimo 150 cilindradas com motorista e combustivel por conta do contratado. Conforme o contrato 00772023 e processo 01342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002600 | 05/06/2023 | 6446.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/06/2023 | 1034.43 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para outro estado para custeiar despesas com Hospedagem do senhor Prefeito ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO para participar da reunicao do Conselhor Politico que tera como Pauta O Piso da enfermagem prioritario no Congresso Nacional a ser realizada no dia 30052023 ao dia 01062023 em BrasiliaDF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento referente a guia para analise fisicaquimica para o oficio 0872023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/06/2023 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento referente a guia para analise fisicaquimica para o oficio 0872023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/06/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento referente a guia para analise bacteriologica para o oficio 0872023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/06/2023 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento referente a guia para analise bacteriologica para o oficio 0872023 deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002577 | 05/06/2023 | 1800.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE CAPOEIRA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000582023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002578 | 05/06/2023 | 1400.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE RECREACAO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000592023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002579 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ARTES MANUAIS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000602023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002580 | 05/06/2023 | 1500.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000612023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0002581 | 05/06/2023 | 1500.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000622023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0002584 | 05/06/2023 | 3750.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo VWNOVO VOYAGE TL MBV de Placa QNR 4069MG do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB visitas de atualizacaoaveriguacao cadastral do Cadunico e visitas domiciliares com a equipe tecnica do CRAS como tambem atender eventuais necessidades das equipes fora do municipio conf.PROCESSO 07472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002585 | 05/06/2023 | 1320.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio conforme o contrato 00152023 e processo 07482022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Const/Amp/Recup Predio p Assist Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0002586 | 05/06/2023 | 2420.00 | 43753576000132 | JOSE BENTO DA SILVA 72594489468 | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 vinte e duas diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro na realizacao de tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao nos predios da Assistência Social e Unidades Habitacionais de Interesse Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 00772023 CONTRATO 01282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0002587 | 05/06/2023 | 960.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a a 16 dezesseis diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de manutencao do Setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 01892023 e processo 02352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0002588 | 05/06/2023 | 1020.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 dezessete diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de manutencao do Setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 01902023 e processo 02352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002232023 | 0002589 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00011803336404 | GETULIO DA ROCHA BENTO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo FIATPALIO FIRE FLEX de Placa MNS5A94PB do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com a equipe tecnica do CadunicoBolsa Familia PBF na zona urbana e rural como tambem atender eventuais necessidades das equipes fora do municipio no periodo de 15 a 31 de maio do corrente ano. Conforme o contrato 02152023 e processo 02472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 02062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/06/2023 | 0.15 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a complementacao do empenho 2011 empenhado a menor conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANT. ATIV. PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROF. A POPULACAO VULNERAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002582 | 05/06/2023 | 2730.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor em corte e costura industrial nos cursos de qualificacao profissional integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio conforme o contrato 01012023 e processo 07412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002583 | 05/06/2023 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel com fim nao residencial para funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Tratase de um imovel de facil acesso situado na Av. Manoel Pedro 286 Centro. O predio constituise de sete comodos com reparticoes mais adequadas e estrutura fisica com dimensoes capazes de atender aos reclamos e interesse da Administracao. Conforme N PROCESSO 07452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002792023 | 0002602 | 05/06/2023 | 735.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para o pagamento referente a contratacao de servicos de locacao de equipamentos para as festividades juninas. Conforme o contrato 02612023 e processo 03512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002607 | 05/06/2023 | 8399.80 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura para as festividades culturais do ano de 2023. Conforme o contrato 02652023 e processo 03502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 06/06/2023 | 1800.00 | 00001591078490 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a apresentacao Cultural com estilo pe de serra para as festividades de Santo Antonio que se realizara no dia 10062023 neste Municipio de Dona InêsPB de acordo com Processo N03532023contrato N02642023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 06/06/2023 | 3500.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de uma apresentacao Cultural com estilo Pe de serra para as festividades de Santo Antonio que se realizara no dia 10 de junho de 2023 neste Municipio de Dona InêsPB conforme Processo N03532023Contrato N02622023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002502023 | 0002628 | 06/06/2023 | 4500.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS 09542346425 | Valor que se empenha para pagamento de uma apresentacao Cultural com estilo Pe de serra para as festividades de Santo Antonio que se realizara no dia 10 de junho de 2023 neste Municipio de Dona InêsPB conforme Processo N03532023Contrato N02632023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002792023 | 0002633 | 06/06/2023 | 11200.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de equipamentos para as festividades juninas que se realizara no dia 10 de junho de 2023 neste Municipio de Dona InêsPB conforme Processo N03512023Contrato N02612023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 06/06/2023 | 700.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados que tem como objetivo de animar os eventos culturais nas comunidades rurais em seus festejos dePadroeiro fazendo a parte cultural do evento festivo nestas comunidades. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 06/06/2023 | 2000.00 | 50695044000151 | MIRIAN ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a Contratacao de atracao cultural para apresentacao no cafe literario neste Municipio de Dona InêsPBde acordo com Processo N03112023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 06/06/2023 | 2000.00 | 23397636000114 | JOSE GUELMIRO BORGES DA SILVA 78958490420 | Valor que se empenha para pagamento referente a Atracao cultural e sonorizacao para as festividades de padroeiro da Comunidade Lajedo Preto neste Municipio de Dona InêsPB conforme Processo N03052023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 06/06/2023 | 6000.00 | 00099623790406 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente a Contratacao de atracao cultural para apresentacao na III Cavalgada de Frei Damiao neste Municipio de Dona InêsPB conforme Processo N03522023contrato n02532023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 06/06/2023 | 16016.00 | 10904919000163 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL FAZEMDA CHAMEGO | Valor que se empenha para pagamento referente a Servicos de confeccao de roupa junina para quadrilha deste municipio de Dona InêsPB conforme processo N03732023contrato N02542023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002690 | 06/06/2023 | 875.26 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002691 | 06/06/2023 | 465.62 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002689 | 06/06/2023 | 621.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/06/2023 | 1.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 05062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 06/06/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 05062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 05062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 05062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMs 8150 cobranca 05062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/06/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9641858 enviado em 06062023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/06/2023 | 14.04 | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha para pagamento de taxa de fiscalizacao de funcionamento para fomento da radiodifusao Publica referente ao servico de Retransmissao de Tv conforme comprovantes em anxo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003942022 | 0002692 | 06/06/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridicaconforme o contrato 00082023 Relativo ao mês de maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001502023 | 0002693 | 06/06/2023 | 1750.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na manutencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressora e copiadora no exercicio 2023. Conforme o contrato 01402023 e processo 01882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005742022 | 0002694 | 06/06/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais operacionalizando a plataforma brasil sismob e fns – fundo nacional de saude do ministerio da saude e simec do ministerio da educacao conforme o contrato 00282023 e processo 07622022. Referente a maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572023 | 0002695 | 06/06/2023 | 1000.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de manutencao e reparacao de motocicletas pertencente a frota de veiculos desta edilidade. Conforme o contrato 01452023 e processo 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612023 | 0002696 | 06/06/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 01422023 e processo 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002672 | 06/06/2023 | 3982.01 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM 4X4 de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002675 | 06/06/2023 | 6839.44 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002676 | 06/06/2023 | 980.67 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002677 | 06/06/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo ROCADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002678 | 06/06/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002680 | 06/06/2023 | 1669.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002681 | 06/06/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002682 | 06/06/2023 | 1332.40 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002683 | 06/06/2023 | 6795.39 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002684 | 06/06/2023 | 3073.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR sem placa para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002685 | 06/06/2023 | 266.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002686 | 06/06/2023 | 945.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002687 | 06/06/2023 | 3477.86 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002688 | 06/06/2023 | 3423.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 90C sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002608 | 06/06/2023 | 14959.78 | 49386438000149 | THALLISON TARCISIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LKTI695 no transporte aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Dona Inês a serem pagos com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE durante o ano letivo 2023. Conforme N PROCESSO 00232023 CONTRATO 00402023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002609 | 06/06/2023 | 5999.76 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento de 24 diarias na locacao de veiculo Placa HZZ3744 para transportar os estudantes do ensino medio residentes no sitio Cruz da Menina para a cidade Escola Cidada Integral Governador Clovis Bezerra Cavalcanti. Conforme N PROCESSO 00252023 CONTRATO 00412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002610 | 06/06/2023 | 10974.48 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placa NPS 2890 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00422023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002611 | 06/06/2023 | 6524.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placa NPS 2890 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00422023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002612 | 06/06/2023 | 10974.48 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas GVQ 9211 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002613 | 06/06/2023 | 7514.54 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas MSY 8J11 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00492023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002614 | 06/06/2023 | 6515.74 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas FEP3075 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00502023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002620 | 06/06/2023 | 10955.78 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LKQ 7747 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002621 | 06/06/2023 | 4339.94 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002622 | 06/06/2023 | 5390.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002624 | 06/06/2023 | 5116.65 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas JGU 6732 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002625 | 06/06/2023 | 5421.20 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas NNU 7187 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002627 | 06/06/2023 | 5999.80 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas OFF2744 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002629 | 06/06/2023 | 5755.75 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento de 23 diarias na locacao de veiculos Placas NNV4B32 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002630 | 06/06/2023 | 5040.00 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas JOZ1614 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002631 | 06/06/2023 | 5963.32 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002632 | 06/06/2023 | 5443.80 | 49309174000120 | AMADEUS FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas HWW 2J61 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002592023 | 0002638 | 06/06/2023 | 26309.27 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais para recuperacao da area de recreacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste municipio. conforme o contrato 02702023 e processo 03072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005572022 | 0002639 | 06/06/2023 | 3250.00 | 44915286000100 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO 05867195473 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de esgotamento de fossa das escolas urbanas e rurais pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 07002022 CONTRATO 06712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002641 | 06/06/2023 | 494.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002642 | 06/06/2023 | 770.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a EDUCACAO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002643 | 06/06/2023 | 102.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002644 | 06/06/2023 | 926.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo de 2023. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. Destinado a EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002645 | 06/06/2023 | 127.00 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal no ano letivo de 2023. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. Destinado a EDUCACAO PREESCOLAR. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002647 | 06/06/2023 | 1736.02 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 1A96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002648 | 06/06/2023 | 5253.89 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002649 | 06/06/2023 | 3366.65 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002650 | 06/06/2023 | 1769.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002651 | 06/06/2023 | 2693.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002652 | 06/06/2023 | 6348.65 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002653 | 06/06/2023 | 1628.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002654 | 06/06/2023 | 693.68 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFH 9260 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002655 | 06/06/2023 | 1409.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 2450 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002656 | 06/06/2023 | 2857.26 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 6H07 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002657 | 06/06/2023 | 4059.43 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFB 6426 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002658 | 06/06/2023 | 3476.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002659 | 06/06/2023 | 1408.34 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8590 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002660 | 06/06/2023 | 1009.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002661 | 06/06/2023 | 726.15 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002662 | 06/06/2023 | 3738.20 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002663 | 06/06/2023 | 2265.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002664 | 06/06/2023 | 162.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002665 | 06/06/2023 | 171.41 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002666 | 06/06/2023 | 1408.81 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002667 | 06/06/2023 | 156.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002668 | 06/06/2023 | 1887.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002669 | 06/06/2023 | 385.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002670 | 06/06/2023 | 145.27 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002671 | 06/06/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/06/2023 | 350.00 | 00014886475426 | JOSILMA CUNHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de Maio2023 conforme documentos em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/06/2023 | 350.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de Maio2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 07/06/2023 | 95.28 | 38543972000286 | BREJO SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vistoria do Fiat Ducato de placa RLQ5E37 conforme nota fiscal de servicos N686 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 07/06/2023 | 700.00 | 00079018912468 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manutencao em geladeiras e freezers pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o processo 02602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/06/2023 | 7000.00 | 35777552000195 | MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos na area de engenharia civil para realizar servicos de elaboracao de projeto estrutural para obra de construcao de escola com 6 seis salas de aula no distrito lagoa de cozinha no municipio deDona InêsPB. Conforme o processo 03162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/06/2023 | 500.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza da Area de Recreacao da Escola Municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes localizada no Sitio Serra do Sitio. Conforme o processo 03402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002722 | 07/06/2023 | 6516.76 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal PARA REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO DURANTE O PERIODO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023processo N01492023 destinmado a manutencao do predio do CEMCAPCenhtro Municipal de Capacitacao de Professores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/06/2023 | 837.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de revisao do veiculo de placa RLZ 2G94 pertencente a secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o nota fiscal N682 em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/06/2023 | 837.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de revisao do veiculo de placa RLZ 2G94 pertencente a secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o nota fiscal N682 em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/06/2023 | 1718.20 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e reparacao do veiculo de placa RLZ 2G94 pertencente a secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o nota fiscal N99381 em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00002599413796 | RIVAILTON DAVINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo motocilceta de placa OGE 5H58PB a disposicao da secretaria de Infra estrutura e Meio Ambiente tendo em vista facilitar a locomocao de servidores da referida secretaria na prstacao se servicos diarios a populacao relativo ao mês de Maio2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001542023 | 0002719 | 07/06/2023 | 2120.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para realizar servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradadaPRAD do antigo lixao do municipio de Dona InêsPB. Conforme o contrato 01432023 e processo 01602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002723 | 07/06/2023 | 35015.62 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal PARA REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO DURANTE O PERIODO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023processo N01492023 destinmado a manutencao da galeria da av. Major Augusto Bezerra e manutencao de esgoto das ruas Alfredo Cantalice Prefeito Jose Tomaz de Aquino e rua Luiz Justino de Araujo deste MUnicipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002724 | 07/06/2023 | 3414.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal PARA REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO DURANTE O PERIODO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023processo N01492023 destinado ao Departamento de Obras deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 07/06/2023 | 19.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 7109 cobranca 06062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 07/06/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 06062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 15510 cobranca 06062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 07/06/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 06062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 06062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 07/06/2023 | 420.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001762023 | 0002713 | 07/06/2023 | 4900.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 4 quatro smartphone de 128gb 4gb ram dual chip tela infinita de 6.6e 8 chips de celular. Conforme o contrato 01542023 e processo 02482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001762023 | 0002714 | 07/06/2023 | 80.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 4 quatro smartphone de 128gb 4gb ram dual chip tela infinita de 6.6e 8 chips de celular. Conforme o contrato 01542023 e processo 02482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0002720 | 07/06/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresas radiofonica regionais para transmissao do programa institucional e publicidade institucional DIVULGACAO DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE EDUCACAO ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVICOS COLETA DE LIXO URBANO E RURAL TURISMO CULTURA E LAZER E ESPORTE.. Conforme o contrato 001272023 e processo 00162023 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 07/06/2023 | 300.00 | 00071230338411 | LEONARDO DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 07/06/2023 | 250.00 | 00013556604400 | JANIELE FORTUNADO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 07/06/2023 | 250.00 | 00071758111445 | Aniely Fortunato da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 07/06/2023 | 200.00 | 00005830169444 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 07/06/2023 | 160.00 | 00009053188460 | CICERO EDUARDO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 07/06/2023 | 300.00 | 00008992847440 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17704 cobranca 06062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/06/2023 | 1400.00 | 43328545000134 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO 40323480730 | Vakor que se empenha para pagamento referente a contratacao de artistas para apresentacao cultural durante a feira agroecologica neste Municipio de Dona InêsPB conforme Processo N3492023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/06/2023 | 1400.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Contratacao de apresentacao cultural para praca do trabalhador deste Municipio de Dona InêsPB conforme Processo N03282023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 07/06/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 06062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 07062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549CF cobranca 30032023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 3714IGDPAB cobranca 07062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/06/2023 | 129.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 000593710 do imovel da Casa de Apoio para o atendimento fora do domicilio na capital do estado da Paraiba referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002737 | 12/06/2023 | 1484.85 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023 conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001872023 | 0002739 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de limpeza para os banheiros publicos localizados no distrito de cozinha deste municipio. Conforme o contrato 01582023 e processo 02752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/06/2023 | 1877.84 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBFPREVPARC60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/06/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/06/2023 | 131.33 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 09062026 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/06/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 09062026 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/06/2023 | 23.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 09062026 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/06/2023 | 9667.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios proprios publicos deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/06/2023 | 34000.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002729 | 12/06/2023 | 2294.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002730 | 12/06/2023 | 2108.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002731 | 12/06/2023 | 1080.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002732 | 12/06/2023 | 1080.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002733 | 12/06/2023 | 270.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002734 | 12/06/2023 | 270.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002735 | 12/06/2023 | 2214.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002736 | 12/06/2023 | 270.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002738 | 12/06/2023 | 4246.18 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parceladas para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023 conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/06/2023 | 14701.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/06/2023 | 165.81 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Vaklor que se empenha para pagamento da ARTAnatacao de Responsabilidade Tecnica referente a execucaoAditivo de preco e prazo para os servicos de manutencao e conservacao de diversas escolas deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002759 | 13/06/2023 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002760 | 13/06/2023 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002764 | 13/06/2023 | 5415.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002766 | 13/06/2023 | 10230.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002768 | 13/06/2023 | 320.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002769 | 13/06/2023 | 640.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002770 | 13/06/2023 | 128.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/06/2023 | 1055.00 | 15105712000142 | ABC INCENDIO-SERVIÇOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de recarga de extintores de po quimico ABC para os onibus escolares pertencentes a frota de veiculos a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 03432023 DISPENSA 02472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/06/2023 | 180.00 | 00007908163424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de maio2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002762 | 13/06/2023 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sistema de monitoramento relativo ao mês de maio de 2023. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/06/2023 | 7264.88 | 41031867000191 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL J. LUCENA | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003932022 | 0002754 | 13/06/2023 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos advocaticios e de consultoria juridica para este municipio conforme o contrato 00212023 e processo 07592022.Referente a maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/06/2023 | 500.00 | 50238231000106 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de portal de noticia da regiao para a divulgacao de noticias sobre acoes desta edilidade atraves das redes sociais e site eletronico. Conforme N PROCESSO 03142023 DISPENSA 02212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/06/2023 | 30.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 12062023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0002757 | 13/06/2023 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/06/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 12062023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/06/2023 | 1123.20 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacioinal dos MunicipiosCNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/06/2023 | 1170.51 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 cobranca 12062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/06/2023 | 60.00 | 00002864248433 | MARIA LETICE DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria para custeiar as despesas com alimentacao para Coordenadora Social MARIA LETICE DA SILVA FRANCAparticipar do Evento em Alusao ao Enfrentamento ao Trabalho Infantil I Seminario Estadual de Enfrentamento ao Trabalho Infantil da Paraiba Toda Crianca e adolescente precisa estudar e brincar | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 12062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FNAS 3714 cobranca 12062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FMAS 16437 cobranca 12062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/06/2023 | 80.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento da conta de Energia Eletrica do imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002789 | 14/06/2023 | 11245.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura para as festividades culturais do ano de 2023. Conforme o contrato 02652023 e processo 03502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Comida na Mesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0002777 | 14/06/2023 | 58376.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 800 kits de cestas basicas de gêneros alimenticios para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do Programa Comida na Mesa em decorrência da situacao de emergência afetada por estiagem no municipio para que essas familias tenham acesso a alimentacao basica de qualidade conforme o contrato 01342023 e processo 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 14/06/2023 | 150.00 | 41031867000191 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL J. LUCENA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no registro de Atas conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/06/2023 | 11852.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N 010882022 parcela 615 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devidos e nao repassados ao Regime de Previdência Social RPPS dos servidores publicos relativo ao periodo de 102021 a 122021 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/06/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 13062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/06/2023 | 560.00 | 00023718030497 | LUIZ BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de pintor para realizacao de pintura das arquibancadas do estadio municipal. Conforme N PROCESSO 03742023 DISPENSA 02652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/06/2023 | 4000.00 | 43002498000134 | HENRIQUE PEREIRA DE LIMA 26663306804 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo carro pipa para prestar servicos no abastecimento com agua de gasto para o reflorestamento do antigo lixao. Conforme N PROCESSO 03762023 DISPENSA02752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 14/06/2023 | 112.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na vistoria solicitacao de plca no Fiat Ducato de placa RLQ5E37 pertencente a secretaria de Educacao e Desporto conformecomprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002779 | 14/06/2023 | 10955.78 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LKQ 7747 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002780 | 14/06/2023 | 4339.94 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002781 | 14/06/2023 | 5390.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00442023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002782 | 14/06/2023 | 5116.65 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas JGU 6732 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00472023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002783 | 14/06/2023 | 5390.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00442023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002784 | 14/06/2023 | 5421.20 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas NNU 7187 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00482023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002785 | 14/06/2023 | 5999.80 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas OFF2744 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00512023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002786 | 14/06/2023 | 5755.75 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento de 23 diarias na locacao de veiculos Placas NNV4B32 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00522023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002788 | 14/06/2023 | 5040.00 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas JOZ1614 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00532023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002790 | 14/06/2023 | 5963.32 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00542023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002792 | 14/06/2023 | 5443.80 | 49309174000120 | AMADEUS FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas HWW 2J61 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00552023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/06/2023 | 2430.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tintas para impressoras da sede da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 01782023 DISPENSA 01832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 14/06/2023 | 1440.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de recarga de tonners a laser e manutencao de impressoras epson pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 02182023 DISPENSA 01812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/06/2023 | 3000.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de liquidificadores para as escolas Milton Pereira de Souza Humberto Lucena e Maria da Paz pertecentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 03612023 DISPENSA 02682023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001922023 | 0002800 | 15/06/2023 | 2300.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de pedreiro para a realizacao da manutencao e reparos nos predios da Rede municipal de ensino. Conforme N PROCESSO 02592023 CONTRATO 01712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00079018912468 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de manutencao em geladeiras e freezers pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o processo 02602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002812 | 15/06/2023 | 135.34 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de hortiftutigranjeiros. para atendes as necessidades da Secretaria de Educacao e Desporto destinado a II formacao do integra PB formacao de professores e tecnicos que sera ministrada pela equipe do AEE conforme o contrato 000572023 e processo 07392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002815 | 15/06/2023 | 590.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e bolo fofos diversos para as secretaria municipal de Educacao e Desporto destinado ao lanche destinados educacao II Coloquio Direitos Educacao Seguranca e Cidadania realizado no Humberto Lucena no dia 07 de junho. conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0002798 | 15/06/2023 | 1949.50 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a manuntencao e recuperacao de pavimento para receber o asfalto dos trechos rua Jose Paulino Ana da Conceicao Melo e Jose Carolino durante o periodo do exercicio financeiro de 2023. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Projeto e execucao Padrao de Medicao para ligacao provisoria individual na baixa Tensao 380200v no Distrito de Cozinha zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 15/06/2023 | 4000.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento aquisicao de 04 quatro baterias de 90 amperes para a pa mecanica hl 740s pertencente a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente. Conforme N PROCESSO 03342023 DISPENSA02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002814 | 15/06/2023 | 2045.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e diversos para as secretaria municipal de Infra estrutura destinado aos agentes de limpeza alem de eventos promovidos pela secretaria no exercicio de 2023 conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 15/06/2023 | 2870.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de 01 um compressor de ar filtro do ar condicionado e 01 uma mangueira de gas para a retroescavadeira caterpillar 416 e pertencente a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente. Conforme N PROCESSO 03352023 DISPENSA 02542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 15/06/2023 | 3180.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na manutencao da retroescavadeira caterpillar 416 e pertencente a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente. Conforme N PROCESSO 03352023 DISPENSA 02542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0002820 | 15/06/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/06/2023 | 60.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria para custeio com alimentacao da servidora MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ir para o Departamento de IdentificacaoDI na cidade de Joao PessoaPB no dia 15 de junho de 2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0002801 | 15/06/2023 | 630.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 1500 mini salgadinhos de festa para reunioes e eventos promovidos pela a secretaria de Administracao e Financas destinado a inauguracao da pavimentacao das ruas Manoel Pereira de Aquino Sebastiao Paulino da costa Jose rodrigues e trecho da Jose Esperidiao da Silva conforme o contrato 00742023 e processo 01132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/06/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria para custeiar as despesa com alimentacao do Motorista DENILSON ALVES DE MORAIS para conduzir a servidora MARIA DO SOCORRO DE SOUSA para o Departamento de IdentificacaoDI na cidade de Joao PessoaPB no dia 18 de Maio de 2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 14062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 14062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/06/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 14062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 14062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/06/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 14062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 14062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002818 | 15/06/2023 | 420.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e diversos destinados ao lanche nas atividades desenvolvidas com os grupos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio durante os meses de marco abril e maio do corrente ano. conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002819 | 15/06/2023 | 3542.51 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio durante os meses de marco abril e maio do corrente ano conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002813 | 15/06/2023 | 1007.35 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades pertencente a Sec Munic de Cultura e Turismo deste municipio conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002825 | 16/06/2023 | 15686.00 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos para as festividades culturais do ano de 2023. Conforme o contrato 02662023 e processo 03502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002826 | 16/06/2023 | 175.66 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para agamento referente a aquisicao de materiais de limpeza de forma parcelada para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 0001212023 e processo 06892022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0002827 | 16/06/2023 | 730.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002839 | 16/06/2023 | 175.66 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para agamento referente a aquisicao de materiais de limpeza de forma parcelada para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 0001212023 e processo 06892022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002840 | 16/06/2023 | 730.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para agamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 0001212023 e processo 06892022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0002841 | 16/06/2023 | 730.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/06/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 16062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 16062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/06/2023 | 920.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/06/2023 | 1740.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/06/2023 | 840.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/06/2023 | 33.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 15062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/06/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 15062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0002842 | 16/06/2023 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sistema de controle de processos com servicos de suporte aos usuarios e correcoes e evolucoes do referido sistema durante o periodo de 12 meses para atender as necessidades da prefeitura municipal de Dona Inês mediante instrumento contratual. Conforme o contrato 001612023 e processo 07632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/06/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 15062023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Projeto e execucao Padrao de Medicao para ligacao provisoria individual na baixa Tensao 380200v na rua Manoel Pedo nesta cidade de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Projeto e execucao Padrao de Medicao para ligacao provisoria individual na baixa Tensao 380200v na Av. Major Augusto Bezerra nesta cidade de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Projeto e execucao Padrao de Medicao para ligacao provisoria individual na baixa Tensao 380200v na Av. Major Augusto Bezerra nesta cidade de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/06/2023 | 6000.00 | 00002042242411 | SEVERINO BATISTA SOARES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como calceteiro na manutencao e reposicao de calcamento em paralelepipedos nas ruas Antonio Toscano de Araujo Jose Roberto Idalino Joao Quirino de Oliveira Francisco Luiz Soares e Luiz Pedro da Costa desta ciade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 19 de Maio a 15 de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/06/2023 | 4100.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como calceteiro na manutencao e reposicao de calcamento em paralelepipedos nas ruas Antonio Toscano de Araujo Jose Roberto Idalino Joao Quirino de Oliveira e Francisco Luiz Soares desta ciade de Dona InêsPB relativo ao periodo de 19 de Maio a 15 de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0002836 | 16/06/2023 | 627.80 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. Destinado a manutencao da MOTONIVELADORA RG140 B NEWHOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Const/Amp/Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002828 | 16/06/2023 | 156669.59 | 04326123000178 | N & S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a construcao de uma Creche Municipal com capacidade para 100 cem criancas com base no Programa Paraiba Primeira InfanciaConvênio N1432022 entre a Prefeitura Municipal de Dona Inês e o Governo do Estado da ParaibaSecretaria de Educacao e da Ciência e da Tecnologia da Paraiba conforme Laudo de Avaliacao e Medicao N0032022 em anexo. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0002832 | 16/06/2023 | 2000.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de producao e posproducao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 00942023 e processo 01362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/06/2023 | 3190.44 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas automotivas destinada a manutencao e reparacao mecanica do veiculo de placa SLF5F50 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme Nota Fiscal N174551 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/06/2023 | 600.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao mecanica do veiculo de placa SLF5F50 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme Nota Fiscal N1068576 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 19/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto de predio publico conforme matricula 69686742 deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 19/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686491 deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 19/06/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio do CEMCAP matricula 67956157 deste municipio relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002582023 | 0002853 | 19/06/2023 | 4280.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de fornecimento de refeicoes e lanches para eventos esportivos promovidos pelo departamento de esportes conforme o contrato 02552023 e processo 02632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002855 | 19/06/2023 | 14959.78 | 49386438000149 | THALLISON TARCISIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LKTI695 no transporte aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Dona Inês a serem pagos com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE durante o ano letivo 2023. Conforme N PROCESSO 00232023 CONTRATO 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002112023 | 0002859 | 19/06/2023 | 4200.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para a prestacao de servicos de arbitragem de modalidades esportivas em campeonatos municipais promovidos pelo departamento de esportes. Conforme N PROCESSO 02902023 CONTRATO 01982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/06/2023 | 600.00 | 00012251122494 | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para FERNANDA RODRIGUES DA SILVA aluna do curso de Psicologia 8 periodo GuarabiraPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 18052023 a 16062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 19/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do Espaco da Juventude matricula 68573880 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 19/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do ginasio poliesportivo O bacurau matricula 67956173 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Registro do Cargo de Funcao Tecnica neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/06/2023 | 780.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 13 diarias de servente de pedreiro para realizar servicos mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente conforme o N PROCESSO 01932023 DISPENSA 01562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2023 | 780.00 | 00012791309462 | RODRIGO MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 13 diarias de servente de pedreiro para realizar servicos mediante a necessidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o processo 01932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 19/06/2023 | 23550.77 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FPMcompetência 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da cozinha comunitaria matricula 70157596 deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 16062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/06/2023 | 500.00 | 00015543229445 | JOAO GABRIEL RIBEIRO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Contabilidade IFPB JOAO GABRIEL RIBEIRO MOREIRA no 4 ano Matricula n202013700010 que durante o periodo de 20052023 a 19062023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Contabilidade conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0002860 | 19/06/2023 | 420.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 1000 mini salgadinhos de festa para reunioes e eventos promovidos pela a secretaria de Administracao e Financas destinado para os camarins das atracoes do arraia na serra do dias 09 e 1006 conforme o contrato 00742023 e processo 01132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/06/2023 | 187.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de custas Judiciais para citacao dos proprietarios do Imovel de desapropiacao do Mirante deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/06/2023 | 1670.00 | 00007447537403 | MONICA DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Auxilio de Beneficio Excepcional em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/06/2023 | 200.00 | 00022741257833 | MANOEL AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/06/2023 | 200.00 | 00002319885404 | JOÃO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2023 | 300.00 | 00004080941412 | FRANCISCO PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/06/2023 | 300.00 | 00070295853484 | JAQUELINE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/06/2023 | 300.00 | 00004281072497 | JOSEFA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/06/2023 | 300.00 | 00008137228454 | ISAIAS PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 19/06/2023 | 300.00 | 00004187736450 | LUCINEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 19/06/2023 | 300.00 | 00009413214441 | MANOEL WILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/06/2023 | 600.00 | 00011267935740 | CIÇA BORGES SIMÃO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria referentes aos meses de JunhoJulho e Agosto de 2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/06/2023 | 200.00 | 00070043050409 | ÉRICA SUÊNIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria . Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002932 | 20/06/2023 | 912.93 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002933 | 20/06/2023 | 681.41 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002937 | 20/06/2023 | 1967.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada tipo lanche para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002938 | 20/06/2023 | 2001.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada tipo lanche para atender as necessidades do CadunicoPrograma Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002939 | 20/06/2023 | 8000.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002940 | 20/06/2023 | 903.25 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza de forma parcelada para atender as necessidades do CadunicoPrograma Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 0001202023 e processo 06892022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50204726 do imovel locado para o funcionamento da Secretariade Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002922 | 20/06/2023 | 148.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002923 | 20/06/2023 | 175.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 7209 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002899 | 20/06/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/06/2023 | 217.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da cozinha comunitaria matricula 70157596 deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002904 | 20/06/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico. Referente ao mês de Junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/06/2023 | 4196.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 20062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/06/2023 | 217.10 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/06/2023 | 1.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 16062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/06/2023 | 19989.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/06/2023 | 714.32 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 parcela processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais RenovaveisIBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/06/2023 | 714.32 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 parcela processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais RenovaveisIBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do Espaco da Juventude matricula 68573880 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do ginasio poliesportivo O bacurau matricula 67956173 referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/06/2023 | 845.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto dos predios publicos municipais matriculas 50202014 50203282 50203959 50207989 50208055 50210220 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002912 | 20/06/2023 | 2174.18 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002913 | 20/06/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002914 | 20/06/2023 | 990.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002915 | 20/06/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002916 | 20/06/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo ROCADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002917 | 20/06/2023 | 490.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002918 | 20/06/2023 | 110.64 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo MOTOR CARRO PIPA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002919 | 20/06/2023 | 7587.58 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002921 | 20/06/2023 | 4371.16 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM 6X4 de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002924 | 20/06/2023 | 1236.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 90C sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002925 | 20/06/2023 | 1584.56 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002926 | 20/06/2023 | 615.18 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002927 | 20/06/2023 | 246.04 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CAT para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002928 | 20/06/2023 | 5890.02 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002929 | 20/06/2023 | 2777.04 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0002875 | 20/06/2023 | 800.00 | 46055002000189 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA 12784550435 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de facilitador de atividades recreativas e lazer. Conforme o contrato 00762023 e processo 01262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002876 | 20/06/2023 | 2897.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002877 | 20/06/2023 | 1549.33 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002878 | 20/06/2023 | 2884.11 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002879 | 20/06/2023 | 2957.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 6H07 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002880 | 20/06/2023 | 1777.02 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGB 2450 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002881 | 20/06/2023 | 321.11 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFH 9260 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002882 | 20/06/2023 | 1432.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002883 | 20/06/2023 | 4150.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002884 | 20/06/2023 | 868.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002885 | 20/06/2023 | 444.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002886 | 20/06/2023 | 2418.01 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002887 | 20/06/2023 | 1680.18 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002888 | 20/06/2023 | 759.89 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8F90 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002889 | 20/06/2023 | 1992.86 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002890 | 20/06/2023 | 104.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002891 | 20/06/2023 | 101.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002892 | 20/06/2023 | 1512.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002893 | 20/06/2023 | 96.81 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002894 | 20/06/2023 | 4147.93 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002895 | 20/06/2023 | 1128.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002896 | 20/06/2023 | 4150.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002897 | 20/06/2023 | 610.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002898 | 20/06/2023 | 109.82 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002900 | 20/06/2023 | 84.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto de predio publico conforme matricula 69686742 deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686491 deste municipio referente ao mês de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/06/2023 | 2062.53 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao do onibus de placa SKU0C27 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio conforme Nota Fiscal eletronica N99594 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002941 | 20/06/2023 | 373.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002942 | 20/06/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002943 | 21/06/2023 | 54397.32 | 31615295000134 | CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente ao boletim de 1 medicao aditivo para reforma e ampliacao da Escola Municipal De Ensino Infantil Luiza Teixeira Da Costa Dona Gonzaga de acordo com o contrato n° 03802022 e Tomada de Precos 052022. Conforme N PROCESSO 04892022. | 00102022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/06/2023 | 244.00 | 00004528742462 | TAYZE BARBOSA DE SOUSA | Valo que se empenha para pagamento de 03 três diarias para o mesmo estado para a professora TAYZE BARBOSA DE SOUSA acompanhar a aluna JOYCE BIANCA SILVA DOS SANTOS para participar dos Jogos Escolares da Paraiba etapa estadual na modalidade BADMINTON que se realizara dos dias 20 a 22062023 na cidade de Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002952 | 21/06/2023 | 529.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002953 | 21/06/2023 | 738.65 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002954 | 21/06/2023 | 6119.91 | 49386438000149 | THALLISON TARCISIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas LKTI695 no transporte aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Dona Inês a serem pagos com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE durante o ano letivo 2023. Conforme N PROCESSO 00232023 CONTRATO 00402023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002955 | 21/06/2023 | 384.15 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002956 | 21/06/2023 | 1522.40 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002957 | 21/06/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a AEE. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002958 | 21/06/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a EJA. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0002960 | 21/06/2023 | 6615.00 | 43273402000172 | 43.273.402 FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 27 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 para transportar os estudantes residentes nos sitios Marias Pretas Ze Paz I e Ze Paz II para a Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa Oliveira Sitio Cozinha da rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023. Conforme o contrato 001922023 e processo 01772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0002961 | 21/06/2023 | 2499.90 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento de 10 diarias na locacao de veiculo Placa HZZ3744 para transportar os estudantes do ensino medio residentes no sitio Cruz da Menina para a cidade Escola Cidada Integral Governador Clovis Bezerra Cavalcanti. Conforme N PROCESSO 00252023 CONTRATO 00412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/06/2023 | 7637.47 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao do onibus de placa SKU0C27 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio conforme Nota Fiscal de servicos N725 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002963 | 21/06/2023 | 2665.53 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas FEP3075 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002964 | 21/06/2023 | 2699.91 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas OFF2744 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00512023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002965 | 21/06/2023 | 2252.25 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas NNV4B32 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002966 | 21/06/2023 | 2400.00 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento de 10 diarias na locacao de veiculos Placas JOZ1614 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002967 | 21/06/2023 | 2439.54 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002968 | 21/06/2023 | 2449.71 | 49309174000120 | AMADEUS FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas HWW 2J61 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/06/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 20062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 20062023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/06/2023 | 16.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 20062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/06/2023 | 2.35 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 20062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/06/2023 | 4187.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da parcela 12240 referente ao parcelamento divida ativa de debitos previdenciarios do INSS PGFNSISPAR 006629886 EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/06/2023 | 17077.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008042022 parte seguradoparcela 12240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/06/2023 | 17077.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008042022 parte seguradoparcela 12240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/06/2023 | 18876.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008212022 parte patronal lparcela 12240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/06/2023 | 18876.41 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008212022 parte seguradoparcela 12240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/06/2023 | 8187.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008152022 parte patronalparcela 12240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/06/2023 | 8187.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008152022 parte seguradoparcela 12240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/06/2023 | 2906.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte patronal parcela 12240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/06/2023 | 2906.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte seguradoparcela 12240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/06/2023 | 17077.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte patronalparcela 12240 relativo ao periodo de 012017 a 092021 conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos contabeis para abertura eou manutencaoacompanhamento fiscal de Fundos vinculados a Assistência Social deste municipio cumprindo com suas obrigacoes principal e assessorias tempestivamente conforme disposto na Lei 6.4041976 que orienta a Contabilidade para organizacoes do terceiro setor seguindo criterios e normas contabeis especificas conforme NBC T 10.19. Conforme N PROCESSO 03672023 Dispensa 2632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/06/2023 | 485.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de manutencao preventivacorretiva com troca de pecas da impressora BROTHER modelo DCP 8085 SERIE H2J244866 do Setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF a qual e imprescindivel para a execucao das demandas diarias. Conforme Processo n 03562023 Dispensa n 02762023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/06/2023 | 527.26 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme Inexigibilidade 062023 N PROCESSO 07462022 CONTRATO 00802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/06/2023 | 500.00 | 00048090056822 | CIBELY REGINA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados sob o Termo de compromisso de Estagio como Bolsista Estagiaria aluna do Curso Tecnico em Contabilidade Integrado ao Ensino Medio prestando servico na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Minister | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/06/2023 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N000094230.2013.8158.0601 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/06/2023 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N080088736.2019.8.15.0601 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0002990 | 22/06/2023 | 510.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz PCF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/06/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 21062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/06/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 21062023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001042023 | 0002996 | 22/06/2023 | 1050.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo do tipo passeio com 4 portas no minimo motor 1.0 e arcondicionado para ficar a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio conforme o contrato 00972023 e processo 01692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 21062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/06/2023 | 138.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 21062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/06/2023 | 300.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/06/2023 | 580.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/06/2023 | 1240.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0002995 | 22/06/2023 | 3800.00 | 45426080000180 | ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de equipamentos para realizacao de live e gravacoes de video destinados as redes sociais desta edilidade. Conforme o contrato 001292023 e processo 00192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/06/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 21062023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/06/2023 | 104.91 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 21062023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0002997 | 22/06/2023 | 1320.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de administracao controle e participacao dos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00692023 e processo 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792023 | 0002998 | 22/06/2023 | 1320.00 | 49324045000100 | 49.324.045 MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de podar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Conforme o contrato 00722023 e processo 01182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0002999 | 22/06/2023 | 2250.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00192023 e processo 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0003000 | 22/06/2023 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o processo 00882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0003001 | 22/06/2023 | 2500.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura conforme processo 00862023 CONTRATO00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0003002 | 22/06/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003003 | 22/06/2023 | 1470.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de poldacao de arvores e jardinagens que firmam a prefeitura municipal conforme o contrato 00322023 e processo 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0003004 | 22/06/2023 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura conforme o contrato 00382023 e processo 00962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0003005 | 22/06/2023 | 1320.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de limpeza geral e manutencao do gramado do estadio municipal deste municipio conforme o contrato 00362023 e processo 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0003006 | 22/06/2023 | 1320.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade conforme o contrato 00352023 e processo 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0003007 | 22/06/2023 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana deste municipio conforme o contrato 00342023 e processo 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0003008 | 22/06/2023 | 1470.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00962023 e processo 001662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/06/2023 | 96.62 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica para elaboracao de Projeto Orcamento e especificacao Tecnica da construcao do Contorno do Memorial Lajedo do Jerimum antigo lixao cerca de mpouroes de concreto e fios de arame localizado na Rua Luiz Francisco Soares neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | Manutencao da ativ de Protecao ao Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001102023 | 0003014 | 22/06/2023 | 1320.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na manutencao e conservacao da area reflorestada Memorial Lagedo Do Jerimum do antigo lixao localizada na zona urbana deste municipio. Conforme N PROCESSO01172023 CONTRATO 00932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052023 | 0003015 | 22/06/2023 | 1320.00 | 49340890000170 | 49.340.890 JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de paisagista para atender as demandas da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00992023 e processo 01382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001402023 | 0003017 | 22/06/2023 | 1320.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na limpeza e manutencao da garagem municipal maquinas. Conforme N PROCESSO 01402023 CONTRATO 01472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582023 | 0003018 | 22/06/2023 | 1320.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de paisagista das pracas publicas deste municipio conforme o contrato 00312023 e processo 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001732023 | 0003019 | 22/06/2023 | 5000.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos na locacao de veiculo com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as necessidades da coleta seletiva deste municipio retirada de entulhos das obras municipais e atender demais demandas da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme N PROCESSO 02622023 CONTRATO 01772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002022023 | 0003020 | 22/06/2023 | 1300.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos na locacao de veiculo do tipo passageiro motorista e combustivel por conta do contratado para ficar a disposicao e atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme N PROCESSO 02992023 CONTRATO 01822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/06/2023 | 96.62 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica para elaboracao de Projeto Orcamento e especificacao Tecnica da construcao do Contorno do Memorial Lajedo do Jerimum antigo lixao cerca de mpouroes de concreto e fios de arame localizado na Rua Luiz Francisco Soares neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica para elaboracao de Projeto Orcamento e especificacao Tecnica da construcao do Contorno do Memorial Lajedo do Jerimum antigo lixao cerca de mpouroes de concreto e fios de arame localizado na Rua Luiz Francisco Soares neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0003023 | 22/06/2023 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de soldagem com a finalidade de prestar servicos a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria deste municipio. Conforme o contrato 00682023 e processo 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002981 | 22/06/2023 | 4489.56 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas GVQ 9211 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002982 | 22/06/2023 | 4979.90 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 10 diarias na locacao de veiculos Placas LKQ 7747 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002983 | 22/06/2023 | 2935.80 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placa NPS 2890 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00422023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002984 | 22/06/2023 | 1972.70 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 10 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002985 | 22/06/2023 | 2450.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de 10 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002986 | 22/06/2023 | 2192.85 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas JGU 6732 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002987 | 22/06/2023 | 2439.54 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas NNU 7187 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002988 | 22/06/2023 | 3074.13 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas MSY 8J11 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00492023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092023 | 0003024 | 26/06/2023 | 1280.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instalacao e manutencao de cameras para atender demanda da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 000832023 e processo 00912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003028 | 26/06/2023 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos para atender a demanda da Secretaria Municipal De Educacao e Desporto conforme N PROCESSO 00922023 CONTRATO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/06/2023 | 70164.29 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/06/2023 | 34482.31 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/06/2023 | 64182.40 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em contratados apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/06/2023 | 4600.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da EducacaoFundeb 30 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/06/2023 | 935.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 04 quatro diarias com hospedagem para o mesmo estado para custeio com alimentacao e hospedagem do secretario de Cultura e Turismo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA participar a servico da Prefeitura Municipal para reunioes diversas com Secretario de Cultura do Estado FUNESC UFPB COEX e Consultoria para Lei Paulo Gustavo nos dias 26 a 29 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003027 | 26/06/2023 | 4500.00 | 49210928000190 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 UM profissional com formacao na area de engenharia civil para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00732023 e processo 00262023. Referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/06/2023 | 96272.40 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Infra estrutura relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/06/2023 | 9327.17 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da infra estrutura relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/06/2023 | 22851.42 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da infra estrutura relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 22062023 conbranca 22062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/06/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 22062023. conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 22062023. conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/06/2023 | 120370.25 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da Administracao e Financas relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/06/2023 | 48716.86 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da Administracao e Financas relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/06/2023 | 96272.40 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Administracao e Financas relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/06/2023 | 26775.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e vice Prefeito relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/06/2023 | 1018.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios EletivoConselho Tutelar relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/06/2023 | 10018.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios eletivoConselho Tutelar relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17704 cobranca 22062023. conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/06/2023 | 26819.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência Social relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/06/2023 | 6000.00 | 43895784000176 | KELSON MARTINIANO FAUSTO MACEDO-K2 | Valor que se empenha para pagamento de Atracoes Culturais para as Festividades de Sao Joao no sitio Pimenta e Sao Pedro no Sitio Oiticica zona Rural deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com Processo N03552023 contrato N2922023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/06/2023 | 6000.00 | 43347266000118 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES 03716844470 | Valor que se empenha para pagamento de Atracoes Culturais para as Festividades de Sao Joao no sitio Pimenta e Sao Pedro no Sitio Oiticica zona Rural deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com Processo N03552023 contrato N2932023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17704 cobranca 22062023. conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/06/2023 | 9230.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da Assistência SocialCF relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/06/2023 | 4160.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência SocialCF relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/06/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência Social relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/06/2023 | 2575.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da Assistência SocialPSB relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/06/2023 | 37569.47 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da Assistência SocialPSB relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/06/2023 | 400.00 | 00071026458480 | JOSEFA MICARLA RIBEIRO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro beneficio excepcional em conformidade com a Lei Municipal 6742014 9772022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/06/2023 | 300.00 | 00056966776491 | ROBERTO MATIAS DEM BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro beneficio excepcional em conformidade com a Lei Municipal 6742014 9772022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/06/2023 | 300.00 | 00003242252454 | FRANCISCA VITORINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro beneficio excepcional em conformidade com a Lei Municipal 6742014 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004216672493 | GRACINETE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro beneficio excepcional em conformidade com a Lei Municipal 6742014 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/06/2023 | 300.00 | 00071026564409 | VALÉRIA FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro situacoes de emergência desastre e calamidade publica em conformidade com a Lei Municipal 6742014 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/06/2023 | 300.00 | 00071758126477 | LUCIELE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro situacoes de emergência desastre e calamidade publica em conformidade com a Lei Municipal 6742014 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/06/2023 | 300.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/06/2023 | 300.00 | 00003263004492 | CICERA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/06/2023 | 2580.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal CRIANCA FELIZ competência 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/06/2023 | 483.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal PSB competência 062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001422023 | 0003098 | 27/06/2023 | 6000.00 | 43347266000118 | SANDRA DANIELLA XAVIER SOARES 03716844470 | Valor que se empenha para pagamento de Atracoes Culturais para as Festividades de Sao Joao no sitio Pimenta e Sao Pedro no Sitio Oiticica zona Rural deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com Processo N03552023 contrato N2932023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001422023 | 0003101 | 27/06/2023 | 6000.00 | 43895784000176 | KELSON MARTINIANO FAUSTO MACEDO-K2 | Valor que se empenha para pagamento de Atracoes Culturais para as Festividades de Sao Joao no sitio Pimenta e Sao Pedro no Sitio Oiticica zona Rural deste Municipio de Dona InêsPB de acordo com Processo N03552023 contrato N2922023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/06/2023 | 4992.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secret.Munic de Assistencia Social competência junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/06/2023 | 5131.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FMAS competência 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001912023 | 0003082 | 27/06/2023 | 1000.00 | 00013916711474 | ANDRÉ JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de organizacao de documentos que se encontram no arquivo dessa instituicao. Conforme o contrato 01572023 e processo 02742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612023 | 0003084 | 27/06/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 01422023 e processo 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/06/2023 | 600.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de encanador para manutencao do sistema de encanamento dos predios pertencente a esta edilidade se faz necessarios pois o sistema de alguns predios ja se degastaram pelo o tempoocasionando assim problema na rede de encanamento. Conforme o processo 02762023 DISPENSA 01792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 26062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/06/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 15510 cobranca 26062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 10044 cobranca 26062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/06/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 26062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/06/2023 | 77.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71052 cobrancas 16062023 1906203 e 26062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11831 cobranca 26062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/06/2023 | 13063.80 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Infra Estrutura competência junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/06/2023 | 15770.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Administracao e Financas competência junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/06/2023 | 23006.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FPM competência 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/06/2023 | 473.78 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de ligacao provisoria individual na baixa Tensao 380200v na Av. Major Augusto Bezerra para os festejos juninos nesta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/06/2023 | 119.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de ligacao provisoria individual na baixa Tensao 380200v para os festejos juninos no siito Sao Luiz zona Rural deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/06/2023 | 114.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de ligacao provisoria individual na baixa Tensao 380200v para os festejos juninos no siito Oiticica zona Rural deste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/06/2023 | 295.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de ligacao provisoria individual na baixa Tensao 380200v para os festejos juninos na Av. Major Augusto Bezerra desta cidade de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002312023 | 0003086 | 27/06/2023 | 11000.00 | 46438747000127 | W A PEIXOTO | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na area de topografia para realizar servicos de levantamentos topograficos e planialtimetricos das seguintes ruas Jose Herminio De Araujo Presidente Joao Pessoa Avenida Major Augusto Bezerra Avenida Manoel Pedro Trecho Da Rua Jose Paulino Trecho Da Ana Da Conceicao Melo Trecho Da Jose Paulino E Trecho Jose Carolino deste municipio. Conforme N PROCESSO 03332023 CONTRATO 02722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/06/2023 | 24976.25 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/06/2023 | 453759.85 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios professores estatutarios Fundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/06/2023 | 93856.06 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionariosprofessores contratadosFundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/06/2023 | 7176.25 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/06/2023 | 21571.90 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionario Diretores em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/06/2023 | 7303.90 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionariosDiretores Adjuntos em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/06/2023 | 35820.60 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/06/2023 | 16523.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Educacao infantil apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/06/2023 | 55330.47 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores Estatutarios da Educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/06/2023 | 6900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo Comissionados da Educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/06/2023 | 22533.26 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores contratados da Educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003077 | 27/06/2023 | 261.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003078 | 27/06/2023 | 261.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a AEE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003079 | 27/06/2023 | 842.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003080 | 27/06/2023 | 305.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003081 | 27/06/2023 | 787.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003083 | 27/06/2023 | 581.65 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/06/2023 | 5014.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Educacao 70 ESTATUTARIO competência junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/06/2023 | 9464.60 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Educacao 70 apoio educacao competência junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/06/2023 | 63505.38 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Educacao professores competência junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/06/2023 | 7746.27 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Educacao Infantil professores competência junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/06/2023 | 576.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Educacao efetivo em comissao FUNDEB 70 competência junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/06/2023 | 966.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 30competência 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/06/2023 | 28992.20 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70 competência 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/06/2023 | 20385.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/06/2023 | 5761.01 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal EDUCACAO INFENTIL 70 competência 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/06/2023 | 2307.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Educacao Infantil fundeb 70 apoio educacao competência junho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001632023 | 0003115 | 28/06/2023 | 700.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na limpeza e manutencao da area de recreacao da Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa localizada no Sitio Cozinha zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 02172023 CONTRATO 01482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/06/2023 | 500.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza da Area de Recreacao da Escola Municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes localizada no Sitio Serra do Sitio. Conforme o processo 03402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003119 | 28/06/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003120 | 28/06/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003121 | 28/06/2023 | 8375.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003122 | 28/06/2023 | 888.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003123 | 28/06/2023 | 3654.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003124 | 28/06/2023 | 3102.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao CRECHE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003128 | 28/06/2023 | 4100.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2023. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003129 | 28/06/2023 | 1100.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2023. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003130 | 28/06/2023 | 8395.31 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2023. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0003131 | 28/06/2023 | 5185.48 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2023. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0003135 | 28/06/2023 | 7991.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ de placa QSJ4I37 da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003125 | 28/06/2023 | 1800.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2023. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003126 | 28/06/2023 | 4100.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2023. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003127 | 28/06/2023 | 1100.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2023. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0003133 | 28/06/2023 | 2033.41 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. Destinado a manutencao a ENCHEDEIRA HYUNDAI HL 7409S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0003134 | 28/06/2023 | 3470.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo CAMINHaO PIPA de placa OGE 4F39 da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/06/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 27062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/06/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/06/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 27062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do do IPVA 8103 cobranca 27062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/06/2023 | 500.00 | 00016666286464 | LUDIMILLA CASSIA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 27052023 a 27062023 conforme Termo de compromisso de estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/06/2023 | 3770.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela dos servicos de confeccao de figurinos da quadrilha junina dos idosos do SCFV que tem como objetivo promover a socializacao entre os mesmos oportunizando a construcao de valores culturais alem da valorizacao a arte e manifestacoes populares atraves da danca nas tradicionais festas de Sao Joao. Conforme Processo n 03682023 DISPENSA 02912023 CONTRATO 02962023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/06/2023 | 3700.00 | 19374723000189 | JOAO CORREIA DE AMORIM-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fogos de artificios para os festejos juninos do SCFV nas atividades intergeracional de convivência e fortalecimento de vinculos com os usuarios do municipio promovendo a continuidade de valorizacao da cultura popular tradicional e folclorica nas tradicionais festas juninas. Conforme Processo n 03692023 DISPENSA 02882023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002912023 | 0003137 | 28/06/2023 | 3770.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela dos servicos de confeccao de figurinos da quadrilha junina dos idosos do SCFV que tem como objetivo promover a socializacao entre os mesmos oportunizando a construcao de valores culturais alem da valorizacao a arte e manifestacoes populares atraves da danca nas tradicionais festas de Sao Joao. Conforme Processo n 03682023 DISPENSA 02912023 CONTRATO 02962023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 28062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 28062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2023 | 900.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 30062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2023 | 900.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2023 | 16.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 28062023 e 29062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do recursos diversos 15510 cobranca 28062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2023 | 5082.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2023 | 1149.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas do pessoal relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 30062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2023 | 369.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas do andiantamento de 50 do 13decimo terceiro das folhas do pessoal Ano2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 03/07/2023 | 500.00 | 00071269831402 | WENIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano Matricula n201913710016 que durante o mês de junho2023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Tecnologia da Informacao conforme Lei Municipal N8812021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/07/2023 | 169.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545 bairro JaguaribePB de acordo com contrato 01132021 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003170 | 03/07/2023 | 3343.71 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0003171 | 03/07/2023 | 1500.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Instrucao treinamento orientacao e consultoria tecnica para organizacao da Controladoria Geral do Municipio de Dona InêsPB de acordo com o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/07/2023 | 47.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 30062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 30062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 30062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0003184 | 03/07/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresas radiofonica regionais para transmissao do programa institucional e publicidade institucional DIVULGACAO DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE EDUCACAO ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVICOS COLETA DE LIXO URBANO E RURAL TURISMO CULTURA E LAZER E ESPORTE.. Conforme o contrato 001272023 e processo 00162023 referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003149 | 03/07/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para elaboracao de projetos tecnicos de engenharia e tambem encaminhamento acompanhamento saneamento de eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovacao dos mesmos junto aos orgaos responsaveis da paraiba SUDEMA AESA DNITPB DER CAIXA CAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS neste municipio.Conforme o contrato 00202023 e processo 07782022. Referente a junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002602023 | 0003169 | 03/07/2023 | 3300.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator de pneus 4X2 ou 4X4 equipado com carrocao para prestar servicos de transporte de residuos solidos do assentamento varzea grande zona rural para o aterro sanitario deste municipio. Conforme o contrato 02672023 e processo 03642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0003180 | 03/07/2023 | 19200.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diversas mudas de plantas e equipamentos destinado as ao paisagismo e manutencao das pracas e canteiros do municipio. Conforme o contrato 002462023 e processo 01812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001542023 | 0003183 | 03/07/2023 | 2120.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para realizar servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradadaPRAD do antigo lixao do municipio de Dona InêsPB. Conforme o contrato 01432023 e processo 01602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003185 | 03/07/2023 | 42735.74 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal durante o periodo do exercicio financeiro de 2023 destinado a reforma e ampliacao do predio da central integrada de seguranca publica manuntencao do espaco da juventudegaragem municipal e lavanderia publica. Conforme o contrato 002082023 e processo 014220203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002822023 | 0003148 | 03/07/2023 | 14630.00 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kits para letramento matematico e desenvolvimento de habilidades de raciocinio logico para ser utilizado com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental da Rede Municipal De Ensino. Conforme N PROCESSO 03182023 CONTRATO 02752023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003150 | 03/07/2023 | 123.50 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003153 | 03/07/2023 | 398.10 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003155 | 03/07/2023 | 2315.40 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0003156 | 03/07/2023 | 1161.00 | 49814798000102 | 49.814.798 ISETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas ar condicionado para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto durante o ano de 2023. Conforme o contrato 001882023 e processo 01592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/07/2023 | 3220.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de marcenaria para manutencao e consertorecuperacao de 7 mesas e 14 bancos do refeitorio da escola municipal do ensino fundamental professora Maria da Pazdeste municipio. Conforme o processo 04062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/07/2023 | 370.00 | 00078958490420 | JOSE GUELMIRIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma apresentacao artisitca cultural com o Trio de Forro na feira livre desta cidade de Dona InêsPb em comemoracao aos festejos juninos realizado no dia 23 de junho2023 conforme Nota Fiscal N6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003172 | 03/07/2023 | 318.10 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003173 | 03/07/2023 | 146.20 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003174 | 03/07/2023 | 97.10 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao no ano letivo de 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 30062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 30062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17704 cobranca 30062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 30062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0003151 | 03/07/2023 | 1735.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo de acordo com N PROCESSO 01202023 CONTRATO 00792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0003154 | 03/07/2023 | 1302.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme N PROCESSO 01192023 CONTRATO 00752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000892023 | 0003157 | 03/07/2023 | 1302.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor musical para a banda marcial 17 de novembro deste municipio. Conforme o contrato 01022023 e processo 01232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192023 | 0003159 | 03/07/2023 | 1300.00 | 46905939000104 | 46.905.939 RENAN MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional da area de editoracao de foto e video. Conforme o contrato 01392023 e processo 01742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001072023 | 0003160 | 03/07/2023 | 1700.00 | 49420345000193 | 49.420.345 LINDEBERG DOS SANTOS QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de roco de mato abertura e manutencao de trilhas ecologicas. Conforme N PROCESSO 01282023 CONTRATO 01162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003161 | 03/07/2023 | 2300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | Valor que se empenha para pagamento de servico de consultoria e assessoramento para secretaria de turismo e cultura. Conforme N PROCESSO 07012022 CONTRATO 00182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001892023 | 0003162 | 03/07/2023 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS 09542346425 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor de musica para banda fanfarra. Conforme o contrato 01692023 e processo 02372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/07/2023 | 2500.00 | 36627122000150 | 36.627.122 LUCAS NEIVA PEREGRINO | Valor que se empenha para pagamento referente a consultoria para utilizacao dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Conforme N PROCESSO 03572023 DISPENSA 02722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/07/2023 | 3000.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de material de divulgacao para secretaria de turismo de Dona Inês. Conforme N PROCESSO 03062023 DISPENSA 02572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/07/2023 | 370.00 | 00078958490420 | JOSE GUELMIRIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma apresentacao artisitca cultural com o Trio de Forro na feira livre desta cidade de Dona InêsPb em comemoracao aos festejos juninos realizado no dia 23 de junho2023 conforme Nota Fiscal N6 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/07/2023 | 3300.00 | 50855905000111 | 50.855.905 LUA CARLOS FELIPE PINHEIRO DE ARAUJO MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de lanche para equipes de seguranca que estarao dando apoio durante os eventos. Conforme N PROCESSO 03862023 DISPENSA 02862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001752023 | 0003187 | 04/07/2023 | 2500.00 | 18253332000143 | MARACA CIDADANIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional para documentario fotografico do trabalhador na mineracao deste municipio. Conforme o contrato 01742023 e processo 02252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003201 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00075309602453 | CLOVIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de apresentacoes culturais de artistas locais para as festividades juninas. Conforme N PROCESSO 03832023 CONTRATO 02792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003202 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00007805625425 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de apresentacoes culturais de artistas locais para as festividades juninas. Conforme N PROCESSO 03832023 CONTRATO 02862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003203 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento de apresentacoes culturais de artistas locais para as festividades juninas. Conforme N PROCESSO 03832023 CONTRATO 02802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003204 | 04/07/2023 | 2500.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de apresentacoes culturais de artistas locais para as festividades juninas. Conforme N PROCESSO 03832023 CONTRATO 02842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003205 | 04/07/2023 | 600.00 | 00002319885404 | JOÃO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento de apresentacoes culturais de artistas locais para as festividades juninas. Conforme N PROCESSO 03832023 CONTRATO 02832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003206 | 04/07/2023 | 2500.00 | 00003244097456 | MIRIAM ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de apresentacoes culturais de artistas locais para as festividades juninas. Conforme N PROCESSO 03832023 CONTRATO 02852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000042023 | 0003207 | 04/07/2023 | 2500.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de apresentacoes culturais de artistas locais para as festividades juninas. Conforme N PROCESSO 03832023 CONTRATO 02872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 000042023 | 0003210 | 04/07/2023 | 1000.00 | 43328545000134 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO 40323480730 | Valor que se empenha para pagamento de apresentacoes culturais de artistas locais para as festividades juninas. Conforme N PROCESSO 03832023 CONTRATO 02782023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 000042023 | 0003211 | 04/07/2023 | 1000.00 | 49129096000181 | JOÃO PAULO OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de apresentacoes culturais de artistas locais para as festividades juninas. Conforme N PROCESSO 03832023 CONTRATO 02812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 03072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003192 | 04/07/2023 | 12000.27 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003198 | 04/07/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003199 | 04/07/2023 | 373.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003208 | 04/07/2023 | 11988.21 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal durante o periodo do exercicio financeiro de 2023 destinado a ornamentacao de Sao Joao nas escolas municipais e manuntencao na escola Maria da Paz. Conforme o contrato 002082023 e processo 01422023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003212 | 04/07/2023 | 55.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003213 | 04/07/2023 | 964.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003214 | 04/07/2023 | 347.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 04/07/2023 | 2520.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de confeccao e instalacao de 40 quarenta estacas para manutencao da mureta de cortorno do aterro sanitario municipal localizado no sitio cha de palhares area rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 03942023 DISPENSA 03082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/07/2023 | 1500.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de confeccao de 30 trinta metros de tijolos intertravados destinados a obra santuario caminho da fe localizado no sitio cruz da menina. Conforme N PROCESSO 03962023 DISPENSA 03032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 04/07/2023 | 1220.00 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 uma lavadora de alta pressao com as seguintes especificacoes mininas 1.800 um mil e oitocentas libras 1450w e mangueira de 3mts destinada ao matadouro publico municipal. . Conforme N PROCESSO 01442023 DISPENSA 01202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003200 | 04/07/2023 | 14980.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - MULT PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar ZONA URBANA E RURAL para o aterro sanitario conforme contrato n 01472021 e processo 04522021. Referente a 15 maio a 14 de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003209 | 04/07/2023 | 1765.22 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal durante o periodo do exercicio financeiro de 2023 destinado a ornamentacao de Sao Joao nas pracas publicas. Conforme o contrato 002082023 e processo 014220203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 04/07/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 30062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/07/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 03072023 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003190 | 04/07/2023 | 6446.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001112023 | 0003194 | 04/07/2023 | 4900.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao portal de noticias para publicacao de edital de licitacao realizadas nesta edilidade no exercicio 2023 conforme o contrato 00922023 e processo 07732022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003196 | 04/07/2023 | 1918.80 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA DE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao dos uniformes dos agentes de transito. Conforme N PROCESSO 01142023 CONTRATO 01592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003197 | 04/07/2023 | 15692.50 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA DE COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao dos uniformes dos guardas municipal . Conforme N PROCESSO 01142023 CONTRATO 01592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 04/07/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado. para custeiar despesas com alimentacao do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA ir para Joao PessoaPB levar documentos desta prefeitura para Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Paraiba no dia 22 de junho2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/07/2023 | 52.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 04072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003242 | 05/07/2023 | 113.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 05062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 04072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 05/07/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 04072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 05/07/2023 | 23.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 04072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 05/07/2023 | 230.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de utensilios e eletrodomesticos destinado a area da cozinha do predio da prefeitura e casa de apoio localizada na capital do estado. Conforme o processo 02892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 05/07/2023 | 3664.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de utensilios e eletrodomesticos destinado a area da cozinha do predio da prefeitura e casa de apoio localizada na capital do estado. Conforme o processo 02892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005742022 | 0003291 | 05/07/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais operacionalizando a plataforma brasil sismob e fns – fundo nacional de saude do ministerio da saude e simec do ministerio da educacao conforme o contrato 00282023 e processo 07622022. Referente a junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 05/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do Licenciamento anual 2023 do veiculo de placa RLX2G13 pertencente a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 05/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a renovacao do Licenciamento anual 2023 do veiculo de placaSKZ7F80 pertencente a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003258 | 05/07/2023 | 1469.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003260 | 05/07/2023 | 55.30 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003261 | 05/07/2023 | 1776.93 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003262 | 05/07/2023 | 113.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003263 | 05/07/2023 | 113.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo ROCADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003264 | 05/07/2023 | 1090.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003265 | 05/07/2023 | 1776.93 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003266 | 05/07/2023 | 113.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003267 | 05/07/2023 | 55.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao MOTOR ATOMIZADOR sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003268 | 05/07/2023 | 55.30 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao CORTADOR DE GRAMA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003271 | 05/07/2023 | 1221.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003274 | 05/07/2023 | 3231.40 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003276 | 05/07/2023 | 930.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 90C sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003278 | 05/07/2023 | 1710.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003282 | 05/07/2023 | 557.34 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003284 | 05/07/2023 | 4216.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J sem placas para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003286 | 05/07/2023 | 1091.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL sem placas para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 05/07/2023 | 250.00 | 00013627526490 | RAFAEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para a aluna MANUELA BORGES DA SILVA de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de Maio2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 05/07/2023 | 350.00 | 00014886475426 | JOSILMA CUNHA RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para o aluno NATHANIEL RODRIGUES DO VALE de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de Maio2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 05/07/2023 | 355.48 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual 2023 do veiculo de placa SKZ7G00 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 05/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual 2023 do veiculo de placa RLZ1A96 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 05/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual 2023 do veiculo de placa QSL6G46 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual 2023 do veiculo de placa QSL6F76 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual 2023 do veiculo de placa QSL6G06 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 05/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual 2023 do veiculo de placa QSL6E96 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 05/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual 2023 do veiculo de placa SLF5F50 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003241 | 05/07/2023 | 1271.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8590 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003243 | 05/07/2023 | 1667.36 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003246 | 05/07/2023 | 513.67 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 6H07 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 04072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003250 | 05/07/2023 | 736.18 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003251 | 05/07/2023 | 4311.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003252 | 05/07/2023 | 1165.61 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003254 | 05/07/2023 | 747.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003256 | 05/07/2023 | 2577.27 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003257 | 05/07/2023 | 1212.19 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003269 | 05/07/2023 | 805.76 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003270 | 05/07/2023 | 160.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003272 | 05/07/2023 | 118.39 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003273 | 05/07/2023 | 104.61 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003275 | 05/07/2023 | 1476.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003277 | 05/07/2023 | 874.63 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003279 | 05/07/2023 | 429.36 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003280 | 05/07/2023 | 430.07 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003281 | 05/07/2023 | 790.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003283 | 05/07/2023 | 898.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003285 | 05/07/2023 | 52.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003287 | 05/07/2023 | 44.83 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452022 | 0003220 | 05/07/2023 | 1020.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a 17 dezessete diarias pelos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000452022 | 0003221 | 05/07/2023 | 1980.00 | 00009885071458 | IGOR FELIPE SILVA VENCAO | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 dezoito diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0003222 | 05/07/2023 | 1870.00 | 41732576000120 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 03242710428 | Valor que se empenha para pagamento de pagamento referente a 17 dezessete diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 04072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0003216 | 05/07/2023 | 700.00 | 30191841000194 | ALISANDRA PATRICIA DA SILVA 08755453783 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de elaboracao de refeicoes 35 jantares com material e mao de obra por conta do contratado para visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que se apresentaram neste municipio com o objetivo de divulgalo nos meios de comunicacoes turisticos na Paraiba e no Rio Grande do Norte. Conforme o contrato 001372023 e processo 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0003217 | 05/07/2023 | 3520.00 | 46794724000155 | JACIARA KARINE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de elaboracao de refeicoes 176 almocos com material e mao de obra por conta do contratado para visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que se apresentaram neste municipio com o objetivo de divulgalo nos meios de comunicacoes turisticos na Paraiba e no Rio Grande do Norte. Conforme o contrato 001382023 e processo 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/07/2023 | 3000.00 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento de servicos de confeccao de 20 vinte kits personalizados com imagens do municipio contendo 1 azulejo sublimado caneca personalizada e um quadro com fotografia do municipio. Conforme N PROCESSO 02402023 DISPENSA 01742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002922023 | 0003239 | 05/07/2023 | 10500.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados da equipe para organizar e dar apoio as festividades juninas. Conforme N PROCESSO 03842023 CONTRATO 02992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003228 | 05/07/2023 | 1500.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria nos cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais do municipio. Conforme o contrato 00142023 e processo 07132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003233 | 05/07/2023 | 1800.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE CAPOEIRA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000582023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003234 | 05/07/2023 | 1400.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE RECREACAO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000592023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003235 | 05/07/2023 | 1500.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ARTES MANUAIS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000602023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003236 | 05/07/2023 | 1500.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000612023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003238 | 05/07/2023 | 1500.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000622023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003292 | 05/07/2023 | 331.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003293 | 05/07/2023 | 627.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003245 | 05/07/2023 | 212.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003248 | 05/07/2023 | 57.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW7209 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/07/2023 | 230.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para o mesmo estado para custeiar despesas com alimentacao do senhor Prefeito ANTONIO JUSTINIO DE ARAUJO NETO para participar do Evendo Lideres em Movimento realizado pelo SEBRAE PARAIBA no dia 04072023 e da Solenidade com o Governador do Estado na entrega de onibus Escolares para diversos Municipios da Paraiba no dia 05072023 na cidade de Joao PessoaPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/07/2023 | 1500.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de elaboracao de provas e capacitacao no Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares para as eleicoes de outubro do ano de 2023 deste municipio realizado nos dias 15 e 20 de junho de 2023. Conforme o processo 04162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003298 | 06/07/2023 | 3750.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo VWNOVO VOYAGE TL MBV de Placa QNR 4069MG do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB visitas de atualizacaoaveriguacao cadastral do Cadunico e visitas domiciliares com a equipe tecnica do CRAS como tambem atender eventuais necessidades das equipes fora do municipio conf.PROCESSO 07472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003299 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio conforme o contrato 00152023 e processo 07482022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Const/Amp/Recup Predio p Assist Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0003300 | 06/07/2023 | 2090.00 | 43753576000132 | JOSE BENTO DA SILVA 72594489468 | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 dezenove diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro na realizacao de tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao nos predios da Assistência Social e Unidades Habitacionais de Interesse Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 00772023 CONTRATO 01282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0003301 | 06/07/2023 | 1140.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 dezenove diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao nos predios da Assistência Social e Unidades Habitacionais de Interesse Social deste municipio. Conforme o contrato 01892023 e processo 02352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0003302 | 06/07/2023 | 1140.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 dezenove diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao nos predios da Assistência Social e Unidades Habitacionais de Interesse Social deste municipio. Conforme o contrato 01902023 e processo 02352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002232023 | 0003303 | 06/07/2023 | 3000.00 | 00011803336404 | GETULIO DA ROCHA BENTO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo FIATPALIO FIRE FLEX de Placa MNS5A94PB do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com a equipe tecnica do CadunicoPBF na zona urbana e rural como tambem atender eventuais necessidades das equipes fora do municipio. Conforme o contrato 02152023 e processo 02472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003312 | 06/07/2023 | 3903.87 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a agamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para manutencao do predio do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 002082023 e processo 01422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 05072023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002782023 | 0003317 | 06/07/2023 | 9477.50 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao do material para o curso de customizacao em chita. Conforme N PROCESSO 03592023 CONTRATO 03042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANT. ATIV. PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROF. A POPULACAO VULNERAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003296 | 06/07/2023 | 2730.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor em corte e costura industrial nos cursos de qualificacao profissional integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio conforme o contrato 01012023 e processo 07412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003297 | 06/07/2023 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel com fim nao residencial para funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Tratase de um imovel de facil acesso situado na Av. Manoel Pedro 286 Centro. O predio constituise de sete comodos com reparticoes mais adequadas e estrutura fisica com dimensoes capazes de atender aos reclamos e interesse da Administracao. Conforme N PROCESSO 07452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003305 | 06/07/2023 | 6090.00 | 11225567000182 | MARIA OZANETE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 001352023 e processo 00742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003306 | 06/07/2023 | 3000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001322023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003307 | 06/07/2023 | 2490.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001312023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001852023 | 0003308 | 06/07/2023 | 1000.00 | 43625668000137 | JOSÉ CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de palestrante especialista em Filosofia para realizar palestras nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme N PROCESSO 02522023 CONTRATO 01752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0003313 | 06/07/2023 | 2000.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de producao e posproducao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 00942023 e processo 01362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/07/2023 | 660.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de representacao de pais de alunos como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50210947 da Escola Municipal Prof Luquinha deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/07/2023 | 350.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para o aluno RANIEL CUNHA BERNARDO de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de marco2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0003309 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de servente de pedreiro para prestar servicos na construcao do Mirante De Observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme N PROCESSO03242023 CONTRATO 02682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0003310 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de servente de pedreiro para prestar servicos na construcao do Mirante De Observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme N PROCESSO03242023 CONTRATO 02692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003311 | 06/07/2023 | 3120.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo caminhao pipa para realizar o transporte de 21 carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Conforme N PROCESSO 06852022 CONTRATO 00672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/07/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para custear despesas com alimentacao do motorista DENILSON ALVES DE MORAES conduzir servidoras para participar da IX Conferência Estadual dos Direitos da Crianca e Adolescente conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/07/2023 | 0.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento referente a c omplementacao do empenho feito a menor 2901 debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/07/2023 | 39.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 05072023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/07/2023 | 3.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 05072023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003942022 | 0003318 | 06/07/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridicaconforme o contrato 00082023 Relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 20062023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/07/2023 | 500.00 | 00011801369429 | JOYCE GREGÓRIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario prestou servico na secretaria de Administracao e Financas conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 e termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003334 | 07/07/2023 | 1179.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003335 | 07/07/2023 | 2100.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/07/2023 | 19.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 06072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 07/07/2023 | 3.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 06072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPm 2140 cobranca 06072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/07/2023 | 860.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 06072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003325 | 07/07/2023 | 3061.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - MULT PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo PLACA MOW1F59 para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente departamento de iluminacao publica com motorista e combustivel por conta da contratante referente ao PERIODO 25 MAIO A 24 DE JUNHO. Conforme N PROCESSO 01212023 CONTRATO 02432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/07/2023 | 500.00 | 00011801369429 | JOYCE GREGÓRIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario prestou servico na secretaria de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 e termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003336 | 07/07/2023 | 224.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003337 | 07/07/2023 | 117.90 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0003338 | 07/07/2023 | 767.22 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. Destinado a manutencao a RETRO JHON DERRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382023 | 0003340 | 07/07/2023 | 1627.03 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. Destinado a manutencao a MOTONIVELADORA NEWHOLLAND. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/07/2023 | 500.00 | 00016460602450 | ESPEDITO BELCHIOR LAUREANO DA LUZ | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano que durante o periodo de 25052023 a 27062023 prestou servico na secretaria de Educacao deste Municipio conforme Lei Municipal N8812021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/07/2023 | 2480.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pela aquisicao de tintas para impressoras da sede da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 01782023 DISPENSA 01832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/07/2023 | 1870.00 | 28530489000122 | PRINT SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de recarga de tonners a laser e manutencao de impressoras epson pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 02182023 DISPENSA 01812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003331 | 07/07/2023 | 2044.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003332 | 07/07/2023 | 3772.80 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003333 | 07/07/2023 | 147.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Cultura e Turismo no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003323 | 07/07/2023 | 581.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de 83 unidades de garrafao de agua mineral recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 06962022 CONTRATO 00292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003324 | 07/07/2023 | 825.30 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de 7 unidades de botijao de gas de cozinha com 13kg recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 06962022 CONTRATO 00292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/07/2023 | 300.00 | 00005415427457 | OZANETE AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/07/2023 | 300.00 | 00078958440406 | GRACIENE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/07/2023 | 300.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/07/2023 | 200.00 | 00080584543468 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/07/2023 | 300.00 | 00005177211479 | MARIA DO DESTERRO ARAUJO FONTES | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/07/2023 | 550.00 | 17688085000145 | ENCONTRONORDE-EVENT3 | Valor que se empenha para pagamento da inscricao para a Secretaria de Assistência Social do Municipio de Dona InêsPb participar do 23 Encontro Regional CongemasNordeste COEGEMABA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 07072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/07/2023 | 127.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado. para custeiar despesas com alimentacao do motorista JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO levar o onibus escolar para manutencao na cidad e GoianinhaRN no dia 11 de julho de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/07/2023 | 60.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado. para custeiar despesas com alimentacao do motorista JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO pegar onibus escolar na cidade Joao PessoaPB no dia 10 de julho de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/07/2023 | 8999.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/07/2023 | 127.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para o motorista JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO levar o onibus escolar opara manutencao na cidade de GoianinhaRN no dia 11072023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003362 | 10/07/2023 | 280.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003363 | 10/07/2023 | 549.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003364 | 10/07/2023 | 803.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/07/2023 | 500.00 | 00071855522497 | ARTHUR LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario prestou servico na secretaria de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 e termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/07/2023 | 32230.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/07/2023 | 8978.44 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003052023 | 0003365 | 10/07/2023 | 14500.00 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servico de recuperacao de 02 dois cilindros de giro troca de hastes retifica e brunimento das camisas e embolos da RETROESCAVADEIRA CAT 146E pertencente a esta prefeitura. Conforme N PROCESSO 04102023 CONTRATO 03062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003062023 | 0003368 | 10/07/2023 | 16600.00 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servico de recuperacao de 02 dois cilindros do estabilizador troca de camisa hastes reparo reparo cilindro valvula de seguranca e retifica polimento dos embolos de pressao da RETROESCAVADEIRA CAT 416E. Conforme N PROCESSO 04122023 CONTRATO 03072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 07072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/07/2023 | 919.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/07/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 07072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/07/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 07072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/07/2023 | 500.00 | 50238231000106 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de portal de noticia da regiao para a divulgacao de noticias sobre acoes desta edilidade atraves das redes sociais e site eletronico. Conforme N PROCESSO 03142023 DISPENSA 02212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/07/2023 | 11909.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento parte patronal de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N010882022 parcela 715 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devido e nao repassados ao Regime de Previdencia socialRPPS dos servidores publicos conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003373 | 11/07/2023 | 850.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/07/2023 | 600.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA aluno do curso na atividade de extensao CAPACITACAO PARA TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO NO MUNICIPIO DE DONA INESPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Mi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 11/07/2023 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 10072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 11/07/2023 | 1123.20 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacioinal dos MunicipiosCNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0003377 | 11/07/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/07/2023 | 60.00 | 00007908163424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para o aluno JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de junho2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/07/2023 | 11909.58 | 00007908163424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento parte patronal de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N 010882022 parcela 715 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devidos e nao repassados ao Regime de Previdência Social RPPS dos servidores publicos relativo ao periodo de 102021 a 122021 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/07/2023 | 86.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento da conta de Energia Eletrica do imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 11/07/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 10072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003375 | 11/07/2023 | 12090.00 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos para as festividades culturais do ano de 2023. Conforme o contrato 02662023 e processo 03502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003376 | 11/07/2023 | 26122.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura para as festividades culturais do ano de 2023. Conforme o contrato 02652023 e processo 03502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 11/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conmta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 10072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17704 cobranca 10072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 18549 cobranca 10072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0003385 | 12/07/2023 | 90.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao e fornecimento de 200 unidades de mini salgados variados do tipo festa para o lanche nas atividades com os usuarios do SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 07492022 CONTRATO 00242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/07/2023 | 3640.00 | 42018125000199 | ELLEN DEDETIZAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira etapa da prestacao de servicos de dedetizacao nos equipamentos da Assistência Social deste municipio pela necessidade de manter as areas livres de infestacao de pragas as quais tornam o ambiente de trabalho insalubre e proporcionam a transmissao de doencas. Conforme N PROCESSO 00412023 DISPENSA 00442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/07/2023 | 6500.00 | 49549689000105 | MARIO SERGIO ALVES MOREIRA GG GRAFICA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de impressao digital de 500 unidades de Prontuarios SUAS para os registros das informacoes do trabalho social com familias realizado pela equipe de referência do CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 01522023 DISPENSA 01662023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003388 | 12/07/2023 | 1600.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao parcelada de produtos doces e tortas personalizados para as festividades juninas dos usuarios do SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 00442023 CONTRATO 01362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/07/2023 | 2191.00 | 16877836000109 | MARIA MONICA LUCIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de 02 unidades de armarios para escritorio e 01 unidade de mesa para escritorio para atender as necessidades do SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 02922023 DISPENSA 02662023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/07/2023 | 570.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para os cursos do Projeto Padaria Escola integrante das acoes de qualificacao profissional e de geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos servicos e programas socioassistenciais e acompanhados pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 03542023 DISPENSA 02772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/07/2023 | 5400.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de confeccao de fardamento para orquestra filarmonica Professor Mariano Ferreira Da Costa. Conforme N PROCESSO 03042023 DISPENSA 02172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/07/2023 | 2500.00 | 97545826000178 | JEREMIAS FELIX DA CRUZ 05189181499 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servico de producao musical gravacao edicao de voz dos cantores quantizacao mixagem e masterizacao do hino municipal. Conforme N PROCESSO 03722023 DISPENSA 02742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 000042023 | 0003398 | 12/07/2023 | 1000.00 | 23397636000114 | JOSE GUELMIRO BORGES DA SILVA 78958490420 | Valor que se empenha para pagamento de apresentacoes culturais de artistas locais para as festividades juninas. Conforme N PROCESSO 03832023 CONTRATO 02822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/07/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA conduzindo as servidoras da Assistência Social para participar da XI coferência estadual dos direitos da crianca e do adolescente na cidade Joao PessoaPB no dia 10 de julho de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 12/07/2023 | 60.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado. para custeiar despesas com alimentacao do motorista JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO trazer o novo onibus escolar no centro de convencao na cidade de Joao PessoaPB no dia 10 de julho de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002992023 | 0003391 | 12/07/2023 | 1980.00 | 00003834453455 | JOSE MAXIMINO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 02 dois pedreiros para prestar servicos na construcao do mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme o contrato 02892023 e processo 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002992023 | 0003393 | 12/07/2023 | 1100.00 | 00010663295408 | EXPEDITO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 02 dois pedreiros para prestar servicos na construcao do mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme o contrato 02902023 e processo 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0003394 | 12/07/2023 | 8320.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 02 dois veiculos tipo caminhao pipa para realizar o transporte de 400 quatrocentas carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês para abastecer o matadouro publico municipal dique da garagem municipal mercado publico caixa do cemiterio publico Santo Antonio irrigacao de diversas pracas canteiros e logradouros publicos da cidade vigente. Conforme o contrato 000662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0003395 | 12/07/2023 | 7000.00 | 44680852000142 | MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001502023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/07/2023 | 600.00 | 00011726233413 | JULHIO ARTHUR ARAÚJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario prestou servico na secretaria de Administracao e Financas conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 e termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0003397 | 12/07/2023 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sistema de controle de processos com servicos de suporte aos usuarios e correcoes e evolucoes do referido sistema durante o periodo de 12 meses para atender as necessidades da prefeitura municipal de Dona Inês mediante instrumento contratual. Conforme o contrato 001612023 e processo 07632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001872023 | 0003405 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de limpeza para os banheiros publicos localizados no distrito de cozinha deste municipio. Conforme o contrato 01582023 e processo 02752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572023 | 0003406 | 13/07/2023 | 1000.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de manutencao e reparacao de motocicletas pertencente a frota de veiculos desta edilidade. Conforme o contrato 01452023 e processo 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912023 | 0003407 | 13/07/2023 | 1000.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para videos e vinhetas. Conforme o contrato 00912023 e processo 01332023.Referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0003408 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de motocicleta de no minimo 150 cilindradas com motorista e combustivel por conta do contratado. Conforme o contrato 00772023 e processo 01342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/07/2023 | 23.73 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 12072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/07/2023 | 41.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 11072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/07/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 12072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 11072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 11072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/07/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 11072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/07/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 11072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003932022 | 0003417 | 13/07/2023 | 7000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos advocaticios e de consultoria juridica para este municipio conforme o contrato 00212023 e processo 07592022.Referente a junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003932022 | 0003418 | 13/07/2023 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos advocaticios e de consultoria juridica para este municipio conforme o contrato 00212023 e processo 07592022.Referente a junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 11072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003422 | 13/07/2023 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 0003404 | 13/07/2023 | 5552.00 | 46564828000173 | 46.564.828 GILVANILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao reparo e balanceamento em geral de pneus dos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme N PROCESSO 01612023 CONTRATO 02972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003421 | 13/07/2023 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sistema de monitoramento relativo ao mês de junho de 2023. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003423 | 13/07/2023 | 30980.97 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a manuntencao da garagem municipal e reforma e ampliacao do predio da central integrada de seguranca publica durante o periodo do exercicio financeiro de 2023. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003402 | 13/07/2023 | 33894.60 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao 2° boletim de medicao do aditivo pelos servicos prestados de engenharia civil em manutencao e conservacao de diversas escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino conforme contrato 06682022. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0003420 | 13/07/2023 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002532023 | 0003401 | 13/07/2023 | 3500.00 | 48560960000132 | 48.560.960 JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de fornecimento de mesa de cafe tipo buffet para atender aos eventos de cafe literario de acordo com N PROCESSO 03472023 CONTRATO 02732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 11072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003403 | 13/07/2023 | 6307.97 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para manutencao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0003426 | 14/07/2023 | 892.60 | 46471479000145 | MOUNT CONFECÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de camisas em malha para padronizar a equipe de Trabalhadores SUAS nas festividades juninas dos servicos e programas socioassistênciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio realizada no dia 20 de junho do corrente ano. Conforme N PROCESSO 00432023 CONTRATO 02942023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0003427 | 14/07/2023 | 4028.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de camisas em malha para padronizar a equipe de Trabalhadores SUAS nas festividades juninas dos servicos e programas socioassistênciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio realizada no dia 20 de junho do corrente ano. Conforme N PROCESSO 00432023 CONTRATO 02952023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0003428 | 14/07/2023 | 62024.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 850 kits de cestas basicas de gêneros alimenticios para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do Programa Comida na Mesa em decorrência da situacao de emergência afetada por estiagem no municipio para que essas familias tenham acesso a alimentacao basica de qualidade conforme o contrato 01342023 e processo 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003430 | 14/07/2023 | 1830.41 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0003431 | 14/07/2023 | 4028.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a primeira parcela dos servicos prestados na confeccao de camisas para a equipe de trabalhadores SUAS da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 00432023 CONTRATO 02952023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 14/07/2023 | 300.00 | 00011331698480 | CLAUDIANA FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/07/2023 | 300.00 | 00009054457406 | MARIA DAS VITORIAS FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/07/2023 | 200.00 | 00004277231403 | MARIA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/07/2023 | 300.00 | 00005347169460 | MARIA DA LUZ CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro Situacao de Vulnerabilidade Temporaria em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/07/2023 | 1800.00 | 00005587562476 | CLEIDE PAULO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de um auxilio financeiro pelo periodo de 6 meses julho a dezembro para ajudar no combustivel do transporte escolar de Pedro Emanuel Ferreira da Costa em conformidade com a Lei Municipal 6742014 9442022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001632023 | 0003424 | 14/07/2023 | 700.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na limpeza e manutencao da area de recreacao da Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa localizada no Sitio Cozinha zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 02172023 CONTRATO 01482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001922023 | 0003425 | 14/07/2023 | 2300.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de pedreiro para a realizacao da manutencao e reparos nos predios da Rede municipal de ensino. Conforme N PROCESSO 02592023 CONTRATO 01712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 0003429 | 14/07/2023 | 3963.00 | 46564828000173 | 46.564.828 GILVANILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao reparo e balanceamento em geral de pneus dos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme N PROCESSO 01612023 CONTRATO 02972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/07/2023 | 445.00 | 38503987000210 | AGRO CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do trator agricola TT475 pertencente a secretaria de infra esrutura deste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/07/2023 | 351.99 | 38503987000210 | AGRO CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para pagaento de pecas destinadas a manutencao do trator agricola TT475 pertencente a secretaria de infra esrutura deste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 14/07/2023 | 13653.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 14/07/2023 | 1888.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBFPREVPARC60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 14/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 13072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 14/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 13072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 13072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 14/07/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 13072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 14/07/2023 | 3.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 13072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 14/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 13072023 conforme extrato bancaria em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 14/07/2023 | 420.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 14072023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 14/07/2023 | 220.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 14072023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/07/2023 | 660.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 14072023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/07/2023 | 32.19 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de prestacao de servicos conforme boleto bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 17/07/2023 | 3.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta di IPTTdiversos 71009 cobranca 14072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 17/07/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU diversos 71009 cobranca 14072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 14072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 14072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 14072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0003455 | 17/07/2023 | 5420.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001532023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003461 | 17/07/2023 | 14980.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - MULT PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar ZONA URBANA E RURAL para o aterro sanitario conforme contrato n 01472021 e processo 04522021. Referente a 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 17/07/2023 | 4550.00 | 11691129000100 | PAULO RICARDO LINS MACEDO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de confeccao de medalhas de metal 3d com fita personalizada 30MMX100MM parte da premiacao dos atletas que participam das competicoes esportivas promovidas pela gestao municipal de acordo a politica publica de incentivo ao esporte e lazer. Conforme o processo 04222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003452 | 17/07/2023 | 2120.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003456 | 17/07/2023 | 349.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa QSL6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003463 | 17/07/2023 | 2120.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003454 | 17/07/2023 | 3061.67 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio durante o mês de junho do corrente ano conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FNAS 17716 cobranca 14072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0003453 | 17/07/2023 | 430.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas sendo 01 unidade de bateria de 60 amperes destinada ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 18/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do imovel locado para funcionameto da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 18/07/2023 | 3600.00 | 00000972238409 | WALESKA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de apoio logistico para o evento LGBTQI que acontecera no municipio de Dona Inês conforme o processo 04622023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 18/07/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancarias na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 17072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/07/2023 | 2900.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de uma passagem Aerea Joao PessoaPB a BrasiliaDF ida e volta com hospedagem para o senhor prefeito ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal no periodo de 14 a 17 de agosto de 2023 conforme Nota Fiscal de servicos N2026 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003466 | 18/07/2023 | 347.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003467 | 18/07/2023 | 111.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002112023 | 0003468 | 18/07/2023 | 3640.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao para a prestacao de servicos de arbitragem de modalidades esportivas em campeonatos municipais promovidos pelo departamento de esportes. Conforme N PROCESSO 02902023 CONTRATO 01982023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003470 | 18/07/2023 | 927.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003472 | 18/07/2023 | 449.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003474 | 18/07/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0003475 | 18/07/2023 | 254.00 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003476 | 18/07/2023 | 1803.00 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003477 | 18/07/2023 | 254.00 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0003478 | 18/07/2023 | 1020.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ de placa QSJ4I37 da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Const/Amp/Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003479 | 18/07/2023 | 106870.10 | 04326123000178 | N & S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a construcao de uma Creche Municipal com capacidade para 100 cem criancas com base no Programa Paraiba Primeira InfanciaConvênio N1432022 entre a Prefeitura Municipal de Dona Inês e o Governo do Estado da ParaibaSecretaria de Educacao e da Ciência e da Tecnologia da Paraiba conforme Laudo de Avaliacao e 4 boletim de Medicao. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/07/2023 | 96.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto de predio publico conforme matricula 69686742 deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/07/2023 | 893.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo FiatToro de placa SKZ7G00 pertenecente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota fiscal de servicos N15492 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/07/2023 | 96.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686491 deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/07/2023 | 1452.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo FiatToro de placa SKZ7G00 pertenecente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota fiscal de servicos N15492 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/07/2023 | 1452.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo FiatToro de placa SKZ7G00 pertenecente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota fiscal N 198718 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/07/2023 | 149.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio do CEMCAP matricula 67956157 deste municipio relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50210947 da Escola Municipal Prof Luquinha referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0003465 | 18/07/2023 | 24000.00 | 37087144000137 | B SAM SOLAR CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001522023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/07/2023 | 351.99 | 38503987000210 | AGRO CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha para pagaento de pecas destinadas a manutencao do trator agricola TT475 pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 18/07/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancarias na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 17072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancarias na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 17072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 18/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancarias na conta do arreadacao diversos 15510 cobranca 17072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancarias na conta do FPM 2140 cobranca 17072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/07/2023 | 96.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da cozinha comunitaria matricula 70157596 deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/07/2023 | 96.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do bacural matricula 67956173 deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/07/2023 | 96.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do espaco da juventudeda matricula 68573880 deste municipio referente ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/07/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado para custear despesas com alimentacao do motorista DENILSON ALVES DE MORAES ir levar o veiculo FiatToro de placa SKZ7G00 para revisao periodica na empresa Fiori em Joao PessoaPB no dia 18072023 conforme declaracao em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/07/2023 | 20628.03 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0003502 | 19/07/2023 | 12780.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de pesquisa e comparacao de precos no sistema online do BANCO DE PRECOS com base nos precos praticados pela administracao publica referente aos resultados de licitacao adjudicados e homologados. Conforme o contrato 02982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/07/2023 | 3.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 18072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 18072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/07/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 71009 cobranca 18072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 18072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/07/2023 | 600.00 | 00012251122494 | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para FERNANDA RODRIGUES DA SILVA aluna do curso de Psicologia 8 periodo GuarabiraPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 19062023 a 17072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0003499 | 19/07/2023 | 2555.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0003500 | 19/07/2023 | 1503.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura no ano de 2023. destinada ao veiculo FIAT MOBI DE PLACA RL5B58 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/07/2023 | 95.50 | 38543972000286 | BREJO SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de vistoria do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme nota fiscal de servicos N746 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0003501 | 19/07/2023 | 1247.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura no ano de 2023. destinada ao veiculo CITROEN DE PLACA QSE7769 pertencente ao Gabinete do prefeito deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/07/2023 | 120.00 | 00009484983405 | Amadeus Rodrigues dos Santos | Valor que se empenha paa pagamento de 02 duas diarias para custeio com alimentacao durante os dias 20 e 21 de julho de 2023 para participacao no Seminario referente ao Programa de Fortelecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro unico no Sistema unico de Assistência SocialPROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/07/2023 | 120.00 | 00008988777417 | WALTER VITOR FIDELIS CAVALCANTI | Valor que se empenha paa pagamento de 02 duas diarias para custeio com alimentacao durante os dias 20 e 21 de julho de 2023 para participacao no Seminario referente ao Programa de Fortelecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro unico no Sistema unico de Assistência SocialPROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/07/2023 | 120.00 | 00013934004423 | FELIPE FIRMINO TAVARES | Valor que se empenha paa pagamento de 02 duas diarias para custeio com alimentacao durante os dias 20 e 21 de julho de 2023 para participacao no Seminario referente ao Programa de Fortelecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro unico no Sistema unico de Assistência SocialPROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/07/2023 | 120.00 | 00000959275495 | VIVIANE SILVA BARBOSA | Valor que se empenha paa pagamento de 02 duas diarias para custeio com alimentacao durante os dias 20 e 21 de julho de 2023 para participacao no Seminario referente ao Programa de Fortelecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro unico no Sistema unico de Assistência SocialPROCAD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/07/2023 | 3000.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados no painel com pinturas NAIFE no calcadao da Praca do Trabalhador. Conforme N PROCESSO 04052023 DISPENSA 03102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/07/2023 | 95.50 | 38543972000286 | BREJO SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de vistoria do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme nota fiscal de servicos N746 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/07/2023 | 225.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de substituicao de par placas Mercosul de identificacao do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0003515 | 20/07/2023 | 900.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias pelos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0003516 | 20/07/2023 | 1650.00 | 41732576000120 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 03242710428 | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0003517 | 20/07/2023 | 1650.00 | 00009885071458 | IGOR FELIPE SILVA VENCAO | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002632023 | 0003525 | 20/07/2023 | 1500.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos contabeis para abertura eou manutencaoacompanhamento fiscal de Fundos vinculados a Assistência Social deste municipio cumprindo com suas obrigacoes principal e assessorias tempestivamente conforme disposto na Lei 6.4041976 que orienta a Contabilidade para organizacoes do terceiro setor seguindo criterios e normas contabeis especificas conforme NBC T 10.19. Conforme N PROCESSO 03672023 Dispensa 2632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003578 | 20/07/2023 | 1545.05 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a manutencao da Sede do Museu. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0003519 | 20/07/2023 | 365.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao para a equipe tecnica do CRAS nas atividades de visitas domiciliares na zona rural do municipio realizadas no mês de junho do corrente ano. Conf. Processo n 00422023 Pregao Presencial n 000312023 e Contrato n 001842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/07/2023 | 527.26 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme Inexigibilidade 062023 N PROCESSO 07462022 CONTRATO 00802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 20/07/2023 | 1650.00 | 43935171000115 | KALINE DE LIMA MACIEL 09561631490 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 armario para escritorio 01 roteador Wifi e 01 ventilador de coluna para atender as necessidades inerentes ao setor do CadunicoPBF visando um melhor desenvolvimento das atividades a ser cumpridas e aperfeicoamento da gestao municipal impactando positivamente nos resultados a ser alcancados na oferta dos servicos para publico usuario. Conforme N PROCESSO 03752023 DISPENSA 03012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 20/07/2023 | 2508.45 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de tecidos para atividades sociais culturais e artisticas dos servicos e programas socioassistenciais da PSB que funcionam como estrategias para promover a convivência e a ressignificacao de experiências conflituosas violentas e traumaticas vivenciadas pelos usuarios e permitir a experiência com o ludico de maneira acolhedora possibilitando a participacao dos envolvidos em acoes protagonicas e de conscientizacao sobre direitos sociai | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N000094230.2013.8158.0601 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0003588 | 20/07/2023 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link 350 MBPS de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF bem como facilitar a articulacao do mesmo com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01062023 ate 30062023. Conforme N PROCESSO 02942021CONTRATO 01162021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 20/07/2023 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N080088736.2019.8.15.0601 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003593 | 20/07/2023 | 692.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003594 | 20/07/2023 | 252.18 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001042023 | 0003518 | 20/07/2023 | 1400.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo do tipo passeio com 4 portas no minimo motor 1.0 e arcondicionado para ficar a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio conforme o contrato 00972023 e processo 01692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003531 | 20/07/2023 | 57.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW7209 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0003522 | 20/07/2023 | 15824.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a manutencao mecanica eletrica funilaria e pintura para manutencao e consertos em geral da frota de veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 03882023 CONTRATO 03002023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003547 | 20/07/2023 | 460.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8F90 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003548 | 20/07/2023 | 1613.77 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003549 | 20/07/2023 | 2552.07 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 6H07 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003550 | 20/07/2023 | 1123.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003552 | 20/07/2023 | 1123.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGB 2E50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003553 | 20/07/2023 | 804.35 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFH 9C60 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003554 | 20/07/2023 | 2399.67 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003555 | 20/07/2023 | 192.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003557 | 20/07/2023 | 1114.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003558 | 20/07/2023 | 2374.82 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003559 | 20/07/2023 | 887.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003560 | 20/07/2023 | 2146.19 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003561 | 20/07/2023 | 962.79 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFL 4B61 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003564 | 20/07/2023 | 709.12 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003565 | 20/07/2023 | 127.23 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003566 | 20/07/2023 | 114.33 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003567 | 20/07/2023 | 107.08 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003568 | 20/07/2023 | 1621.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003569 | 20/07/2023 | 1702.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0003570 | 20/07/2023 | 7661.95 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da gestao municipal PARA REPAROS RECUPERACAO AMPLIACAO DEMOLICAO REFORMA E CONSTRUCAO processo N01422023 destinado a manutencao do predio e ginasio do Humberto Lucena. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003571 | 20/07/2023 | 654.15 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003572 | 20/07/2023 | 1105.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003573 | 20/07/2023 | 1030.35 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003575 | 20/07/2023 | 849.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7E91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003576 | 20/07/2023 | 63.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003579 | 20/07/2023 | 98.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003580 | 20/07/2023 | 3102.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao CRECHE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003581 | 20/07/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003582 | 20/07/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003583 | 20/07/2023 | 3121.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003584 | 20/07/2023 | 9666.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003585 | 20/07/2023 | 888.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003587 | 20/07/2023 | 3483.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003592 | 20/07/2023 | 1113.50 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e bolo fofos diversos para as secretaria municipal de Educacao e Desporto destinado ao lanche destinados Oficinapalestrada equipe multidisciplinar curso no CEMCAP arraia da rede municipal de educacao culminancia da arraia do AEE. conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0003521 | 20/07/2023 | 3800.00 | 45426080000180 | ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de equipamentos para realizacao de live e gravacoes de video destinados as redes sociais desta edilidade. Conforme o contrato 001292023 e processo 00192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 19072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 19072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 19072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do do IPVA 8103 cobranca 19072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003529 | 20/07/2023 | 57.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para paganto de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 20072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/07/2023 | 0.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 20/07/2023 | 1878.09 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debio automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 20/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 19072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 20/07/2023 | 500.00 | 00015543229445 | JOAO GABRIEL RIBEIRO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Contabilidade IFPB JOAO GABRIEL RIBEIRO MOREIRA no 4 ano Matricula n202013700010 que durante o periodo de 20062023 a 19072023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Contabilidade conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 20/07/2023 | 60.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria para custeio com alimentacao durante o dia 20 de julho de 2023 para prestar contas junto ao DI Departamento de Identificacao em Joao pessoaPB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 20/07/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de 01 uma diaria para custeio com alimentacao durante o dia 20 de julho de 2023 para conduzir a servidora Maria do Socorro de Sousa para prestar contas junto ao DI Departamento de Identificacao em Joao pessoaPB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003590 | 20/07/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico. Referente ao mês de Julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/07/2023 | 900.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa ou pessoa fisica para fornecimento de refeicoes para operadores de maquina em servico de corte de terra na zona rural do municipio. Conforme o processo 04192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003532 | 20/07/2023 | 115.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao CORTADOR DE GRAMA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003533 | 20/07/2023 | 373.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 90C sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003534 | 20/07/2023 | 807.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003535 | 20/07/2023 | 593.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003536 | 20/07/2023 | 3339.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003537 | 20/07/2023 | 4771.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J sem placas para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003538 | 20/07/2023 | 57.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao MOTO SERRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003539 | 20/07/2023 | 2058.37 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003540 | 20/07/2023 | 57.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003541 | 20/07/2023 | 824.73 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003542 | 20/07/2023 | 57.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003543 | 20/07/2023 | 1957.73 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003544 | 20/07/2023 | 3230.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003591 | 20/07/2023 | 1500.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e diversos para as secretaria municipal de Infra estrutura destinado aos agentes de limpeza alem de eventos promovidos pela secretaria no exercicio de 2023 conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 21/07/2023 | 735.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de agua e esgoto de predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de julho2023 conforme fatura N60240 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001862023 | 0003597 | 21/07/2023 | 13122.00 | 45606923000120 | JAMESON SANTOS DE ARAUJO 07704476432 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao 12 reforma 08 e instalacao 20 de placas de sinalizacao na zona urbana e rural. Conforme N PROCESSO 02822023 CONTRATO 01722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0003599 | 21/07/2023 | 2250.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00192023 e processo 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0003601 | 21/07/2023 | 5254.65 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023 conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 21/07/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 20072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 21/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 20072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 21/07/2023 | 2040.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 21/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 20072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 cobranca20072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 21/07/2023 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela 0104 de Precatorio processo N2778246 ID 081230000010103137 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0003596 | 21/07/2023 | 800.00 | 46055002000189 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA 12784550435 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de facilitador de atividades recreativas e lazer conforme contrato 00762023Processo N01262023 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003598 | 21/07/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao AEE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003600 | 21/07/2023 | 4426.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 0001212023 e processo 06892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003608 | 21/07/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003609 | 21/07/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003610 | 21/07/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003611 | 21/07/2023 | 790.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003612 | 21/07/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003613 | 21/07/2023 | 4580.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 21/07/2023 | 300.00 | 00004193387488 | JOSE BORGES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 21/07/2023 | 300.00 | 00008137228454 | ISAIAS PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 20072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/07/2023 | 750.00 | 00005933845477 | EVANI SOARES DE ALEXANDRIA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro de aluguel social em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do Programa de melhorias habitacionaisPROMORADIA que tem por objeto proporcionar a melhoria de Unidade habitacional de interesse social relativo aos meses de julho agosto e setembro2023 conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut Ativ do Programa Nascendo com Cuidados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003649 | 24/07/2023 | 1736.40 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kit de enxoval de bebê para gestantes em situacao de vulnerabilidade social que sao atendidas ou acompanhadas pelo CRAS participantes do Projeto Nascendo com Cuidados da Assistência Social e do Projeto Gestacao Consciente da Secretaria de Saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 07672022 CONTRATO 01972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003617 | 24/07/2023 | 790.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003618 | 24/07/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003619 | 24/07/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003620 | 24/07/2023 | 4420.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003621 | 24/07/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003622 | 24/07/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003623 | 24/07/2023 | 790.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003624 | 24/07/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003625 | 24/07/2023 | 158.50 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003626 | 24/07/2023 | 4580.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003627 | 24/07/2023 | 3388.90 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003628 | 24/07/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003629 | 24/07/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003630 | 24/07/2023 | 132.10 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao destinado ao AEE. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003631 | 24/07/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003632 | 24/07/2023 | 370.60 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003633 | 24/07/2023 | 450.60 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003634 | 24/07/2023 | 158.50 | 33409235000190 | MILTON LUIZ BUENO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para merenda escolar da rede municipal de educacao destinado ao EJA. Conforme o contrato 000892023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003635 | 24/07/2023 | 529.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003636 | 24/07/2023 | 676.95 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003637 | 24/07/2023 | 74.05 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003638 | 24/07/2023 | 216.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003639 | 24/07/2023 | 529.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003640 | 24/07/2023 | 376.65 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 destinado ao PREESCOLA. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003641 | 24/07/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003642 | 24/07/2023 | 33.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003643 | 24/07/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a AEE. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0003644 | 24/07/2023 | 33.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003645 | 24/07/2023 | 2584.30 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003646 | 24/07/2023 | 384.15 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003647 | 24/07/2023 | 738.65 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/07/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 21072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 21072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 24/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 21072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 24072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 24/07/2023 | 11.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 24072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 24/07/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 71052 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003650 | 24/07/2023 | 1042.93 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ferramentas equipamentos e epis destinados aos departamentos de urbanismo e obras publicas. Conforme N PROCESSO 06812022 CONTRATO 01942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0003651 | 24/07/2023 | 700.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001532023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003072023 | 0003652 | 24/07/2023 | 2000.00 | 25243665000157 | JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO 07431588496 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de engenheiro eletrico para realizar servicos de acompanhamento bem como emissao de atestado de responsabilitade tecnica para os eventos realizados pela prefeitura municipal. Conforme N PROCESSO 04042023 CONTRATO 03052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003661 | 25/07/2023 | 4500.00 | 49210928000190 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de engenharia civil para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00732023 e processo 00262023. Referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003662 | 25/07/2023 | 1420.00 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. Destinado a manutencao a TRATOR LSU 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003665 | 25/07/2023 | 339.50 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2023. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0003667 | 25/07/2023 | 945.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2023. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003674 | 25/07/2023 | 3061.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - MULT PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo PLACA MOW1F59 para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente departamento de iluminacao publica com motorista e combustivel por conta da contratante referente ao PERIODO 25 JUNHO A 24 DE JULHO DE 2023. Conforme N PROCESSO 01212023 CONTRATO 02432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 25/07/2023 | 93792.84 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 25/07/2023 | 19191.42 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 25/07/2023 | 8220.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0003691 | 25/07/2023 | 1320.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de administracao controle e participacao dos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00692023 e processo 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792023 | 0003692 | 25/07/2023 | 1320.00 | 49324045000100 | 49.324.045 MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de podar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Conforme o contrato 00722023 e processo 01182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0003693 | 25/07/2023 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o processo 00882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0003694 | 25/07/2023 | 1470.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00962023 e processo 001662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0003695 | 25/07/2023 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de soldagem com a finalidade de prestar servicos a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria deste municipio. Conforme o contrato 00682023 e processo 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052023 | 0003696 | 25/07/2023 | 1320.00 | 49340890000170 | 49.340.890 JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de paisagista para atender as demandas da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00992023 e processo 01382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001402023 | 0003697 | 25/07/2023 | 1320.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na limpeza e manutencao da garagem municipal maquinas. Conforme N PROCESSO 01402023 CONTRATO 01472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582023 | 0003698 | 25/07/2023 | 1320.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de paisagista das pracas publicas deste municipio conforme o contrato 00312023 e processo 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001732023 | 0003699 | 25/07/2023 | 5000.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos na locacao de veiculo com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as necessidades da coleta seletiva deste municipio retirada de entulhos das obras municipais e atender demais demandas da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme N PROCESSO 02622023 CONTRATO 01772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002022023 | 0003700 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos na locacao de veiculo do tipo passageiro motorista e combustivel por conta do contratado para ficar a disposicao e atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme N PROCESSO 02992023 CONTRATO 01822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 18072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001912023 | 0003660 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00013916711474 | ANDRÉ JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de organizacao de documentos que se encontram no arquivo dessa instituicao. Conforme o contrato 01572023 e processo 02742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0003664 | 25/07/2023 | 672.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de 1600 mini salgadinhos de festa para reunioes e eventos promovidos pela a secretaria de Administracao e Financas destinado para reunioes realizadas pela a secretaria de administracao durante o mês de julho conforme o contrato 00742023 e processo 01132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 25/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 24072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 24072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 24072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 24072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 25/07/2023 | 121016.33 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 25/07/2023 | 52004.62 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 25/07/2023 | 850.00 | 00005789361439 | YASSER CRISPIM TARGINO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de palestra e oficina sobre pratica de ensino para os professores da segunda fase do ensino fundamental regular. Conforme N PROCESSO 03932023 DISPENSA 02952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 25/07/2023 | 300.00 | 00002941847758 | JOSE ROBERTO FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Progrma Mais Cidadania constituise de auxilio financeiro de beneficios eventuais de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias do sistema unico de Assistência SocialSUAS e sao prestadas ais cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes de Vulnerabilidade temporaria e de calamidade publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 25/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 24072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 25/07/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 25/07/2023 | 4160.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em contartado da secretaria de Assistência SocialCF relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 25/07/2023 | 9245.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Assistência SocialCF relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 25/07/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Assistência SocialPSB relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 25/07/2023 | 40529.77 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Assistência SocialPSB relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 25/07/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 24072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 25/07/2023 | 27564.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 25/07/2023 | 5500.00 | 30561159000146 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA 03249920410 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de venda de passagens aerias ida e volta Joao Pessoa ao Rio de Janeiro e hospedagem em Paraty RJ nos dias 0108 a 05082023 para o 10 Encontro Brasileiro das Cidades Historicas Turisticas e Patrimonio Mundial. Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 25/07/2023 | 5500.00 | 30561159000146 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA 03249920410 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de venda de passagens aerias ida e volta Joao Pessoa ao Rio de Janeiro e hospedagem em Paraty RJ nos dias 0108 a 05082023 para o prefeito Antonio Justino de Araujo Neto participar do 10 Encontro Brasileiro das Cidades Historicas Turisticas e Patrimonio Mundial. Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 25/07/2023 | 26735.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 25/07/2023 | 26775.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsideos de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 25/07/2023 | 10025.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo conselho Tutelar relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 26/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de licenciamento anual e taxa de bombeiro 2023 do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme boleto em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/07/2023 | 5131.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FMAS competência 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002902023 | 0003707 | 26/07/2023 | 6195.00 | 48560960000132 | 48.560.960 JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao material para ornamentacao das pracas e do pavilhao que sera realizado a arraia na serra. Conforme o contrato 03102023 e processo 03952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003022023 | 0003716 | 26/07/2023 | 8240.00 | 48560960000132 | 48.560.960 JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de ornamentacao junina para as pracas de eventos de nosso municipio. Conforme N PROCESSO 03582023 CONTRATO 03252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Equipar o Setor Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002702023 | 0003725 | 26/07/2023 | 11600.00 | 48560960000132 | 48.560.960 JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de instrumentos para banda de fanfarra municipal. Conforme o contrato 03092023 e processo 02642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002702023 | 0003726 | 26/07/2023 | 490.00 | 48560960000132 | 48.560.960 JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de instrumentos para banda de fanfarra municipal. Conforme o contrato 03092023 e processo 02642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 25072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003718 | 26/07/2023 | 56952.12 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para reparos e adaptacao dos predios do Centro de Referência de Assistência Social CRAS e do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/07/2023 | 1457.50 | 32212585000108 | ELTON JONH DA COSTA 12590042442 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de artigos juninos para as festividades de Sao Joao do SCFV proporcionando o fortalecimento cultural aprendizado e conhecimento promovendo o resgate social exercendo a cidadania atraves de acoes concretas solidarias e participativas fortalecendo os vinculos afetivos trazendo interacao e entretenimento entre os usuarios. Conforme N PROCESSO 03822023 DISPENSA 02892023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut Ativ do Programa Nascendo com Cuidados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0003740 | 26/07/2023 | 4356.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kit de enxoval de bebê para gestantes em situacao de vulnerabilidade social que sao atendidas ou acompanhadas pelo CRAS participantes do Projeto Nascendo com Cuidados da Assistência Social e do Projeto Gestacao Consciente da Secretaria de Saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 07672022 CONTRATO 01962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/07/2023 | 483.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal PSB competência 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/07/2023 | 2580.97 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal CRIANCA FELIZ competência 072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 26/07/2023 | 6000.00 | 35758086000109 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA 09432908488 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de confeccao de trofeus personalizados em acrilico e MDF fomentando a politica de esporte e lazer fazse necessario como incentivo e reconhecimento a premiacao por conquistas em equipe e individual as agremiacoes e atletas participantes dos campeonatos promovidos pela gestao municipal deste municipio. Conforme o peocesso 04512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002732023 | 0003705 | 26/07/2023 | 11900.00 | 50516349000159 | 50.516.349 ANDERSON ESPERIDIAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de cobertura captacao de video e audio com transmissao em tempo real via internet streaming de competicoes esportivas promovidas pelo municipio de Dona Inês conforme N PROCESSO 03652023 CONTRATO 02762023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/07/2023 | 4600.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Educacao Fundeb 30 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/07/2023 | 20925.69 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao infantil Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/07/2023 | 68382.42 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios esrtatutarios Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/07/2023 | 37951.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/07/2023 | 65030.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/07/2023 | 6900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionariosdiretores em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/07/2023 | 59917.43 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos deprofessores da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/07/2023 | 24074.56 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratados da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/07/2023 | 492145.67 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/07/2023 | 96516.67 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratadosFundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/07/2023 | 38709.58 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/07/2023 | 7176.25 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/07/2023 | 25869.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/07/2023 | 21500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/07/2023 | 7310.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores Adjuntos em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/07/2023 | 68382.49 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/07/2023 | 29386.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70 competência 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/07/2023 | 20956.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO competência 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/07/2023 | 966.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FUNDEB 30 competência 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/07/2023 | 6084.66 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL 70 competência 072023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Projeto de execucao Para construcao de uma escola com 06 salas de aulas localizada no Distrito de Cozinha zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/07/2023 | 3000.00 | 00004257818441 | CICERO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao ao esportista CICERO CAETANO DA SILVA no podio de 1 lugar CAMPEAO na Premiacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Serie A edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/07/2023 | 1800.00 | 00012889086445 | RICARDO EMILIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao ao esportista RICARDO EMILIANO DE LIMA no podio de 2 lugar VICECAMPEAO na Premiacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Serie A edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 25072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 26/07/2023 | 58.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 25072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 26/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria naconta do ICMS 8150 cobranca 25072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 26/07/2023 | 66.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71052 cobranca 24072023 e 25072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 26/07/2023 | 216.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da taxa de DCTF conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N07.16.2307.64125049 relativo ao periodo de apuracao 23032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 26/07/2023 | 3173.90 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da taxa de Alvara de Habitese conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N162040037203906 relativo ao periodo de apuracao 01092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/07/2023 | 168.78 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da taxa de Alvara de Habitese conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N16509042606187 relativo ao periodo de apuracao 01022022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/07/2023 | 360.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da taxa da contribuicao Prev Risco AmbientalAposentadoria especialCP patronal conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N07.01.23207.63552095 relativo ao periodo de apuracao31102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0003728 | 26/07/2023 | 1500.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de Instrucao treinamento orientacao e consultoria tecnica para organizacao da Controladoria Geral do Municipio de Dona InêsPB de acordo com o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/07/2023 | 250.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento da taxa de DCTF conforme Documento de Arrecadacao de Receitas Federais N15661215185821 relativo ao periodo de apuracao 22032023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/07/2023 | 4228.46 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da parcela 13240 referente ao parcelamento divida ativa de debitos previdenciarios do INSS PGFNSISPAR 006629886 EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/07/2023 | 22675.59 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal FPM competência 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002602023 | 0003701 | 26/07/2023 | 3300.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator de pneus 4X2 ou 4X4 equipado com carrocao para prestar servicos de transporte de residuos solidos do assentamento varzea grande zona rural para o aterro sanitario deste municipio. Conforme o contrato 02672023 e processo 03642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003721 | 26/07/2023 | 3537.22 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. Destinado a manutencao a retroescavadeira John Deere 310 L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003779 | 27/07/2023 | 5420.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 02062023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/07/2023 | 29000.00 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Infra Estrutura competência julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/07/2023 | 16094.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Administracao e Financas competência julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/07/2023 | 12703.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Infra Estrutura competência julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/07/2023 | 13.42 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 26072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/07/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMs 8150 cobranca 26072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/07/2023 | 291.77 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de aquisicao de 100 caixa postais de emails institucionais deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/07/2023 | 800.00 | 00002059813484 | JOSÉ ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao ao esportista JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS SILVA no podio de 3 lugar na Premiacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Serie A edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/07/2023 | 400.00 | 00008722325492 | WELLINGTON DE SOUSA CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento da premiacao ao esportista WELLINGTON DE SOUSA CAMPOS da equipe FAIR PLAY na Premiacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Serie A edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/07/2023 | 200.00 | 00070864426402 | ODAILSON CAMPOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao ao esportista ODAILSON CAMPOS SILVA na premiacao individual MELHOR GOLEIRO na Premiacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Serie A edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/07/2023 | 200.00 | 00071344641482 | JERONIMO PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento da premiacao ao esportista JERONIMO PEREIRA DA TRINDADE na premiacao individual REVELACAO na Premiacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Serie A edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/07/2023 | 200.00 | 00010176086447 | JAILSON TARGINO EMILIANO | Valor que se empenha para pagamento da premiacao ao esportista JAILSON TARGINO EMILIANO na premiacao individual MELHOR ARTILHEIRO na Premiacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Serie A edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/07/2023 | 9413.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Educacao 70 apoio educacao competência julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/07/2023 | 2423.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Educacao Infantil fundeb 70 apoio educacao competência julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/07/2023 | 68258.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Educacao professores competência julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/07/2023 | 8388.44 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 competência julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/07/2023 | 864.68 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Educacao efetivo em comissao FUNDEB 70 competência julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/07/2023 | 5237.34 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Educacao 70 ESTATUTARIO competência julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/07/2023 | 4500.00 | 00009926115470 | LIDIVAN CAETANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de gesseiro para construcao de paredes internas em blocos de gesso para divisao de sala de aula de 40m² na Escola Municipal Vereador Milton Pereira de Souza deste municipio. Conforme o processo 04452023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/07/2023 | 200.00 | 00070010140441 | JÃO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao ao esportista JOAO BATISTA DA SILVA na premiacao individual CRAQUE na Premiacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Serie A edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003772 | 27/07/2023 | 414.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003773 | 27/07/2023 | 613.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003774 | 27/07/2023 | 137.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003775 | 27/07/2023 | 1529.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003776 | 27/07/2023 | 93.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a AEE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003777 | 27/07/2023 | 93.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/07/2023 | 5422.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secret. Munic de Assistencia Social competência julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 26072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/07/2023 | 9245.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de Assistência SocialCF relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000762023 | 0003782 | 28/07/2023 | 1735.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo de acordo com N PROCESSO 01202023 CONTRATO 00792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0003789 | 28/07/2023 | 1302.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme N PROCESSO 01192023 CONTRATO 00752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0003791 | 28/07/2023 | 2300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | Valor que se empenha para pagamento de servico de consultoria e assessoramento para secretaria de turismo e cultura. Conforme N PROCESSO 07012022 CONTRATO 00182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000892023 | 0003793 | 28/07/2023 | 1302.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor musical para a banda marcial 17 de novembro deste municipio. Conforme o contrato 01022023 e processo 01232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001072023 | 0003795 | 28/07/2023 | 1700.00 | 49420345000193 | 49.420.345 LINDEBERG DOS SANTOS QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de roco de mato abertura e manutencao de trilhas ecologicas. Conforme N PROCESSO 01282023 CONTRATO 01162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192023 | 0003796 | 28/07/2023 | 1300.00 | 46905939000104 | 46.905.939 RENAN MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional da area de editoracao de foto e video. Conforme o contrato 01392023 e processo 01742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001892023 | 0003797 | 28/07/2023 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS 09542346425 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor de musica para banda fanfarra. Conforme o contrato 01692023 e processo 02372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 27072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/07/2023 | 150.00 | 00003243296447 | Maria Aparecida de Azevedo Maia | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/07/2023 | 300.00 | 00009348661477 | RAILSON MEIRELES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003809 | 28/07/2023 | 11000.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003811 | 28/07/2023 | 2033.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada tipo lanche para atender as necessidades do CadunicoPrograma Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 28/07/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência Social relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003781 | 28/07/2023 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instalacao e manutencao de cameras para atender demanda da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 000832023 e processo 00912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0003784 | 28/07/2023 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos para atender a demanda da Secretaria Municipal De Educacao e Desporto conforme N PROCESSO 00922023 CONTRATO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/07/2023 | 200.00 | 00013564284443 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao ao esportista JOSE CARLOS DA SILVA na premiacao individual EQUIPE PRÊMIO na Premiacao do Campeonato Municipal de Futebol de Campo Serie B edicao 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor qeus e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 28072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor qeus e empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 28072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/07/2023 | 5136.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor qeus e empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/07/2023 | 1580.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/07/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 27072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 27072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/07/2023 | 1.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 27072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/07/2023 | 16.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU diversos 71009 cobranca 27072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003800 | 28/07/2023 | 224.00 | 45923502000122 | SUPER GAS 3 LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de 08 oito garrafoes de agua mineral completos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme o contrato 000302023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/07/2023 | 1161.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/07/2023 | 600.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de encanador para manutencao do sistema de encanamento dos predios pertencente a esta edilidade se faz necessarios pois o sistema de alguns predios ja se degastaram pelo o tempoocasionando assim problema na rede de encanamento. Conforme o processo 02762023 DISPENSA 01792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/07/2023 | 1500.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de edicao e producao de videos para redes sociais se faz necessario para a divulgacao de acoes e avisos pertencentes a esta edilidade. Conforme o processo 04312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/07/2023 | 900.00 | 00008770962448 | ALEX PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de digitalizador de documentos destinado para os arquivos da secretaria de administracao e financas do ano de 2022 se faz necessario pois sao documentos de grande importancia sendo necessario para consulta futuramente e com a digitalizacao traz a praticidade na localizacao dos mesmos. Conforme o processo 04522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9748552 enviado em 28072023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/07/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9748552 enviado em 28072023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/07/2023 | 32230.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente a elaboracao de Projeto Orcamento especificacao Tecnica da Reforma do Mercado Publcio do Municipio de Dona InêsPBconforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003352023 | 0003824 | 31/07/2023 | 10200.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de recuperacao e calibragem de 03 unidades injetora bico injetor da motoniveladora caterpillar 120K pertencente a esta edilidade. Conforme o contrato 03302023 e processo 04722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003826 | 31/07/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para elaboracao de projetos tecnicos de engenharia e tambem encaminhamento acompanhamento saneamento de eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovacao dos mesmos junto aos orgaos responsaveis da paraiba SUDEMA AESA DNITPB DER CAIXA CAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS neste municipio.Conforme o contrato 00202023 e processo 07782022. Referente a julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/07/2023 | 18949.02 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008212022 parte Patronalparcela 13240conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/07/2023 | 2405.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte seguradoparcela 1360conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 28072023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 28072023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0003825 | 31/07/2023 | 3343.71 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Aquisicao de Equipamentos e Veiculo para a Secret de Administ e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001442023 | 0003827 | 31/07/2023 | 17499.77 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kits de cadastramento biometrico para o setor da junta militar dete municipio. Conforme o contrato 03342023 e processo 04872023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente a elaboracao de Projeto Orcamento especificacao Tecnica da escola Cantinho da Crianca do Municipio de Dona InêsPBconforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento referente ao renovacao de licenciamento anual 2023 do veiculo de placa QFF8439 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50211013 da Escola Municipal Humberto Lucena deste municipio referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 28072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 28072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/08/2023 | 850.00 | 47150455000157 | JOSE RENATO FERREIRA SOUSA 07827831476 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos de bombeiros nas festividades realizadas nos meses de junho e julho2023 conforme Nota Fiscal de servicos N0019 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001752023 | 0003835 | 01/08/2023 | 2500.00 | 18253332000143 | MARACA CIDADANIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional para documentario fotografico do trabalhador na mineracao deste municipio. Conforme o contrato 01742023 e processo 02252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0003839 | 01/08/2023 | 13803.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para manutencao do telhado do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 002072023 e processo 01422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/08/2023 | 273.00 | 14259348000102 | ACD-AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no certificacao Digital CNPJ A1 para acesso as informacoes folha de pessoal conforme Nota Fiscal de servicos N65332 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442023 | 0003831 | 01/08/2023 | 3963.00 | 46564828000173 | 46.564.828 GILVANILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao reparo e balanceamento em geral de pneus dos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme N PROCESSO 01612023 CONTRATO 02972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003836 | 01/08/2023 | 5005.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/08/2023 | 500.00 | 00071269831402 | WENIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano Matricula n201913710016 que durante o mês de julho2023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Tecnologia da Informacao conforme Lei Municipal N8812021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/08/2023 | 500.00 | 00016666286464 | LUDIMILLA CASSIA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluna do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano Matricula n201913710009 que durante o mês de julho2023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Tecnologia da Informacao conforme Lei Municipal N8812021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0003838 | 01/08/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresas radiofonica regionais para transmissao do programa institucional e publicidade institucional DIVULGACAO DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE EDUCACAO ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVICOS COLETA DE LIXO URBANO E RURAL TURISMO CULTURA E LAZER E ESPORTE.. Conforme o contrato 001272023 e processo 00162023 referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Segurança Pública | Administração Geral | Gestao de Politica de Seguranca Publica | Manter as Ativ. da Guarda Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003840 | 01/08/2023 | 300.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de uniforme para guarda municipal e o uniforme dos agentes de transito deste municipio. Conforme o contrato 001562023 e processo 01142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003342023 | 0003828 | 01/08/2023 | 10200.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de recuperacao e calibragem de 03 unidades injetora bico injetor da motoniveladora caterpillar 120k pertencente a esta edilidade. Conforme o contrato 03322023 e processo 04712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/08/2023 | 469.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo Fiatmobi de placa SKZ7F80 pertenecente a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota fiscal N 199178 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/08/2023 | 703.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo Fiatmobi de placa SKZ7F80 pertenecente a secretaria de Infra Estrutura deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota fiscal N 15708 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0003864 | 02/08/2023 | 987.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ferramentas equipamentos e EPIS destinados aos departamentos de urbanismo e obras publicas. Conforme o contrato 001932023 e processo 06812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0003841 | 02/08/2023 | 6446.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/08/2023 | 126.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 01082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/08/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 01082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/08/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 01082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA cobranca 01082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/08/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 01082023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 02/08/2023 | 199.06 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612023 | 0003856 | 02/08/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 01422023 e processo 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0003859 | 02/08/2023 | 948.00 | 00005903018459 | WALESKA ACIOLI CARTAXO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de cartorio para os reconhecimentos de firmas e autenticacao de documentos. Conforme o contrato 00642023 e processo 00682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 02/08/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para o mesmo estado. para custeiar despesas com alimentacao do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA para levar o Fiat MOBI para revisao periodica na concessionaria Fiat em Joao PessoaPB no dia 01 de julho de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003847 | 02/08/2023 | 4117.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003849 | 02/08/2023 | 8439.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003850 | 02/08/2023 | 240.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003851 | 02/08/2023 | 96.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003853 | 02/08/2023 | 640.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003854 | 02/08/2023 | 10006.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis no exercicio de 2023 destinado a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 02/08/2023 | 660.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de representacao de pais de alunos como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 02/08/2023 | 660.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de representacao da AssociacaoComunitaria como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003861 | 02/08/2023 | 1000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003862 | 02/08/2023 | 798.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003863 | 02/08/2023 | 900.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis para atender as necessidades do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003855 | 02/08/2023 | 5001.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis no exercicio de 2023 destinado a Secretaria de Cultura e Turismo deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/08/2023 | 16.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 01082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Equipar o Setor Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/08/2023 | 8370.00 | 48560960000132 | 48.560.960 JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra deequipamentos para a banda filarmonica. Conforme N PROCESSO 03392023 DISPENSA 02692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002532023 | 0003873 | 03/08/2023 | 2500.00 | 48560960000132 | 48.560.960 JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de fornecimento de mesa de cafe tipo buffet para atender aos eventos de cafe literario de acordo com N PROCESSO 03472023 CONTRATO 02732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/08/2023 | 800.00 | 48560960000132 | 48.560.960 JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de consumo dos equipamentos para a banda filarmonica. Conforme N PROCESSO 03392023 DISPENSA 02692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003885 | 03/08/2023 | 1000.30 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003866 | 03/08/2023 | 983.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003867 | 03/08/2023 | 402.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003880 | 03/08/2023 | 449.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003881 | 03/08/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003882 | 03/08/2023 | 983.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003883 | 03/08/2023 | 402.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003886 | 03/08/2023 | 36276.04 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao 3° boletim de medicao do aditivo pelos servicos prestados de engenharia civil em manutencao e conservacao de diversas escolas pertencentes a Rede Municipal de Ensino conforme contrato 06682022. | 00092022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 02082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/08/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 02082023 conforme extrato babncario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/08/2023 | 500.00 | 00011801369429 | JOYCE GREGÓRIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiario prestou servico na secretaria de Administracao e Financas conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 e termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/08/2023 | 600.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA aluno do curso na atividade de extensao CAPACITACAO PARA TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO NO MUNICIPIO DE DONA INESPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Mi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/08/2023 | 600.00 | 00011726233413 | JULHIO ARTHUR ARAÚJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pleos servicos prestado como Bolsista Estagiario Inscrito como participante na atividade de Extensao Dinaminca Social e Espacial do Trabalho Formal no Municipio de Dona InêsPB prestando servicos na secretaria de Administracao e Financas conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 e termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/08/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 02072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/08/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 02072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS des. 283143 cobranca 02082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005742022 | 0003884 | 03/08/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais operacionalizando a plataforma brasil sismob e fns – fundo nacional de saude do ministerio da saude e simec do ministerio da educacao conforme o contrato 00282023 e processo 07622022. Referente a julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 10044 cobranca 21072023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0003888 | 03/08/2023 | 10000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/08/2023 | 500.00 | 00071855522497 | ARTHUR LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiario prestando servico na secretaria de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 e termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0003875 | 03/08/2023 | 953.00 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. Destinado a manutencao a TRATOR LSU 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001542023 | 0003896 | 04/08/2023 | 2120.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para realizar servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradadaPRAD do antigo lixao do municipio de Dona InêsPB. Conforme o contrato 01432023 e processo 01602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003897 | 04/08/2023 | 7778.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de PNEU REF. 19.5 L24 destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE para atender as necessidades da secretaria de infraestrutura deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003899 | 04/08/2023 | 10002.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 03082023 conforme extrato bacario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 03082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/08/2023 | 1160.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 11381 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/08/2023 | 12.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 03082023conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/08/2023 | 101.66 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/08/2023 | 3000.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos contabeis para envio da DCTF 012023 fechamento da folha 012023 no eSocial e envio da DCTFWeb 012022 das Escolas Municipais pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o processo 04282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/08/2023 | 550.00 | 00008954752780 | JOÃO CLEMENTINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato na escola municipal professora Ana Lucia da Silva Fernandes localizada no sitio Serra do Sitio. Conforme o processo 04432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/08/2023 | 550.00 | 00016880304419 | ISMAEL CARLOS DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato na escola municipal Dr Jose de Melo localizada na Avenida Major Augusto Bezerradeste municipio. Conforme o processo 04442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0003892 | 04/08/2023 | 6293.00 | 11225567000182 | MARIA OZANETE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 001352023 e processo 00742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003893 | 04/08/2023 | 3000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001322023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0003894 | 04/08/2023 | 2490.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001312023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0003895 | 04/08/2023 | 1935.00 | 49814798000102 | 49.814.798 ISETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas ar condicionado para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto durante o ano de 2023. Conforme o contrato 001882023 e processo 01592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Const/Amp/Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0003903 | 04/08/2023 | 47049.66 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a medicao final dos servicos do 1 termo aditivo da Construcao de escola com 3 três salas no sitio Sao Luiz no municipio de Dona Inês PB conforme contrato 001362022. | 00042022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 11381 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 11381 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0003912 | 04/08/2023 | 1500.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria nos cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais do municipio. Conforme o contrato 00142023 e processo 07132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0003913 | 04/08/2023 | 1800.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE CAPOEIRA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000582023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0003914 | 04/08/2023 | 1400.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE RECREACAO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000592023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0003915 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ARTES MANUAIS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000602023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0003916 | 04/08/2023 | 1500.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000612023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0003917 | 04/08/2023 | 1500.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000622023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/08/2023 | 800.00 | 00015823559402 | SAMIRA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/08/2023 | 800.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/08/2023 | 600.00 | 00005374277405 | DIONETE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social referente aos meses agostos etembrooutubro e novembro2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/08/2023 | 800.00 | 00080547346468 | LUCINEIDE DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social referente aos meses agostos etembrooutubro e novembro2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/08/2023 | 800.00 | 00016862977423 | ANA CAROLINA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social referente aos meses agostosetembrooutubro e novembro2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0003925 | 04/08/2023 | 3750.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo VWNOVO VOYAGE TL MBV de Placa QNR 4069MG do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB visitas de atualizacaoaveriguacao cadastral do Cadunico e visitas domiciliares com a equipe tecnica do CRAS como tambem atender eventuais necessidades das equipes fora do municipio conf. PROCESSO 07472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0003926 | 04/08/2023 | 1320.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio conforme o contrato 00152023 e processo 07482022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0003927 | 04/08/2023 | 2805.00 | 43753576000132 | JOSE BENTO DA SILVA 72594489468 | Valor que se empenha para pagamento referente a 255 vinte e cinco e meio diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro na realizacao reparos no predio do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 00772023 CONTRATO 01282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0003928 | 04/08/2023 | 1140.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 dezenove diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao reparos no predio do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 01892023 e processo 02352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0003929 | 04/08/2023 | 1260.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao reparos no predio do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 01902023 e processo 02352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 04/08/2023 | 800.00 | 48560960000132 | 48.560.960 JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a compra de consumo dos equipamentos para a banda filarmonica. Conforme N PROCESSO 03392023 DISPENSA 02692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0003908 | 04/08/2023 | 360.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para agamento referente a 6 seis diarias pelos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0003910 | 04/08/2023 | 660.00 | 00009885071458 | IGOR FELIPE SILVA VENCAO | Valor que se empenha para pagamento referente a 6 seis diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0003911 | 04/08/2023 | 660.00 | 41732576000120 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 03242710428 | Valor que se empenha para pagamento referente a 6 seis diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANT. ATIV. PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROF. A POPULACAO VULNERAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0003922 | 04/08/2023 | 2730.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor em corte e costura industrial nos cursos de qualificacao profissional integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio conforme o contrato 01012023 e processo 07412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003924 | 04/08/2023 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel com fim nao residencial para funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Tratase de um imovel de facil acesso situado na Av. Manoel Pedro 286 Centro. O predio constituise de sete comodos com reparticoes mais adequadas e estrutura fisica com dimensoes capazes de atender aos reclamos e interesse da Administracao. Conforme N PROCESSO 07452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/08/2023 | 5000.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de 100 camisas para divulgacao festival de inverno. Conforme N PROCESSO 04332023 DISPENSA 03212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/08/2023 | 3900.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de material de divulgacao dos roteiros turisticos de dona inês. Conforme N PROCESSO 04342023 DISPENSA 03202023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/08/2023 | 1300.00 | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento de servico de assessoria de imprensa. Conforme N PROCESSO 04352023 CONTRATO 03292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/08/2023 | 300.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentoa concessao de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Progrma Mais Cidadania constituise de auxilio financeiro de beneficios eventuais de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias do sistema unico de Assistência SocialSUAS e sao prestadas ais cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes de Vulnerabilidade temporaria e de calamidade publica. em virtude de Situacao de Vulnerab | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/08/2023 | 300.00 | 00001021756750 | JOSE MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentoa concessao de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Progrma Mais Cidadania constituise de auxilio financeiro de beneficios eventuais de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias do sistema unico de Assistência SocialSUAS e sao prestadas ais cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes de Vulnerabilidade temporaria e de calamidade publica. em virtude de Situacao de Vulnerab | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/08/2023 | 300.00 | 00011966821433 | MAYRA LUCELIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentoa concessao de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Progrma Mais Cidadania constituise de auxilio financeiro de beneficios eventuais de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias do sistema unico de Assistência SocialSUAS e sao prestadas ais cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes de Vulnerabilidade temporaria e de calamidade publica. em virtude de Situacao de Vulnerab | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/08/2023 | 300.00 | 00003243728410 | MARIA FONTES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamentoa concessao de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Progrma Mais Cidadania constituise de auxilio financeiro de beneficios eventuais de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias do sistema unico de Assistência SocialSUAS e sao prestadas ais cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes de Vulnerabilidade temporaria e de calamidade publica. em virtude de Situacao de Vulnerab | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/08/2023 | 800.00 | 00016612151498 | AILMA GIRÃO BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social referente a quatro parcelas agosto setembro outubro e novembro2023 em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/08/2023 | 800.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social referente a quatro parcelas agosto setembro outubro e novembro2023 em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/08/2023 | 200.00 | 00016153039448 | RAYANNE HELLOÍSA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 6742014 e 9362022 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/08/2023 | 150.00 | 00004281090479 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003991 | 07/08/2023 | 941.15 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003993 | 07/08/2023 | 488.43 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003995 | 07/08/2023 | 115.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW7209 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003996 | 07/08/2023 | 228.86 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003938 | 07/08/2023 | 9976.80 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas GVQ 9211 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003939 | 07/08/2023 | 9959.80 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas LKQ 7747 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003940 | 07/08/2023 | 6524.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placa NPS 2890 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00422023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003943 | 07/08/2023 | 3748.13 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 10 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003945 | 07/08/2023 | 3478.13 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003946 | 07/08/2023 | 4900.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00442023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003948 | 07/08/2023 | 4873.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas JGU 6732 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00472023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003952 | 07/08/2023 | 5150.14 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 19 diarias na locacao de veiculos Placas NNU 7187 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00482023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003953 | 07/08/2023 | 7172.97 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas MSY 8J11 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00492023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003954 | 07/08/2023 | 5923.40 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas FEP3075 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003955 | 07/08/2023 | 5999.80 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento de 9 diarias na locacao de veiculos Placas OFF2744 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003956 | 07/08/2023 | 5005.00 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas NNV4B32 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003957 | 07/08/2023 | 4800.00 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas JOZ1614 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00532023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003958 | 07/08/2023 | 5421.20 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0003959 | 07/08/2023 | 5715.99 | 49309174000120 | AMADEUS FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas HWW 2J61 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0003960 | 07/08/2023 | 5499.78 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculo Placa HZZ3744 para transportar os estudantes do ensino medio residentes no sitio Cruz da Menina para a cidade Escola Cidada Integral Governador Clovis Bezerra Cavalcanti. Conforme N PROCESSO 00252023 CONTRATO 00412023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003961 | 07/08/2023 | 13599.80 | 49386438000149 | THALLISON TARCISIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas LKTI695 no transporte aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Dona Inês a serem pagos com recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar PNATE durante o ano letivo 2023. Conforme N PROCESSO 00232023 CONTRATO 00402023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003962 | 07/08/2023 | 4900.00 | 43273402000172 | 43.273.402 FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 para transportar os estudantes residentes nos sitios Marias Pretas Ze Paz I e Ze Paz II para a Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa Oliveira Sitio Cozinha da rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023. Conforme o contrato 001922023 e processo 01772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/08/2023 | 5217.50 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias permanentes para suprir a necessidade da Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/08/2023 | 572.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materias permanentes para suprir a necessidade da Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003969 | 07/08/2023 | 904.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8F90 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003970 | 07/08/2023 | 2492.76 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003971 | 07/08/2023 | 1152.38 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003972 | 07/08/2023 | 1409.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003973 | 07/08/2023 | 699.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFH 9C60 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003974 | 07/08/2023 | 1146.87 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGB 2E50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003975 | 07/08/2023 | 606.95 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFG 6H07 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003976 | 07/08/2023 | 2215.63 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003977 | 07/08/2023 | 1009.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003978 | 07/08/2023 | 619.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFL 4B61 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003979 | 07/08/2023 | 1115.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003980 | 07/08/2023 | 157.01 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003981 | 07/08/2023 | 176.62 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003982 | 07/08/2023 | 56.97 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003983 | 07/08/2023 | 1776.01 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003984 | 07/08/2023 | 3345.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003985 | 07/08/2023 | 826.31 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003986 | 07/08/2023 | 623.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003987 | 07/08/2023 | 1812.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003988 | 07/08/2023 | 1176.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003989 | 07/08/2023 | 1063.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003990 | 07/08/2023 | 126.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003992 | 07/08/2023 | 150.98 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/08/2023 | 253.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545 bairro JaguaribePB de acordo com contrato 01132021 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003942022 | 0003963 | 07/08/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridicaconforme o contrato 00082023 Relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/08/2023 | 19.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 04082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/08/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 04082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003994 | 07/08/2023 | 115.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0003935 | 07/08/2023 | 2500.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura conforme processo 00862023 CONTRATO00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0003936 | 07/08/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0003937 | 07/08/2023 | 1320.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de limpeza geral e manutencao do gramado do estadio municipal deste municipio conforme o contrato 00362023 e processo 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0003941 | 07/08/2023 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana deste municipio conforme o contrato 00342023 e processo 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0003942 | 07/08/2023 | 1320.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade conforme o contrato 00352023 e processo 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0003944 | 07/08/2023 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura conforme o contrato 00382023 e processo 00962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003997 | 07/08/2023 | 115.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao CORTADOR DE GRAMA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003998 | 07/08/2023 | 254.45 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 90C sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003999 | 07/08/2023 | 2070.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004000 | 07/08/2023 | 534.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004001 | 07/08/2023 | 381.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004002 | 07/08/2023 | 1285.79 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CAT para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004003 | 07/08/2023 | 6105.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J sem placas para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004004 | 07/08/2023 | 57.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao MOTO SERRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004005 | 07/08/2023 | 1953.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004006 | 07/08/2023 | 115.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004007 | 07/08/2023 | 1380.04 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004008 | 07/08/2023 | 115.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004009 | 07/08/2023 | 234.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW1F59 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004010 | 07/08/2023 | 57.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo ROCADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004011 | 07/08/2023 | 2473.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004012 | 07/08/2023 | 2696.02 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004013 | 07/08/2023 | 855.94 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004023 | 08/08/2023 | 3558.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de PNEU destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA JOHN DEERE para atender as necessidades da secretaria de infra estrutura deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobraca 07082023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/08/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na cota do IPTUdiversos 71009 cobranca 07082023 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004020 | 08/08/2023 | 2035.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura destinada ao veiculo FIAT TORO PLACA QSL6E96 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004021 | 08/08/2023 | 1485.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura destinada ao veiculo FIAT TORO PLACAQSL6E56 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002262023 | 0004016 | 08/08/2023 | 10868.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais esportivos para as Oficinas de esportes e de recreacao do SCFV que sao estrategias para incentivar a participacao do publico alvo e promover a reflexao sobre temas de forma ludica e descontraida portanto sao atividades complementares aos grupos. Conforme N PROCESSO 02942023 CONTRATO 02882023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/08/2023 | 800.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao de 1 uma cortina blackout para controle da luminosidade solar e da sensacao termica no refeitorio do SCFV visando proporcionar um ambiente adequado e agradavel para os usuarios e servidores como tambem evitar que os equipamentos e mobiliarios venham sofrer danos com a alta temperatura. Conforme N PROCESSO 01792023 DISPENSA 01652023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0004018 | 08/08/2023 | 1500.00 | 30191841000194 | ALISANDRA PATRICIA DA SILVA 08755453783 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de elaboracao de refeicoes 75 jantares com material e mao de obra por conta do contratado para visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que se apresentaram neste municipio com o objetivo de divulgalo nos meios de comunicacoes turisticos na Paraiba e no Rio Grande do Norte. Conforme o contrato 001372023 e processo 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0004019 | 08/08/2023 | 3500.00 | 46794724000155 | JACIARA KARINE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de elaboracao de refeicoes 175 almocos com material e mao de obra por conta do contratado para visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que se apresentaram neste municipio com o objetivo de divulgalo nos meios de comunicacoes turisticos na Paraiba e no Rio Grande do Norte. Conforme o contrato 001382023 e processo 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/08/2023 | 3000.00 | 36627122000150 | 36.627.122 LUCAS NEIVA PEREGRINO | Valor que se empenha para pagamento referente a consultoria para utilizacao dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Conforme N PROCESSO 03572023 DISPENSA 02722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 07082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/08/2023 | 76.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do imovel locado para funcionametno da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004047 | 09/08/2023 | 6289.26 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio. Conforme o contrato 002082023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/08/2023 | 300.00 | 00016924052410 | LAUANDA ALVES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamentoa concessao de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Progrma Mais Cidadania constituise de auxilio financeiro de beneficios eventuais de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias do sistema unico de Assistência SocialSUAS e sao prestadas ais cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes de Vulnerabilidade temporaria e de calamidade publica. em virtude de Situacao de Vulnerab | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/08/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 08082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/08/2023 | 800.00 | 00017798543740 | ELAINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social referente aos meses agostosetembrooutubro e novembro2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/08/2023 | 800.00 | 00001800901860 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social referente aos meses agostosetembrooutubro e novembro2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/08/2023 | 350.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para o aluno RANIEL CUNHA BERNARDO de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de julho2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/08/2023 | 4860.00 | 42018125000199 | ELLEN DEDETIZAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de dedetizacao para as escolas municipais e predio da secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o processo 04572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/08/2023 | 3300.00 | 00010452668417 | JOSÉ ORLANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de soldador para recuperacao e manutencao da cobertura da area de recreacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena pertecente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o processo 04592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00012791309462 | RODRIGO MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de ajudante de soldador para recuperacao e manutencao da cobertura da area de recreacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena pertecente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o processo 04602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 09/08/2023 | 350.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de limpeza de mato na Escola Municipal Professora Luquinha pertecente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o processo 04742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 09/08/2023 | 775.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de limpeza de mato na escola Luiza Teixeira Dona Gonzaga deste municipio. Conforme o processo 05192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/08/2023 | 235.00 | 18503258000508 | INSIGHT CURSOS, COMERCIO E SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de livros de aplicacao de instrumentos de aplicacao TDE II para utilizacao da Equipe Multiprofissional com os alunos de 1 ao 9 ano deste municipio. Conforme o processo 04462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/08/2023 | 250.00 | 00013627526490 | RAFAEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para a aluna MANUELA BORGES DA SILVA de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de julho2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/08/2023 | 1080.00 | 00009689611429 | CARLOS GERALDO DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 03 três diaria com pernoite para outro estado para custeiar despesa com alimentacao e hospedagem do CoordenadorSupervisor CARLOS GERALDO DE OLIVEIRA SOUSA participar do SEMINARIO ESCOLA QUE ENCANTA oferecido pela editora Cactos e Editora Livro ideal que acontecera no periodo de 13 a 15 de agosto de 2023 em FortalezaCE e tratara de temas como Gestao de Lideranca educacao Socio emocional e Praticas de Alfabetizacao conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/08/2023 | 1080.00 | 00008540827433 | MONICA RANCHELE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 três diaria com pernoite para outro estado para custeiar despesa de alimentacao e hospedagem do Coordenadora MONICA MICHELE FERREIRA DA SILVA participar do SEMINARIO ESCOLA QUE ENCANTA oferecido pela editora Cactos e Editora Livro ideal que acontecera no periodo de 13 a 15 de agosto de 2023 em FortalezaCE e tatara de temas como Gestao de Lideranca educacao Socio emocional e Praticas de Alfabetizacao conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/08/2023 | 1080.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de 03 três diaria com pernoite para outro estado para custeiar despesa de alimentacao e hospedagem do CoordenadoraSupervisora CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA BEZERRA participar do SEMINARIO ESCOLA QUE ENCANTA oferecido pela editora Cactos e Editora Livro ideal que acontecera no periodo de 13 a 15 de agosto de 2023 em FortalezaCE e tatara de temas como Gestao de Lideranca educacao Socio emocional e Praticas de Alfabetizacao conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/08/2023 | 500.00 | 50238231000106 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de portal de noticia da regiao para a divulgacao de noticias sobre acoes desta edilidade atraves das redes sociais e site eletronico. Conforme N PROCESSO 03142023 DISPENSA 02212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 09/08/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 08082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 09/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 08082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 09/08/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arreacdacao diversos 2144 cobranca 08082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 09/08/2023 | 29.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU diversos 71009 cobranca 08082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 09/08/2023 | 11956.48 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento parte patronal de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N010882022 parcela 815 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devido e nao repassados ao Regime de Previdencia socialRPPS dos servidores publicos conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 09/08/2023 | 127.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para custeiar despesas com alimentacao do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA para conduzir a servidora Tania Maria da Silva Coordenadora do Program Crianca Feliz para a cidade do RecifePE tratar de assuntos de interesse da adminuistracao Municipal no dia 08082023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/08/2023 | 127.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de uma diaria sem pernoite para outro estado para custeiar despesas com alimentacao do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA para conduzir a servidora Tania Maria da Silva Coordenadora do Program Crianca Feliz para a cidade do RecifePE tratar de assuntos de interesse da adminuistracao Municipal no dia 08082023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica para elaboracao de Projeto Orcamento e especificacao referente a construcao do Memorial Cruz da Menina Capela Portais de entrada Pavimentacao da via principal e Cruz neste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00006326872405 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de capinagem de matos do ATERRO SANITARIO deste municipio. Conforme N PROCESSO 04882023 DISPENSA 03502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002992023 | 0004049 | 09/08/2023 | 2750.00 | 00003834453455 | JOSE MAXIMINO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias para prestar servicos de pedreiro na construcao do mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme o contrato 02892023 e processo 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002992023 | 0004050 | 09/08/2023 | 2310.00 | 00010663295408 | EXPEDITO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias para prestar servicos de pedreiro na construcao do mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme o contrato 02902023 e processo 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0004051 | 09/08/2023 | 1470.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de diarias para prestar servicos de servente de pedreiro na construcao do Mirante De Observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme N PROCESSO 03242023 CONTRATO 02682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0004052 | 09/08/2023 | 1470.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para prestar servicos de servente de pedreiro na construcao do Mirante De Observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme N PROCESSO 03242023 CONTRATO 02692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0004055 | 09/08/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004064 | 10/08/2023 | 1400.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de poldacao de arvores e jardinagens que firmam a prefeitura municipal conforme o contrato 00322023 e processo 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004067 | 10/08/2023 | 4500.22 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo VOLARE de placa OGB 2E50 da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 01992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004068 | 10/08/2023 | 6840.96 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo VW de placa OXO2818 pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 01992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004059 | 10/08/2023 | 340.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Administracao e Financas para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004062 | 10/08/2023 | 10079.13 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0004063 | 10/08/2023 | 4320.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de carro de som de publicidade volante para divulgacao de informativos das secretarias durante o periodo de 2023. Conforme o contrato 001552023 e processo 06992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 09082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/08/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 09082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/08/2023 | 919.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001852023 | 0004060 | 10/08/2023 | 1000.00 | 43625668000137 | JOSÉ CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de palestrante especialista em Filosofia para realizar palestras nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme N PROCESSO 02522023 CONTRATO 01752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000992023 | 0004061 | 10/08/2023 | 2000.00 | 43588614000149 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA 42158811449 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de producao e posproducao de videos e producao de fotografias para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 00942023 e processo 01362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004069 | 10/08/2023 | 13599.80 | 49386438000149 | THALLISON TARCISIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas LKTI695 no transporte aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2023. Conforme N PROCESSO 00232023 CONTRATO 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0004065 | 10/08/2023 | 3643.29 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 11/08/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 09082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 11/08/2023 | 500.00 | 00048090056822 | CIBELY REGINA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados sob o Termo de compromisso de Estagio como Bolsista Estagiaria aluna do Curso Tecnico em Contabilidade Integrado ao Ensino Medio prestando servico na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Minister | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Comida na Mesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004084 | 11/08/2023 | 66767.55 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 915 kits de cestas basicas de gêneros alimenticios para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do Programa Comida na Mesa em decorrência da situacao de emergência afetada por estiagem no municipio para que essas familias tenham acesso a alimentacao basica de qualidade conforme o contrato 01342023 e processo 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 11/08/2023 | 468.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao durante os dias 1415 e 16 de agosto de 2023 para participacao no 23 Regional do CONGEMASNORDESTE COEGEMASBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 11/08/2023 | 300.00 | 00013003907433 | MARIA ARLENE SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/08/2023 | 468.00 | 00004186093490 | JACIANA MOURA MAGALHAES | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao durante os dias 1415 e 16 de agosto de 2023 para participacao no 23 Regional do CONGEMASNORDESTE COEGEMASBA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0004090 | 11/08/2023 | 585.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao e fornecimento de 1.300 unidades de mini salgados variados do tipo festa para o lanche na acao da culminancia da Semana do BebêAgosto Dourado realizado no dia 04 de agosto de 2023 que tem como objetivo o desenvolvimento saudavel e a garantia de direitos para criancas na primeira infancia e a conscientizacao promocao e incentivo ao aleitamento materno. Conforme N PROCESSO 07492022 CONTRATO 00242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232023 | 0004092 | 11/08/2023 | 1295.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao parcelada de produtos doces e tortas personalizados para lanche na entrega dos kits de enxoval de bebê para gestantes em situacao de vulnerabilidade social que sao atendidas ou acompanhadas pelo CRAS participantes do Projeto Nascendo com Cuidados da Assistência Social e do Projeto Gestacao Consciente da Saude realizada no dia 01 de agosto de 2023. Conforme N PROCESSO 00442023 CONTRATO 01362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/08/2023 | 1500.00 | 00004209469424 | JULIANA FREITAS DE FRANCA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de capacitacaoaprimoramento da equipe de trabalhadores SUAS do SCFV visando o acesso a qualificacao e aos conteudos atualizados desenvolvendo habilidades e atitudes essenciais ao desempenho de suas atribuicoes legais na perspectiva de contribuir para a efetividade da politica de Assistência Social atraves da promocao de melhoria na prestacao dos servicos aos usuarios. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/08/2023 | 4997.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta do QSE 9384 cobranca 10082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 10082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 10082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 09082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/08/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria arrecadacao diversos 2144 cobranca 09082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/08/2023 | 18.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 09082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 11/08/2023 | 1899.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBFPREVPARC60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 11/08/2023 | 8048.05 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 11/08/2023 | 1899.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 2140 referente ao parcelamento do INSS RBFPREVPARC60 de responsabilidade desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 11/08/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9780367 enviado em 11082023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/08/2023 | 33.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 16062023 conforme conciliacao de extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/08/2023 | 5.28 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 19062023 confome conciliacao de extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/08/2023 | 1260.64 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/08/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias debitadas na conta do FPM 2140 cobranca 10082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/08/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaris debitada na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 10082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 11/08/2023 | 33614.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 11/08/2023 | 6705.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/08/2023 | 1800.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de empreitada para a construcao do calcadao de concreto para apresentacao de shows artisticos nos festejos juninos do Sitio Oiticica realizado no dia 30 de junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/08/2023 | 1800.00 | 00002525471440 | JOSE EVANILDO RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de empreitada para a construcao do calcadao de concreto para apresentacao de shows artisticos nos festejos juninos do Sitio Oiticica realizado no dia 30 de junho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004112 | 14/08/2023 | 29241.94 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal durante o periodo do exercicio financeiro de 2023 destinado ao mirante e Central de monitoremantoCIP. Conforme o contrato 002082023 e processo 014220203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/08/2023 | 10.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 11082023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0004105 | 14/08/2023 | 2000.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sistema de controle de processos com servicos de suporte aos usuarios e correcoes e evolucoes do referido sistema durante o periodo de 12 meses para atender as necessidades da prefeitura municipal de Dona Inês mediante instrumento contratual. Conforme o contrato 001612023 e processo 07632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 11082023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/08/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 11082023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004113 | 14/08/2023 | 18195.03 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal durante o periodo do exercicio financeiro de 2023 destinado aos predios publicos. Conforme o contrato 002082023 e processo 014220203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/08/2023 | 701.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Precatorio SEVERINO DOS RAMOS HERIQUE DA SILVA processo N000055838.2011.8.15.0601 ID081230000010224937conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/08/2023 | 3507.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento do Precatorio SEVERINO DOS RAMOS HERIQUE DA SILVA processo N000055838.2011.8.15.0601 ID081230000010224937 RPV N0142023 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004099 | 14/08/2023 | 4500.22 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo VOLARE de placa OGB 2E50 da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 01992023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003132023 | 0004103 | 14/08/2023 | 4665.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao tela de alambrado e rede de protecao para area de recreacao da escola municipal Professora Luquinha neste municipio. Conforme o contrato 03372023 e processo 03812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004114 | 14/08/2023 | 19573.70 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal destinado a manutencao e pequenos reparos do telhado do ginasio da Escola Municipal Sen. Humberto Lucena e da SEMEC. Conforme o contrato 02082023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 11082023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/08/2023 | 2.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 11082023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002802023 | 0004109 | 14/08/2023 | 560.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de 2 lavagens especiais realizadas nos dias 01 e 11 de agosto de 2023 e 1 impermeabilizacao dos bancos realizada no dia 07 de agosto de 2023 no veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 utilizado pelos servicos e programas socioassistenciais para atendimento e acompanhamento de usuarios do municipio. Conforme N PROCESSO 03782023 CONTRATO 02912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/08/2023 | 2.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 11082023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/08/2023 | 920.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para despesas com alimentacao durante os dias 1415 e 16 de agosto2023 para o Prefeito ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO partcipar da Mobilizacao Municipalista em defesa das Premissas Municipalistas na Reforma Tributaria Avaliacao da Crise e Alternativas em BrasiliaDF conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 14082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004121 | 15/08/2023 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/08/2023 | 95.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de daria para alimentacao da CoordenadoraSupervisora CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA BEZERRA participar do Seminario Estadual sobre os Resultados da Avaliacao de Fluência 2023 do Pacto Alfabetiza Mais paraiba no dia 16082023 na cidade de Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/08/2023 | 95.00 | 00003344065440 | JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de daria para alimentacao do secretario Adjunto de Educacao e Desporto JOSEILSON MOREIRA DE ARAUJO participar do Seminario Estadual sobre os Resultados da Avaliacao de Fluência 2023 do Pacto Alfabetiza Mais paraiba no dia 16082023 na cidade de Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/08/2023 | 95.00 | 00003077605457 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de daria para alimentacao da Coordenadorapedagogico ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR participar do Seminario Estadual sobre os Resultados da Avaliacao de Fluência 2023 do Pacto Alfabetiza Mais paraiba no dia 16082023 na cidade de Joao PessoaPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/08/2023 | 60.00 | 00007908163424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para o aluno JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de julho2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003132023 | 0004139 | 15/08/2023 | 4665.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao tela de alambrado e rede de protecao para area de recreacao da escola municipal Professora Luquinha neste municipio. Conforme o contrato 03372023 e processo 03812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001872023 | 0004117 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de limpeza para os banheiros publicos localizados no distrito de cozinha deste municipio. Conforme o contrato 01582023 e processo 02752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572023 | 0004118 | 15/08/2023 | 1000.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de manutencao e reparacao de motocicletas pertencente a frota de veiculos desta edilidade. Conforme o contrato 01452023 e processo 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912023 | 0004119 | 15/08/2023 | 1000.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para videos e vinhetas. Conforme o contrato 00912023 e processo 01332023.Referente ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0004120 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de motocicleta de no minimo 150 cilindradas com motorista e combustivel por conta do contratado. Conforme o contrato 00772023 e processo 01342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004123 | 15/08/2023 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004124 | 15/08/2023 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 11082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004126 | 15/08/2023 | 1960.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Administracao e Financas para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/08/2023 | 3.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 14082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 14082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/08/2023 | 1123.20 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacioinal dos MunicipiosCNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004122 | 15/08/2023 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sistema de monitoramento relativo ao mês de julho de 2023. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004130 | 15/08/2023 | 1950.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004131 | 15/08/2023 | 960.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004132 | 15/08/2023 | 3054.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02182023. Destinado a manutencao a PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004133 | 15/08/2023 | 14980.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - MULT PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo tipo CAMINHAO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO para prestar servicos de coleta e transporte de lixo domiciliar ZONA URBANA E RURAL para o aterro sanitario conforme contrato n 01472021 e processo 04522021. Referente a 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004143 | 16/08/2023 | 2497.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e diversos para as secretaria municipal de Infra estrutura destinado aos agentes de limpeza alem de eventos promovidos pela secretaria no exercicio de 2023 conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/08/2023 | 25181.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 31072023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/08/2023 | 15.55 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 15082023conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/08/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMs 8150 cobranca 15082023 conforme extrato bancaro em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Const/Amp/Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004140 | 16/08/2023 | 146501.40 | 04326123000178 | N & S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a construcao de uma Creche Municipal com capacidade para 100 cem criancas com base no Programa Paraiba Primeira InfanciaConvênio N1432022 entre a Prefeitura Municipal de Dona Inês e o Governo do Estado da ParaibaSecretaria de Educacao e da Ciência e da Tecnologia da Paraiba conforme Laudo de Avaliacao e 5 boletim de Medicao. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004142 | 16/08/2023 | 2898.00 | 43727845000196 | AR6 LICITAOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Educacao e Desporto para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 003442023 e processo 02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004144 | 16/08/2023 | 1256.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e bolo fofos diversos para as secretaria municipal de Educacao e Desporto destinados ao encontro pedagogico. conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004145 | 16/08/2023 | 255.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004146 | 16/08/2023 | 433.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004147 | 16/08/2023 | 391.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004148 | 16/08/2023 | 1863.00 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004149 | 16/08/2023 | 254.00 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004150 | 16/08/2023 | 347.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004151 | 16/08/2023 | 111.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004152 | 16/08/2023 | 965.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004153 | 16/08/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004154 | 16/08/2023 | 449.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/08/2023 | 600.00 | 00012251122494 | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para FERNANDA RODRIGUES DA SILVA aluna do curso de Psicologia 8 periodo GuarabiraPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 18072023 a 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004155 | 16/08/2023 | 290.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza de forma parcelada para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 01212023 e processo 06892022. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0004156 | 16/08/2023 | 1686.92 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 00222023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 17/08/2023 | 375.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para despesas com hospedagem e alimentacao do Secretariao de Cultura e Turismo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA para participar de entrevistas nas radios de Joao PessoaPB sobre o Festival de Inverno na Serra de Dona Inês como tambem encontro com secretarios do Governo do Estado para tratar sobre projetos a cerca da cultura e Turismo para este Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/08/2023 | 60.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para depesas com alimentacao da servidora MARIA DO SOCORRO DE SOUSA ir para o Departamento de IdentificacaoDI na cidade de Joao PessoaPB no dia 16 de agosto de 2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/08/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de diaria para depesas com alimentacao do motorista DENILSON ALVES DE MORAES conduzir a servidora Maria do Socorro de Sousa para o Departamento de IdentificacaoDI na cidade de Joao PessoaPB no dia 16 de agosto de 2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/08/2023 | 126.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 16082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004164 | 18/08/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico. Referente ao mês de Agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004168 | 18/08/2023 | 1904.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004171 | 18/08/2023 | 1338.10 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/08/2023 | 1836.85 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico a conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/08/2023 | 1447.04 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/08/2023 | 0.13 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/08/2023 | 0.12 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 17082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004165 | 18/08/2023 | 9927.99 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004166 | 18/08/2023 | 182.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004167 | 18/08/2023 | 117.90 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004169 | 18/08/2023 | 200.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004170 | 18/08/2023 | 226.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004172 | 18/08/2023 | 391.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004173 | 18/08/2023 | 1939.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004174 | 18/08/2023 | 4480.20 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/08/2023 | 500.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza da Area de Recreacao da Escola Municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes localizada no Sitio Serra do Sitio. Conforme o processo 03402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004177 | 18/08/2023 | 589.50 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de 5 unidades de botijao de gas de cozinha com 13kg recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 06962022 CONTRATO 00292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004178 | 18/08/2023 | 609.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de 87 unidades de garrafao de agua mineral recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 06962022 CONTRATO 00292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/08/2023 | 300.00 | 00006511108406 | MARIA DA PIEDADE MARQUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/08/2023 | 300.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/08/2023 | 300.00 | 00006578416684 | EDILZO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 17082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002632023 | 0004262 | 21/08/2023 | 1500.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos contabeis para abertura eou manutencaoacompanhamento fiscal de Fundos vinculados a Assistência Social deste municipio cumprindo com suas obrigacoes principal e assessorias tempestivamente conforme disposto na Lei 6.4041976 que orienta a Contabilidade para organizacoes do terceiro setor seguindo criterios e normas contabeis especificas conforme NBC T 10.19. Conforme N PROCESSO 03672023 Dispensa 2632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/08/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo de combate a Pobreza 4219 cobranca 18082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004257 | 21/08/2023 | 294.87 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004258 | 21/08/2023 | 753.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004259 | 21/08/2023 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link 350 MBPS de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF bem como facilitar a articulacao do mesmo com os demais servicos e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01072023 ate 31072023. Conforme N PROCESSO 02942021CONTRATO 01162021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/08/2023 | 2893.80 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos de confeccao de trilhos de aco para laje premoldada para reparos e manutencao do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 03982023 DISPENSA 03532023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/08/2023 | 527.26 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pgamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme Inexigibilidade 062023 N PROCESSO 07462022 CONTRATO 00802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001042023 | 0004195 | 21/08/2023 | 1050.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo do tipo passeio com 4 portas no minimo motor 1.0 e arcondicionado para ficar a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio conforme o contrato 00972023 e processo 01692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004248 | 21/08/2023 | 173.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 7209 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004249 | 21/08/2023 | 267.56 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 21/08/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio do CEMCAP matricula 67956157 deste municipio relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0004189 | 21/08/2023 | 800.00 | 46055002000189 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA 12784550435 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de facilitador de atividades recreativas e lazer conforme contrato 00762023Processo N01262023 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004193 | 21/08/2023 | 270.00 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686491 deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto de predio publico conforme matricula 69686742 deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004199 | 21/08/2023 | 118.18 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004200 | 21/08/2023 | 1238.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8F90 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004201 | 21/08/2023 | 2170.50 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004202 | 21/08/2023 | 1391.83 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004203 | 21/08/2023 | 2514.62 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004204 | 21/08/2023 | 57.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004205 | 21/08/2023 | 115.86 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004206 | 21/08/2023 | 1349.69 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004207 | 21/08/2023 | 2504.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004208 | 21/08/2023 | 1245.36 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004209 | 21/08/2023 | 725.89 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004210 | 21/08/2023 | 864.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004211 | 21/08/2023 | 138.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004212 | 21/08/2023 | 62.88 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004213 | 21/08/2023 | 928.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004214 | 21/08/2023 | 1049.78 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004215 | 21/08/2023 | 4844.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004216 | 21/08/2023 | 1473.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004217 | 21/08/2023 | 669.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFH 9C60 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004226 | 21/08/2023 | 694.50 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGB 2E50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004228 | 21/08/2023 | 3546.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004232 | 21/08/2023 | 2667.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004234 | 21/08/2023 | 664.55 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFL 4B61 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004250 | 21/08/2023 | 540.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004251 | 21/08/2023 | 540.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004252 | 21/08/2023 | 4428.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004253 | 21/08/2023 | 2160.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004254 | 21/08/2023 | 540.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004255 | 21/08/2023 | 2160.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004218 | 21/08/2023 | 57.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao CORTADOR DE GRAMA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004219 | 21/08/2023 | 600.27 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004220 | 21/08/2023 | 1735.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004221 | 21/08/2023 | 1344.20 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004222 | 21/08/2023 | 3493.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004223 | 21/08/2023 | 5554.49 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004224 | 21/08/2023 | 5239.59 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J sem placas para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004225 | 21/08/2023 | 1947.61 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CAMINHAO WORKER para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004227 | 21/08/2023 | 115.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004229 | 21/08/2023 | 2855.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004230 | 21/08/2023 | 115.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004231 | 21/08/2023 | 225.97 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW1F59 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004233 | 21/08/2023 | 576.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS U80 para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004235 | 21/08/2023 | 57.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo MOTOR PIPA DO TRATOR sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004236 | 21/08/2023 | 57.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo ROCADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004237 | 21/08/2023 | 979.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004239 | 21/08/2023 | 2991.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004241 | 21/08/2023 | 2908.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004243 | 21/08/2023 | 3639.88 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004246 | 21/08/2023 | 3061.00 | 17921798000107 | MARCELO PEREIRA DINIZ - MULT PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo PLACA MOW1F59 para atender as demandas da secretaria de infraestrutura e meio ambiente departamento de iluminacao publica com motorista e combustivel por conta da contratante referente ao PERIODO 25 JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2023. Conforme N PROCESSO 01212023 CONTRATO 02432023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/08/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da renovacao do Licenciamento Anual do caminhao Pipa de placa OGE4F709 pertencente a secretaria de Infra estrutura agricultura e Meio ambiente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/08/2023 | 95.00 | 00003032008476 | MARIA DAS DORES DE LIMA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao durante o dia 21 de agosto de 2023 para participar do Seminario Transparência e Transparência das Emendas Parlamentares Pix no Tribunal de Contas do Estado Ra Professor Geraldo Von Sohsten147JaguaribeJoao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do bacural matricula 67956173 deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/08/2023 | 95.00 | 00007735920407 | FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao durante o dia 21 de agosto de 2023 para participar do Seminario Transparência e Transparência das Emendas Parlamentares Pix no Tribunal de Contas do Estado Rua Professor Geraldo Von Sohsten147JaguaribeJoao PessoaPB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da cozinha comunitaria matricula 70157596 deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 21/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do espaco da juventude da matricula 68573880 deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004198 | 21/08/2023 | 3800.00 | 45426080000180 | ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de equipamentos para realizacao de live e gravacoes de video destinados as redes sociais desta edilidade. Conforme o contrato 001292023 e processo 00192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 18082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/08/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 obranca 18082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 10044 cobranca 18082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 18082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 18082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003392023 | 0004263 | 21/08/2023 | 14025.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | Valor que se empenha para servicos de confeccao de bandeiras oficiais do brasil da paraiba e do municipio de dona inês para as unidades escolares pertencentes a secretaria de educacao e desporto. Conforme N PROCESSO 04172023 CONTRATO 03392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 21082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/08/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 21082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/08/2023 | 500.00 | 00015543229445 | JOAO GABRIEL RIBEIRO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Contabilidade IFPB JOAO GABRIEL RIBEIRO MOREIRA no 4 ano Matricula n202013700010 que durante o periodo de 19072023 a 22082023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Contabilidade conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 22/08/2023 | 500.00 | 00015543229445 | JOAO GABRIEL RIBEIRO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Contabilidade IFPB JOAO GABRIEL RIBEIRO MOREIRA no 4 ano Matricula n202013700010 que durante o periodo de 19072023 a 22082023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Contabilidade conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que d | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/08/2023 | 578.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de agua de predios publicos deste Municipio conforme fatura N60747 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0004272 | 22/08/2023 | 4000.80 | 46564828000173 | 46.564.828 GILVANILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao reparo e balanceamento em geral de pneus dos veiculos e maquinas pertencente a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente. Conforme N PROCESSO 01612023 CONTRATO 02972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0004275 | 22/08/2023 | 1200.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 diarias de servente de pedreiro para realizar servicos mediante a necessidade da secretaria de infraestrutura e meio ambiente conforme o N PROCESSO04142023 CONTRATO 03262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/08/2023 | 902.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de argila para oficinas de ceramica na Escola Municipal Educador Paulo Freire deste municipio. Conforme o processo 04842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 21082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/08/2023 | 2962.00 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de materiais necessarios para adequacao da escola municipal vereador milton pereira de souza para obter o auto de vistoria do corpo de bombeiros AVCB. Conforme N PROCESSO05102023 DISPENSA 03572023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0004271 | 22/08/2023 | 1566.00 | 46564828000173 | 46.564.828 GILVANILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao reparo e balanceamento em geral de pneus do VEICULO STRADA PLACA QFF 8439 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 01612023 CONTRATO 02972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004273 | 22/08/2023 | 376.65 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 destinado ao PREESCOLA. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004274 | 22/08/2023 | 216.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004276 | 22/08/2023 | 74.05 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004277 | 22/08/2023 | 626.25 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004278 | 22/08/2023 | 33.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0004280 | 22/08/2023 | 33.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0004281 | 22/08/2023 | 1566.00 | 46564828000173 | 46.564.828 GILVANILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao reparo e balanceamento em geral de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 01612023 CONTRATO 02972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004282 | 22/08/2023 | 529.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004283 | 22/08/2023 | 738.65 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004284 | 22/08/2023 | 384.15 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004285 | 22/08/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a AEE. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004286 | 22/08/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004287 | 22/08/2023 | 2353.40 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio referente ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/08/2023 | 60.00 | 00048611922859 | NATHÁLIA JORGE NOVAES | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao no dia 23 de agosto2023 durante a participacao no evento Entrelace do Agosto Lilas Lei Maria da Penha 17 anos pela vida das mulheres em alusao ao aniversario da Lei 11.3402006 Lei Maria da Penha. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/08/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhor JOSE SEBASTIAO DA SILVA conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso encaminhado pelo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/08/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhor JOSE TOMAZ DA SILVA conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso encaminhado pelo abri | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/08/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhor MARIA MINERVINA DA CONCEICAO conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso encaminhado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/08/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhorJOSE BARBOSA DE ARAUJO conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso encaminhado pelo ab | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004293 | 23/08/2023 | 1935.00 | 49814798000102 | 49.814.798 ISETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas ar condicionado para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto durante o ano de 2023. Conforme o contrato 001882023 e processo 01592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 23/08/2023 | 111.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio da escola Municipal Professora Luquinha matricula 50210947 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/08/2023 | 3500.00 | 00009265431482 | JULIO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de dedetizacao de matos aguacao com agrotoxico em vias publicas avenidas ruas pracas canteiros logradouros etc deste municipio. Conforme N PROCESSO 04472023 DISPENSA 03722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/08/2023 | 16.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 22082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/08/2023 | 1.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 22082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/08/2023 | 600.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de encanador para manutencao do sistema de encanamento dos predios pertencente a esta edilidade se faz necessarios pois o sistema de alguns predios ja se degastaram pelo o tempoocasionando assim problema na rede de encanamento. Conforme o processo 02762023 DISPENSA 01792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/08/2023 | 1822.70 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA | Valor que se empenha paa pagamento referente a devolucao de recurso do Convênio N 9259292022 Patrulha Mecanizada conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 22082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/08/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 22082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 23/08/2023 | 64.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao Dominio auxiliar do WEBSITE iIntitucional deste Municipio de Dona InêsPb conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/08/2023 | 4268.96 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da parcela 14240 referente ao parcelamento divida ativa de debitos previdenciarios do INSS PGFNSISPAR 006629886 EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/08/2023 | 853.07 | 41031867000191 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL J. LUCENA | Valor que se empenha para pagamento referente ao registro de Atas junto ao Cartorio J. Lucena Notarial e Registral conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/08/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9807601 enviado em 24082023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/08/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 cobranca 23082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 23082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/08/2023 | 600.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se emepenha para pagamento pelos servicos radiofonica regional para transmicao do programa institucional conforme Nota Fiscal de servicos N000002928 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004306 | 24/08/2023 | 4500.00 | 49210928000190 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de engenharia civil para atender as demandas da Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00732023 e processo 00262023. Referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004308 | 24/08/2023 | 820.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas pertencente a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Projeto de execucao padrao de medicao individual na baixa tensao 380220v na rua Manoel Pedro desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0004310 | 24/08/2023 | 1300.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2023. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001922023 | 0004311 | 24/08/2023 | 2300.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de pedreiro para a realizacao da manutencao e reparos nos predios da Rede municipal de ensino. Conforme N PROCESSO 02592023 CONTRATO 01712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001632023 | 0004312 | 24/08/2023 | 700.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados no mês de julho de 2023 na limpeza e manutencao da area de recreacao da Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa localizada no Sitio Cozinha zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 02172023 CONTRATO 01482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001922023 | 0004313 | 24/08/2023 | 2300.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de pedreiro para a realizacao da manutencao e reparos nos predios da Rede municipal de ensino. Conforme N PROCESSO 02592023 CONTRATO 01712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/08/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 23082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 23082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 25/08/2023 | 2184.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de fantoches para a Oficina de teatro do SCFV que objetiva propiciar um espaco para desenvolver expressao criacao integracao acesso a cultura discussao de diferentes temas desenvolvimento de senso critico entre outros. Conforme N N PROCESSO 02952023 DISPENSA 02872023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 25/08/2023 | 4880.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de tesouras pincas e fitas metricas para atender as necessidades de utilizacao desses materiais nas aulas praticas dos cursos de corte e costura industrial ofertados pela gestao por meio da Secretaria de Assistência Social para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva do municipio. Conforme N PROCESSO 02732023 DISPENSA 02072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 25/08/2023 | 880.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de manutencao preventivacorretiva com troca de pecas da impressora BROTHER modelo DCP 5502 SERIE F8N769561 do Centro de Referência de Assistência Social CRAS a qual e imprescindivel para a execucao das demandas diarias. Conforme N PROCESSO 03562023 DISPENSA 02762023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003112023 | 0004324 | 25/08/2023 | 4999.98 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 02 notebooks para atender as demandas do Cadastro unico visando modernizar equipar e renovar as ferramentas de trabalho essenciais no desenvolvimento das atividades a ser cumpridas impactando positivamente nos resultados a ser alcancados bem como na melhoria do atendimento ao cidadao que necessita dos servicos ofertados. Conforme N PROCESSO 03802023 CONTRATO 03232023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003112023 | 0004325 | 25/08/2023 | 2499.99 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 01 notebook para atender as demandas do PCF visando modernizar equipar e renovar as ferramentas de trabalho essenciais no desenvolvimento das atividades a ser cumpridas impactando positivamente nos resultados a ser alcancados bem como na melhoria do atendimento ao cidadao que necessita dos servicos ofertados. Conforme N PROCESSO 03802023 CONTRATO 03232023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 25/08/2023 | 623.52 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados com revisao de 60.000 km com troca de pecas do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 25/08/2023 | 383.97 | 09256546000778 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados com revisao de 60.000 km com troca de pecas do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00011737755440 | DAVI GARCIA DE MORAES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social Laudo e relatorio medico em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 25/08/2023 | 3200.00 | 00001477167722 | Francisco de Assis Bernardo dos Santos | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme determinacao Judicial Processo N080088736.2019.8.15.0601 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N000094230.2013.8158.0601 relativo ao mês de agostol2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004343 | 25/08/2023 | 3692.60 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio durante o mês de julho de 2023 conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 25/08/2023 | 95.00 | 00091881021300 | SOFIA ULISSES SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao no dia 28 de agosto de 2023 durante a participacao no I Seminario Paraibano de Orfandade e Protecao Social aos Orfaos da Covid19. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004327 | 25/08/2023 | 1395.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para as salas de aulas e Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004328 | 25/08/2023 | 127.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao CRECHE. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004330 | 25/08/2023 | 162.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004334 | 25/08/2023 | 1071.64 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2023. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0004336 | 25/08/2023 | 1782.90 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2023. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004338 | 25/08/2023 | 1670.80 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSCOMIL SVELTO DE PLACA MMZ8521. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/08/2023 | 3600.00 | 00011744950490 | YARA GABRIELA SOARES MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de palestras para os professores da rede Municipald e Ensino durante o mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0004329 | 25/08/2023 | 1170.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo caminhao pipa para realizar o transporte de 9 carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Conforme N PROCESSO 06852022 CONTRATO 00672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004342 | 25/08/2023 | 368.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/08/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica referente acompanhamento tecnico da construcao do Mirante da Serra neste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001912023 | 0004321 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00013916711474 | ANDRÉ JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de organizacao de documentos que se encontram no arquivo dessa instituicao. Conforme o contrato 01572023 e processo 02742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0004323 | 25/08/2023 | 462.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de mini salgadinhos de festa para reunioes e eventos promovidos pela a secretaria de Administracao e Financas destinado a reuniao para o Orcamento Democratico Estadual e Reuniao da Jornada paraiba produtiva EMPAER conforme o contrato 00742023 e processo 01132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003562023 | 0004326 | 25/08/2023 | 1425.00 | 49549689000105 | MARIO SERGIO ALVES MOREIRA GG GRAFICA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de personalizacao de materiais de escritorio. Conforme o contrato 03662023 e processo 04542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004331 | 25/08/2023 | 3969.74 | 08784976000295 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para suprir as necessidades das Secretaria Municipal de Administracao e Financas para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 003542023 e processo 02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 25/08/2023 | 590.24 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 25/08/2023 | 171.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/08/2023 | 171.36 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 25082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/08/2023 | 58.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha paa pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 25082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/08/2023 | 109754.20 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/08/2023 | 109754.29 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/08/2023 | 53906.35 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003932022 | 0004382 | 28/08/2023 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos advocaticios e de consultoria juridica para este municipio conforme o contrato 00212023 e processo 07592022.Referente a julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0004386 | 28/08/2023 | 1500.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instrucao treinamento orientacao e consultoria tecnica para organizacao da Controladoria Geral do municipio de acordo com o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003542023 | 0004388 | 28/08/2023 | 5100.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA - ME | Valor que se emepenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de insercoes de 30 segundos de segunda as sextasfeiras conforme N PROCESSO 05092023 CONTRATO 03612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 28/08/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de iaria para despesas com alimentacao do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA consuzir professores da Rede Municipal para Joao PessoaPb no dia 28 de agosto de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 28/08/2023 | 127.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de diaria para despesas com alimentacao do motorista DENILSON ALVES DE MORAES conduzir a coordenadora do CRAS para MaceioAL no dia 29 de agosto de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 28/08/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de diaria para despesas com alimentacao do motorista DENILSON ALVES DE MORAES ir nas empresas Pneu Dantas Paraiba Telas e Empresa Multimidia resolver assuntos de interesse da administracao na cidade de Campina grandePB no dia 28 de agosto de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002022023 | 0004374 | 28/08/2023 | 1300.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos na locacao de veiculo do tipo passageiro motorista e combustivel por conta do contratado para ficar a disposicao e atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme N PROCESSO 02992023 CONTRATO 01822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/08/2023 | 85442.56 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/08/2023 | 85442.56 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da infra estrutura relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/08/2023 | 85442.56 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da infra estrutura relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/08/2023 | 19789.42 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da infra estrutura relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002602023 | 0004383 | 28/08/2023 | 3300.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator de pneus 4X2 ou 4X4 equipado com carrocao para prestar servicos de transporte de residuos solidos do assentamento varzea grande zona rural para o aterro sanitario deste municipio. Conforme o contrato 02672023 e processo 03642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/08/2023 | 8318.96 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado da infra estrutura relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004350 | 28/08/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004351 | 28/08/2023 | 1737.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004352 | 28/08/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004353 | 28/08/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004354 | 28/08/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004355 | 28/08/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004361 | 28/08/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004362 | 28/08/2023 | 888.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 00902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004363 | 28/08/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004364 | 28/08/2023 | 9727.32 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004365 | 28/08/2023 | 3483.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004368 | 28/08/2023 | 3102.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004377 | 28/08/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004378 | 28/08/2023 | 434.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/08/2023 | 4600.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Educacao Fundeb 30 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/08/2023 | 66978.40 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para poagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/08/2023 | 66129.52 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para poagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/08/2023 | 36119.31 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para poagamento dos vencimentos de funcionarios em argo comissionado Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/08/2023 | 36119.31 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para poagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004394 | 28/08/2023 | 84.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004395 | 28/08/2023 | 378.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004396 | 28/08/2023 | 171.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/08/2023 | 471679.48 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores estatutarios Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/08/2023 | 37719.84 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/08/2023 | 5117.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/08/2023 | 21019.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/08/2023 | 21150.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de diretores em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/08/2023 | 7470.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores Adjuntos em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/08/2023 | 95758.05 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratdos Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/08/2023 | 23232.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratados da educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/08/2023 | 17617.69 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Educacao Infantil Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 28/08/2023 | 57573.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores estatutarios da Educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 28/08/2023 | 6900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo Comissionado da Educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/08/2023 | 7830.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialCF relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/08/2023 | 3819.35 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência SocialCF relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/08/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionario contratado da Assistência SocialIGDPAB relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/08/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialPSB relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/08/2023 | 32252.67 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Assistência Social relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/08/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 25082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/08/2023 | 21934.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialFMAS relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/08/2023 | 700.00 | 00004259005413 | LUCIANA KALINI SILVA PORTELA | Valor que se empenha para pagamento referente a oficina de Danca popular durante o Festival de Inverno durante o festival de inverno serao realizadas diversas oficinas para a populacao com o intuito de aprimorar os conhecimentos e estimular a economia criativa. Conforme o processo 05002023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/08/2023 | 700.00 | 00004259005413 | LUCIANA KALINI SILVA PORTELA | Valor que se empenha para pagamento referente a oficina de atuacao em teatro e Cinema durante o festival de inverno durante o festival de inverno serao realizadas diversas oficinas para a populacao com o intuito de aprimorar os conhecimentos e estimular a economia criativa. Conforme o processo 05012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/08/2023 | 2000.00 | 00043692273487 | JOSÉ DE ARIMATEIA FORMIGA VERÍSSIMO | Valor que se empenha para pagamento referente a oficina de musica para filarmonica durante o festival de inverno serao realizadas diversas oficinas para a populacao com o intuito de aprimorar os conhecimentos e estimular a economia criativa. Conforme o processo 04972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003652023 | 0004391 | 28/08/2023 | 3000.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de ornamentacao para os eventos que aconteceram no cafe literario em agosto2023 conforme Processo n° 05062023 Dispensa n° 03652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000492023 | 0004397 | 28/08/2023 | 5625.50 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de 50 hospedagens com cafe da manha durante os eventos que serao realizados as visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que iriao ter apresentacoes neste municipio. Conforme N PROCESSO 04262023 CONTRATO 03592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/08/2023 | 1500.00 | 00023675527468 | TORQUATO JOEL LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de oficineiro para ministrar oficina de cinema para o Festival de inverno. Conforme N PROCESSO 04992023 DISPENSA 03702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de oficineiro para ministrar oficina de Ceramica que ira acontecer no periodo do Festival de Inverno. Conforme Processo n° 05032023 Dispensa n° 03672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/08/2023 | 3000.00 | 00004523215499 | RENAN FELIPE SANTOS REZENDE | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de Oficineiro para ministrar oficina de pifano durante o festival de inverno. Conforme Processo n° 04982023 Dispensa n° 03612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/08/2023 | 26775.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e vice Prefeito relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/08/2023 | 10025.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo conselho Tutelar relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/08/2023 | 95.00 | 00012066898465 | CLODODOVAL JUSTINO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do servidor CLODOVAL JUSTINO DE ARAUJO ir a GuarabiraPB representar o Municipio de Dona Inês no Orcamento Democratico Estadual no dia 24 de agosto2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004450 | 29/08/2023 | 775.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos destinada ao veiculo CITROEN DE PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do prefeito deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 29/08/2023 | 5089.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal do INSS de folha de pessoal da Assistência Social relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 29/08/2023 | 4392.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte Patronal de folha de pessoal da Assistência Social relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/08/2023 | 156.00 | 00035404605863 | LUANA DELFINO MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao de LUANA CRISTINA DELFINO MOREIRA levar dois usrarios as acompanhados pelo CRAS para as Comunidades Terapêuticas Casa do Servo Sofredor e Casa Bethania para acolhimentotratamento da dependência de subsancias quimicas e Psicoativas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 29/08/2023 | 300.00 | 00080545998468 | DIONISIO RUFINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/08/2023 | 300.00 | 00012264697440 | GILDENE MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/08/2023 | 300.00 | 00006798433456 | JOSEFA FORTUNATO LOPES | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 29/08/2023 | 300.00 | 00008137228454 | ISAIAS PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 29/08/2023 | 200.00 | 00009272150477 | TAMIRIS MARIA DE FARIAS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 29/08/2023 | 300.00 | 00004192467461 | CICERA BENTO DASILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 29/08/2023 | 200.00 | 00011331698480 | CLAUDIANA FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 29/08/2023 | 300.00 | 00003244278400 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 29/08/2023 | 483.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte Patronal de folha de pessoal da Assistência socialPSB relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/08/2023 | 180.00 | 00009558769401 | MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao da servidora MARCIA MICHELLE DA COSTA MOREIRA ir ao Cartorio de Registro Civil de BelemPB e no Banco do Brasil em PirpirituabaPB tratar de assuntos de interesse da secretaria de Educacao e Desporto nos dias 2930 e 31 de agosto2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004442 | 29/08/2023 | 272.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004443 | 29/08/2023 | 226.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004444 | 29/08/2023 | 391.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004445 | 29/08/2023 | 27.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao CRECHE. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0004446 | 29/08/2023 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instalacao e manutencao de cameras para atender demanda da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 000832023 e processo 00912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0004447 | 29/08/2023 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos para atender a demanda da Secretaria Municipal De Educacao e Desporto conforme N PROCESSO 00922023 CONTRATO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004449 | 29/08/2023 | 2607.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura destinada ao veiculo FIAT TORO PLACA QSL 6E56 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004453 | 29/08/2023 | 9744.14 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS DE PLACA MOQ7653. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004454 | 29/08/2023 | 9302.48 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS DE PLACA QFW3150. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004455 | 29/08/2023 | 1669.12 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS DE PLACA QFW3150. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003132023 | 0004456 | 29/08/2023 | 17300.00 | 51045980000180 | ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de tela de alambrado e rede de protecao para manutencao da area de recreacao da Escola Municipal Professora Luquinha localizada neste municipio. Conforme N PROCESSO 03812023 CONTRATO 03382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004457 | 29/08/2023 | 622.75 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSCOMIL SVELTO DE PLACA MMZ8521. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004458 | 29/08/2023 | 1669.10 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS DE PLACA OFB6E26. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004459 | 29/08/2023 | 302.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004460 | 29/08/2023 | 487.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004461 | 29/08/2023 | 1223.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004462 | 29/08/2023 | 528.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004463 | 29/08/2023 | 465.00 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004464 | 29/08/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004466 | 29/08/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004467 | 29/08/2023 | 4960.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004468 | 29/08/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 29/08/2023 | 28441.65 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal do INSS de folha de pessoal Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004470 | 29/08/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004471 | 29/08/2023 | 790.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 29/08/2023 | 19590.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal do INSS de folha de pessoal educacao Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 29/08/2023 | 966.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal do INSS de folha de pessoal educacao Fundeb 30 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/08/2023 | 5907.79 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte Patronal de folha de pessoal Educacao infantilFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 29/08/2023 | 21269.15 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte Patronal de folha de pessoal Educacao Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 29/08/2023 | 5056.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte Patronal de folha de pessoal EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 29/08/2023 | 9181.13 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte Patronal de folha de pessoal Educacao Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 29/08/2023 | 65964.10 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte Patronal de folha de pessoal EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 29/08/2023 | 576.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte Patronal de folha de pessoal EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 29/08/2023 | 8060.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte Patronal de folha de pessoal da educacao InfantilFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 29/08/2023 | 2418.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal educacao infantilFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/08/2023 | 66987.40 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados Educacao apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0004421 | 29/08/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0004422 | 29/08/2023 | 2500.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura conforme processo 00862023 CONTRATO00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0004423 | 29/08/2023 | 1320.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de limpeza geral e manutencao do gramado do estadio municipal deste municipio conforme o contrato 00362023 e processo 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0004424 | 29/08/2023 | 1320.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade conforme o contrato 00352023 e processo 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0004425 | 29/08/2023 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana deste municipio conforme o contrato 00342023 e processo 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0004426 | 29/08/2023 | 1320.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de administracao controle e participacao dos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00692023 e processo 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792023 | 0004427 | 29/08/2023 | 1320.00 | 49324045000100 | 49.324.045 MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de podar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Conforme o contrato 00722023 e processo 01182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0004429 | 29/08/2023 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o processo 00882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0004431 | 29/08/2023 | 1470.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00962023 e processo 001662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052023 | 0004434 | 29/08/2023 | 1320.00 | 49340890000170 | 49.340.890 JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de paisagista para atender as demandas da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 00992023 e processo 01382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001402023 | 0004435 | 29/08/2023 | 1320.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na limpeza e manutencao da garagem municipal maquinas. Conforme N PROCESSO 01402023 CONTRATO 01472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582023 | 0004438 | 29/08/2023 | 1320.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de paisagista das pracas publicas deste municipio conforme o contrato 00312023 e processo 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001732023 | 0004441 | 29/08/2023 | 5000.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos na locacao de veiculo com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as necessidades da coleta seletiva deste municipio retirada de entulhos das obras municipais e atender demais demandas da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme N PROCESSO 02622023 CONTRATO 01772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/08/2023 | 2420.30 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte seguradoparcela 1460conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/08/2023 | 19061.81 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008212022 parte Patronalparcela 14240conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0004448 | 29/08/2023 | 3343.71 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 29082023 cobranca 29082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 29082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 29/08/2023 | 23471.67 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal do INSS de folha de pessoal relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 29/08/2023 | 26886.69 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte Patronal de folhas de pessoal das secretariad e administracao e Financas e Infra estrutura relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/08/2023 | 1164.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa das folhas de pessoal relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/08/2023 | 18.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagmento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 29082023 conforme extato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/08/2023 | 41.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de taria bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 30082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 30082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 31/08/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71052 cobranca 25082023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 31/08/2023 | 4251.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 31/08/2023 | 0.31 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de resonsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 29082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/08/2023 | 1281.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas e material de manutencao destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 31/08/2023 | 1009.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de manutencao destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/08/2023 | 2446.36 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Assistência Social Crianca Feliz relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/08/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 29082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001462023 | 0004494 | 31/08/2023 | 12000.00 | 43467342000129 | ZN PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de APRESENTACAO CULTURAL DURANTE O FESTIVAL DE INVERNO. Conforme N PROCESSO 05052023 CONTRATO 03732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001892023 | 0004502 | 31/08/2023 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS 09542346425 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor de musica para banda fanfarra. Conforme o contrato 01692023 e processo 02372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192023 | 0004503 | 31/08/2023 | 1300.00 | 46905939000104 | 46.905.939 RENAN MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional da area de editoracao de foto e video. Conforme o contrato 01392023 e processo 01742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001072023 | 0004504 | 31/08/2023 | 1700.00 | 49420345000193 | 49.420.345 LINDEBERG DOS SANTOS QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de roco de mato abertura e manutencao de trilhas ecologicas. Conforme N PROCESSO 01282023 CONTRATO 01162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000892023 | 0004505 | 31/08/2023 | 1302.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor musical para a banda marcial 17 de novembro deste municipio. Conforme o contrato 01022023 e processo 01232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0004506 | 31/08/2023 | 1302.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme N PROCESSO 01192023 CONTRATO 00752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/08/2023 | 1281.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas e material de manutencao destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/08/2023 | 1009.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de manutencao destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/09/2023 | 1735.00 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo de acordo com N PROCESSO 01202023 CONTRATO 00792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001472023 | 0004514 | 01/09/2023 | 2000.00 | 36527048000108 | LUANA DE MELO LUCENA 06094292480 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de artista para se apresentar durante o festival de inverno de acordo com N PROCESSO 05072023 CONTRATO 03752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004511 | 01/09/2023 | 150.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas destinadas ao veiculo Renault Kiwid Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0004517 | 01/09/2023 | 10023.78 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a reforma do ginasio na Escola Municipal Senador Humberto Lucena e manuntencao da Escola e area de recreacao da Maria da Paz conforme o processo N01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/09/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do Motorista DENILSON ALVES DE MORAES ir a Joao PessoaPB para revisao do veiculo Fiat cronos na Empresa Concessionaria Fiori conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/09/2023 | 750.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de taxa para utilizacao de urnas eletronicas nas eleicoes de 1 de Outurbo de 2023 para Conselho Tutelar . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0004512 | 01/09/2023 | 1440.73 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023 conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0004513 | 01/09/2023 | 747.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023 conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0004518 | 01/09/2023 | 12529.86 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a reforma e manuntencao do pronto Atendimento Municipal e secretaria e saude Municipal conforme o processo N01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/09/2023 | 932.96 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/09/2023 | 193.76 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referentea retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004510 | 01/09/2023 | 7500.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02182023. Destinado a manutencao a GRADE ARADORAS TATU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/09/2023 | 33614.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004516 | 01/09/2023 | 34784.64 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a construcao do mirante de obversacao na rua Manoel Alves de Limaampliacao da central integrada de seguranca publica e reforma no santuario da Cruz da menina durante o periodo do exercicio financeiro de 2023. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004559 | 04/09/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para elaboracao de projetos tecnicos de engenharia e tambem encaminhamento acompanhamento saneamento de eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovacao dos mesmos junto aos orgaos responsaveis da paraiba SUDEMA AESA DNITPB DER CAIXA CAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS neste municipio.Conforme o contrato 00202023 e processo 07782022. Referente a Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/09/2023 | 32.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 31082023 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 31082023 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 31082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0004540 | 04/09/2023 | 6446.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005742022 | 0004560 | 04/09/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais operacionalizando a plataforma brasil sismob e fns – fundo nacional de saude do ministerio da saude e simec do ministerio da educacao conforme o contrato 00282023 e processo 07622022. Referente a Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 01092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 04/09/2023 | 102.56 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 04/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca em 01092023 conforme extrato bancario e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004523 | 04/09/2023 | 10974.48 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas GVQ 9211 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004524 | 04/09/2023 | 10955.78 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LKQ 7747 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004525 | 04/09/2023 | 7176.40 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placa NPS 2890 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00422023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004526 | 04/09/2023 | 4339.94 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004528 | 04/09/2023 | 5390.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00442023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004530 | 04/09/2023 | 5360.30 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas JGU 6732 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004531 | 04/09/2023 | 5963.32 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas NNU 7187 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004532 | 04/09/2023 | 7514.54 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas MSY 8J11 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00492023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004533 | 04/09/2023 | 6515.74 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas FEP3075 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00502023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004534 | 04/09/2023 | 6599.78 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas OFF2744 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00512023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004535 | 04/09/2023 | 6006.00 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas NNV4B32 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004536 | 04/09/2023 | 5520.00 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento de 23 diarias na locacao de veiculos Placas JOZ1614 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004537 | 04/09/2023 | 5963.32 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004538 | 04/09/2023 | 5988.18 | 49309174000120 | AMADEUS FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas HWW 2J61 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0004539 | 04/09/2023 | 5499.78 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculo Placa HZZ3744 para transportar os estudantes do ensino medio residentes no sitio Cruz da Menina para a cidade Escola Cidada Integral Governador Clovis Bezerra Cavalcanti. Conforme N PROCESSO 00252023 CONTRATO 00412023. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004541 | 04/09/2023 | 3463.53 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSCOMIL SVELTO DE PLACA MMZ8521. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004542 | 04/09/2023 | 183.70 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSCOMIL SVELTO DE PLACA MMZ8521. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004543 | 04/09/2023 | 758.68 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS DE PLACA OFG6H07. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004544 | 04/09/2023 | 303.48 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS DE PLACA OFB6E26. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004545 | 04/09/2023 | 345.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004546 | 04/09/2023 | 60.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004547 | 04/09/2023 | 122.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/09/2023 | 1650.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao mecanica do veiculo de placa SLF5F50 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme Nota Fiscal N1070182 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/09/2023 | 4074.70 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a revisao do veiculo de placa SLF5F50 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003122023 | 0004550 | 04/09/2023 | 20780.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de marcenaria para confeccao e instalacao de portas de madeira na escola municipal do ensino infantil Luiza Teixeira da Costa. Conforme o contrato 03582023 e processo 04072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004551 | 04/09/2023 | 137.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004552 | 04/09/2023 | 1384.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004553 | 04/09/2023 | 93.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004554 | 04/09/2023 | 414.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004555 | 04/09/2023 | 93.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a AEE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004556 | 04/09/2023 | 613.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004557 | 04/09/2023 | 183.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004558 | 04/09/2023 | 207.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 04/09/2023 | 300.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 04/09/2023 | 300.00 | 00010401372456 | ROSINEIDE DOS SANTOS TAVARES | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 04/09/2023 | 300.00 | 00003757612418 | LUCIANO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 04/09/2023 | 300.00 | 00003325448429 | EDILMA GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 04/09/2023 | 300.00 | 00005645076443 | ANA LUCIA ARAUJO SOARES E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 04/09/2023 | 300.00 | 00002230815407 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 04/09/2023 | 300.00 | 00003223281444 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 04/09/2023 | 300.00 | 00015755335451 | GILVANA ANISIO BENTO | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 31082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0004574 | 05/09/2023 | 1380.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para agamento referente a 23 vinte e três diarias pelos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0004575 | 05/09/2023 | 2310.00 | 00009885071458 | IGOR FELIPE SILVA VENCAO | Valor que se empenha para pagamento referente a 21 vinte e uma diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0004576 | 05/09/2023 | 2200.00 | 41732576000120 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 03242710428 | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 vinte diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANT. ATIV. PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROF. A POPULACAO VULNERAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0004600 | 05/09/2023 | 2730.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor em corte e costura industrial nos cursos de qualificacao profissional integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio conforme o contrato 01012023 e processo 07412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0004601 | 05/09/2023 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel com fim nao residencial para funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Tratase de um imovel de facil acesso situado na Av. Manoel Pedro 286 Centro. O predio constituise de sete comodos com reparticoes mais adequadas e estrutura fisica com dimensoes capazes de atender aos reclamos e interesse da Administracao. Conforme N PROCESSO 07452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 05/09/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 01092023 conforme extrato banacario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 05/09/2023 | 2752.00 | 00011274757460 | JAELISSON DE AGUIAR SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa responsavel pela instalacao de extintores de incêndio para o Festival de Inverno deste municipio. Conforme o processo 05362023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0004577 | 05/09/2023 | 3190.00 | 43753576000132 | JOSE BENTO DA SILVA 72594489468 | Valor que se empenha para pagamento referente a 29 vinte e nove diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro na realizacao de tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao nos predios da Assistência Social e Unidades Habitacionais de Interesse Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 00772023 CONTRATO 01282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0004581 | 05/09/2023 | 1380.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 23 vinte e três diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao nos predios da Assistência Social e Unidades Habitacionais de Interesse Social deste municipio. Conforme o contrato 01892023 e processo 02352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 05/09/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 04092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0004583 | 05/09/2023 | 1380.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 23 vinte e três diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao nos predios da Assistência Social e Unidades Habitacionais de Interesse Social deste municipio. Conforme o contrato 01902023 e processo 02352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0004588 | 05/09/2023 | 1500.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE CAPOEIRA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000582023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0004589 | 05/09/2023 | 300.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE CAPOEIRA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000582023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004591 | 05/09/2023 | 1500.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria nos cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais do municipio. Conforme o contrato 00142023 e processo 07132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0004592 | 05/09/2023 | 1400.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE RECREACAO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000592023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0004593 | 05/09/2023 | 1500.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ARTES MANUAIS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000602023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0004594 | 05/09/2023 | 1500.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000612023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0004595 | 05/09/2023 | 1500.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000622023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0004596 | 05/09/2023 | 3000.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo VWNOVO VOYAGE TL MBV de Placa QNR 4069MG do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB visitas de atualizacaoaveriguacao cadastral do Cadunico e visitas domiciliares com a equipe tecnica do CRAS como tambem atender eventuais necessidades das equipes fora do municipio conf. PROCESSO 07472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0004597 | 05/09/2023 | 1320.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio conforme o contrato 00152023 e processo 07482022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/09/2023 | 700.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para os cursos do Projeto Padaria Escola integrante das acoes de qualificacao profissional e de geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos servicos e programas socioassistenciais e acompanhados pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 03542023 DISPENSA 02772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 05/09/2023 | 560.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de manutencao preventivacorretiva com troca de pecas da impressora BROTHER modelo DCP 8085 SERIE H2J244866 do Setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF a qual e imprescindivel para a execucao das demandas diarias. Conforme Processo n 03562023 Dispensa n 02762023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003432023 | 0004611 | 05/09/2023 | 8919.00 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a quisicao de perfil U estrutural simples e perfil U estrutural enrijecido para reparos e manutencao do predio do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o N PROCESSO 04772023 CONTRATO 03742023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0004584 | 05/09/2023 | 14959.78 | 49386438000149 | THALLISON TARCISIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LKTI695 no transporte aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2023. Conforme N PROCESSO 00232023 CONTRATO 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004585 | 05/09/2023 | 5390.00 | 43273402000172 | 43.273.402 FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 para transportar os estudantes residentes nos sitios Marias Pretas Ze Paz I e Ze Paz II para a Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa Oliveira Sitio Cozinha da rede municipal de ensino durante o ano letivo de 2023. Conforme o contrato 001922023 e processo 01772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332023 | 0004586 | 05/09/2023 | 2838.00 | 49814798000102 | 49.814.798 ISETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas ar condicionado para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto durante o ano de 2023. Conforme o contrato 001882023 e processo 01592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0004587 | 05/09/2023 | 6293.00 | 11225567000182 | MARIA OZANETE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 001352023 e processo 00742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002852023 | 0004590 | 05/09/2023 | 2838.00 | 31569651000120 | JOSE LIMA DA SILVA 05835670451 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas ar condicionado para transporte da equipe pedagogica da segunda fase do ensino fundamental da secretaria Municipal de Educacao e Desporto durante o ano de 2023. Conforme o contrato 03242023 e processo 03922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 05/09/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 04092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 05/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 04092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 04092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 05/09/2023 | 69.75 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 01092023 conforme extrato banacario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 05/09/2023 | 500.00 | 00071269831402 | WENIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano Matricula n201913710016 que durante o mês de agosto2023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Tecnologia da Informacao conforme Lei Municipal N8812021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 05/09/2023 | 500.00 | 00071269831402 | WENIO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluna do Curso Tecnico de Informatica IFPB no 4 ano Matricula n201913710009 que durante o mês de agosto2023 prestou servico na secretaria de Administracao e FinancasSetor de Tecnologia da Informacao conforme Lei Municipal N8812021 Convenio entre o IFPBCampus GuarabiraPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0004608 | 05/09/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresas radiofonica regionais para transmissao do programa institucional e publicidade institucional DIVULGACAO DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE EDUCACAO ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVICOS COLETA DE LIXO URBANO E RURAL TURISMO CULTURA E LAZER E ESPORTE.. Conforme o contrato 001272023 e processo 00162023 referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 05/09/2023 | 500.00 | 00016666286464 | LUDIMILLA CASSIA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao mês de agosto2023 conforme Termo de compromisso de estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/09/2023 | 600.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA aluno do curso na atividade de extensao CAPACITACAO PARA TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO NO MUNICIPIO DE DONA INESPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Mi | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/09/2023 | 600.00 | 00011726233413 | JULHIO ARTHUR ARAÚJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pleos servicos prestado como Bolsista Estagiario Inscrito como participante na atividade de Extensao Dinaminca Social e Espacial do Trabalho Formal no Municipio de Dona InêsPB que se encontra no ensino Superior de acordo com Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 prestadno servicos na Secretaria de Administracao e Financas conforme termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 05/09/2023 | 600.00 | 00070619957425 | LUANA YASMIM PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como ESTAGIARIA no curso Superior de Bacharelado em Nutricao de acordo com a Lei Municipal N 8812021 de 06 de outubro de 2021 e Termo de Compromisso de Estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 05/09/2023 | 500.00 | 00011801369429 | JOYCE GREGÓRIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiario que se encontra na 2 serie do ensino Medio de acordo com Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021conforme Termo de Compromisso de Estagiario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004573 | 05/09/2023 | 439.60 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0004599 | 05/09/2023 | 1379.26 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001532023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004605 | 05/09/2023 | 4000.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 02062023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004617 | 06/09/2023 | 2227.55 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02182023. Destinado a manutencao a RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/09/2023 | 500.00 | 00071855522497 | ARTHUR LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiario que se encontra na 2 Serie do Ensino Medio prestando servicos na secretaria de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 e termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/09/2023 | 680.00 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 02 duas trenas para atender as demandas da secretaria de infraestrutura agricultura e meio ambiente. Conforme o processo 04132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001542023 | 0004630 | 06/09/2023 | 2120.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para realizar servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradadaPRAD do antigo lixao do municipio de Dona InêsPB. Conforme o contrato 01432023 e processo 01602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004653 | 06/09/2023 | 121.40 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao CORTADOR DE GRAMA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004658 | 06/09/2023 | 2975.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004659 | 06/09/2023 | 1289.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004660 | 06/09/2023 | 1224.31 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004661 | 06/09/2023 | 4109.44 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004662 | 06/09/2023 | 7872.20 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004663 | 06/09/2023 | 7354.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J sem placas para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004664 | 06/09/2023 | 1916.62 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CAMINHAO WORKER placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004665 | 06/09/2023 | 60.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004667 | 06/09/2023 | 309.83 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004668 | 06/09/2023 | 121.40 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004669 | 06/09/2023 | 296.41 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 1F59 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004670 | 06/09/2023 | 1296.01 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS U80 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004672 | 06/09/2023 | 60.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo MOTOR PIPA DO TRATOR sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004673 | 06/09/2023 | 60.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo ROCADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004674 | 06/09/2023 | 1988.04 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004675 | 06/09/2023 | 2061.86 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL NEW HOLAND para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004677 | 06/09/2023 | 1449.61 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 VALTRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004679 | 06/09/2023 | 983.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004681 | 06/09/2023 | 3596.96 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM de placa OXO 2818 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 06/09/2023 | 14100.00 | 30561159000146 | JOSEILTON FERNANDES DA SILVA 03249920410 | Valor que se empenha para pagamento de passagens de inda e volta com hospedagem para o Prefeito Antonio Justino de Araujo Neto Secretario e Cultura Josenildo Fernades da Silva e para Assessora de Comunicacao Adrya Carvalho para participarem do Congresso Brasileiro da Rede de Trilhas que acontecera em NiteroiRJ no periodo de 1909 a 24092023 conforme Nota Fiscal de servicos N1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003942022 | 0004620 | 06/09/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridicaconforme o contrato 00082023 Relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004637 | 06/09/2023 | 72.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 06/09/2023 | 600.00 | 00010020694407 | AGENOR DE AZEVEDO MAIA NETTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario aluno do Curso de engenharia Civil Matricula n202303904461 conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 e Termo de Compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 06/09/2023 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento em favor do Tribunal de Justica do estado da Paraiba referente ao Precatorio processo N2778246 ID 081230000010103137 parcela 0204 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 06/09/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 05092023 conforme extrato bancario e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do SNA 11381 cobranca 05092023 conforme extrato bancario e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 05092023 conforme extrato bancario e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 06/09/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do ICMS 8150 cobranca 05092023 conforme extrato bancario e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 06/09/2023 | 171.36 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 06/09/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 19206IRRF cobranca 05092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 06/09/2023 | 127.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao durante o dia 06 de setembro de 2023 conduzir a Coordenadora social especial Joalice Alves Albino da Silva para MaceioAL para buscar usuaria acompanhada pelo CRAS na Comunidade terapêutica Casa Bethania de acolhimentotratamento de dependência de substancia quimicas e Psicoativas.buscar usuaria | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 06/09/2023 | 600.00 | 00010020694407 | AGENOR DE AZEVEDO MAIA NETTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como Bolsista aluno do Curso de engenharia Civil Matricula n202303904461 de acordo com a Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 relativo ao mês de agosto de 2023 conforme Termo de Compromisso em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003522023 | 0004616 | 06/09/2023 | 5490.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de arbitragem para atender as necessidades do departamento de esporte nas competicoes em diversas modalidades conforme estabelecidas no calendario esportivo do municipio. Conforme o contrato 03722023 e processo 04812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004621 | 06/09/2023 | 3000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001322023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0004628 | 06/09/2023 | 2490.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001312023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004632 | 06/09/2023 | 702.59 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFL 4B61 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004633 | 06/09/2023 | 4458.95 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004634 | 06/09/2023 | 4353.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004635 | 06/09/2023 | 784.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 1A96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004636 | 06/09/2023 | 1884.54 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004638 | 06/09/2023 | 1291.11 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004639 | 06/09/2023 | 3851.67 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004640 | 06/09/2023 | 1752.26 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004641 | 06/09/2023 | 1831.26 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGB 2E50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004642 | 06/09/2023 | 3383.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004643 | 06/09/2023 | 2900.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004644 | 06/09/2023 | 1626.86 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8F90 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004645 | 06/09/2023 | 55.44 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004646 | 06/09/2023 | 130.20 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004647 | 06/09/2023 | 1118.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004648 | 06/09/2023 | 1241.41 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004649 | 06/09/2023 | 709.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004650 | 06/09/2023 | 1157.71 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004651 | 06/09/2023 | 2593.71 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004652 | 06/09/2023 | 1212.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004654 | 06/09/2023 | 116.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004655 | 06/09/2023 | 193.87 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004656 | 06/09/2023 | 132.30 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004657 | 06/09/2023 | 1781.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitada na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 05092023 conforme extrato bancario e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004688 | 06/09/2023 | 465.24 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004690 | 06/09/2023 | 816.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para visitas domiciliares as familias atendidas pelo Programa Crianca Feliz PCF deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/09/2023 | 4450.00 | 35758086000109 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA 09432908488 | Valor que se empenha para pagamento de confeccao de caixas em mdf com a logo do turismo na serra que serao usadas como lembrancas para os jornalistas artistas e autoridades que virao conhecer nosso municipio. Conforme N PROCESSO 04952023 DISPENSA 03732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/09/2023 | 2000.00 | 13093038000106 | ENGENHO IMAGINARIO PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha para pagamento de apresentacao de peca teatral durante o festival de inverno. Conforme N PROCESSO 05332023 DISPENSA 03792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/09/2023 | 1500.00 | 00006373669807 | PAULO JOSÉ ROSSI | Valor que se empenha para pagamento de organizacao e realizacao de exposicao de arte durante o festival de inverno. Conforme N PROCESSO 05342023 DISPENSA 03842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/09/2023 | 2000.00 | 00051889900400 | CLÓVIS MARTINS BESERRA | Valor que se empenha para pagamento de apresentacao de teatro de bonecas durante o festival de inverno. Conforme N PROCESSO 05322023 DISPENSA 03802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 06/09/2023 | 78.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica do imovel locado para funcionametno da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 06/09/2023 | 156.00 | 00068985568434 | JOALICE ALVES ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao durante o dia 06 de setembro de 2023 para buscar usuaria acompanhada pelo CRAS na Comunidade terapêutica Casa Bethania de acolhimentotratamento de dependência de substancia quimicas e Psicoativas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004627 | 06/09/2023 | 310.85 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004629 | 06/09/2023 | 457.88 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo de PLACA RLV 6F68 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004631 | 06/09/2023 | 60.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo de PLACA MOW 7209 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003982023 | 0004695 | 11/09/2023 | 14956.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de estrutura em parceria com o SEBRAE para o 1° festival de inverno na serra que ocorrera no periodo de 30082023 a 02092023. Conforme o contrato 03792023 e processo 05682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/09/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 06092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 11/09/2023 | 500.00 | 00048090056822 | CIBELY REGINA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados sob o Termo de compromisso de Estagio como Bolsista Estagiaria aluna do Curso Tecnico em Contabilidade Integrado ao Ensino Medio prestando servico na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao periodo de 10082023 a 10092023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004703 | 11/09/2023 | 811.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004705 | 11/09/2023 | 811.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004707 | 11/09/2023 | 658.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004708 | 11/09/2023 | 658.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004709 | 11/09/2023 | 563.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 11/09/2023 | 2500.00 | 00010920938426 | VITOR ALEXANDRA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a apresentacao de espetaculo circense CIRCO AMAZONAS para entretenimento de alunos da Rede Municipal de ensino deste Municipio no dia 12 de setembro de 2023 conforme Nota Fiscal de servicos N1 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/09/2023 | 699.20 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de manutencao destinado ao veiculo de PLACA QFJ7H91 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/09/2023 | 846.09 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas e material de manutencao destinado ao veiculo de PLACA QFJ7H91 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 11/09/2023 | 151.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto matricula 000593710 do imovel da Casa de Apoio para o atendimento fora do domicilio na capital do estado da Paraiba referente ao mês de agosto 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001872023 | 0004692 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de limpeza para os banheiros publicos localizados no distrito de cozinha deste municipio. Conforme o contrato 01582023 e processo 02752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 11/09/2023 | 12028.72 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento parte patronal de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N010882022 parcela 915 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devido e nao repassados ao Regime de Previdencia socialRPPS dos servidores publicos conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 11/09/2023 | 500.00 | 50238231000106 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de portal de noticia da regiao para a divulgacao de noticias sobre acoes desta edilidade atraves das redes sociais e site eletronico. Conforme N PROCESSO 03142023 DISPENSA 02212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612023 | 0004696 | 11/09/2023 | 1000.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 01422023 e processo 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 06092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/09/2023 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 06092023 e 08092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/09/2023 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/09/2023 | 7034.61 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/09/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/09/2023 | 1910.99 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBFPREVPARC60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 11/09/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 06092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 06092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 2144 cobranca 06092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004700 | 11/09/2023 | 3150.00 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente. Conforme o contrato 002072023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0004722 | 12/09/2023 | 2250.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00192023 e processo 00312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/09/2023 | 800.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de conserto da bomba lava jato de 3cv da garagem municipal maquinas deste municipio. Conforme o processo 04752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | Manutencao da ativ de Protecao ao Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001102023 | 0004756 | 12/09/2023 | 1320.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na manutencao e conservacao da area reflorestada Memorial Lagedo Do Jerimum do antigo lixao localizada na zona urbana deste municipio. Conforme N PROCESSO01172023 CONTRATO 00932023 durante o mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/09/2023 | 970.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao e hospedagem do Prefeito Antonio Justino de Araujo Neto para fazer visita tecnica ao Geo Park do Araripe abrangendo os Municipios de Barbalha Crato e Juazeiro do NorteCE nos dias 1213 e 14 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/09/2023 | 381.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao e hospedagem do motorista DENILSON ALVES DE MORAES conduzir o Prefeito Antonio Justino de Araujo Neto para fazer visita tecnica ao Geo Park do Araripe abrangendo os Municipios de Barbalha Crato e Juazeiro do NorteCE nos dias 1213 e 14 de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 11092023conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0004755 | 12/09/2023 | 2000.00 | 22814809000190 | BOMTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sistema de controle de processos com servicos de suporte aos usuarios e correcoes e evolucoes do referido sistema durante o periodo de 12 meses para atender as necessidades da prefeitura municipal de Dona Inês mediante instrumento contratual. Conforme o contrato 001612023 e processo 07632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004725 | 12/09/2023 | 597.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004726 | 12/09/2023 | 350.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004727 | 12/09/2023 | 140.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004728 | 12/09/2023 | 1549.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001632023 | 0004730 | 12/09/2023 | 700.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados no mês de agosto de 2023 na limpeza e manutencao da area de recreacao da Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa localizada no Sitio Cozinha zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 02172023 CONTRATO 01482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/09/2023 | 500.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza durante o mês de agosto da Area de Recreacao da Escola Municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes localizada no Sitio Serra do Sitio. Conforme o processo 03402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004735 | 12/09/2023 | 1559.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004736 | 12/09/2023 | 27.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos ONIBUS VOLKSBUS 15190 DE PLACA OFB6E26 e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004738 | 12/09/2023 | 409.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001852023 | 0004739 | 12/09/2023 | 1000.00 | 43625668000137 | JOSÉ CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de palestrante especialista em Filosofia para realizar palestras nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme N PROCESSO 02522023 CONTRATO 01752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004740 | 12/09/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004741 | 12/09/2023 | 409.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/09/2023 | 660.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de representacao da AssociacaoComunitaria como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003582023 | 0004743 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00012144366411 | LARISSA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de oficina de instrucao de arte cultura e musica na escola municipal Vereador Milton Pereira de Souza. Conforme o contrato 03692023 e processo 05132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004744 | 12/09/2023 | 221.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004745 | 12/09/2023 | 599.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/09/2023 | 660.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de representacao de pais de alunos como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004747 | 12/09/2023 | 11024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa OFB6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004748 | 12/09/2023 | 1236.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa RLS5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004750 | 12/09/2023 | 345.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004751 | 12/09/2023 | 301.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004752 | 12/09/2023 | 796.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/09/2023 | 250.00 | 00013627526490 | RAFAEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para a aluna MANUELA BORGES DA SILVA de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de agosto2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/09/2023 | 60.00 | 00007908163424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para o aluno JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de agosto2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004757 | 12/09/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004758 | 12/09/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004759 | 12/09/2023 | 1737.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004760 | 12/09/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004761 | 12/09/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004762 | 12/09/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004763 | 12/09/2023 | 23.50 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004764 | 12/09/2023 | 1669.10 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS 15190 DE PLACA QSJ4I37. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004765 | 12/09/2023 | 2405.02 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS 15190 DE PLACA OGB2E50. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004766 | 12/09/2023 | 341.40 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS 15190 DE PLACA QFV1A50. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004767 | 12/09/2023 | 1341.19 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS 15190 DE PLACA QFW3150. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004768 | 12/09/2023 | 1175.96 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS 15190 DE PLACA OFB6E26. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/09/2023 | 300.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/09/2023 | 200.00 | 00005830169444 | SANTANA PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/09/2023 | 300.00 | 00011526003465 | MONIQUE LIMA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/09/2023 | 200.00 | 00037731233880 | MARINALVA VICENTE DO VALE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/09/2023 | 300.00 | 00009918903457 | AMANDA DE LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 11092023conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004733 | 12/09/2023 | 19595.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura para as festividades culturais FESTIVAL DE INVERNO. Conforme o contrato 02652023 e processo 03502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/09/2023 | 3500.00 | 36627122000150 | 36.627.122 LUCAS NEIVA PEREGRINO | Valor que se empenha para pagamento referente a consultoria para utilizacao dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Conforme N PROCESSO 03572023 DISPENSA 02722023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/09/2023 | 3500.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na coberta e divulgacao durante o I Festival de Inverno realizado neste Municipio de Dona InêsPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003652023 | 0004776 | 13/09/2023 | 7000.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de ornamentacao para os eventos que acontecerao no municipio ate o fim do corrente ano conforme Processo n° 05062023 Dispensa n° 03652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/09/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 13092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 13092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004777 | 13/09/2023 | 28.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004778 | 13/09/2023 | 67.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/09/2023 | 250.00 | 00001604913479 | ALEXANDRO FERRIERA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do 1 lugar na premiacao do Torneio de Voleybol promovido por esta administracao Municipal conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/09/2023 | 150.00 | 00070230618430 | ELDER RUFINO DOS SANTOS SILVESTRE | Valor que se empenha para pagamento do 2 lugar na premiacao do Torneio de Voleybol promovido por esta administracao Municipal conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004781 | 13/09/2023 | 202.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004782 | 13/09/2023 | 225.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004783 | 13/09/2023 | 98.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE LUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/09/2023 | 100.00 | 00004262706494 | GILDETE CABRAL ALVES | Valor que se empenha para pagamento do 3 lugar na premiacao do Tornmeio de Voleybol promovido por esta administracao Municipal conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004787 | 13/09/2023 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004786 | 13/09/2023 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 13092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 13092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 13092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/09/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 13092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002992023 | 0004769 | 13/09/2023 | 2860.00 | 00003834453455 | JOSE MAXIMINO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias para prestar servicos de pedreiro na construcao do mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme o contrato 02892023 e processo 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002992023 | 0004770 | 13/09/2023 | 2200.00 | 00010663295408 | EXPEDITO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias para prestar servicos de pedreiro na construcao do mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme o contrato 02902023 e processo 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0004771 | 13/09/2023 | 1560.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de diarias para prestar servicos de servente de pedreiro na construcao do Mirante De Observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme N PROCESSO 03242023 CONTRATO 02682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0004772 | 13/09/2023 | 1560.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para prestar servicos de servente de pedreiro na construcao do Mirante De Observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme N PROCESSO 03242023 CONTRATO 02692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0004773 | 13/09/2023 | 2530.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 23 diarias no servico de pedreiro para realizar servicos de acordo com as demandas da secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente. Conforme o N PROCESSO 03622023 CONTRATO 03282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0004774 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 diarias no servico de servente de pedreiro para realizar servicos de ampliacao e pequenos reparos na Central Integrada de Seguranca Publica. Conforme o N PROCESSO 03622023 CONTRATO 03282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0004775 | 13/09/2023 | 1320.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 diarias no servico de servente de pedreiro para realizar servicos de ampliacao e pequenos reparos na Central Integrada de Seguranca Publica. Conforme o N PROCESSO 03622023 CONTRATO 03282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0004785 | 13/09/2023 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sistema de monitoramento relativo ao mês de agosto de 2023. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412023 | 0004788 | 13/09/2023 | 39714.75 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de roco e queima de matos nas margens de estradas vicinais deste municipio. Conforme N PROCESSO 03092023 CONTRATO 02742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004812 | 14/09/2023 | 126.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004813 | 14/09/2023 | 117.90 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 14/09/2023 | 723.49 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 23 parcela processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais RenovaveisIBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 14/09/2023 | 723.49 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 parcela processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais RenovaveisIBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003932022 | 0004799 | 14/09/2023 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos advocaticios e de consultoria juridica para este municipio conforme o contrato 00212023 e processo 07592022. Referente a agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 14/09/2023 | 713.49 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 25 parcela processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais RenovaveisIBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004814 | 14/09/2023 | 1179.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004815 | 14/09/2023 | 1085.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 13092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 13092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 13092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 14/09/2023 | 723.49 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 25 parcela processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais RenovaveisIBAMA conforme documentos anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004802 | 14/09/2023 | 287.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004803 | 14/09/2023 | 263.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004804 | 14/09/2023 | 138.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004805 | 14/09/2023 | 9.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao EJA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001922023 | 0004806 | 14/09/2023 | 2300.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de pedreiro para a realizacao da manutencao e reparos nos predios da Rede municipal de ensino. Conforme N PROCESSO 02592023 CONTRATO 01712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 14/09/2023 | 1280.00 | 51654619000150 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de oficineiros para ministrar as oficinas de capoeira e maculelê na Escola Municipal Educador Paulo Freire da comunidade quilombola. Conforme N PROCESSO 05402023 DISPENSA 03662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004816 | 14/09/2023 | 1106.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004817 | 14/09/2023 | 2711.70 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004821 | 14/09/2023 | 6599.78 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento de 22 diarias na locacao de veiculos Placas OFF2744 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 14/09/2023 | 3960.00 | 49703558000122 | JOSE EUDENISSON CORREIA LINS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao de 220 unidades de bolsas tipo necessaire personalizadas para os usuarios do Programa Crianca Feliz PCF nas atividades alusivas a Semana do Bebê realizadas no municipio. Conforme N PROCESSO 05282023 DISPENSA 03812023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0004796 | 14/09/2023 | 270.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao e fornecimento de 600 unidades de mini salgados variados do tipo festa para o lanche nas oficinas com as familias do PAIFCRAS deste municipio realizada no dia 06 de setembro do corrente ano. Conforme N PROCESSO 07492022 CONTRATO 00242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004807 | 14/09/2023 | 427.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de 61 unidades de garrafao de agua mineral recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 06962022 CONTRATO 00292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004809 | 14/09/2023 | 707.40 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de 6 unidades de botijao de gas de cozinha com 13kg recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 06962022 CONTRATO 00292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0004822 | 14/09/2023 | 290.83 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de limpeza de forma parcelada para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 01212023 e processo 06892022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 14/09/2023 | 3500.00 | 44917727000103 | LUIZ VITOR DELFINO MOREIRA 12919852477 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de organizacao de oficinas e cursos de design de moda danca teatro gastronomia e musica voltados ao Festival de Inverno deste municipio. Conforme o processo 05312023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003192023 | 0004808 | 14/09/2023 | 1300.00 | 00042386403491 | ROSA DALVA CABRAL DE AGUIAR | Valor que se empenha para pagamento de servico de assessoria de imprensa. Conforme N PROCESSO 04352023 CONTRATO 03292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004811 | 14/09/2023 | 91.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Cultura e Turismo no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/09/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 14092023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0004852 | 15/09/2023 | 70396.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 965 kits de cestas basicas de gêneros alimenticios para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do Programa Comida na Mesa em decorrência da situacao de emergência afetada por estiagem no municipio para que essas familias tenham acesso a alimentacao basica de qualidade conforme o contrato 01342023 e processo 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/09/2023 | 300.00 | 00071752300440 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/09/2023 | 300.00 | 00001622141466 | LUZIANE FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/09/2023 | 300.00 | 00015129908414 | KALIANE DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/09/2023 | 300.00 | 00003260034447 | ZEUMA AVELINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004858 | 15/09/2023 | 7913.21 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para manutencao dos predios da Protecao Social Basica PSB pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003552023 | 0004859 | 15/09/2023 | 3000.00 | 46971833000109 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA 08221567418 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo FIATDOBLO ESSENCE 1.8 de Placa OWC 3F57 com motorista para realizacao de visitas domiciliares com a equipe tecnica do CRAS na zona urbana e rural em razao da territorializacao das politicas sociais como tambem em eventuais necessidades das equipes fora do municipio. Conforme N PROCESSO 05202023CONTRATO 03682023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002912023 | 0004860 | 15/09/2023 | 1930.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a segunda parcela dos servicos de confeccao de figurinos da quadrilha junina dos idosos do SCFV que tem como objetivo promover a socializacao entre os mesmos oportunizando a construcao de valores culturais alem da valorizacao a arte e manifestacoes populares atraves da danca. Conforme Processo n 03682023 DISPENSA 02912023 CONTRATO 02962023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 15/09/2023 | 350.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para o aluno RANIEL CUNHA BERNARDO de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de agosto2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 15/09/2023 | 60.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO lconduzir o onibus escolar de placa MMZ8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para fazer vistoria na cidade de Solanea no dia 17 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 15/09/2023 | 60.00 | 00004089198410 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista REGINALDO PEREIRA DA SILVA conduzir o onibus escolar de placa QSJ4137 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para fazer vistoria na cidade de Solanea no dia 17 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/09/2023 | 60.00 | 00007408494413 | RENAN CASSIANO DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista RENAN CASSIANO DE LIMA lconduzir o onibus escolar de placa QSL8590 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para fazer vistoria na cidade de Solanea no dia 17 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/09/2023 | 60.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista CLAUDINAO DOS SANTOS SOUSA conduzir o onibus escolar de placa QFW3150 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para fazer vistoria na cidade de Solanea no dia 17 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 15/09/2023 | 60.00 | 00078958326468 | JOSE HELINTON DE AZEVEDO MAIA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista JOSE HELITON DE AZEVEDO MAIA conduzir o onibus escolar de placa OGB2E50 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para fazer vistoria na cidade de Solanea no dia 17 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/09/2023 | 60.00 | 00007235995483 | FABRICIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista FABRICIO RODRIGUES DA SILVA conduzir o onibus escolar de placa QFVA50 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para fazer vistoria na cidade de Solanea no dia 17 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/09/2023 | 60.00 | 00006482544452 | RENATO FELIX PAULINO | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista RENATO FELIX PAULINO conduzir o onibus escolar de placa OFH9C60 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para fazer vistoria na cidade de Solanea no dia 17 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/09/2023 | 30.00 | 00080584080425 | FERNANDO MAXIMINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista FERNANDO MAXIMINO DACOSTA conduzir o onibus escolar de placa MMZ8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para fazer vistoria na cidade de Solanea no dia 17 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 15/09/2023 | 60.00 | 00031383346879 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista MARCELO JOSE DA SILVA conduzir o onibus escolar de placa OFG6H07 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para fazer vistoria na cidade de Solanea no dia 17 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004842 | 15/09/2023 | 172.90 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004845 | 15/09/2023 | 475.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004847 | 15/09/2023 | 472.33 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004848 | 15/09/2023 | 3393.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/09/2023 | 1289.00 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ferramentas eletricas e de construcao destinadas ao auxilio e reparos da secretaria municipal de educacao e desporto Semed e predios pertencentes a referida Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 02692023 DISPENSA 02482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004850 | 15/09/2023 | 385.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004851 | 15/09/2023 | 453.05 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a AEE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/09/2023 | 60.00 | 00070547169493 | JOAO VITOR DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista JOAO VITOR DA SILVA conduzir o onibus escolar de placa MOQ7659 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para fazer vistoria na cidade de Solanea no dia 17 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/09/2023 | 1504.16 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 14092023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/09/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 14092023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/09/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 14092023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 155100 cobranca 14092023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/09/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 14092023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 15/09/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 14092023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0004825 | 15/09/2023 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de soldagem com a finalidade de prestar servicos a Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria deste municipio. Conforme o contrato 00682023 e processo 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003072023 | 0004826 | 15/09/2023 | 1000.00 | 25243665000157 | JULIO CESAR DE SOUSA RAMALHO 07431588496 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de engenheiro eletrico para realizar servicos de acompanhamento bem como emissao de atestado de responsabilitade tecnica para os eventos realizados pela prefeitura municipal. Conforme N PROCESSO 04042023 CONTRATO 03052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0004836 | 15/09/2023 | 7400.34 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0004861 | 15/09/2023 | 37871.87 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a manutencao predial da Unidade de Pronto Atendimento. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/09/2023 | 8002.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios proprios publicos deste municipio referente ao mês de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/09/2023 | 33159.89 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da Iluminacao Publica desta cidade relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/09/2023 | 1610.00 | 00012234971438 | ADRYA DE CARVALHO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao da Assessora de Comunicacao ADRYA DE CARVALHO LOPES para participar do Congresso Brasileiro da Rede de Trilhas no Complexo Arquitetetonico do caminho Niemeyer que acontecera em NiteroiRJ no periodo de 1809 a 24092023 conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572023 | 0004871 | 18/09/2023 | 1000.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de manutencao e reparacao de motocicletas pertencente a frota de veiculos desta edilidade. Conforme o contrato 01452023 e processo 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912023 | 0004874 | 18/09/2023 | 1000.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para videos e vinhetas. Conforme o contrato 00912023 e processo 01332023.Referente ao mês de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/09/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 15092023 conforme extarto bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 18/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 15092023 conforme extarto bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/09/2023 | 7993.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de contas de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 18/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 15092023 conforme extarto bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004877 | 18/09/2023 | 345.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004878 | 18/09/2023 | 60.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 18/09/2023 | 460.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao para o secretario de Cultura Tursimo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA para participar do Congresso Brasileiro da Rede de Trilhas no Complexo Arquitetetonico do caminho Niemeyer que acontecera em NiteroiRJ no periodo de 2009 a 24092023 conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 18/09/2023 | 1380.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao para o secretario de Cultura Tursimo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA para participar do Congresso Brasileiro da Rede de Trilhas no Complexo Arquitetetonico do caminho Niemeyer que acontecera em NiteroiRJ no periodo de 1909 a 24092023 conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 18/09/2023 | 460.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao do secretario de Cultura Tursimo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA que ira representar o Municipio de Dona InêsPB no Evento ABAV EXPO 2023 que acontecera em no Riocentro nos dias 27 a 29092023 conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 15092023 conforme extarto bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0004867 | 18/09/2023 | 1500.00 | 30191841000194 | ALISANDRA PATRICIA DA SILVA 08755453783 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de elaboracao de refeicoes 75 jantares com material e mao de obra por conta do contratado para visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que se apresentaram neste municipio com o objetivo de divulgalo nos meios de comunicacoes turisticos na Paraiba e no Rio Grande do Norte. Conforme o contrato 001372023 e processo 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0004869 | 18/09/2023 | 3000.00 | 46794724000155 | JACIARA KARINE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de elaboracao de refeicoes 150 almocos com material e mao de obra por conta do contratado para visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que se apresentaram neste municipio com o objetivo de divulgalo nos meios de comunicacoes turisticos na Paraiba e no Rio Grande do Norte. Conforme o contrato 001382023 e processo 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001752023 | 0004872 | 18/09/2023 | 2500.00 | 18253332000143 | MARACA CIDADANIA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional para documentario fotografico do trabalhador na mineracao deste municipio. Conforme o contrato 01742023 e processo 02252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/09/2023 | 1610.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao para o Prefeito ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO para participar do Congresso Brasileiro da Rede de Trilhas no Complexo Arquitetetonico do caminho Niemeyer que acontecera em NiteroiRJ no periodo de 1809 a 24092023 conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 31082023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 19/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/09/2023 | 200.00 | 00005392477402 | MARIA DAS GRACAS MARTINS OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/09/2023 | 300.00 | 00009114166410 | MARIA DAS GRAÇAS AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/09/2023 | 300.00 | 00008218755403 | COSME RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/09/2023 | 300.00 | 00006156494405 | ANDREA LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/09/2023 | 300.00 | 00004149278423 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/09/2023 | 100.00 | 00096461063404 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/09/2023 | 250.00 | 00011188770470 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 19/09/2023 | 300.00 | 00007783513433 | JOAO PAULINO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 19/09/2023 | 60.00 | 00009558763462 | EDSON FELIPE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do servidor EDSON FELIPE PEREIRA DA SILVA participar do treinamento e preparacao de Unas Eletronicas para o Processo Unificado de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar 2023 enquanto representante da Comissao Eleitoral do CMDCA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004920 | 19/09/2023 | 1543.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004921 | 19/09/2023 | 1280.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004922 | 19/09/2023 | 972.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004923 | 19/09/2023 | 9882.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0004892 | 19/09/2023 | 10000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis no exercicio de 2023 destinado a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/09/2023 | 936.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao para o secretario de Cultura Tursimo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA para participar do Congresso Brasileiro da Rede de Trilhas no Complexo Arquitetetonico do caminho Niemeyer que acontecera em NiteroiRJ no periodo de 1909 a 24092023 conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/09/2023 | 312.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao do secretario de Cultura Tursimo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA que ira representar o Municipio de Dona InêsPB no Evento ABAV EXPO 2023 que acontecera em no Riocentro nos dias 27 a 29092023 conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 19/09/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio do CEMCAP matricula 67956157 deste municipio relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 19/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686491 deste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 19/09/2023 | 350.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de limpeza de caixa d'agua de reciclagem do projeto educacao ambiental da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste municipio. Conforme processo 05802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 19/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do anexo da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686742 deste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 19/09/2023 | 60.00 | 00009247713480 | JEFERSON ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista JEFFERSON ALBINO DA SILVA conduzir o onibus escolar de placa RLZ2G94 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para consertar o tacografo na cidade de Joao PessoaPB no dia 20 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 19/09/2023 | 60.00 | 00009110890475 | CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista CLAUDIANO DOS SANTOS SOUSA conduzir o onibus escolar de placa OGB2E50 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para consertar o tacografo na cidade de Joao PessoaPB no dia 20 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004913 | 19/09/2023 | 154.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHEMARIA EUGENIA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004914 | 19/09/2023 | 93.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHELUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004915 | 19/09/2023 | 196.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004917 | 19/09/2023 | 1575.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004918 | 19/09/2023 | 567.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004919 | 19/09/2023 | 140.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 19/09/2023 | 60.00 | 00080584080425 | FERNANDO MAXIMINO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para almoco do motorista FERNANDO MAXIMINO DACOSTA conduzir o onibus escolar de placa MMZ8521 pertencente a secretaria de educacao deste Municipio para fazer vistoria na cidade de Solanea no dia 17 de setembro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001972023 | 0004893 | 19/09/2023 | 3540.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de confeccao e fornecimento de material grafico. Conforme o contrato 01762023 e processo 02582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 18092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 18092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da cozinha comunitaria matricula 70157596 deste municipio referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/09/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 15510 cobranca 18092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 19/09/2023 | 10.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 18092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 19/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 18092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 19/09/2023 | 1123.20 | 00636397000102 | F A M U P | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em favor da Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0004890 | 19/09/2023 | 1470.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de poldacao de arvores e jardinagens que firmam a prefeitura municipal conforme o contrato 00322023 e processo 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0004891 | 19/09/2023 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura conforme o contrato 00382023 e processo 00962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 19/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do ginasio poliesportivo O bacurau matricula 67956173 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 19/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do Espaco da Juventude matricula 68573880 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0004926 | 20/09/2023 | 2336.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001532023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004927 | 20/09/2023 | 6000.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022.Destinado ao cafe aos agentes de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004950 | 20/09/2023 | 1300.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/09/2023 | 60.00 | 00012487676400 | ANDRE LUIS LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do servidor ANDRE LUIS DA SILVA participar do treinamento e preparacao de Unas Eletronicas para o Processo Unificado de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/09/2023 | 60.00 | 00009590865445 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do servidor MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA participar do treinamento e preparacao de Unas Eletronicas para o Processo Unificado de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/09/2023 | 95.00 | 00012986219411 | WESLEN CÉSAR SANTOS ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do servidor WESLEN CESAR SANTOS ALCANTARA participar do treinamento e preparacao de Unas Eletronicas para o Processo Unificado de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/09/2023 | 95.00 | 00013289871401 | THIAGO IRINEU SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do servidor THIAGO IRINEU SOUSA SOBRINHO participar do treinamento e preparacao de Unas Eletronicas para o Processo Unificado de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/09/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA conduzir os servidores que irao participar do treinamento e preparacao de Unas Eletronicas para o Processo Unificado de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/09/2023 | 500.00 | 00071544598408 | MARIA SHIRLEY DE SALES MAIA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para MARIA SHIRLEY DE SALES MAIA aluna no 4 periodo do curso de Tecnico em Edificacoes Integrado ao Ensino Medio Campus Guarabira desta Instituicao de Ensino para o ano letivo de 2023 matricula N201913720011 conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/09/2023 | 195.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do ICMS 8150 cobranca 19092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do FPM 2140 cobranca 19092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/09/2023 | 1333.54 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/09/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 19092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 06092023 conform extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0004947 | 20/09/2023 | 3800.00 | 45426080000180 | ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de equipamentos para realizacao de live e gravacoes de video destinados as redes sociais desta edilidade. Conforme o contrato 001292023 e processo 00192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004948 | 20/09/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico. Referente ao mês de SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004928 | 20/09/2023 | 6000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. Destinado a eventos que aconteceram na educacao no mês de agosto de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0004929 | 20/09/2023 | 800.00 | 46055002000189 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA 12784550435 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de facilitador de atividades recreativas e lazer conforme contrato 00762023Processo N01262023 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/09/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de PAULO PESSOA CAMPOS mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/09/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de DANILO SOARES DE LIMA mês de setembro202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0004951 | 20/09/2023 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamentoreferente ao fornecimento de link 350 MBPS de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet dos Servicos da Protecao Social Basica bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os demais servicos programas e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01082023 ate 31082023. Conforme N PROCESSO 02942021 e CONTRATO 011620 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 19092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002532023 | 0004925 | 20/09/2023 | 2500.00 | 48560960000132 | 48.560.960 JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de fornecimento de mesa de cafe tipo buffet para atender aos eventos de cafe literario de acordo com N PROCESSO 03472023 CONTRATO 02732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0004943 | 20/09/2023 | 1980.00 | 46794724000155 | JACIARA KARINE DE ASSIS SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de elaboracao de refeicoes 150 almocos com material e mao de obra por conta do contratado para visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que se apresentaram neste municipio com o objetivo de divulgalo nos meios de comunicacoes turisticos na Paraiba e no Rio Grande do Norte. Conforme o contrato 001382023 e processo 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004945 | 20/09/2023 | 7800.00 | 20863529000146 | W.R PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos para as festividades culturais Festival de Inverno do ano de 2023 . Conforme o contrato 02662023 e processo 03502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004946 | 20/09/2023 | 6001.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Cultura e Turismo deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022.Destinado as oficinas de drinks e de gastronomia que aconteceram no I Festival de Inverno neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0004949 | 20/09/2023 | 1656.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa RLV 6F68 para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004991 | 21/09/2023 | 1870.08 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo de PLACA RLV 6F68 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004994 | 21/09/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo de PLACA MOW 7209 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004997 | 21/09/2023 | 277.11 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002632023 | 0004963 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos contabeis para abertura eou manutencaoacompanhamento fiscal de Fundos vinculados a Assistência Social deste municipio cumprindo com suas obrigacoes principal e assessorias tempestivamente conforme disposto na Lei 6.4041976 que orienta a Contabilidade para organizacoes do terceiro setor seguindo criterios e normas contabeis especificas conforme NBC T 10.19. Conforme N PROCESSO 03672023 Dispensa 2632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 21/09/2023 | 250.00 | 00008934913495 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 21/09/2023 | 300.00 | 00002335616412 | SANDRA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social referente aos meses agostos etembrooutubro e novembro2023. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 21/09/2023 | 200.00 | 00011966821433 | MAYRA LUCELIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 21/09/2023 | 200.00 | 00007776423440 | SANTANA FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 21/09/2023 | 200.00 | 00004216672493 | GRACINETE VICENTE FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 21/09/2023 | 300.00 | 00004242411456 | NISELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 21/09/2023 | 200.00 | 00003243616450 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 21/09/2023 | 300.00 | 00002037763484 | TEREZINHA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 21/09/2023 | 527.26 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pgamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme Inexigibilidade 062023 N PROCESSO 07462022 CONTRATO 00802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004973 | 21/09/2023 | 867.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 21/09/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 20092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 21/09/2023 | 600.00 | 00014829830441 | JOSE HENRIQUE DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para FERNANDA RODRIGUES DA SILVA aluna do curso de Psicologia 8 periodo GuarabiraPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 17082023 a 17092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 21/09/2023 | 600.00 | 00012251122494 | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para FERNANDA RODRIGUES DA SILVA aluna do curso de Psicologia 8 periodo GuarabiraPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 17082023 a 17092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0004964 | 21/09/2023 | 830.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para as salas de aulas e Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004967 | 21/09/2023 | 12499.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo ONIBUS MERCEDES BENZ de placa QSJ4I37 da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004970 | 21/09/2023 | 1777.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004971 | 21/09/2023 | 132.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004972 | 21/09/2023 | 60.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004974 | 21/09/2023 | 184.79 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004975 | 21/09/2023 | 349.38 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004976 | 21/09/2023 | 4098.59 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004977 | 21/09/2023 | 285.70 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8439 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004978 | 21/09/2023 | 1002.36 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004979 | 21/09/2023 | 117.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004980 | 21/09/2023 | 64.04 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004982 | 21/09/2023 | 1420.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004983 | 21/09/2023 | 1418.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8F90 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004984 | 21/09/2023 | 2130.27 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004985 | 21/09/2023 | 778.48 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004986 | 21/09/2023 | 2810.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004987 | 21/09/2023 | 1428.76 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004988 | 21/09/2023 | 5727.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004989 | 21/09/2023 | 1118.07 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004990 | 21/09/2023 | 1828.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGB 2E50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004992 | 21/09/2023 | 3241.12 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004993 | 21/09/2023 | 3513.45 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 21/09/2023 | 912.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo FiatToro de placa SKZ7G00 pertenecente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota fiscal de servicos N85071 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004996 | 21/09/2023 | 2415.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004998 | 21/09/2023 | 840.20 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFL 4B61 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 21/09/2023 | 1315.40 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo FiatToro de placa SKZ7G00 pertenecente a secretaria de educacao deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota fiscal N200732 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0004965 | 21/09/2023 | 1134.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao demini salgadinhos de festa para reunioes promovidos pela a secretaria de Administracao e Financas e destinado para os camarins das bandas que se apresentaram no festival de inverno conforme o contrato 00742023 e processo 01132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 21/09/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de diaria para depesas com alimentacao do motorista DENILSON ALVES DE MORAES levar o veiculo Toro de placa SKZ7G00Pb para revisao na Capital Fiat localizada em Joao PessoaPB no dia 21 de setembro2023 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004999 | 21/09/2023 | 75.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 21/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMs 8150 cobranca 20092023 conforme extrato bancario em | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 21/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 20092023 conform extrato bancanrio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004966 | 21/09/2023 | 1450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para suprir a necessidade da Secret Munic Infra Estrutura. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0004968 | 21/09/2023 | 12500.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo CAMINHaO PIPA de placa OGE 4F39 da Secretaria Municipal de Infra Estrutura deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0004969 | 21/09/2023 | 2220.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005001 | 21/09/2023 | 542.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005002 | 21/09/2023 | 513.45 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 1F59 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005003 | 21/09/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao MOTO SERRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005004 | 21/09/2023 | 1362.30 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X2 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005005 | 21/09/2023 | 2227.20 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005006 | 21/09/2023 | 1398.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005007 | 21/09/2023 | 1115.11 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR VALTRA 4X2 sem placa para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005008 | 21/09/2023 | 2293.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005009 | 21/09/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo MOTOR DO CARRO PIPA sem placa para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005010 | 21/09/2023 | 6812.07 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005011 | 21/09/2023 | 2254.24 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CAMINHAO WORKER placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005012 | 21/09/2023 | 129.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005013 | 21/09/2023 | 4146.24 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA HL sem placa para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005014 | 21/09/2023 | 873.82 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005015 | 21/09/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005018 | 21/09/2023 | 6212.40 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM de placa OXO 2818 para atender a necessidade desta secretaria Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005019 | 21/09/2023 | 1670.40 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 sem placa para atender a necessidade desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0005026 | 22/09/2023 | 3736.00 | 46564828000173 | 46.564.828 GILVANILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao reparo e balanceamento em geral de pneus dos veiculos e maquinas pertencente a Secretaria. Conforme N PROCESSO 01612023 CONTRATO 02972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 22/09/2023 | 20850.27 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 21092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 22/09/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 21092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 22/09/2023 | 2494.24 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 22/09/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 21092023 conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 21092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005021 | 22/09/2023 | 23.50 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005022 | 22/09/2023 | 490.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005023 | 22/09/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005025 | 22/09/2023 | 599.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005027 | 22/09/2023 | 221.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005028 | 22/09/2023 | 345.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005029 | 22/09/2023 | 796.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005030 | 22/09/2023 | 301.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005037 | 22/09/2023 | 1420.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 22/09/2023 | 200.00 | 00041417611847 | JOSÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 22/09/2023 | 250.00 | 00005371366490 | MARIA DAS DORES RODRIGUES MIGUEL | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 22/09/2023 | 300.00 | 00004237824446 | JOSEFA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 22/09/2023 | 300.00 | 00010164511482 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 22/09/2023 | 300.00 | 00009723825422 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 22/09/2023 | 300.00 | 00008992847440 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 22/09/2023 | 100.00 | 00005394796408 | EMILIANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 22/09/2023 | 300.00 | 00005148345446 | CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/09/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bvancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219cobranca 20092023 conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 25/09/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 22092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N000094230.2013.8158.0601 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 25/09/2023 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N080088736.2019.8.15.0601 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001042023 | 0005058 | 25/09/2023 | 1400.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo do tipo passeio com 4 portas no minimo motor 1.0 e arcondicionado para ficar a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio conforme o contrato 00972023 e processo 01692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005046 | 25/09/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005047 | 25/09/2023 | 1737.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005048 | 25/09/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005049 | 25/09/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005050 | 25/09/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005051 | 25/09/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 25/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio da escola Municipal Professora Luquinha relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005059 | 25/09/2023 | 194.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHEMARIA EUGENIA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005060 | 25/09/2023 | 93.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHELUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005061 | 25/09/2023 | 196.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005062 | 25/09/2023 | 947.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005063 | 25/09/2023 | 1575.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005064 | 25/09/2023 | 140.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145Lei 7525 cobranca 25092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS des. exp. 283143 cobranca 22092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 22092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 10044 cobranca 22092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 25/09/2023 | 223.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 Lei 7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 25/09/2023 | 19195.09 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008212022 parte Patronalparcela 15240conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 25/09/2023 | 2437.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte seguradoparcela 1560conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 25/09/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do motorista DENILSON ALVES DE MORAES conduzir a servidora Maria do Socorro de Soua para prestar contas no DIDepartamento de Indentificacao na cidade de Joao PessPB no dia 20 de setembro2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 25/09/2023 | 60.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao da servidora MARIA DO SOCORRO DE SOUSA para prestar contas no DIDepartamento de Indentificacao na cidade de Joao PessPB no dia 20 de setembro2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 25/09/2023 | 4312.11 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da parcela 15240 referente ao parcelamento divida ativa de debitos previdenciarios do INSS PGFNSISPAR 006629886 EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003642023 | 0005053 | 25/09/2023 | 15965.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 103 horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 equipado com scraper para prestar servicos na limpeza e manutencao de barreiros acudes e lagoas deste municipio. Conforme o contrato 03622023 e processo 04892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003642023 | 0005054 | 25/09/2023 | 6510.00 | 00012671937431 | JOSÉ ROBSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 42 horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 equipado com scraper para prestar servicos na limpeza e manutencao de barreiros acudes e lagoas deste municipio. Conforme o contrato 03632023 e processo 04892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 25/09/2023 | 672.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de agua de predios publicos deste Municipio relativo ao mês de setembro2023 conforme Fatura N62252 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003642023 | 0005056 | 25/09/2023 | 23560.00 | 00070145887456 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 152 horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 equipado com scraper para prestar servicos na limpeza e manutencao de barreiros acudes e lagoas deste municipio. Conforme o contrato 03642023 e processo 04892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003642023 | 0005057 | 25/09/2023 | 19840.00 | 00013251701436 | MARCIELIO ALVES TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 128 horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 equipado com scraper para prestar servicos na limpeza e manutencao de barreiros acudes e lagoas deste municipio. Conforme o contrato 03652023 e processo 04892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005065 | 25/09/2023 | 4500.00 | 49210928000190 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de engenharia civil para atender as demandas da Secretaria deste municipio. Conforme o contrato 00732023 e processo 00262023. Referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005079 | 26/09/2023 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de soldagem com a finalidade de prestar servicos na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria deste municipio. Conforme o contrato 00682023 e processo 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0005080 | 26/09/2023 | 1320.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de administracao controle e participacao dos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00692023 e processo 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792023 | 0005081 | 26/09/2023 | 1320.00 | 49324045000100 | 49.324.045 MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de podar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Conforme o contrato 00722023 e processo 01182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0005082 | 26/09/2023 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o processo 00882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0005083 | 26/09/2023 | 1470.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00962023 e processo 001662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001052023 | 0005084 | 26/09/2023 | 1320.00 | 49340890000170 | 49.340.890 JOAO VITOR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de paisagista para atender as demandas da Secretaria deste municipio. Conforme o contrato 00992023 e processo 01382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001402023 | 0005085 | 26/09/2023 | 1320.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na limpeza e manutencao da garagem municipal maquinas. Conforme N PROCESSO 01402023 CONTRATO 01472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582023 | 0005086 | 26/09/2023 | 1320.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de paisagista das pracas publicas deste municipio conforme o contrato 00312023 e processo 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001732023 | 0005087 | 26/09/2023 | 5000.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos na locacao de veiculo com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as necessidades da coleta seletiva deste municipio retirada de entulhos das obras municipais e atender demais demandas da Secretaria conforme N PROCESSO 02622023 CONTRATO 01772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005089 | 26/09/2023 | 339.50 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005090 | 26/09/2023 | 2218.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/09/2023 | 1020.00 | 00028182608848 | EVANILSON DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de empreitada de capinagem de matos no terreno do matadouro publico municipal deste municipio. Conforme o processo 05922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0005095 | 26/09/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0005096 | 26/09/2023 | 2500.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura conforme processo 00862023 CONTRATO00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0005097 | 26/09/2023 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura conforme o contrato 00382023 e processo 00962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0005098 | 26/09/2023 | 1320.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de limpeza geral e manutencao do gramado do estadio municipal deste municipio conforme o contrato 00362023 e processo 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0005099 | 26/09/2023 | 1320.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade conforme o contrato 00352023 e processo 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0005100 | 26/09/2023 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana deste municipio conforme o contrato 00342023 e processo 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0005094 | 26/09/2023 | 1500.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instrucao treinamento orientacao e consultoria tecnica para organizacao da Controladoria Geral do municipio de acordo com o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/09/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do 71052 cobranca 25092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 26/09/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTudiversos 71009 cobranca 25092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/09/2023 | 115.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo especial Lei 7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/09/2023 | 1000.00 | 00002720153427 | EDILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de empreitada de instalacao de 150 cento e cinquenta metros de cerca no terreno da escola em construcao localizada no distrito de Cozinha. Conforme o processo 05612023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005088 | 26/09/2023 | 19.00 | 44666371000182 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de materiais de informatica para atender as necessidades do setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 02422023 CONTRATO 03472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002802023 | 0005092 | 26/09/2023 | 560.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de 2 lavagens especiais realizadas nos dias 18 de agosto e 6 de setembro de 2023 e 1 impermeabilizacao dos bancos realizada no dia 20 de setembro de 2023 no veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 03782023 CONTRATO 02912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003112023 | 0005104 | 26/09/2023 | 4999.98 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 02 notebooks para atender as demandas do Cadastro unico visando modernizar equipar e renovar as ferramentas de trabalho essenciais no desenvolvimento das atividades a ser cumpridas impactando positivamente nos resultados a ser alcancados bem como na melhoria do atendimento ao cidadao que necessita dos servicos ofertados. Conforme N PROCESSO 03802023 CONTRATO 03232023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/09/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 25092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/09/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437cobranca 25092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003892023 | 0005101 | 26/09/2023 | 4500.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de quipe para organizar e dar apoio no festival de inverno de acordo com N PROCESSO 05522023 CONTRATO 03812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/09/2023 | 21934.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/09/2023 | 32082.67 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Secretaria de Assistência Social relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/09/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados da Assistência Social relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/09/2023 | 3136.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contrato da Assistência SocialCrianca Feliz relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 27/09/2023 | 7830.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência socialCrianca Feliz relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 27/09/2023 | 4160.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência socialCrianca Feliz relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/09/2023 | 26775.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/09/2023 | 9500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivo conselho Tutelar relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/09/2023 | 472516.17 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores estatutarioFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 27/09/2023 | 2667.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 27/09/2023 | 21819.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 27/09/2023 | 21390.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de diretores em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 27/09/2023 | 8110.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores Escolar Adjuntos em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 27/09/2023 | 36119.84 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 27/09/2023 | 88867.13 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professorescontratados Fundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 27/09/2023 | 66216.22 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 27/09/2023 | 37376.89 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios comissionados apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 27/09/2023 | 66606.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados Apoi educacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 27/09/2023 | 4600.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacaoFundeb 30 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005137 | 27/09/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao AEE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005139 | 27/09/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao EJA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005140 | 27/09/2023 | 706.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005141 | 27/09/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005142 | 27/09/2023 | 790.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005143 | 27/09/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 27/09/2023 | 4600.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da educacaoFundeb 30 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 27/09/2023 | 57573.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores da estatutarios da educacao infantilFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 27/09/2023 | 6900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionado educacao infantilFundeb 30 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 27/09/2023 | 17773.29 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao infantil apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 27/09/2023 | 25634.82 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratados da educacao infantil educacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/09/2023 | 119806.06 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/09/2023 | 53505.62 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003542023 | 0005120 | 27/09/2023 | 4800.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA - ME | Valor que se emepenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de insercoes de 30 segundos de segunda as sextasfeiras conforme N PROCESSO 05092023 CONTRATO 03612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001912023 | 0005121 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00013916711474 | ANDRÉ JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de organizacao de documentos que se encontram no arquivo dessa instituicao. Conforme o contrato 01572023 e processo 02742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0005138 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de motocicleta de no minimo 150 cilindradas com motorista e combustivel por conta do contratado. Conforme o contrato 00772023 e processo 01342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 27/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 26092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 27/09/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 26092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arecadacao diversos 15510 cobranca 26092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/09/2023 | 90307.13 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/09/2023 | 89035.71 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/09/2023 | 6900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 27/09/2023 | 21436.85 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios cargo comissionado da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0005123 | 27/09/2023 | 1148.85 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0005126 | 27/09/2023 | 8640.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 02 dois veiculos tipo caminhao pipa para realizar o transporte de 400 quatrocentas carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês para abastecer o matadouro publico municipal dique da garagem municipal mercado publico caixa do cemiterio publico Santo Antonio irrigacao de diversas pracas canteiros e logradouros publicos da cidade vigente. Conforme o contrato 000662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0005128 | 27/09/2023 | 2600.00 | 21934296000198 | JOSE MUNIZ VICENTE DE LIMA 02871783403 | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculo tipo caminhao pipa para realizar o transporte de 20 carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês. Conforme N PROCESSO 06852022 CONTRATO 00672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003882023 | 0005135 | 27/09/2023 | 2200.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 02 dois calceteiros pessoa fisica ou juridica MEI para realizar servicos mediante a necessidade da Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente. Conforme o contrato 03852023 e processo 05562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005169 | 28/09/2023 | 72.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ferramentas equipamentos e EPIS destinados aos departamentos de urbanismo e obras publicas. Conforme o contrato 001932023 e processo 06812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005170 | 28/09/2023 | 1344.00 | 40417564000149 | ROAMA CELLY PESSOA URBANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ferramentas equipamentos e EPIS destinados aos departamentos de urbanismo e obras publicas. Conforme o contrato 001932023 e processo 06812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0005193 | 28/09/2023 | 3383.50 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001512023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/09/2023 | 27991.97 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folhas de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e infra estrutura relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/09/2023 | 2174.62 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha para pagamento referente ao Dominio auxiliar do WEBSITE iIntitucional deste Municipio de Dona InêsPb conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/09/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 27092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206cobranca 27092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005742022 | 0005194 | 28/09/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais operacionalizando a plataforma brasil sismob e fns – fundo nacional de saude do ministerio da saude e simec do ministerio da educacao conforme o contrato 00282023 e processo 07622022. Referente a Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/09/2023 | 9107.87 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal Educacao Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/09/2023 | 66117.96 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/09/2023 | 233.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal EducacaoEfetivo em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/09/2023 | 5056.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal estatutario EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/09/2023 | 8060.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Educacao InfantilFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/09/2023 | 2395.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Educacao Infantil apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/09/2023 | 6900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionado da educacao InfantilFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005163 | 28/09/2023 | 3102.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005164 | 28/09/2023 | 3483.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005165 | 28/09/2023 | 888.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 00902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005166 | 28/09/2023 | 9636.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005167 | 28/09/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005168 | 28/09/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005171 | 28/09/2023 | 529.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005172 | 28/09/2023 | 2543.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005173 | 28/09/2023 | 738.65 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005174 | 28/09/2023 | 384.15 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005175 | 28/09/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a AEE. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005176 | 28/09/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/09/2023 | 350.00 | 00008954752780 | JOÃO CLEMENTINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato nas escolas municipais Governador Antonio Mariz Senador Humberto Lucena e Vereador Jose Candido de Araujo Sitio Pimenta deste municipio. Conforme o processo 05392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/09/2023 | 350.00 | 00013624588486 | CREGINALDO AUGUSTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato nas escolas municipais Governador Antonio Mariz Senador Humberto Lucena e Vereador Jose Candido de Araujo Sitio Pimenta deste municipio. Conforme o processo 05392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005179 | 28/09/2023 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos para atender a demanda da Secretaria Municipal De Educacao e Desporto conforme N PROCESSO 00922023 CONTRATO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005180 | 28/09/2023 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instalacao e manutencao de cameras para atender demanda da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 000832023 e processo 00912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/09/2023 | 500.00 | 00005239732418 | EVALDO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato nas escolas municipais Governador Antonio Mariz Senador Humberto Lucena e Vereador Jose Candido de Araujo Sitio Pimenta deste municipio. Conforme o processo 05392023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005182 | 28/09/2023 | 74.05 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005183 | 28/09/2023 | 874.75 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005184 | 28/09/2023 | 33.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino destinado ao EJA. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005185 | 28/09/2023 | 216.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino destinado a CRECHE. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005186 | 28/09/2023 | 376.65 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino destinado ao PREESCOLA. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005187 | 28/09/2023 | 33.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino destinado ao AEE. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/09/2023 | 996.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de cabos para caixa de som da Secretaria Municipal De Educacao E Desporto. Conforme N PROCESSO 05122023 DISPENSA 03992023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/09/2023 | 4392.73 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Assistência Social relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 29/09/2023 | 5264.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Assisência SocialFMAS relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 29092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005213 | 29/09/2023 | 2713.79 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio durante o mês de agosto de 2023 conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/09/2023 | 483.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte Patronal de folha de pessoal da Assistência socialPSB relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/09/2023 | 2517.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Assistência Social Crianca Feliz relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00011737755440 | DAVI GARCIA DE MORAES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB conforme parecer social Laudo e relatorio medico em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005234 | 29/09/2023 | 198.55 | 40708647000197 | DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de informatica para atender as necessidades do setor do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 003482023 e processo 02422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/09/2023 | 27381.32 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/09/2023 | 20836.39 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/09/2023 | 6412.31 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacao infantilFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/09/2023 | 966.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacaoFundeb 30 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005203 | 29/09/2023 | 1285.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e bolo fofos diversos para as secretaria municipal de Educacao e Desporto destinados aos eventos do setembro amarelo setembro verde e aulao da SAEB. conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005206 | 29/09/2023 | 28.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005209 | 29/09/2023 | 185.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005210 | 29/09/2023 | 40.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005211 | 29/09/2023 | 50.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005224 | 29/09/2023 | 9.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao EJA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005225 | 29/09/2023 | 138.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005226 | 29/09/2023 | 263.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005227 | 29/09/2023 | 287.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005228 | 29/09/2023 | 93.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHELUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005229 | 29/09/2023 | 133.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005230 | 29/09/2023 | 161.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHEMARIA EUGENIA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005231 | 29/09/2023 | 950.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEITA pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005232 | 29/09/2023 | 1575.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005233 | 29/09/2023 | 140.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003332023 | 0005235 | 29/09/2023 | 12411.00 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais esportivos para as escolas Humberto Lucena Maria Ferreira e Maria da Paz com o intuito de promover a vivência esportiva aos alunos da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 03402022 e processo 04422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/09/2023 | 23019.04 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0005201 | 29/09/2023 | 3343.71 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/09/2023 | 5772.44 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 29092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 29092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/09/2023 | 590.24 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/09/2023 | 1.52 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS DES. EXP 283143 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/09/2023 | 0.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ITR7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/09/2023 | 1167.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas de pessoal relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/09/2023 | 500.00 | 00016666286464 | LUDIMILLA CASSIA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao mês de setembro2023 conforme Termo de compromisso de estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/09/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 29092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/09/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 29092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003222023 | 0005236 | 29/09/2023 | 305.26 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servico movel pessoal – SMP atraves da tecnologia GSM 3G ou 4g pelo sistema digital pospago com fornecimento de sim CARD locacao de equipamentos de informatica durante 12 doze meses. Conforme o contrato 03362023 e processo 04552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002602023 | 0005202 | 29/09/2023 | 3300.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de um trator de pneus 4X2 ou 4X4 equipado com carrocao para prestar servicos de transporte de residuos solidos do assentamento varzea grande zona rural para o aterro sanitario deste municipio. Conforme o contrato 02672023 e processo 03642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005205 | 29/09/2023 | 1650.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e diversos para as secretaria municipal de Infra estrutura destinado ao cafe dos agentes de limpeza alem de eventos promovidos pela secretaria no exercicio de 2023 conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 03/10/2023 | 5540.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de confeccao de 150 cento e cinquenta metros de meio fio de concreto e 600 seiscentos blocos de cimento destinados a obra Santuario Caminho da Fe localizado no Sitio Cruz da Menina deste municipio. Conforme o processo 05592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 03/10/2023 | 3000.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de confeccao de 15 quinze estacas de concreto destinadas ao melhoramentos no alhambrado do estadio municipal de futebol localizado na rua Anezio Ferreira de Lima nesta cidade de Dona InêsPB. Conforme o processo 05602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005257 | 03/10/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para elaboracao de projetos tecnicos de engenharia e tambem encaminhamento acompanhamento saneamento de eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovacao dos mesmos junto aos orgaos responsaveis da paraiba SUDEMA AESA DNITPB DER CAIXA CAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS neste municipio.Conforme o contrato 00202023 e processo 07782022. Referente a Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005258 | 03/10/2023 | 70.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0005261 | 03/10/2023 | 4917.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02182023. Destinado a manutencao da PATROL 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003602023 | 0005268 | 03/10/2023 | 2250.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura conforme N PROCESSO 05272023 CONTRATO 03672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 03/10/2023 | 600.00 | 00010020694407 | AGENOR DE AZEVEDO MAIA NETTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como Bolsista aluno do Curso de engenharia Civil Matricula n202303904461 de acordo com a Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 relativo ao mês de setembro de 2023 conforme Termo de Compromisso em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 03/10/2023 | 517.60 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento de Licenca ambiental dos convênios de pavimentacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 03/10/2023 | 190.00 | 00012986219411 | WESLEN CÉSAR SANTOS ALCÂNTARA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao do servidor WESLEN CESAR SANTOS ALCANTARA participar do curso Certificacao ASPREVPB nos dias 03 e 04 de outubro de 2023 na cidade de Joao PessoaPBconforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 03/10/2023 | 120.00 | 00003436017450 | JAIRO TEXEIRA ESPERIDIAO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao do servidor JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIAO participar do curso Certificacao ASPREVPB nos dias 03 e 04 de outubro de 2023 na cidade de Joao PessoaPBconforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 03/10/2023 | 95.00 | 00006642587430 | ANTONIO ALFREDO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do servidor ANTONIO ANFREDO VITORINO DE SOUSA participar do encontro sobre os Impactos e Mitigacao de Danos da seca e Estiagem de 2023 com coordenadores de Defesa Civil que compoem o sistema Estadual de Protecao e Defesa Civil no dia 03 de outubro de 2023 na cidade de Campina GrandePB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 03/10/2023 | 60.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA para levar as urnas eletronicas para o TREPB na cidade de Campina GrandePB no dia 02 de outrubro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005254 | 03/10/2023 | 6446.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de Setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001502023 | 0005256 | 03/10/2023 | 1700.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na manutencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressora e copiadora no exercicio 2023. Conforme o contrato 01402023 e processo 01882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005269 | 03/10/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresas radiofonica regionais para transmissao do programa institucional e publicidade institucional. Conforme o contrato 001272023 e processo 00162023 referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 03/10/2023 | 127.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do Motorista JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO levar veiculo Fiattoro para manutencao na cidade de GoianinhoRN no dia 02 de outubro de 2023conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 03/10/2023 | 127.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do Motorista JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO pegar o veiculo Fiattoro para manutencao na cidade de GoianinhoRN no dia 04 de outubro de 2023conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0005259 | 03/10/2023 | 1640.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2023. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342023 | 0005260 | 03/10/2023 | 717.69 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta prefeitura no ano de 2023. Conforme o contrato 002002023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0005262 | 03/10/2023 | 717.69 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC6A19. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 03/10/2023 | 350.00 | 00008954752780 | JOÃO CLEMENTINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato na Escola Municipal Educador Paulo Freire Comunidade Quilombola deste municipio. Conforme N PROCESSO 05742023 DISPENSA 04012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 03/10/2023 | 8000.00 | 30600561000192 | ASSESSORIA DE PERFORMANCE PROFISSIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de profissional habilitado em matematica e em lingua portuguesa para promover auloes das referidas disciplinas na Escola Municipal Senador Humberto Lucena com o intuito de preparar os alunos para a prova do SAEB conforme N PROCESSO 05822023 DISPENSA 04142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0005241 | 03/10/2023 | 1302.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme N PROCESSO 01192023 CONTRATO 00752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000892023 | 0005243 | 03/10/2023 | 1302.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor musical para a banda marcial 17 de novembro deste municipio. Conforme o contrato 01022023 e processo 01232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001072023 | 0005247 | 03/10/2023 | 1700.00 | 49420345000193 | 49.420.345 LINDEBERG DOS SANTOS QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de roco de mato abertura e manutencao de trilhas ecologicas. Conforme N PROCESSO 01282023 CONTRATO 01162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192023 | 0005248 | 03/10/2023 | 1300.00 | 46905939000104 | 46.905.939 RENAN MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional da area de editoracao de foto e video. Conforme o contrato 01392023 e processo 01742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001892023 | 0005249 | 03/10/2023 | 1700.00 | 42333589000190 | JEFFERSON SOUTO DOS SANTOS 09542346425 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor de musica para banda fanfarra. Conforme o contrato 01692023 e processo 02372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 03/10/2023 | 2700.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao de bandeira do municipio para praca Jose Matias com a metragem 6x4m. Conforme o processo 05652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 03/10/2023 | 1500.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento referente a pinturas de placas de sinalizacao turistica com o intuito de deixar o municipio 100 sinalizado turisticamente e recuperar algumas placas desgastadas se faz necessario novas placas de sinalizacao. Conforme o processo 05352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000492023 | 0005255 | 03/10/2023 | 9563.35 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de 85 hospedagens com cafe da manha durante os eventos que serao realizados as visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que iriao ter apresentacoes neste municipio. Conforme N PROCESSO 04262023 CONTRATO 03592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005263 | 03/10/2023 | 202.33 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades pertencente a Sec Munic de Cultura e Turismo oficina de drinks deste municipio conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005264 | 03/10/2023 | 124.13 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades pertencente a Sec Munic de Cultura e Turismo Festival de Inverno oficina de drinks e gastronomica deste municipio conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005265 | 03/10/2023 | 148.32 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades pertencente a Sec Munic de Cultura e Turismo Cafe Literario deste municipio conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005266 | 03/10/2023 | 1142.14 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades pertencente a Sec Munic de Cultura e Turismo deste municipio conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005267 | 03/10/2023 | 329.13 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades pertencente a Sec Munic de Cultura e Turismo Oficina gastronomica deste municipio conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 04/10/2023 | 500.00 | 50855905000111 | 50.855.905 LUA CARLOS FELIPE PINHEIRO DE ARAUJO MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de lanche para equipes de seguranca que estarao dando apoio durante os eventos. Conforme N PROCESSO 03862023 DISPENSA 02862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 04/10/2023 | 6780.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para a premiacao dos alunos da etapa municipal do concurso de leitura da rede municipal de educacao no exercicio de 2023. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 04/10/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 02102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0005279 | 04/10/2023 | 1080.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para agamento referente a 18 dezoito diarias pelos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0005280 | 04/10/2023 | 1925.00 | 00009885071458 | IGOR FELIPE SILVA VENCAO | Valor que se empenha para pagamento referente a 175 dezessete e meio diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0005281 | 04/10/2023 | 2090.00 | 41732576000120 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 03242710428 | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 vinte diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 03102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0005297 | 04/10/2023 | 2090.00 | 41732576000120 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 03242710428 | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 dezenove diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001682023 | 0005301 | 04/10/2023 | 7040.00 | 47738128000110 | ALISSON DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de impressao grafica de 4.400 quatro mil e quatrocentas unidades de adesivos para os servicos e programas socioassistenciais deste municipio. Conforme N PROCESSO 02242023 CONTRATO 01682023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005306 | 04/10/2023 | 196.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de suprimentos de informatica para atender as necessidades da Coordenacao de Vigilancia Socioassistêncial pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005312 | 04/10/2023 | 3390.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de informatica para atender as necessidades da Coordenacao de Vigilancia Socioassistêncial pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005313 | 04/10/2023 | 135.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para atender as necessidades da Coordenacao de Vigilancia Socioassistêncial pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0005282 | 04/10/2023 | 4749.81 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento de 19 diarias na locacao de veiculo Placa HZZ3744 para transportar os estudantes do ensino medio residentes no sitio Cruz da Menina para a cidade Escola Cidada Integral Governador Clovis Bezerra Cavalcanti. Conforme N PROCESSO 00252023 CONTRATO 00412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0005283 | 04/10/2023 | 12239.82 | 49386438000149 | THALLISON TARCISIO ALCANTARA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de 18 diarias na locacao de veiculos Placas LKTI695 no transporte aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Dona Inês durante o ano letivo 2023. Conforme N PROCESSO 00232023 CONTRATO 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0005284 | 04/10/2023 | 4165.00 | 43273402000172 | 43.273.402 FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 para transportar os estudantes residentes nos sitios Marias Pretas Ze Paz I e Ze Paz II para a Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa Oliveira Sitio Cozinha da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001922023 e processo 01772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0005285 | 04/10/2023 | 1935.00 | 49814798000102 | 49.814.798 ISETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculos com motorista para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio. Conforme o contrato 001882023 e processo 01592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002852023 | 0005286 | 04/10/2023 | 1806.00 | 31569651000120 | JOSE LIMA DA SILVA 05835670451 | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 diarias na locacao de veiculos com motorista para transporte da equipe pedagogica da segunda fase do ensino fundamental da secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 03242023 e processo 03922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0005287 | 04/10/2023 | 5278.00 | 11225567000182 | MARIA OZANETE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 26 diarias na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 001352023 e processo 00742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005291 | 04/10/2023 | 5099.83 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placas OFF2744 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00512023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005293 | 04/10/2023 | 4254.25 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placas NNV4B32 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00522023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005294 | 04/10/2023 | 4080.00 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placas JOZ1614 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005295 | 04/10/2023 | 4065.90 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento de 15 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005296 | 04/10/2023 | 4627.23 | 49309174000120 | AMADEUS FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placas HWW 2J61 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00552023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005302 | 04/10/2023 | 8480.28 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placas GVQ 9211 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005303 | 04/10/2023 | 7967.84 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 16 diarias na locacao de veiculos Placas LKQ 7747 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005304 | 04/10/2023 | 5545.40 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placa NPS 2890 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00422023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005305 | 04/10/2023 | 3353.59 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005307 | 04/10/2023 | 4488.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00442023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005308 | 04/10/2023 | 4142.05 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placas JGU 6732 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00472023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005309 | 04/10/2023 | 4336.96 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 16 diarias na locacao de veiculos Placas NNU 7187 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00482023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005310 | 04/10/2023 | 5806.69 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placas MSY 8J11 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00492023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0005311 | 04/10/2023 | 5034.89 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 17 diarias na locacao de veiculos Placas FEP3075 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00002720153427 | EDILSON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de empreitada de instalacao de 150 cento e cinquenta metros de cerca no terreno da escola em construcao localizada no distrito de Cozinha. Conforme o processo 05612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 04/10/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 02102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 02102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 04/10/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 02102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 02102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 02102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 04/10/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 03102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 04/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 03102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 04/10/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 03102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 04/10/2023 | 517.60 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento de Licenca ambiental dos convênios de pavimentacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005299 | 04/10/2023 | 475.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Administracao e Financas para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 04/10/2023 | 36.71 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento do restante da parcela 15240 referente ao parcelamento divida ativa de debitos previdenciarios do INSS PGFNSISPAR 006629886 EC 1132021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 04/10/2023 | 1486.42 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente RPV N582023 processo N0002778.2013.8.15.0601 ID 0812300000010511014 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 04/10/2023 | 1486.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento de honorarios advocaticios referente RPV N582023 processo N0002778.2013.8.15.0601 ID 0812300000010511014 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 05/10/2023 | 500.00 | 00011801369429 | JOYCE GREGÓRIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiario que se encontra na 2 serie do ensino Medio de acordo com Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021conforme Termo de Compromisso de Estagiario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 05/10/2023 | 500.00 | 00071855522497 | ARTHUR LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiario que se encontra na 2 serie do ensino Medio de acordo com Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021conforme Termo de Compromisso de Estagiario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 05/10/2023 | 600.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA aluno do curso na atividade de extensao CAPACITACAO PARA TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO NO MUNICIPIO DE DONA INESPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008 conforme Termo de compromisso de estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 05/10/2023 | 600.00 | 00011726233413 | JULHIO ARTHUR ARAÚJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pleos servicos prestado como Bolsista Estagiario Inscrito como participante na atividade de Extensao Dinaminca Social e Espacial do Trabalho Formal no Municipio de Dona InêsPB que se encontra no ensino Superior de acordo com Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 prestando servicos na Secretaria de Administracao e Financas conforme termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 05/10/2023 | 600.00 | 00070619957425 | LUANA YASMIM PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como bolsista ESTAGIARIA Matricula N20201000744 cursando o 9 periodo no curso Superior de Bacharelado em Nutricao de acordo com a Lei Municipal N 8812021 de 06 de outubro de 2021 e Termo de Compromisso de Estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/10/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 04102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 05/10/2023 | 14.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 04102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 05/10/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 04102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 05/10/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 04102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0005364 | 05/10/2023 | 1577.64 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005373 | 05/10/2023 | 129.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0005324 | 05/10/2023 | 1160.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001532023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005326 | 05/10/2023 | 7499.80 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente deste municipio. Conforme o contrato 02062023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | Manutencao da ativ de Protecao ao Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001102023 | 0005342 | 05/10/2023 | 1320.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na manutencao e conservacao da area reflorestada Memorial Lagedo Do Jerimum do antigo lixao localizada na zona urbana deste municipio. Conforme N PROCESSO01172023 CONTRATO 00932023 durante o mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005378 | 05/10/2023 | 689.46 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA sem placa para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005379 | 05/10/2023 | 983.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005380 | 05/10/2023 | 2070.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005381 | 05/10/2023 | 6403.50 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA sem placas para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005382 | 05/10/2023 | 1554.48 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CAMINHAO WORKER placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005383 | 05/10/2023 | 129.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005384 | 05/10/2023 | 696.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005385 | 05/10/2023 | 248.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 1F59 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005386 | 05/10/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao ROCADEIRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005387 | 05/10/2023 | 392.23 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR VALTRA 4X2 sem placa para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005388 | 05/10/2023 | 3276.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM de placa OXO 2818 para atender a necessidade desta secretaria Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005389 | 05/10/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades desta secretaria conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005390 | 05/10/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao CORTADOR DE GRAMA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005391 | 05/10/2023 | 665.76 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005327 | 05/10/2023 | 3000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001322023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0005328 | 05/10/2023 | 2490.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculos com motorista tipo automovel com capacidade para 5 pessoas motor minimo 1.0 4 portas a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001312023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnatacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Projeto de Terraplanagem da area onde sera contruida uma escola com 06 salas de aulas no siito Lagoa de Cozinha zona rural deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005345 | 05/10/2023 | 736.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005346 | 05/10/2023 | 301.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005347 | 05/10/2023 | 125.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005348 | 05/10/2023 | 221.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005349 | 05/10/2023 | 220.00 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO CRECHE da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005350 | 05/10/2023 | 599.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005351 | 05/10/2023 | 821.31 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFL 4B61 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005352 | 05/10/2023 | 4238.49 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005353 | 05/10/2023 | 5278.39 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005354 | 05/10/2023 | 3212.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005355 | 05/10/2023 | 2819.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005356 | 05/10/2023 | 4370.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005357 | 05/10/2023 | 1613.71 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005358 | 05/10/2023 | 1758.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGB 2E50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005359 | 05/10/2023 | 2903.50 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005360 | 05/10/2023 | 3910.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005361 | 05/10/2023 | 55.23 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005362 | 05/10/2023 | 140.48 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005363 | 05/10/2023 | 1063.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005365 | 05/10/2023 | 1650.46 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005366 | 05/10/2023 | 1039.95 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005367 | 05/10/2023 | 2942.63 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005368 | 05/10/2023 | 1108.93 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005370 | 05/10/2023 | 130.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005371 | 05/10/2023 | 183.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005372 | 05/10/2023 | 131.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005374 | 05/10/2023 | 1253.18 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Comida na Mesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0005322 | 05/10/2023 | 72970.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 1.000 kits de cestas basicas de gêneros alimenticios para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do Programa Comida na Mesa em decorrência da situacao de emergência afetada por estiagem no municipio para que essas familias tenham acesso a alimentacao basica de qualidade conforme o contrato 01342023 e processo 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 05/10/2023 | 549.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 300 unidades de farinha de milho flocada para atender as necessidades dos servicos e programas socioassistenciais do municipio em razao do item ter acabado no saldo do Pregao Eletronico n 00142022 e por ser um alimento versatil podendo ser utilizado no preparo de diversas refeicoes e lanche para os usuarios atendidos conforme N PROCESSO 05472023 DISPENSA 03922023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 05/10/2023 | 1210.00 | 00002590413432 | SEVERINO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de auxilio financeiro concessao do Beneficio Eventual de auxilio Funeral em conformidade com a Lei Municipal 9442022 que regulamenta os Beneficios Eventuais e Emergenciais da Politica de Assistência Social do Municipio de Dona InêsPBconforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005333 | 05/10/2023 | 1500.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria nos cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais do municipio. Conforme o contrato 00142023 e processo 07132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0005335 | 05/10/2023 | 1800.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE CAPOEIRA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000582023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0005336 | 05/10/2023 | 1400.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE RECREACAO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000592023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005338 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ARTES MANUAIS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000602023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0005340 | 05/10/2023 | 1500.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000612023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0005341 | 05/10/2023 | 1500.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000622023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0005343 | 05/10/2023 | 308.99 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 00222023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005344 | 05/10/2023 | 14555.74 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de consumo para manutencao e reparos do predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 002082023 e processo 01422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005369 | 05/10/2023 | 636.89 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 para atendimento dos Servicos da Protecao Social Basica deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005330 | 05/10/2023 | 8456.85 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para construcao das Unidades Habitacionais de Interesse Social do municipio atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. Conforme o contrato 02082023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005375 | 05/10/2023 | 853.01 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo de PLACA RLV 6F68 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005376 | 05/10/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo de PLACA MOW 7209 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005377 | 05/10/2023 | 585.83 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANT. ATIV. PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROF. A POPULACAO VULNERAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005394 | 06/10/2023 | 2730.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor em corte e costura industrial nos cursos de qualificacao profissional integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio conforme o contrato 01012023 e processo 07412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005395 | 06/10/2023 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel com fim nao residencial para funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Tratase de um imovel de facil acesso situado na Av. Manoel Pedro 286 Centro. O predio constituise de sete comodos com reparticoes mais adequadas e estrutura fisica com dimensoes capazes de atender aos reclamos e interesse da Administracao. Conforme N PROCESSO 07452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 06/10/2023 | 80.48 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento da conta de Energia Eletrica do imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 0005399 | 06/10/2023 | 500.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de artistas locais para apresentacoes durante o ano corrente atraves do chamamento publico para apresentacoes culturais de artistas locais nas feirinhas agroecologicas deste municipio. Conforme o contrato 00392023 e processo 04562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0005400 | 06/10/2023 | 1000.00 | 42071195000100 | TAYNAH MITCHELLY DE AQUINO CRUZ 11089388411 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de artistas locais para apresentacoes durante o ano corrente atraves do chamamento publico para apresentacoes culturais de artistas locais nas feirinhas agroecologicas deste municipio. Conforme o contrato 003922023 e processo 04562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0005401 | 06/10/2023 | 1000.00 | 50695044000151 | MIRIAN ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de artistas locais para apresentacoes durante o ano corrente atraves do chamamento publico para apresentacoes culturais de artistas locais nas feirinhas agroecologicas deste municipio. Conforme o contrato 003862023 e processo 04562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0005392 | 06/10/2023 | 3000.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo VWNOVO VOYAGE TL MBV de Placa QNR 4069MG do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares com as visitadoras e supervisora do PCF na zona urbana e rural de Dona InêsPB visitas de atualizacaoaveriguacao cadastral do Cadunico e visitas domiciliares com a equipe tecnica do CRAS como tambem atender eventuais necessidades das equipes fora do municipio conf. PROCESSO 07472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0005393 | 06/10/2023 | 1320.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio conforme o contrato 00152023 e processo 07482022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0005396 | 06/10/2023 | 2200.00 | 43753576000132 | JOSE BENTO DA SILVA 72594489468 | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 vinte diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro na realizacao de manutencao no predio do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio.Conforme N PROCESSO 00772023 CONTRATO 01282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0005397 | 06/10/2023 | 1200.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 vinte diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao nos predios da Assistência Social e Unidades Habitacionais de Interesse Social deste municipio. Conforme o contrato 01892023 e processo 02352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0005398 | 06/10/2023 | 1080.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 18 dezoito diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de tarefas reparos consertos recuperacao ampliacao demolicao reforma e construcao nos predios da Assistência Social e Unidades Habitacionais de Interesse Social deste municipio. Conforme o contrato 01902023 e processo 02352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 06/10/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 05102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005406 | 06/10/2023 | 12332.11 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal destinado a reforma do ginasio da escola Humberto Lucena manutencao da escola Humberto Lucena e Gov. Jose de Melo. Conforme o contrato 02082023 e processo 01422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 06/10/2023 | 5540.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de confeccao de 200 duzentos metros de meio fio de concreto e 800 oitocentos blocos de cimento destinados a obra Santuario Caminho da Fe localizado no Sitio Cruz da Menina deste municipio. Conforme o processo 05592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 06/10/2023 | 3000.00 | 00025045397893 | CARLOS ANDRE LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de confeccao de 40 quarenta estacas de concreto destinadas ao melhoramentos no alhambrado do estadio municipal de futebol localizado na rua Anezio Ferreira de Lima nesta cidade de Dona InêsPB. Conforme o processo 05602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005405 | 06/10/2023 | 18411.81 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal durante o periodo do exercicio financeiro de 2023 destinado a manutencao do mirante Central de monitoramento CISP calcada em frente o predio da Prefeitura Municipal e lavanderia do Cajueiro. Conforme o contrato 002082023 e processo 014220203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003562023 | 0005402 | 06/10/2023 | 1575.00 | 49549689000105 | MARIO SERGIO ALVES MOREIRA GG GRAFICA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de personalizacao de materiais de escritorio. Conforme o contrato 03662023 e processo 04542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003942022 | 0005407 | 06/10/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridicaconforme o contrato 00082023 Relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 06/10/2023 | 1694.56 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 14072023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 06/10/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 05102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 06/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 05102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 09/10/2023 | 58.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancarias na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 14092023 e 25092023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001482023 | 0005426 | 09/10/2023 | 4995.30 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos especializados na assessoria consultoria e auditoria tributaria para este municipio ref. recuperacao de valores pagos indevidamente indebito junto a ENERGISAPB cfe. relatorios conforme N PROCESSO 05532023 CONTRATO 04022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 09/10/2023 | 164.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545 bairro JaguaribePB de acordo com contrato 01132021 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 09/10/2023 | 96.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria PA 072023 vencimento 25082023 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 09/10/2023 | 72.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do pasep sobre a Receita Orcamentaria PA 082023 vencimento 25092023 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 09/10/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 06102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005439 | 09/10/2023 | 213.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005413 | 09/10/2023 | 37.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHELUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005414 | 09/10/2023 | 133.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005415 | 09/10/2023 | 134.50 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHEMARIA EUGENIA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005416 | 09/10/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005417 | 09/10/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005418 | 09/10/2023 | 1737.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005419 | 09/10/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005420 | 09/10/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005421 | 09/10/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 09/10/2023 | 600.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato nas escolas municipais Pedro Davino de Araujo sitio Lagoa do Braz e Professora Cicera Ferreira Sitio Ze Paz deste municipio. Conforme o processo 05812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 09/10/2023 | 500.00 | 00013624588486 | CREGINALDO AUGUSTO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza de mato nas escolas municipais Pedro Davino de Araujo sitio Lagoa do Braz e Professora Cicera Ferreira Sitio Ze Paz deste municipio. Conforme o processo 05812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005427 | 09/10/2023 | 304.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005428 | 09/10/2023 | 570.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEITA pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005429 | 09/10/2023 | 140.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005430 | 09/10/2023 | 2223.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004052023 | 0005446 | 09/10/2023 | 11100.00 | 41549719000163 | ANDRE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de confeccao de 37 metros quadrados de grades para a Escola Municipal Vereador Milton Pereira De Sousa Do Sitio Sao Luiz. Conforme N PROCESSO 05832023 CONTRATO 04082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 09/10/2023 | 300.00 | 00004210404403 | RAQUEL BORGES SIMAO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 09/10/2023 | 200.00 | 00011267935740 | CIÇA BORGES SIMÃO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 09/10/2023 | 300.00 | 00003325448429 | EDILMA GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 09/10/2023 | 200.00 | 00004227512433 | VERA LUCIA BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeirol em conformidade com a Lei Municipal N9362022 que trata do programa de melhorias HabitacionaisPROMORADIA tem por objetivo proporcionar a melhoria de unidade habitacional de interesse social atraves de seu artigo segundo paragrafo II concede auxilio financeiro destinado ao pagamento de aluguel social. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 09/10/2023 | 300.00 | 00004080941412 | FRANCISCO PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 09/10/2023 | 300.00 | 00008137228454 | ISAIAS PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 09/10/2023 | 300.00 | 00013556874466 | MARCOS ANTONIO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 09/10/2023 | 200.00 | 00004277231403 | MARIA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 09/10/2023 | 200.00 | 00011054331456 | DARLENE ALFREDO DE LIMA MELO | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 09/10/2023 | 300.00 | 00009542526407 | MÔNICA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 09/10/2023 | 2200.00 | 23427242000161 | JOSE MAILSON DOS SANTOS 05479314416 | Valor que se empenha para pagamento de 5 diarias na locacao de veiculo com motorista e combustivel por conta do contratado para ficar a servico da Secretaria de Cultura e Turismo do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 05952023 DISPENSA 04122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 09/10/2023 | 1400.00 | 49129096000181 | JOÃO PAULO OLIVEIRA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento servico de 2 duas horas de show em atracao musical para evento cultural na Mata do Sero comunidade rural da cidade de Dona InesPB. Conforme N PROCESSO 05482023 DISPENSA 03852023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 000052023 | 0005448 | 09/10/2023 | 700.00 | 17713570000121 | 17.713.570 MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em show musical de artistas locais para apresentacoes culturais nas feirinhas agroecologicas deste municipio. Conforme N PROCESSO 04562023 CONTRATO 03882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 0005449 | 09/10/2023 | 700.00 | 00002731023465 | PAULO FRANCISCO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em show musical de artistas locais para apresentacoes culturais nas feirinhas agroecologicas deste municipio. Conforme N PROCESSO 04562023 CONTRATO 03952023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 000052023 | 0005483 | 10/10/2023 | 700.00 | 43328545000134 | FRANCISCO MATIAS DE ARAUJO 40323480730 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em show musical de artistas locais para apresentacoes culturais nas feirinhas agroecologicas deste municipio. Conforme N PROCESSO 04562023 CONTRATO03902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005471 | 10/10/2023 | 4096.16 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para construcao das Unidades Habitacionais de Interesse Social do municipio atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. Conforme o contrato 002072023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 09102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 09102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 10/10/2023 | 500.00 | 00048090056822 | CIBELY REGINA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados sob o Termo de compromisso de Estagio como Bolsista Estagiaria aluna do Curso Tecnico em Contabilidade Integrado ao Ensino Medio prestando servico na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB relativo ao periodo de 10092023 a 10102023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 10/10/2023 | 300.00 | 00011331698480 | CLAUDIANA FREIRE DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 10/10/2023 | 300.00 | 00011626724474 | GENILDA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 10/10/2023 | 200.00 | 00010024968455 | CAMILA DE FRANÇA SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 6742014 que trata de beneficios eventuais e emergenciais em virtude de Calamidade Publica e Situacao de Vulnerabilidade Temporaria. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/10/2023 | 4500.00 | 08156558000172 | IMAGINART FESTAS E FANTASIAS | Valor que se empenha para pagamento dos servicos especializados em animacao e atracao artistica na realizacao de show infantil do Projeto Dia Feliz atraves da Secretaria de Assistência Social. Estrategia da gestao de possibilitar a todas as criancas beneficiarias do PBF assistidas pelo PCF e pelo SCFV que tem suas familias referenciadas pelo CRAS do municipio um momento de vivências ludicas e de convivência comunitaria. Conforme N PROCESSO 06002023 INEXIGIBILIDADE 01492023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005450 | 10/10/2023 | 9.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao EJA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005451 | 10/10/2023 | 263.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005452 | 10/10/2023 | 138.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005453 | 10/10/2023 | 282.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003912023 | 0005463 | 10/10/2023 | 13990.00 | 43400806000180 | ALINE MOURA DE OLIVEIRA 07998958499 | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de livros paradidaticos para o Projeto De Leitura formando leitores construindo sonhos da Rede Municipal De Ensino para suprir a necessidade da Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 05382023 CONTRATO 04062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0005467 | 10/10/2023 | 1089.61 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo VOLARE de placa OGB 2E50 da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 01992023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0005468 | 10/10/2023 | 3416.09 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo VOLARE de placa QSL 8F90 da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 01992023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0005469 | 10/10/2023 | 2169.84 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS 15190 DE PLACA RLZ2G94. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001852023 | 0005470 | 10/10/2023 | 1000.00 | 43625668000137 | JOSÉ CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de palestrante especialista em Filosofia para realizar palestras nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme N PROCESSO 02522023 CONTRATO 01752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005473 | 10/10/2023 | 613.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005474 | 10/10/2023 | 414.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005475 | 10/10/2023 | 137.60 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005476 | 10/10/2023 | 1300.25 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005477 | 10/10/2023 | 93.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a AEE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005478 | 10/10/2023 | 93.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0005472 | 10/10/2023 | 1470.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de poldacao de arvores e jardinagens que firmam a prefeitura municipal conforme o contrato 00322023 e processo 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 10/10/2023 | 10220.74 | 15652882000228 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de pecas destinadas a revisao de 2.000 horas da RETROESCAVADEIRA 416 E pertencente a secretaria de agriucltura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003772023 | 0005485 | 10/10/2023 | 15000.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUES EM EBGENHARIA CIVIL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada em levantamento topografico e planialtimetrico para realizar servicos de levantamento topografico e planialtimetricos da seguintes estradas vicinais Serra do Sitio ligando a Oiticica Queimadas ao Assentamento Tanques Queimadas passando pelo Mulungu a Cajazeiras cidade zona urbana passando pelo Distrito de Cozinha ao Sao Luiz cidade zona urbana passando pela Pimenta a Pedra Liza Distrito de Cozinha a Caicara Distrito de Co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 10/10/2023 | 1920.80 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBFPREVPARC60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 10/10/2023 | 5834.60 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 10/10/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da CNMConfederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 10/10/2023 | 2.55 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debtio automatico na conta do ITR 7962 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 10/10/2023 | 19.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debtio automatico na conta do CIDE 9551 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 10/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 09102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 10/10/2023 | 517.60 | 01999808000197 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para pagamento de Licenca ambiental dos convênios de pavimentacao conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003932022 | 0005465 | 10/10/2023 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos advocaticios e de consultoria juridica para este municipio conforme o contrato 00212023 e processo 07592022. Referente a setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 10/10/2023 | 12113.88 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento parte patronal de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N010882022 parcela 1015 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devido e nao repassados ao Regime de Previdencia socialRPPS dos servidores publicos conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/10/2023 | 0.08 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento complementar 10102023 de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaias na conta FPM 2140 cobranca 10102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/10/2023 | 1123.36 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em 11102023 na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacional dos MunicipiosCNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 11/10/2023 | 266.56 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em 11102023na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 11/10/2023 | 142.80 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico EM 11102023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/10/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 10102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 11/10/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 10102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/10/2023 | 500.00 | 50238231000106 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de portal de noticia da regiao para a divulgacao de noticias sobre acoes desta edilidade atraves das redes sociais e site eletronico. Conforme N PROCESSO 03142023 DISPENSA 02212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002992023 | 0005486 | 11/10/2023 | 2750.00 | 00003834453455 | JOSE MAXIMINO VIEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 25 vinte e cinco diarias para prestar servicos de pedreiro na construcao do mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme o contrato 02892023 e processo 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002992023 | 0005487 | 11/10/2023 | 2420.00 | 00010663295408 | EXPEDITO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 vinte e duas diarias para prestar servicos de pedreiro na construcao do mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme o contrato 02902023 e processo 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0005488 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de 25 vinte e cindo diarias para prestar servicos de servente de pedreiro na construcao do Mirante De Observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme N PROCESSO 03242023 CONTRATO 02682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0005489 | 11/10/2023 | 1320.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 22 vinte e duasdiarias para prestar servicos de servente de pedreiro na construcao do Mirante De Observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme N PROCESSO 03242023 CONTRATO 02692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 11/10/2023 | 7056.00 | 15652882000228 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | Valor que se empenha para pagamente referente a manuntencao e revisao da retroescavadeira jonh deere pertencente a secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 11/10/2023 | 2352.00 | 15652882000228 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | Valor que se empenha para pagamente referente a manuntencao e revisao da retroescavadeira jonh deere pertencente a secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 11/10/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 10102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004062023 | 0005501 | 11/10/2023 | 2300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | Valor que se empenha para pagamento de servico de assessoria para eventos culturais e artisticos no municipio de Dona Ines. Conforme N PROCESSO 05082023 CONTRATO 04012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005526 | 16/10/2023 | 85.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para as salas do Espaco da Memoria deste municipio. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 16/10/2023 | 1100.00 | 00040904474453 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamentoa concessao de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Progrma Mais Cidadania constituise de auxilio financeiro de beneficios eventuais de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias do sistema unico de Assistência SocialSUAS e sao prestadas ais cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes de Vulnerabilidade temporaria e de calamidade publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005531 | 16/10/2023 | 60.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos Prestados de limpeza preventiva de 2 unidades de arescondicionados de 12.000 BTUS do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0005504 | 16/10/2023 | 2640.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 diarias no servico de pedreiro para realizar servicos de acordo com as demandas da secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente. Conforme o N PROCESSO 03622023 CONTRATO 03282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0005505 | 16/10/2023 | 1440.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 diarias no servico de servente de pedreiro para realizar servicos de ampliacao e pequenos reparos na Central Integrada de Seguranca Publica. Conforme o N PROCESSO 03622023 CONTRATO 03282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0005506 | 16/10/2023 | 1440.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 diarias no servico de servente de pedreiro para realizar servicos de ampliacao e pequenos reparos na Central Integrada de Seguranca Publica. Conforme o N PROCESSO 03622023 CONTRATO 03282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 16/10/2023 | 461.64 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de peca para manuntencao da retroescavadeira John Deere 310L pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005530 | 16/10/2023 | 22334.68 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados ao Mirante de observacao deste municipio. Conforme o contrato 002072023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001872023 | 0005502 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de limpeza para os banheiros publicos localizados no distrito de cozinha deste municipio. Conforme o contrato 01582023 e processo 02752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 16/10/2023 | 600.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de encanador para manutencao do sistema de encanamento dos predios pertencente a esta edilidade se faz necessarios pois o sistema de alguns predios ja se degastaram pelo o tempoocasionando assim problema na rede de encanamento. Conforme o processo 02762023 DISPENSA 01792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 16/10/2023 | 750.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA 70005741432 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de chaveiro para fornecimento copias chaves e controles remoto para portao automatico para atendes as necessidades das diversas secretarias desta edilidade. conforme o processo 05242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 15510 cobranca 11102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 16/10/2023 | 5.06 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdivesos 71009 cobranca 16102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do do IPVA 8103 cobranca 11102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 16/10/2023 | 126.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 19206IRRF cobranca 11102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 10044 cobranca 11102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 11102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 16/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 11102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 16/10/2023 | 33.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa debitada na conta do FPM 2140 cobranca 11102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 16/10/2023 | 505.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9914351 enviado em 16102023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005529 | 16/10/2023 | 345.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 16/10/2023 | 884.00 | 40058204000106 | LETICIA MIRELLY ARAUJO DA SILVA 70005741432 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de carimbos automaticos tamanho grande de tinta preta e vermelha que serao destinados para o diversos setores localizados no predio da prefeitura deste municipio. Conforme N PROCESSO 04632023 DISPENSA 03942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001632023 | 0005517 | 16/10/2023 | 700.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados no mês de setembro de 2023 na limpeza e manutencao da area de recreacao da Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa localizada no Sitio Cozinha zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 02172023 CONTRATO 01482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005519 | 16/10/2023 | 150.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005520 | 16/10/2023 | 185.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005521 | 16/10/2023 | 140.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 16/10/2023 | 1280.00 | 51654619000150 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de oficineiros para ministrar as oficinas de capoeira e maculelê na Escola Municipal Educador Paulo Freire da comunidade quilombola. Conforme N PROCESSO 05402023 DISPENSA 03662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001922023 | 0005523 | 16/10/2023 | 2300.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de pedreiro para a realizacao da manutencao e reparos nos predios da Rede municipal de ensino. Conforme N PROCESSO 02592023 CONTRATO 01712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 16/10/2023 | 500.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza durante o mês de SETEMBRO da Area de Recreacao da Escola Municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes localizada no Sitio Serra do Sitio. Conforme o processo 03402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005527 | 16/10/2023 | 1599.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005528 | 16/10/2023 | 950.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEITA pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 17/10/2023 | 8210.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de ensino referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005542 | 17/10/2023 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria de Educacao. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003392023 | 0005548 | 17/10/2023 | 14025.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA, SERVICO E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | Valor que se empenha para aquisicao de bandeiras oficiais do brasil da paraiba e do municipio de dona inês para as unidades escolares pertencentes a secretaria de educacao e desporto. Conforme N PROCESSO 04172023 CONTRATO 03392023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 17/10/2023 | 600.00 | 00012251122494 | FERNANDA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para FERNANDA RODRIGUES DA SILVA aluna do curso de Psicologia 8 periodo GuarabiraPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre ESSAP e a Prefeitura nos termos do que determina a Lei N11.7882008 e Resolucao CONSEPE n292022 e a Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao periodo de 17092023 a 17102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302023 | 0005540 | 17/10/2023 | 2000.00 | 22814809000190 | BOMTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sistema de controle de processos com servicos de suporte aos usuarios e correcoes e evolucoes do referido sistema para atender as necessidades da prefeitura municipal de Dona Inês mediante instrumento contratual. Referente ao periodo de 12092023 a 11102023. Conforme o contrato 001612023 e processo 07632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005541 | 17/10/2023 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 17/10/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9917631 enviado em 17102023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 17/10/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 1610223 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 17/10/2023 | 484.40 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacioinal dos MunicipiosCNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 17/10/2023 | 1123.20 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacioinal dos MunicipiosCNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 17/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 16102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 17/10/2023 | 4827.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento N0192022 parcela 59 de debitos junto a Companhia de Agua e Esgoto da Paraibacagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 17/10/2023 | 4827.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento N0192022 parcela 69 de debitos junto a Companhia de Agua e Esgoto da Paraibacagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 17/10/2023 | 4827.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento N0192022 parcela 79 de debitos junto a Companhia de Agua e Esgoto da Paraibacagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 17/10/2023 | 4827.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento N0192022 parcela 89 de debitos junto a Companhia de Agua e Esgoto da Paraibacagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 17/10/2023 | 4827.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento N0192022 parcela 99 de debitos junto a Companhia de Agua e Esgoto da Paraibacagepa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 17/10/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao para o motorista DENILSON ALVES DE MORAIS levar o veiculo Fiattoro de placa SKZ7G00PB para manutencao na empresa Dantas Pneus localizada na cidade de Campina GrandePB conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 17/10/2023 | 127.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao para o motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA conduzir a coordenadora do Crianca Feliz Tania Maria da Silva para RecifePE tratar de assuntos de interesse da Administracao Municipal no dia 17 de outubro de 2023 conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 17/10/2023 | 2352.00 | 15652882000228 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | Valor que se empenha para pagamente referente a manuntencao e revisao da retroescavadeira jonh deere pertencente a secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 17/10/2023 | 2352.00 | 15652882000228 | VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A | Valor que se empenha para pagamente referente a manuntencao e revisao da retroescavadeira jonh deere pertencente a secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 17/10/2023 | 32003.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 17/10/2023 | 8187.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0005543 | 17/10/2023 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sistema de monitoramento relativo ao mês de setembro de 2023. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003252023 | 0005545 | 17/10/2023 | 3440.00 | 00014045445420 | JOSEILTON FERREIRA BORGES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de pessoa fisica ou juridica MEI para prestar servicos de fornecimento de carradas de areia destinadas a execucao das obras da gestao municipal. Conforme o contrato 03422023 e processo 04492023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0005546 | 17/10/2023 | 7466.64 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 17/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente a fiscalizacao de execucao para contratacao de empresa no Ramo de construcao civil para pavimentacao em Paralelepipedos e Drenagem nas ruas Rua Herminio Justino de Araujo T01T02 Rua Lourival Jose do Nascimento Rua Luiz Jose do Nascimento T01T02 Rua Josue Lucas de Araujo Neto Rua Joao Malaquias de Araujo I e Joao Malaquias de Araujo II deste Municipio de Doan InêsPB conforme conmtrato de Repasse N108415813 e SINCOV N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 17/10/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 1610223 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005538 | 17/10/2023 | 10379.09 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para construcao das Unidades Habitacionais de Interesse Social do municipio atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005539 | 17/10/2023 | 10077.58 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 1610223 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 17/10/2023 | 345.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de diarias com alimentacao para o Prefeito ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO para participar do XV Congresso Nacional do Ministerio Publico de Contas Farol para o Desenvolvimento Sustentavel realizado no TCEPB nos dias 1819 e 20 de outubro2023conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002632023 | 0005568 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos contabeis para abertura eou manutencaoacompanhamento fiscal de Fundos vinculados a Assistência Social deste municipio cumprindo com suas obrigacoes principal e assessorias tempestivamente conforme disposto na Lei 6.4041976 que orienta a Contabilidade para organizacoes do terceiro setor seguindo criterios e normas contabeis especificas conforme NBC T 10.19.. Conforme N PROCESSO 03672023 Dispensa 2632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005588 | 18/10/2023 | 84.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Cultura e Turismo no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 18/10/2023 | 527.26 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pgamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipioo. Conforme Inexigibilidade 062023 N PROCESSO 07462022 CONTRATO 00802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0005565 | 18/10/2023 | 2305.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao para a equipe de Trabalhadores do SUAS nas atividades do projeto Dia Feliz realizado no dia 11 de outubro de 2023 em alusao ao Dia das Criancas atraves da Secretaria de Assistência Social deste municipio.Conforme o Processo n 00422023 Pregao Presencial n 000312023 e Contrato n 001842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232023 | 0005566 | 18/10/2023 | 605.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao parcelada de torta e doces personalizados para o baile tematico anos 60 em alusao ao Dia Internacional da Pessoa Idosa tendo como objetivo homenagear as pessoas idosas que fazem parte do SCFV deste municipio. Conforme N PROCESSO 00442023 CONTRATO 01362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 18/10/2023 | 350.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para os cursos do Projeto Padaria Escola integrante das acoes de qualificacao profissional e de geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos servicos e programas socioassistenciais e acompanhados pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 03542023 DISPENSA 02772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003552023 | 0005570 | 18/10/2023 | 3000.00 | 46971833000109 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA 08221567418 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo FIATDOBLO ESSENCE 1.8 de Placa OWC 3F57 com motorista para realizacao de visitas domiciliares com a equipe tecnica do CRAS na zona urbana e rural em razao da territorializacao das politicas sociais como tambem em eventuais necessidades das equipes fora do municipio.. Conforme N PROCESSO 05202023CONTRATO 03682023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 18/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 17102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005575 | 18/10/2023 | 469.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de 67 unidades de garrafao de agua mineral recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio.Conforme N PROCESSO 06962022 CONTRATO 00292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 18/10/2023 | 1000.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 aparelho celular tipo smartphone para atender as necessidades de comunicacao do CRASPAIF com os demais setores e reparticoes publicas bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os usuarios do SUAS permitindo agilidade nas demandas diarias.Conforme N PROCESSO 05292023 DISPENSA 03902023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005577 | 18/10/2023 | 589.50 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Aquisicao parcelada de 5 unidades de botijao de gas de cozinha com 13kg recarga para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio.Conforme N PROCESSO 06962022 CONTRATO 00292023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 18/10/2023 | 1000.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 aparelho celular tipo smartphone para atender as necessidades de comunicacao do CadunicoPBF com os demais setores e reparticoes publicas bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os usuarios do SUAS permitindo agilidade nas demandas diarias.Conforme N PROCESSO 05292023 DISPENSA 03902023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 18/10/2023 | 1550.00 | 00003243752477 | MARIA GORETE AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamentoa concessao de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Progrma Mais Cidadania constituise de auxilio financeiro de beneficios eventuais de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias do sistema unico de Assistência SocialSUAS e sao prestadas ais cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes de Vulnerabilidade temporaria e de calamidade publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 18/10/2023 | 900.00 | 00006453956411 | ELIONETE FREIRE DA CUNHA | Valor que se empenha para pagamentoa concessao de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Progrma Mais Cidadania constituise de auxilio financeiro de beneficios eventuais de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias do sistema unico de Assistência SocialSUAS e sao prestadas ais cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes de Vulnerabilidade temporaria e de calamidade publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Equipar e adquirir Veiculo para o Setor de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 18/10/2023 | 1000.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 aparelho celular tipo smartphone para atender as necessidades de comunicacao da SMASH com seus equipamentos sociais e demais reparticoes publicas bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os usuarios do SUAS permitindo agilidade nas demandas diarias.Conforme N PROCESSO 05292023 DISPENSA 03902023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 18/10/2023 | 1000.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 aparelho celular tipo smartphone para atender as necessidades de comunicacao do SCFV com os demais setores e reparticoes publicas bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os usuarios do SUAS permitindo agilidade nas demandas diarias.Conforme N PROCESSO 05292023 DISPENSA 03902023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 18/10/2023 | 1000.00 | 41060044000194 | TL SERVIÇOS | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de 01 aparelho celular tipo smartphone para atender as necessidades de comunicacao do PCF com os demais setores e reparticoes publicas bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os usuarios do SUAS permitindo agilidade nas demandas diarias. Conforme N PROCESSO 05292023 DISPENSA 03902023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 18/10/2023 | 2500.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de empreitada para retirada de entulhos da lagoa facultativa do aterro sanitario municipal 02 duas desobstrucoes de esgoto na garagem municipal maquinas 03 três desobstrucoes do poco de visita da rua Assis Claudino do Nascimento 03 três desobstrucoes do poco de visita da rua Manoel Alves de Lima 02 duas desobstrucoes do esgoto da rua Antonio Daniel da Silva. Conforme o processo 06132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 18/10/2023 | 449.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a manutencao e reparacao mecanica do veiculo de placa SKZ7F80 pertenecente a secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota fiscal N201647 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 18/10/2023 | 600.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico manutencao e reparacao mecanica do veiculo de placa SKZ7F80 pertenecente a secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste Municipio de Dona InêsPB conforme nota fiscal N16813 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 18/10/2023 | 1100.00 | 00002726650538 | PAULO GEOVANE MAGALHAES | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na gravacao de Gingle Musical para o aniversario da cidade deste Municiipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 18/10/2023 | 92.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias na conta do FPM 2140 cobranca 17102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001612023 | 0005579 | 18/10/2023 | 700.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA 33867577404 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de locucao para divulgacao de notas e avisos. Conforme o contrato 01422023 e processo 02072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005586 | 18/10/2023 | 1850.90 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005587 | 18/10/2023 | 1673.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e Garrafoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Administracao e Financas no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 18/10/2023 | 500.00 | 00071544598408 | MARIA SHIRLEY DE SALES MAIA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para MARIA SHIRLEY DE SALES MAIA aluna no 4 periodo do curso de Tecnico em Edificacoes Integrado ao Ensino Medio Campus Guarabira desta Instituicao de Ensino para o ano letivo de 2023 matricula N201913720011 conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005569 | 18/10/2023 | 965.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para as salas de aulas pertencentes as escolas municipais e Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003522023 | 0005571 | 18/10/2023 | 7320.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de arbitragem para atender as necessidades do departamento de esporte nas competicoes em diversas modalidades conforme estabelecidas no calendario esportivo do municipio. Conforme o contrato 03722023 e processo 04812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005580 | 18/10/2023 | 1668.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0005581 | 18/10/2023 | 7596.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 18/10/2023 | 500.00 | 00004160283497 | ADEILSON DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de capinagem de mato na escola Maria Da Paz Ferreira da Silva pertencente a Secretaria Municipal De Educacao E Desporto. Conforme N PROCESSO 06112023 DISPENSA 04252023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005584 | 18/10/2023 | 2240.10 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005585 | 18/10/2023 | 1386.00 | 27655120000183 | SANDRO ADELAIDE DE MATOS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de botijoes de gas de cozinha e GarraIoes de Agua Mineral. para suprir as necessidades da secretaria Municipal de Educacao e Desporto no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000292023 e processo 06962022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 18/10/2023 | 8000.00 | 30600561000192 | ASSESSORIA DE PERFORMANCE PROFISSIONAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de profissional habilitado em matematica e em lingua portuguesa para promover auloes das referidas disciplinas na Escola Municipal Senador Humberto Lucena com o intuito de preparar os alunos para a prova do SAEB conforme N PROCESSO 05822023 DISPENSA 04142023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 19/10/2023 | 60.00 | 00007908163424 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para o aluno JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de setembro2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 19/10/2023 | 250.00 | 00013627526490 | RAFAEL BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para a aluna MANUELA BORGES DA SILVA de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de setembro2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 19/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686491 deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 19/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do anexo da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686742 deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 19/10/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio do CEMCAP matricula 67956157 deste municipio relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 19/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio da escola Municipal Professora Luquinha matricula 50210947 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 19/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50211013 da Escola Municipal Humberto Lucena deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005625 | 19/10/2023 | 1983.79 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 1A96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005626 | 19/10/2023 | 1909.07 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005627 | 19/10/2023 | 3227.48 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005628 | 19/10/2023 | 1739.33 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGB 2E50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005629 | 19/10/2023 | 2052.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005630 | 19/10/2023 | 3390.43 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005631 | 19/10/2023 | 1561.74 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005632 | 19/10/2023 | 2509.66 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005634 | 19/10/2023 | 4191.98 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005635 | 19/10/2023 | 3342.18 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005636 | 19/10/2023 | 853.34 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFL 4B61 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005639 | 19/10/2023 | 53.36 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005640 | 19/10/2023 | 905.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005642 | 19/10/2023 | 170.77 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005643 | 19/10/2023 | 126.68 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005644 | 19/10/2023 | 115.75 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005645 | 19/10/2023 | 1622.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005646 | 19/10/2023 | 3022.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005647 | 19/10/2023 | 766.81 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005648 | 19/10/2023 | 656.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005649 | 19/10/2023 | 1473.08 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005650 | 19/10/2023 | 292075.60 | 04326123000178 | N & S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 Medicao para construcao de uma escola com 06 seis salas de aula no Distrito de Lagoa de Cozinha neste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N3212023. | 00042023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005651 | 19/10/2023 | 64.44 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 19/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da cozinha comunitaria matricula 70157596 deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 19/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 18102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 18102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912023 | 0005616 | 19/10/2023 | 1000.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para videos e vinhetas. Conforme o contrato 00912023 e processo 01332023.Referente ao mês de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 19/10/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 18102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 19/10/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 18102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 19/10/2023 | 149.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 18102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005624 | 19/10/2023 | 129.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 19/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do Espaco da Juventude matricula 68573880 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 19/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica de Fiscalizacao da ART de execucao referente a servicos de execucao de calcada na rua Jose Esperidiao da Silva Av. Manoel Pedro calcada lateral na Igreja mae calcada na Av. Major Augusto Bezerra calcada na entrada do Pronto Atendimento construcao do murro de Arrimo contencao aterro estrada no sitio Tapuio e execucao de galeria de aguas pluviais nas ruasManoel Pereira de Aquino Vereador Pedro Jose da Costa Sebastiao Paulino de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 19/10/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do ginasio poliesportivo O bacurau matricula 67956173 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001542023 | 0005613 | 19/10/2023 | 2120.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para realizar servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradadaPRAD do antigo lixao do municipio de Dona InêsPB. Conforme o contrato 01432023 e processo 01602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005620 | 19/10/2023 | 10243.44 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a manutencao e ampliacao do predio da central de monitoramento durante agosto de 2023. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0005621 | 19/10/2023 | 10384.23 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a construcao do mirante de obversacao durante agosto de 2023. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005633 | 19/10/2023 | 2068.00 | 33615509000106 | SINCES TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de informatica para atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura deste municipio. Conforme o contrato 003552023 e processo 02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0005641 | 19/10/2023 | 39192.90 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a 1 Medicao dos servicos de execucao de calcada na rua Jose Esperidiao da Silva calcada da Av. Manoel Pedro calcada lateral da Igreja mae Av. Major Augusto Bezerra e calcada da entrada do Pronto Atendimento e execucao de murro de arrimo contencao aterro estrada no sitio Tapuio e execucao de galerias de aguas Pluviais nas seguintes ruas Manoel Pereira de Aquino Rua Vereador Pedro Jose da Costa e Presidente Joao Pessoa e reposicao de pavimentacao nas ruas Jose | 00052023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005610 | 19/10/2023 | 3390.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de informatica para atender as necessidades da Coordenacao de Vigilancia Socioassistêncial pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005611 | 19/10/2023 | 196.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de suprimentos de informatica para atender as necessidades da Coordenacao de Vigilancia Socioassistêncial pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005612 | 19/10/2023 | 135.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para atender as necessidades da Coordenacao de Vigilancia Socioassistêncial pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 19/10/2023 | 825.00 | 34941925000159 | LUCINEIDE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de picoles de sabores variados distribuidos nas atividades do Projeto Dia Feliz realizado no dia 11 de outubro de 2023 atraves da Secretaria de Assistência Social. Estrategia da gestao de possibilitar as criancas beneficiarias do PBF assistidas pelo PCF e pelo SCFV que tem suas familias referenciadas pelo CRAS um momento de vivências ludicas e de convivência comunitaria. Conforme o 06192023 Dispensa n 04372023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0005638 | 19/10/2023 | 2687.00 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 19/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do imovel locado para funcionamento da secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005622 | 19/10/2023 | 300.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005623 | 19/10/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo de PLACA MOW 7209 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005670 | 20/10/2023 | 1176.97 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo de PLACA RLV 6F68 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 20/10/2023 | 483.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte patronal de folha de pessoal da Assistência SocialPSB relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 20/10/2023 | 60.00 | 00051120755468 | MAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao no dia 20 de outubro de 2023 para conduzir a servidora da Secretaria de Assistência social e Habitacao durante a participacao no Encontro Estadual da BAVImunizar e cuidar quem ama vacina. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 20/10/2023 | 95.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao no dia 20 de outubro de 2023 para conduzir a servidora da Secretaria de Assistência social e Habitacao durante a participacao no Encontro Estadual da BAVImunizar e cuidar quem ama vacina. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005694 | 20/10/2023 | 264.55 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 para atendimento dos Servicos da Protecao Social Basica deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005657 | 20/10/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades desta secretaria conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005658 | 20/10/2023 | 1275.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7F80 para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005659 | 20/10/2023 | 5404.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM de placa OXO 2818 para atender a necessidade desta secretaria Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005660 | 20/10/2023 | 2757.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA sem placa para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005661 | 20/10/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao ROCADEIRA para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005662 | 20/10/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo MOTOR PIPA DO TRATOR sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005663 | 20/10/2023 | 458.04 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 1F59 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005664 | 20/10/2023 | 1282.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005665 | 20/10/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005666 | 20/10/2023 | 2472.59 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CAMINHAO WORKER placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005667 | 20/10/2023 | 7105.07 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005668 | 20/10/2023 | 8971.66 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 20/10/2023 | 800.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO-ME | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na recuperacao geral da bomba injetora com desmontagem e montagem da retroescavadeira JONH DEERE pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 20/10/2023 | 5000.00 | 09156209000113 | J ALDY K. R. PATRICIO-ME | Valor que se empenha para pagamento de pecas destinadas a recuperacao geral da bomba injetora da Retroescavadeira JONH DEERE com desmontagem e montagem da mesma pertencente a secretaria de infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005679 | 20/10/2023 | 3487.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CAT sem placas para atender as necessidades da Secretaria deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005680 | 20/10/2023 | 696.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005681 | 20/10/2023 | 2088.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 90C sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005682 | 20/10/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao CORTADOR DE GRAMA para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005683 | 20/10/2023 | 1252.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFF 8267 para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005669 | 20/10/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico. Referente ao mês de OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 19102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 19102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11831 cobranca 20112023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 20/10/2023 | 2259.82 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11831 cobranca 20112023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 20112023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 20112023 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 19102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003582023 | 0005653 | 20/10/2023 | 1320.00 | 00012144366411 | LARISSA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de oficina de instrucao de arte cultura e musica na escola municipal Vereador Milton Pereira de Souza durante 15 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2023. Conforme o contrato 03692023 e processo 05132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0005654 | 20/10/2023 | 1420.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura destinada ao veiculo FIAT TORO PLACA QSL6E96 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 20/10/2023 | 95.00 | 00013041874466 | JOSIAS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao no dia 20 de outubro de 2023 para participar do Encontro Estadual da BAVImunizar e cuidar quem ama vacina. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005671 | 20/10/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005672 | 20/10/2023 | 391.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005673 | 20/10/2023 | 23.50 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005674 | 20/10/2023 | 599.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005675 | 20/10/2023 | 221.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005676 | 20/10/2023 | 154.00 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO CRECHE da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005686 | 20/10/2023 | 185.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005687 | 20/10/2023 | 221.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005688 | 20/10/2023 | 696.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005703 | 23/10/2023 | 47.70 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino destinado a CRECHE. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005704 | 23/10/2023 | 150.95 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino destinado ao PREESCOLA. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005705 | 23/10/2023 | 119.25 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005706 | 23/10/2023 | 31.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de itens gêneros alimenticios para compor a merenda escolar da rede municipal de ensino destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 003082023 e processo 03912023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005707 | 23/10/2023 | 2455.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005708 | 23/10/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a AEE. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005709 | 23/10/2023 | 384.15 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005710 | 23/10/2023 | 738.65 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005711 | 23/10/2023 | 111.50 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 000882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005712 | 23/10/2023 | 529.00 | 21318384000165 | J.t.a. Comercio de Artigos Descartaveis LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 0882023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 23/10/2023 | 350.00 | 00005789421431 | LUCIANO BNERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a Bolsa Transporte escolar para o aluno RANIEL CUNHA BERNARDO de acordo com lei municipal de n°385 de 10 de dezembro de 2002 que cria o Programa de bolsa transporte escolar para alunos da rede Publica de ensino relativo ao mês de setembro2023 conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005718 | 23/10/2023 | 2223.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005719 | 23/10/2023 | 950.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005720 | 23/10/2023 | 304.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005721 | 23/10/2023 | 140.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 23/10/2023 | 19284.37 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008212022 parte Patronalparcela 16240conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 23/10/2023 | 2448.56 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte seguradoparcela 1660conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 23/10/2023 | 672.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de agua de predios publicos deste Municipio relativo ao mês de outubro2023 conforme Fatura N61760 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 23/10/2023 | 17618.55 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0005702 | 23/10/2023 | 3800.00 | 45426080000180 | ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de equipamentos para realizacao de live e gravacoes de video destinados as redes sociais desta edilidade. Conforme o contrato 001292023 e processo 00192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 23/10/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9929920 enviado em 23102023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 23/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 20102023 conforme extrato bancario e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 23/10/2023 | 115.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 20102023 conforme extrato bancario e anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005700 | 23/10/2023 | 4500.00 | 49210928000190 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de engenharia civil para atender as demandas da Secretaria deste municipio. Conforme o contrato 00732023 e processo 00262023. Referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372023 | 0005717 | 23/10/2023 | 2234.85 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de ferramentas equipamentos e epis destinados aos departamentos de urbanismo e obras publicas. Conforme N PROCESSO 06812022 CONTRATO 01942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0005722 | 23/10/2023 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link 350 MBPS de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet dos Servicos da Protecao Social Basica bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os demais servicos programas e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01092023 ate 30092023. Conforme N PROCESSO 02942021 e CONTRATO 011620 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 24/10/2023 | 300.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 24/10/2023 | 300.00 | 00008159313446 | CÍNTIA MICHELE BRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 24/10/2023 | 100.00 | 00013995423469 | JOANA D'ARC GIRÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 24/10/2023 | 300.00 | 00070968703429 | GENILSON FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 24/10/2023 | 200.00 | 00007539254432 | FRANCISCA DE LIMA TRAJANO | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 24/10/2023 | 200.00 | 00005410763459 | CLEIDE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 24/10/2023 | 200.00 | 00013556874466 | MARCOS ANTONIO CANDIDO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 24/10/2023 | 300.00 | 00041232780430 | MARCOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 24/10/2023 | 250.00 | 00007278501482 | RITA DE CASSIA MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005738 | 24/10/2023 | 1000.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e bolo fofos diversos para Sec Munic de Cultura e Turismo destinados aos camarins do I Festival de Inverno que aconteceu do dia 3008 a 01092023 conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005739 | 24/10/2023 | 1500.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e diversos para as secretaria municipal de Infra estrutura destinado ao cafe dos agentes de limpeza conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 24/10/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9932526 enviado em 24102023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 24/10/2023 | 7.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 23102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 24/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 23102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 24/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 23102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 24/10/2023 | 856.80 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001572023 | 0005749 | 24/10/2023 | 1000.00 | 44024485000129 | MARIA CLARA RIBEIRO DA SILVA 12566635498 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de manutencao e reparacao de motocicletas pertencente a frota de veiculos desta edilidade. Conforme o contrato 01452023 e processo 02102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0005723 | 24/10/2023 | 800.00 | 46055002000189 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA 12784550435 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de facilitador de atividades recreativas e lazer conforme contrato 00762023Processo N01262023 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005725 | 24/10/2023 | 209.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHEMARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005726 | 24/10/2023 | 196.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005727 | 24/10/2023 | 3101.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005729 | 24/10/2023 | 3483.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005730 | 24/10/2023 | 888.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 00902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005732 | 24/10/2023 | 8155.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005733 | 24/10/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005735 | 24/10/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005737 | 24/10/2023 | 1000.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e bolo fofos diversos para as secretaria municipal de Educacao e Desporto destinados aos eventos do setembro amarelo conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005759 | 25/10/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005760 | 25/10/2023 | 140.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005761 | 25/10/2023 | 4710.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005762 | 25/10/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005763 | 25/10/2023 | 270.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005764 | 25/10/2023 | 790.00 | 22772312000156 | H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a Merenda Escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000862023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005765 | 25/10/2023 | 196.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005766 | 25/10/2023 | 215.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHEMARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0005767 | 25/10/2023 | 965.63 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo VOLARE de placa OGB 2E50 da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 01992023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 25/10/2023 | 60.00 | 00003094845452 | JOELMA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao para a servidora participar da Conferência Internacional de Educacao Plano Nacional de Educacao 202420234 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/10/2023 | 95.00 | 00003077605457 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao para o servidor participar da Conferência Internacional de Educacao Plano Nacional de Educacao 202420234 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 25/10/2023 | 95.00 | 00093363036434 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao para o servidor participar da Conferência Internacional de Educacao Plano Nacional de Educacao 202420234 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 25/10/2023 | 95.00 | 00007694960400 | CARLA PRISCILA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao para o servidor participar da Conferência Internacional de Educacao Plano Nacional de Educacao 202420234 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 25/10/2023 | 95.00 | 00006209733409 | Elisangela Alves de Moraes Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao para a servidora participar da Conferência Internacional de Educacao Plano Nacional de Educacao 202420234 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 25/10/2023 | 95.00 | 00008540827433 | MONICA RANCHELE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao para a servidora participar da Conferência Internacional de Educacao Plano Nacional de Educacao 202420234 conforme Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0005750 | 25/10/2023 | 1000.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de motocicleta de no minimo 150 cilindradas com motorista e combustivel por conta do contratado. Conforme o contrato 00772023 e processo 01342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 25/10/2023 | 726.20 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 26 parcela processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais RenovaveisIBAMA conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 24102023 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 24102023 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/10/2023 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica para insercoes de 20 segundos sobre o festival Raizes do Brejo deste municipio. Conforme o processo 05702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 25/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 24102023 conforme extrato bancario em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0005751 | 25/10/2023 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de soldagem com a finalidade de prestar servicos na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria deste municipio. Conforme o contrato 00682023 e processo 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0005752 | 25/10/2023 | 1320.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de administracao controle e participacao dos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00692023 e processo 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001732023 | 0005753 | 25/10/2023 | 5000.00 | 00003356942417 | JOSE FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos na locacao de veiculo com carroceria aberta motorista e combustivel por conta do contratado para atender as necessidades da coleta seletiva deste municipio retirada de entulhos das obras municipais e atender demais demandas da Secretaria conforme N PROCESSO 02622023 CONTRATO 01772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 25/10/2023 | 2602.50 | 45497595000170 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA 12208737482 | Valor que se empenha para pagamento referente servico de digitacao e auxilio administrativo de acordo com N PROCESSO 01202023 CONTRATO 00792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/10/2023 | 21934.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionadorelativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/10/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de PAULO PESSOA CAMPOS mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/10/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de DANILO SOARES DE LIMA mês de outubro202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 26/10/2023 | 4160.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência SocialCrianca Feliz relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 26/10/2023 | 7830.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência SocialCrianca Feliz relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 26/10/2023 | 3620.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência Social relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/10/2023 | 26775.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeitorelativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/10/2023 | 7925.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios Eletivoconselho Tutelar relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792023 | 0005775 | 26/10/2023 | 1320.00 | 49324045000100 | 49.324.045 MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de podar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Conforme o contrato 00722023 e processo 01182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0005776 | 26/10/2023 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o processo 00882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001032023 | 0005777 | 26/10/2023 | 1470.00 | 46847706000194 | IVONALDO PAULINO BORGES 06953111402 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de lavagem e lubrificacao dos veiculos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00962023 e processo 001662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001402023 | 0005778 | 26/10/2023 | 1320.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na limpeza e manutencao da garagem municipal maquinas. Conforme N PROCESSO 01402023 CONTRATO 01472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000582023 | 0005779 | 26/10/2023 | 1320.00 | 40790722000101 | JOAO DEODATO DA SILVA 40615219420 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de paisagista das pracas publicas deste municipio conforme o contrato 00312023 e processo 00282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000592023 | 0005783 | 26/10/2023 | 1880.00 | 41104306000175 | JOSE MOUSINHO 06030816810 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparos de instalacoes hidraulicas nos predios publicos pertencentes a esta prefeitura conforme o contrato 00332023 e processo 00302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0005784 | 26/10/2023 | 2500.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura conforme processo 00862023 CONTRATO00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0005785 | 26/10/2023 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura conforme o contrato 00382023 e processo 00962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000622023 | 0005786 | 26/10/2023 | 1320.00 | 41550281000133 | ANTONIO DOS SANTOS VALERIO 01973486458 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de limpeza geral e manutencao do gramado do estadio municipal deste municipio conforme o contrato 00362023 e processo 00342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000602023 | 0005787 | 26/10/2023 | 1320.00 | 41540663000186 | MARTILIANO FÉLIX DE MENEZES 10364314443 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de controlador e capturador de animais soltos nas vias publicas desta cidade conforme o contrato 00352023 e processo 00332023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0005788 | 26/10/2023 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana deste municipio conforme o contrato 00342023 e processo 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0005789 | 26/10/2023 | 1470.00 | 40341552000188 | EDIMILSON NEVES DE OLIVEIRA 09644789865 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de poldacao de arvores e jardinagens que firmam a prefeitura municipal conforme o contrato 00322023 e processo 00292023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria na Infra Estrutura Urbana | Construir/Recuperar Calcamento e Meio Fi o e Urbanizar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0005793 | 26/10/2023 | 51920.56 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento da 1 Medicao para Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Distrito Lagoa de Cozinha nas ruas Joao Luiz de OliveiraRua Sebastiao Ribeiro da Silva Jose Tomaz da Silva Ze Baêta Rua Projetada C e Rua Felinto Sebastiao da Silva localizado no municipio de Dona Inês PBContrato de Repasse N108074770 convênio N923408 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/10/2023 | 90885.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios de folha de pessoal da Infra estrutura relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/10/2023 | 22404.14 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios de folha de pessoal da Infra Estrutura relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/10/2023 | 6900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados de folha de pessoal da Infra estrutura relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/10/2023 | 3200.00 | 00005332157495 | FELIPE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a uma empreitada para servicos prestados como pintor com material proprio na manutencao da sala do Departamento de Urbanismo localizado na Rua Antonio Toscano de Araujo nesta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0005790 | 26/10/2023 | 1700.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico contabil para a elaboracao da prestacao de conta de projetos e convênios. Conforme N PROCESSO 05692023 DISPENSA 04352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/10/2023 | 9.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancarioa na conta do IRRF 19206 cobranca 25102023conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/10/2023 | 28.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancarioa na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 25102023conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/10/2023 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71092 cobranca 20102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/10/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71052 cobranca 25102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/10/2023 | 127.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para despesas com alimentacao do motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA consuzir a coordenadora do Programa Crianca Feliz para RecifePB para tratar de assuntos da administracao Municipal no dia 24 de outubro de 2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/10/2023 | 120476.05 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios de folha de pessoal da Administracao e Financas relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/10/2023 | 52675.62 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado de folha de pessoal da Administracao e Financas relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/10/2023 | 60.00 | 00004194620402 | ROSICLEIDE FRAZÃO DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao para a servidora participar da Conferência Intermunicipal da educacao Plano Nacional de Educacao 20242034 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/10/2023 | 60.00 | 00011609046420 | JARDEL PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao para o servidor participar da Conferência Intermunicipal da educacao Plano Nacional de Educacao 20242034 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0005796 | 26/10/2023 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instalacao e manutencao de cameras para atender demanda da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 000832023 e processo 00912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0005797 | 26/10/2023 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos para atender a demanda da Secretaria Municipal De Educacao e Desporto conforme N PROCESSO 00922023 CONTRATO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/10/2023 | 68291.02 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos dos vencimentos de funcionarios estatutarios Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/10/2023 | 36174.89 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 26/10/2023 | 65841.01 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos dos vencimentos de funcionarios contratados Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 26/10/2023 | 4600.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos dos vencimentos de funcionarios contratados Fundeb 30 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 27/10/2023 | 474734.42 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 27/10/2023 | 4167.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/10/2023 | 21669.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 27/10/2023 | 17510.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 27/10/2023 | 4830.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores Adjunto em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 27/10/2023 | 36119.84 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarioFundeb 70 relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 27/10/2023 | 92582.62 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratadosFundeb 70 relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 27/10/2023 | 89698.40 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratadosFundeb 70 relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 27/10/2023 | 17788.79 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao infantil apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 27/10/2023 | 5900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionado da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/10/2023 | 57573.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Profesores estatutarios da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 27/10/2023 | 22952.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Profesores contratados da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Desenvolvimento da Educacao Infantil | Const/Amp/Recuperacao de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005839 | 27/10/2023 | 47847.29 | 04326123000178 | N & S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados referente a construcao de uma Creche Municipal com capacidade para 100 cem criancas com base no Programa Paraiba Primeira InfanciaConvênio N1432022 entre a Prefeitura Municipal de Dona Inês e o Governo do Estado da ParaibaSecretaria de Educacao e da Ciência e da Tecnologia da Paraiba conforme Laudo de Avaliacao e 6 boletim de Medicao. Conforme N PROCESSO 02852022 CONTRATO03302022. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000722023 | 0005840 | 27/10/2023 | 7540.00 | 46494481000130 | TARCISO SOARES DE LIMA 12357525428 | Valor que se empenha para pagamento referente a pintura nas escolas municipais Vereador Milton Pereira De Sousa fachada da escola Pedro Davino De Araujo fachada da escola e Senado Humberto Lucena fachada da escola. Conforme N PROCESSO 00712023 CONTRATO 01262023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 27/10/2023 | 4667.00 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de agendas personalizadas para os professores em comemoracao a alusao do dia dos professores de toda a rede municipal de ensino deste municipio. Conforme o processo 06092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0005843 | 27/10/2023 | 10090.94 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a manutencao das Escolas da rede municipal de Educacao deste municipio conforme o processo N01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 27/10/2023 | 600.00 | 00010020694407 | AGENOR DE AZEVEDO MAIA NETTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como Bolsista aluno do Curso de engenharia Civil Matricula n202303904461 de acordo com a Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 relativo ao mês de outubro de 2023 conforme Termo de Compromisso em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 27/10/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 26102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 27/10/2023 | 1884.96 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 27/10/2023 | 239.79 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 Lei 7525 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 27/10/2023 | 428.12 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9941744 enviado em 27102023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 27/10/2023 | 270.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 da complementacao do empenho 4702 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 27/10/2023 | 2300.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência social relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 27/10/2023 | 32575.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Assistência Social relativo ao mês de outubro2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001512023 | 0005830 | 27/10/2023 | 1140.00 | 23629262000115 | JULIO CHAGAS PITTHAN 01117070050 | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados nos segmentos do audiovisual e das demais areas de cultura para exercerem as atividades de avaliacao tecnica e de merito cultural de projetos. Conforme N PROCESSO 06012023 CONTRATO 04122023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 001512023 | 0005831 | 27/10/2023 | 700.00 | 43423620000146 | 43.423.620 MARCIO HENRIQUE MELO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados nos segmentos do audiovisual e das demais areas de cultura para exercerem as atividades de avaliacao tecnica e de merito cultural de projetos. Conforme N PROCESSO 06012023 CONTRATO 04132023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/10/2023 | 1000.00 | 47495745000132 | MARIA VALESKA ASFORA | Valor que se empenha para pagamento referente prestacao de servicos para oficina de elaboracao de projetos. Conforme PROCESSO 06042023 DISPENSA 04472023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 27/10/2023 | 450.00 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de brinquedos ludicos carrinhos e bonecas para serem distribuidos no evento em alusao as criancas com autismo onde na oportunidade nosso municipio recepcionara o respectivo evento. Conforme N PROCESSO 06102023 DISPENSA 04242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 30/10/2023 | 2000.00 | 00003000577416 | RICARDO HENRIQUE MACÊDO CÂMARA | Valor que se empenha para pagamento com confeccao de kits personalizados da trilha de longa distancia Caminho Das Ararunas. Conforme N PROCESSO 05732023 DISPENSA 04092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 30/10/2023 | 1500.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de material para a oficina de moda ressignificando a chita. Conforme N PROCESSO 05372023 DISPENSA 04402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0005850 | 30/10/2023 | 3422.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela final dos servicos prestados na confeccao de camisas para a equipe de trabalhadores do SUAS da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO00432023 CONTRATO 02952023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000232023 | 0005854 | 30/10/2023 | 925.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao parcelada de tortas e doces personalizados para as atividades realizadas nos dias 23 e 24 de outubro de 2023 com os grupos de criancas e adolescentes usuarios do SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 00442023 CONTRATO 01362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004362023 | 0005857 | 30/10/2023 | 12880.00 | 40274716000100 | LOOK LASER VARIEDADES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de brinquedos ludicospedagogicos para atividades do projeto Dia Feliz atraves da Secretaria de Assistência Social. Estrategia da gestao de possibilitar as criancas beneficiarias do PBF assistidas pelo PCF e pelo SCFV que tem suas familias referenciadas pelo CRAS um momento de vivências ludicas e de convivência comunitaria. Conforme N PROCESSO 06162023 CONTRATO 04172023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0005864 | 30/10/2023 | 2378.65 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio durante o mês de outubro do corrente ano conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0005865 | 30/10/2023 | 135.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao e fornecimento de 300 unidades de mini salgados variados do tipo festa para o lanche nas oficinas realizadas no dia 27 de outubro do corrente ano com as familias do PAIFCRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 07492022 CONTRATO 00242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 30/10/2023 | 5289.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 30/10/2023 | 129.86 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 27102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 27102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta IRRF 19206 cobranca 27102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 30/10/2023 | 4.95 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 27102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0005861 | 30/10/2023 | 3343.71 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 30/10/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 30102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 30/10/2023 | 1152.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folha de pessoal relativo ao mês de outurbo2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003542023 | 0005868 | 30/10/2023 | 4000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA - ME | Valor que se emepenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de insercoes de 30 segundos de segunda as sextasfeiras conforme N PROCESSO 05092023 CONTRATO 03612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003762023 | 0005867 | 30/10/2023 | 600.00 | 44915286000100 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO 05867195473 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de esgotamento de fossa septicas do Mercado Publico Municipal durante o mês de outubro2023. Conforme N PROCESSO 05442023 CONTRATO 03832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002022023 | 0005869 | 30/10/2023 | 1300.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos na locacao de veiculo do tipo passageiro motorista e combustivel por conta do contratado para ficar a disposicao e atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme N PROCESSO 02992023 CONTRATO 01822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005847 | 30/10/2023 | 177.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHEMARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005848 | 30/10/2023 | 85.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005851 | 30/10/2023 | 745.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005852 | 30/10/2023 | 454.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005853 | 30/10/2023 | 64.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003762023 | 0005866 | 30/10/2023 | 600.00 | 44915286000100 | LEONARDO FREIRE DO NASCIMENTO 05867195473 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de esgotamento de fossa septicas do Mercado Publico Municipal durante o mês de outubro2023. Conforme N PROCESSO 05442023 CONTRATO 03832023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 31/10/2023 | 20799.64 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte Patronal de folha de pessoal Educacao Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 31/10/2023 | 27479.79 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal do INSS de folha de pessoal Fundeb 70 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 31/10/2023 | 966.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal da educacaoFundeb 30 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 31/10/2023 | 5848.99 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL 70 competência referente o mês de outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 31/10/2023 | 66224.82 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte Patronal de folha de pessoal Secretaria Municipal de EducacaoProfessores relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 31/10/2023 | 583.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte Patronal de folha de pessoal Educacao ComissaoFundeb 70 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 31/10/2023 | 9473.24 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO competência outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 31/10/2023 | 5056.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal ESTATUTARIO 70 competência outubro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 31/10/2023 | 2409.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Educacao Infantil apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 31/10/2023 | 8060.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL PROFESSORES FUNDEB 70 competência outubro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005901 | 31/10/2023 | 6914.72 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005902 | 31/10/2023 | 3650.00 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 31/10/2023 | 1280.00 | 51654619000150 | ADELINO FERREIRA DE LIMA NETO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de oficineiros para ministrar as oficinas de capoeira e maculelê na Escola Municipal Educador Paulo Freire da comunidade quilombola. Conforme N PROCESSO 05402023 DISPENSA 03662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 31/10/2023 | 1100.00 | 00002843583470 | SERGIO DA SILVA TEOFILO | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico prestados como artesao na oficina em madeira e argila para os alunos da rede municipal de ensino do municipio de Dona InêsPB durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 31/10/2023 | 16523.53 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Educacao infantil apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 31/10/2023 | 55330.47 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores Estatutarios da Educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 31/10/2023 | 6900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo Comissionados da Educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 31/10/2023 | 22533.26 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores contratados da Educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de junho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 31/10/2023 | 59917.43 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos deprofessores da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 31/10/2023 | 24074.56 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratados da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 31/10/2023 | 2423.92 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Educacao Infantil fundeb 70 apoio educacao competência julho2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 31/10/2023 | 23232.36 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratados da educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 31/10/2023 | 17617.69 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Educacao Infantil Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 31/10/2023 | 57573.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professores estatutarios da Educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 31/10/2023 | 6900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo Comissionado da Educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005935 | 31/10/2023 | 2900.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005936 | 31/10/2023 | 276.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHEMARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005937 | 31/10/2023 | 63.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005938 | 31/10/2023 | 998.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005939 | 31/10/2023 | 1223.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005940 | 31/10/2023 | 140.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005941 | 31/10/2023 | 304.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005887 | 31/10/2023 | 2004.51 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Melhoria da Qualidade do Meio Ambiente | Manutencao da ativ de Protecao ao Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001102023 | 0005903 | 31/10/2023 | 1320.00 | 45275081000170 | LENILSON LIMA DE ARAUJO 06236016488 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na manutencao e conservacao da area reflorestada Memorial Lagedo Do Jerimum do antigo lixao localizada na zona urbana deste municipio. Conforme N PROCESSO 01172023 CONTRATO 00932023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005930 | 31/10/2023 | 2100.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diversas mudas de plantas e equipamentos destinado as ao paisagismo e manutencao das pracas e canteiros do municipio. Conforme o contrato 002462023 e processo 01812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003602023 | 0005931 | 31/10/2023 | 2250.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura conforme N PROCESSO 05272023 CONTRATO 03672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402023 | 0005933 | 31/10/2023 | 1600.00 | 19888105000157 | FLORAT COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E FLORES EIRELI ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de diversas mudas de plantas e equipamentos destinado as ao paisagismo e manutencao das pracas e canteiros do municipio. Conforme o contrato 002462023 e processo 01812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005942 | 31/10/2023 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELE-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para elaboracao de projetos tecnicos de engenharia e tambem encaminhamento acompanhamento saneamento de eventuais pendências inerentes aos projetos e aprovacao dos mesmos junto aos orgaos responsaveis da paraiba SUDEMA AESA DNITPB DER CAIXA CAGEPA E DEMAIS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS neste municipio.Conforme o contrato 00202023 e processo 07782022. Referente a outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico contabil para a elaboracao da prestacao de conta de projetos e convênios. Conforme N PROCESSO 05692023 DISPENSA 04352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 31/10/2023 | 1700.00 | 00088570452420 | ELIZABETE DE MATOS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico contabil para a elaboracao da prestacao de conta de projetos e convênios. Conforme N PROCESSO 05692023 DISPENSA 04352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 31/10/2023 | 22907.17 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal FPM relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0005882 | 31/10/2023 | 504.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao demini salgadinhos de festa para reunioes promovidos pela a secretaria de Administracao e Financas conforme o contrato 00742023 e processo 01132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 31/10/2023 | 467.88 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PRESTADORES DE SERVICOS relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 31/10/2023 | 28905.11 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folhas de pessoal das secretarias de Administracao e Financas e Infra estrutura relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 005742022 | 0005906 | 31/10/2023 | 2300.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de assessoramento no ambito de elaboracao de projetos tecnicos e habitacionais operacionalizando a plataforma brasil sismob e fns – fundo nacional de saude do ministerio da saude e simec do ministerio da educacao conforme o contrato 00282023 e processo 07622022. Referente a outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0005907 | 31/10/2023 | 90.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 31/10/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 30102023 conforme extrato bancariio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 30102023 conforme extrato bancariio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancariua na conta do FPM 2140 cobranca 30102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0005932 | 31/10/2023 | 6446.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000172023 | 0005934 | 31/10/2023 | 2500.00 | 09414679000130 | ALEX ANTONIO CARNEIRO DE CARVALHO EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresas radiofonica regionais para transmissao do programa institucional e publicidade institucional. Conforme o contrato 001272023 e processo 00162023 referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 31/10/2023 | 500.00 | 00016666286464 | LUDIMILLA CASSIA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao mês de outubro2023 conforme Termo de compromisso de estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003942022 | 0005944 | 31/10/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridicaconforme o contrato 00082023 Relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 31/10/2023 | 567.85 | 02558157002610 | VIVO-TELEFÔNICA DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Plano de telefonia Movel de Smartfone utilizados pela Administracao Municipal conta N0445803135 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 31/10/2023 | 39.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTU 71009 cobrancla 31102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNa 11381 cobranca 31102023 conforme extrato anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/10/2023 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N080088736.2019.8.15.0601 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N000094230.2013.8158.0601 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/10/2023 | 300.00 | 00005347169460 | MARIA DA LUZ CAMELO DE MELO | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00011737755440 | DAVI GARCIA DE MORAES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro de 2023 conforme parecer social Laudo e relatorio medico em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004264841429 | MARIA JOSE DE MELO | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004192467461 | CICERA BENTO DASILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004657968424 | MARIA LUCIENE AGOSTINHO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 31/10/2023 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N000094230.2013.8158.0601 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 31/10/2023 | 300.00 | 00004224524406 | MARIA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 31/10/2023 | 483.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte Patronal de folha de pessoal da Assistência socialPSB relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 31/10/2023 | 2517.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Assistência Social Crianca Feliz relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005905 | 31/10/2023 | 809.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de paes e diversos destinados ao lanche nas atividades desenvolvidas com os grupos usuarios do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio durante os meses de julho agosto e setembro do corrente ano. Conforme o contrato 000262023 e processo 06982022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005886 | 31/10/2023 | 3000.75 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste municipio no exercicio de 2023. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000802023 | 0005913 | 31/10/2023 | 1302.00 | 43113771000106 | CLEBER FOTOS E RESTAURAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente servico de restauracao de arquivos fotograficos antigos para a preservacao de fotografias que fazem parte do acervo que esta no museu municipal. Conforme N PROCESSO 01192023 CONTRATO 00752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001072023 | 0005914 | 31/10/2023 | 1700.00 | 49420345000193 | 49.420.345 LINDEBERG DOS SANTOS QUIRINO | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de roco de mato abertura e manutencao de trilhas ecologicas. Conforme N PROCESSO 01282023 CONTRATO 01162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000892023 | 0005915 | 31/10/2023 | 1302.00 | 42547689000119 | ANDRÉ FELIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de instrutor musical para a banda marcial 17 de novembro deste municipio. Conforme o contrato 01022023 e processo 01232023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001192023 | 0005916 | 31/10/2023 | 1300.00 | 46905939000104 | 46.905.939 RENAN MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional da area de editoracao de foto e video. Conforme o contrato 01392023 e processo 01742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212023 | 0005917 | 31/10/2023 | 1000.00 | 30191841000194 | ALISANDRA PATRICIA DA SILVA 08755453783 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de elaboracao de refeicoes 50 jantares com material e mao de obra por conta do contratado para visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que se apresentaram neste municipio com o objetivo de divulgalo nos meios de comunicacoes turisticos na Paraiba e no Rio Grande do Norte. Conforme o contrato 001372023 e processo 00462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004062023 | 0005918 | 31/10/2023 | 2300.00 | 00013287460463 | ANA MARIA RODRIGUES GONDIM | Valor que se empenha para pagamento de servico de assessoria para eventos culturais e artisticos no municipio de Dona Ines. Conforme N PROCESSO 05082023 CONTRATO 04012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 31/10/2023 | 5366.52 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Assisência SocialFMAS relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 31/10/2023 | 4394.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp PARTE PATRONAL de folha de pessoal da Assistência Social relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 31/10/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 30102023 conforme extrato bancariio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 07/11/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenmha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 01112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 07/11/2023 | 3051.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de servico em agenciamento de viagens para aquisicao de passagens aereas e hospedagem para Nathalia Jorge Novais CPF n 486.119.22859 Coordenadora Municipal da Politica da Mulher de Dona InêsPB para participar do II Forum Nacional de Organismos de Politicas para as Mulheres que acontecera nos dias 27 e 28 de novembro do corrente ano em BrasiliaDF organizado pelo Ministerio das Mulheres conforme Nota Fiscal de servicos N2028 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 06112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 07/11/2023 | 92.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento da conta de Energia Eletrica do imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000492023 | 0005962 | 07/11/2023 | 6500.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de hospedagens com cafe da manha no mês de outubro durante os eventos que serao realizados as visitas tecnicas de agências de viagens jornalistas e artistas que iriao ter apresentacoes neste municipio. Conforme N PROCESSO 04262023 CONTRATO 03592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003872023 | 0005971 | 07/11/2023 | 13058.90 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material para ornamentacao do Festival De Inverno e Raizes Do Brejo do municipio de Dona InesPB conforme N PROCESSO 05542023 CONTRATO 03822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0005975 | 07/11/2023 | 38.00 | 44666371000182 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de materiais de informatica para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 02422023 CONTRATO 03472023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 07/11/2023 | 5.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenmha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 01112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001912023 | 0005950 | 07/11/2023 | 1000.00 | 00013916711474 | ANDRÉ JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de organizacao de documentos que se encontram no arquivo dessa instituicao. Conforme o contrato 01572023 e processo 02742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000642023 | 0005951 | 07/11/2023 | 1172.00 | 00005903018459 | WALESKA ACIOLI CARTAXO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de cartorio para os reconhecimentos de firmas e autenticacao de documentos. Conforme o contrato 00642023 e processo 00682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0005953 | 07/11/2023 | 2000.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instrucao treinamento orientacao e consultoria tecnica para organizacao da Controladoria Geral do municipio de acordo com o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 06112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/11/2023 | 80.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 06112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 07/11/2023 | 8.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 06112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 07/11/2023 | 11.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta IPTUdiversos 71009 cobranca DOCTEC INTERNET 06112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 06112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 06112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 06112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005973 | 07/11/2023 | 4898.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005974 | 07/11/2023 | 9003.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005967 | 07/11/2023 | 9.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0005969 | 07/11/2023 | 165.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005976 | 07/11/2023 | 6701.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022.Destinado ao cafe aos agentes de limpeza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005954 | 07/11/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005955 | 07/11/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005956 | 07/11/2023 | 1567.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005957 | 07/11/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005958 | 07/11/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005959 | 07/11/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0005972 | 07/11/2023 | 202600.77 | 04326123000178 | N & S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a 2 Medicao para construcao de uma escola com 06 seis salas de aula no Distrito de Lagoa de Cozinha neste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N3212023. | 00042023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005977 | 07/11/2023 | 201.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005978 | 07/11/2023 | 434.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005980 | 07/11/2023 | 606.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005981 | 07/11/2023 | 225.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0005982 | 07/11/2023 | 246.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003132023 | 0005984 | 08/11/2023 | 17300.00 | 51045980000180 | ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para pagamento com aquisicao de tela de alambrado e rede de protecao para manutencao da area de recreacao da Escola Municipal Professora Luquinha localizada neste municipio. Conforme N PROCESSO 03812023 CONTRATO 03382023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006008 | 08/11/2023 | 9.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao EJA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006009 | 08/11/2023 | 236.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006010 | 08/11/2023 | 263.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006011 | 08/11/2023 | 138.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006012 | 08/11/2023 | 138.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006013 | 08/11/2023 | 282.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006014 | 08/11/2023 | 282.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006022 | 08/11/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006024 | 08/11/2023 | 310.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006025 | 08/11/2023 | 23.50 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 08/11/2023 | 845.00 | 00013041025485 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preparo de almoco para operadores de maquinas desta prefeitura na revitalizacao do trecho da estrada que liga o Assentamento Tanques a BR 103 durante o mês de outubro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0006015 | 08/11/2023 | 6705.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02182023. Destinado a manutencao da MOTONIVELADORA CAT 120K. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 08/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Projeto de execucao padrao de medicao individual na baixa tensao 380220v na rua Manoel Pedro desta cidade de Dona InêsPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0006026 | 08/11/2023 | 2448.09 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02182023. Destinado a manutencao da RETROESCAVADEIRA 416E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006027 | 08/11/2023 | 393.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 08/11/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 02102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 08/11/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca07112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 08/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 07112023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 07112023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 08/11/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 07112023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 08/11/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9963175 enviado em 08112023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 08/11/2023 | 162.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545 bairro JaguaribePB de acordo com contrato 01132021 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 08/11/2023 | 600.00 | 00011726233413 | JULHIO ARTHUR ARAÚJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pleos servicos prestado como Bolsista Estagiario Inscrito como participante na atividade de Extensao Dinaminca Social e Espacial do Trabalho Formal no Municipio de Dona InêsPB que se encontra no ensino Superior de acordo com Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 prestando servicos na Secretaria de Administracao e Financas conforme termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 08/11/2023 | 600.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA aluno do curso na atividade de extensao CAPACITACAO PARA TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO NO MUNICIPIO DE DONA INESPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008 conforme Termo de compromisso de estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 08/11/2023 | 600.00 | 00070619957425 | LUANA YASMIM PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como bolsista ESTAGIARIA Matricula N20201000744 cursando o 9 periodo no curso Superior de Bacharelado em Nutricao de acordo com a Lei Municipal N 8812021 de 06 de outubro de 2021 e Termo de Compromisso de Estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 08/11/2023 | 500.00 | 00071855522497 | ARTHUR LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiario que se encontra na 2 serie do ensino Medio de acordo com Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021conforme Termo de Compromisso de Estagiario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 08/11/2023 | 500.00 | 00011801369429 | JOYCE GREGÓRIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiario que se encontra na 2 serie do ensino Medio de acordo com Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021conforme Termo de Compromisso de Estagiario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0005993 | 08/11/2023 | 1500.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria nos cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais do municipio. Conforme o contrato 00142023 e processo 07132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0005994 | 08/11/2023 | 1800.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE CAPOEIRA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000582023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0005995 | 08/11/2023 | 1400.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE RECREACAO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000592023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0005996 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ARTES MANUAIS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000602023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0005997 | 08/11/2023 | 1500.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000612023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0005998 | 08/11/2023 | 1500.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000622023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072023 | 0006001 | 08/11/2023 | 3000.00 | 45193688000101 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA 03244464467 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao de veiculo VWNOVO VOYAGE TL MBV de Placa QNR 4069MG do tipo passeio com motorista para realizar visitas domiciliares na zona urbana e rural com as equipes dos servicos e programas socioassistenciais como tambem atender eventuais necessidades das equipes fora do municipio conforme PROCESSO 07472022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0006002 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00002751360432 | SIDNEY MARQUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de coleta organizacao e analise de informacoes para producao de diagnostico socioassistencial elaboracao de boletins e demais registros que subsidiem as equipes de referência para o planejamento e execucao das atividades da Politica de Assistência Social do municipio conforme o contrato 00152023 e processo 07482022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0006003 | 08/11/2023 | 2200.00 | 43753576000132 | JOSE BENTO DA SILVA 72594489468 | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 vinte diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro na realizacao de manutencao nos predios da Protecao Social Basica deste municipio. Conforme N PROCESSO 00772023 CONTRATO 01282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0006004 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 20 vinte diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de manutencao nos predios da Protecao Social Basica deste municipio. Conforme o contrato 01892023 e processo 02352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0006005 | 08/11/2023 | 840.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 14 quatorze diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de manutencao nos predios da Protecao Social Basica deste municipio. Conforme o contrato 01902023 e processo 02352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003552023 | 0006006 | 08/11/2023 | 1500.00 | 46971833000109 | EDVANILSON BATISTA DA SILVA 08221567418 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados na locacao do veiculo FIATDOBLO ESSENCE 1.8 de Placa OWC 3F57 com motorista para realizacao de visitas domiciliares com a equipe tecnica do CRASPAIF na zona urbana e rural em razao da territorializacao das politicas sociais como tambem em eventuais necessidades das equipes fora do municipio. Conforme N PROCESSO 05202023CONTRATO 03682023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 08/11/2023 | 574.00 | 35570969002045 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICO RIO DO PEIXE | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de eletrodomesticos destinados a suprir as necessidades do SCFV visando a substituicao dos equipamentos existentes pelo estado de desgaste que se encontram e para cumprir as condicoes fundamentais de trabalho para manutencao das atividades desenvolvidas com o publico usuario. Conforme Processo n 05852023 – FMAS Dispensa n 04382023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0005990 | 08/11/2023 | 1140.00 | 00008816879440 | HELENO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para agamento referente a 19 dezenove diarias pelos servicos prestados como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03882022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0005991 | 08/11/2023 | 2090.00 | 00009885071458 | IGOR FELIPE SILVA VENCAO | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 dezenove diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria. Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452022 | 0005992 | 08/11/2023 | 2090.00 | 41732576000120 | JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 03242710428 | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 dezenove diarias pelos servicos prestados como Pedreiro na realizacao de mao de obra na construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves desta Secretaria.Conforme N PROCESSO 05592022 CONTRATO 03902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANT. ATIV. PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROF. A POPULACAO VULNERAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0005999 | 08/11/2023 | 2730.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor em corte e costura industrial nos cursos de qualificacao profissional integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio conforme o contrato 01012023 e processo 07412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006000 | 08/11/2023 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel com fim nao residencial para funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Tratase de um imovel de facil acesso situado na Av. Manoel Pedro 286 Centro. O predio constituise de sete comodos com reparticoes mais adequadas e estrutura fisica com dimensoes capazes de atender aos reclamos e interesse da Administracao. Conforme N PROCESSO 07452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002802023 | 0006029 | 09/11/2023 | 440.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de 1 higienizacao interna completa mais 1 lavagem especial realizadas no dia 30 de setembro de 2023 e 1 lavagem especial realizada no dia 06 de outubro de 2023 no veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 03782023 CONTRATO 02912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006078 | 09/11/2023 | 993.04 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 para atendimento dos Servicos da Protecao Social Basica deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006037 | 09/11/2023 | 297.98 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006041 | 09/11/2023 | 1261.20 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo FIAT CROSS de PLACA RLV6F68 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006053 | 09/11/2023 | 7497.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas conforme o contrato 000222023 e processo 07042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001502023 | 0006065 | 09/11/2023 | 450.00 | 05978946000140 | PBTEC-COM. E SERVICOS EM COPIADORAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada na manutencao corretiva e preventiva com substituicao de pecas em maquinas impressora e copiadora no exercicio 2023. Conforme o contrato 01402023 e processo 01882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006072 | 09/11/2023 | 1004.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para suprir a necessidade da Secretaria de administracao e Financas. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 08112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006031 | 09/11/2023 | 1297.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS U80 sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006032 | 09/11/2023 | 194.40 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao CORTADOR DE GRAMA para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006033 | 09/11/2023 | 2184.71 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 90C sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006034 | 09/11/2023 | 1543.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006035 | 09/11/2023 | 5259.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CAT para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006036 | 09/11/2023 | 11880.22 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006038 | 09/11/2023 | 8613.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006039 | 09/11/2023 | 2668.52 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CAMINHAO WORKER placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006040 | 09/11/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006042 | 09/11/2023 | 1747.10 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006043 | 09/11/2023 | 502.48 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 1F59 para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006044 | 09/11/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006045 | 09/11/2023 | 194.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao ROCADEIRA para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006046 | 09/11/2023 | 261.50 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL NEW HOLLAND sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006047 | 09/11/2023 | 3377.27 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA sem placa para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006048 | 09/11/2023 | 4261.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM de placa OXO 2818 para atender a necessidade desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006049 | 09/11/2023 | 1118.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Fiat Mobi de PLACA SKS7F80 pertencente a administracao Municipal conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006050 | 09/11/2023 | 129.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo da moto GG 160 pertencente a administracao Municipal conforme o contrato 000122023 e processo 06902022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006051 | 09/11/2023 | 1560.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Aquisicao de Imoveis p Educacao | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 09/11/2023 | 120000.00 | 00067590535400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de desapropriacao Judicial ou Administrativa nos termos do decreto Lei N 3.3651941 de uma Gleba de Terras de 100 metros de frente por 100 metros de fundos com area de de 10.000m² pertencente ao senhor Antonio Pedro da Silva localizado no Loteamento Tapuio com Registro no Cartorio de Imoveis de BananeirasPB no Livro de N 2C fls 39 matricula N540 para construcao de escola Estadual neste Municipio de Dona InêsPB conforme Decreto N3372023 Memorial Discritivo e Termo de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006052 | 09/11/2023 | 891.61 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFL 4B61 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006054 | 09/11/2023 | 1166.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8F90 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006055 | 09/11/2023 | 3364.81 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006056 | 09/11/2023 | 5992.23 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006057 | 09/11/2023 | 2590.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Aquisicao de Imoveis p Educacao | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 09/11/2023 | 120000.00 | 00067590535400 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de desapropriacao Judicial ou Administrativa nos termos do decreto Lei N 3.3651941 de uma Gleba de Terras de 100 metros de frente por 100 metros de fundos com area de de 10.000m² pertencente ao senhor Antonio Pedro da Silva localizado no Loteamento Tapuio com Registro no Cartorio de Imoveis de BananeirasPB no Livro de N 2C fls 39 matricula N540 para construcao de escola em Parceria com o Governo do Estado conforme Decreto N3372023 Memorial Discritivo e Termo de aco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006059 | 09/11/2023 | 1003.79 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006060 | 09/11/2023 | 5181.69 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006061 | 09/11/2023 | 1831.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006062 | 09/11/2023 | 1056.95 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGB 2E50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006063 | 09/11/2023 | 3563.82 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006064 | 09/11/2023 | 2734.58 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006066 | 09/11/2023 | 1329.63 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006067 | 09/11/2023 | 128.53 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006068 | 09/11/2023 | 140.35 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006069 | 09/11/2023 | 146.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006070 | 09/11/2023 | 1061.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006071 | 09/11/2023 | 2008.74 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006073 | 09/11/2023 | 969.32 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006074 | 09/11/2023 | 1199.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006075 | 09/11/2023 | 1329.14 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006076 | 09/11/2023 | 146.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006077 | 09/11/2023 | 94.72 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006085 | 10/11/2023 | 225.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006087 | 10/11/2023 | 38.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006088 | 10/11/2023 | 148.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006089 | 10/11/2023 | 248.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006090 | 10/11/2023 | 242.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006091 | 10/11/2023 | 14.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a AEE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006092 | 10/11/2023 | 14.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0006104 | 10/11/2023 | 672.00 | 46564828000173 | 46.564.828 GILVANILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao reparo e balanceamento em geral de pneus dos veiculos PLACA OFG EH07 PLACA MOQ 7653 pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme N PROCESSO 01612023 CONTRATO 02972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006097 | 10/11/2023 | 13413.50 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura deste municipio. Conforme o contrato 02062023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001542023 | 0006102 | 10/11/2023 | 2120.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para realizar servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradadaPRAD do antigo lixao do municipio de Dona InêsPB. Conforme o contrato 01432023 e processo 01602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0006103 | 10/11/2023 | 672.00 | 46564828000173 | 46.564.828 GILVANILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao reparo e balanceamento em geral de pneus dos veiculos PLACA OFG EH07 PLACA MOQ 7653 e maquinas pertencente a Secretaria. Conforme N PROCESSO 01612023 CONTRATO 02972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0006105 | 10/11/2023 | 672.00 | 46564828000173 | 46.564.828 GILVANILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao reparo e balanceamento em geral de pneus dos veiculos e maquinas pertencente a Secretaria. Conforme N PROCESSO 01612023 CONTRATO 02972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442023 | 0006107 | 10/11/2023 | 5224.00 | 46564828000173 | 46.564.828 GILVANILSON LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de vulcanizacao reparo e balanceamento em geral de pneus dos veiculos e maquinas pertencente a Secretaria. Conforme N PROCESSO 01612023 CONTRATO 02972023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 10/11/2023 | 10344.28 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 10/11/2023 | 1930.91 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta 2140 referente ao parcelamento do INSS RBFPREVPARC60 de responsabilidade desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/11/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 10/11/2023 | 1275.68 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico em 11102023na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 10/11/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 09112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 09112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 10/11/2023 | 60.00 | 00006463813427 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do Guarda Municipal para Participar do 2 encontro Paraibanao das Guardas Municipais realizado no Shopiping SEBRAE no dia 10 de Novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 10/11/2023 | 60.00 | 00009186024400 | MICHAEL JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do Guarda Municipal para Participar do 2 encontro Paraibano das Guardas Municipais realizado no Shopiping SEBRAE no dia 10 de Novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 10/11/2023 | 95.00 | 00004903589420 | JOSÉ ANTÔNIO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do Guarda Municipal para Participar do 2 encontro Paraibanao das Guardas Municipais realizado no Shopiping SEBRAE no dia 10 de Novembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 10/11/2023 | 60.00 | 00034182357434 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao da servidora MARIA DO SOCORRO DE SOUSA para prestar contas no DIDepartamento de Indentificacao na cidade de Joao PessPB no dia 07 de Novembro2023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 10/11/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 09112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Amparo Assistencial a Crianca e ao Adolescente | Manut Ativ do Programa Nascendo com Cuidados | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202023 | 0006080 | 10/11/2023 | 2880.50 | 34846421000150 | BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de kits de enxoval de bebê para gestantes em situacao de vulnerabilidade social que sao atendidas ou acompanhadas pelo CRAS participantes do Projeto Nascendo com Cuidados da Assistência Social e do Projeto Gestacao Consciente da Secretaria de Saude deste municipio. Conforme N PROCESSO 07672022 CONTRATO 01962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Comida na Mesa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192023 | 0006081 | 10/11/2023 | 72970.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de 1.000 kits de cestas basicas de gêneros alimenticios para familias em situacao de vulnerabilidade social e inseguranca alimentar acompanhadas pelo CRAS beneficiarias do Programa Comida na Mesa em decorrência da situacao de emergência afetada por estiagem no municipio para que essas familias tenham acesso a alimentacao basica de qualidade conforme o contrato 01342023 e processo 00402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 10/11/2023 | 161.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 09112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Fundo Municipal da Mulher | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 10/11/2023 | 360.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a taxa de cancelamento de passagem de 01 aereo Joao PessoaPB a BrasiliaDF de Nathalia Jorge Novais CPF n 486.119.22859 Coordenadora Municipal da Politica da Mulher de Dona InêsPB decorrente do adiamento do II Forum Nacional de Organismos de Politicas para as Mulheres organizado pelo Ministerio das Mulheres em BrasiliaDF conforme Nota Fiscal de servicos N2029 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/11/2023 | 57.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 10112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/11/2023 | 1145.00 | 36627122000150 | 36.627.122 LUCAS NEIVA PEREGRINO | Valor que se empenha para pagamento referente a consultoria para utilizacao dos recursos da Lei Paulo Gustavo. Conforme N PROCESSO 06062023 DISPENSA 04482023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Chamada Pública | 000052023 | 0006158 | 13/11/2023 | 1400.00 | 23397636000114 | JOSE GUELMIRO BORGES DA SILVA 78958490420 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em show musical de artistas locais para apresentacoes culturais nas feirinhas agroecologicas deste municipio. Conforme N PROCESSO 04562023 CONTRATO 03892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000052023 | 0006159 | 13/11/2023 | 2100.00 | 00017530882406 | ROBSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados em show musical de artistas locais para apresentacoes culturais nas feirinhas agroecologicas deste municipio. Conforme N PROCESSO 04562023 CONTRATO 03942023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/11/2023 | 600.00 | 00005371366490 | MARIA DAS DORES RODRIGUES MIGUEL | Valor que se empenha para pagamentoa concessao de auxilio financeiro em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Progrma Mais Cidadania constituise de auxilio financeiro de beneficios eventuais de provisoes suplementares e provisorias que integram organicamente as garantias do sistema unico de Assistência SocialSUAS e sao prestadas ais cidadaos e as familias em virtude de nascimento morte situacoes de Vulnerabilidade temporaria e de calamidade publica. em virtude de Situacao de Vulnerabidade social conf | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/11/2023 | 12202.79 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento parte patronal de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N010882022 parcela 1115 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devido e nao repassados ao Regime de Previdencia socialRPPS dos servidores publicos conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001872023 | 0006123 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00071230881409 | WALISON ELIAS MIRO DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de limpeza para os banheiros publicos localizados no distrito de cozinha deste municipio. Conforme o contrato 01582023 e processo 02752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000912023 | 0006125 | 13/11/2023 | 1000.00 | 37240604000115 | VALTER BATISTA 05211367413 | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de locucao para videos e vinhetas. Conforme o contrato 00912023 e processo 01332023. Referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000902023 | 0006127 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00012474725822 | JOSÉ CARLOS MATIAS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de motocicleta com motorista e combustivel por conta do contratado para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme o contrato 00772023 e processo 01342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 13/11/2023 | 600.00 | 00003358965457 | SINVAL LUIZ DA ROCHA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de encanador para manutencao do sistema de encanamento dos predios pertencente a esta edilidade se faz necessarios pois o sistema de alguns predios ja se degastaram pelo o tempoocasionando assim problema na rede de encanamento. Conforme o processo 02762023 DISPENSA 01792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 13/11/2023 | 500.00 | 50238231000106 | ANA PAULA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de portal de noticia da regiao para a divulgacao de noticias sobre acoes desta edilidade atraves das redes sociais e site eletronico. Conforme N PROCESSO 03142023 DISPENSA 02212023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 13/11/2023 | 69.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 10112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 13/11/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do do SNA 11381 cobranca 10112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 10112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003562023 | 0006155 | 13/11/2023 | 1430.00 | 49549689000105 | MARIO SERGIO ALVES MOREIRA GG GRAFICA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de personalizacao de materiais de escritorio. Conforme o contrato 03662023 e processo 04542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0006112 | 13/11/2023 | 1260.00 | 00009250024452 | FRANCISCO DE ASSIS MODESTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento de 21 vinte e um diarias para prestar servicos de servente de pedreiro na construcao do Mirante De Observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme N PROCESSO 03242023 CONTRATO 02682023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432023 | 0006113 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00012216724440 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 22 vinte e duasdiarias para prestar servicos de servente de pedreiro na construcao do Mirante De Observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme N PROCESSO 03242023 CONTRATO 02692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Turismo | Empreendimentos Turisticos | CONST/REF/RECUP DE MIRANTE DA SERRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002992023 | 0006114 | 13/11/2023 | 2420.00 | 00010663295408 | EXPEDITO EMIDIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 vinte e duas diarias para prestar servicos de pedreiro na construcao do mirante de observacao localizado no bairro Sao Pedro zona urbana desta cidade. Conforme o contrato 02902023 e processo 04032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000452023 | 0006115 | 13/11/2023 | 2640.00 | 00009478794477 | ALISSON LOPES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 vinte e quarto diarias no servico de pedreiro para realizar servicos de acordo com as demandas da secretaria. Conforme o N PROCESSO 03622023 CONTRATO 03282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0006117 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00008992849494 | JANILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 22 vinte e duas diarias no servico de servente de pedreiro para realizar servicos de ampliacao e pequenos reparos na Central Integrada de Seguranca Publica. Conforme o N PROCESSO 03622023 CONTRATO 03282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000462023 | 0006118 | 13/11/2023 | 1440.00 | 00025782909897 | VALDECI FELIX DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a 24 vinte e quatro diarias no servico de servente de pedreiro para realizar servicos de ampliacao e pequenos reparos na Central Integrada de Seguranca Publica. Conforme o N PROCESSO 03622023 CONTRATO 03282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003882023 | 0006119 | 13/11/2023 | 3300.00 | 00039602087404 | Damião Luiz Soares | Valor que se empenha para pagamento referente a 30 trinta diarias de calceteiro para realizar servicos mediante a necessidade da Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Meio Ambiente. Conforme o contrato 03852023 e processo 05562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006121 | 13/11/2023 | 9280.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de 29 vinte e nove carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês para abastecer o matadouro publico municipal dique da garagem municipal mercado publico caixa do cemiterio publico Santo Antonio irrigacao de diversas pracas canteiros e logradouros publicos da cidade vigente. Conforme o contrato 000662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0006134 | 13/11/2023 | 1819.50 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. Destinado a manutencao a retroescavadeira John Deere 310 L conforme NF n4800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0006138 | 13/11/2023 | 3328.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. Destinado a manutencao do CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA 26.280 CRM 6X4 conforme NF n4803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0006139 | 13/11/2023 | 1819.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. Destinado a manutencao a retroescavadeira John Deere 310 L conforme NF n4800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006143 | 13/11/2023 | 3328.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. Destinado a manutencao do CAMINHAO BASCULANTE CACAMBA 26.280 CRM 6X4 conforme NF n4803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006144 | 13/11/2023 | 1819.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. Destinado a manutencao a retroescavadeira John Deere 310 L conforme NF n4800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006147 | 13/11/2023 | 2147.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. Destinado a manutencao a MOTONIVELADORA CAT 120K conforme NF n4805. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006148 | 13/11/2023 | 1995.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. Destinado a manutencao do TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 conforme NF n4802. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006150 | 13/11/2023 | 3421.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. Destinado a manutencao do TRATOR NEW HOLLAND TT55 conforme NF n4799. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006152 | 13/11/2023 | 2447.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. Destinado a manutencao do TRATOR SOLIS 90 conforme NF n4804. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006153 | 13/11/2023 | 2683.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. Destinado a manutencao da RETROESCAVADEIRA CAT416E conforme NF n4801. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0006154 | 13/11/2023 | 15655.70 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001532023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0006156 | 13/11/2023 | 9600.00 | 27092177000111 | ELIZANGELA MARIA DOS RAMOS 11477230793 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de dois veiculos tipo caminhao basculante para realizar servicos de transporte de material picarro para a recuperacao de estradas vicinais transporte de areia de diversas localidades destinadas as obras realizadas pela administracao municipal e demais demandas desta secretaria. com combustivel e motorista por conta do contratado. Conforme o contrato 003782023 e processo 04612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006109 | 13/11/2023 | 9976.80 | 19300828000193 | MARIA LUCINEIDE GONÇALVES ROCHA 9920215400 | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas GVQ 9211 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006111 | 13/11/2023 | 8963.82 | 17540922000194 | EDJANE DE SOUSA CAMPOS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento de 18 diarias na locacao de veiculos Placas LKQ 7747 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00462023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006116 | 13/11/2023 | 6524.00 | 11570150000157 | EGTUR & VIAGENS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placa NPS 2890 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00422023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006120 | 13/11/2023 | 3748.13 | 13115717000120 | RENATO DE ARAUJO MOREIRA CONSTRUCOES. | Valor que se empenha para pagamento de 19 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00432023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006122 | 13/11/2023 | 5016.00 | 14197597000110 | JOSE AURELIO DE LIMA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento de 19 diarias na locacao de veiculos Placas LUY 8680 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00442023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006124 | 13/11/2023 | 4873.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas JGU 6732 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00472023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006126 | 13/11/2023 | 5150.14 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento de 19 diarias na locacao de veiculos Placas NNU 7187 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00482023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006129 | 13/11/2023 | 6831.40 | 40543526000132 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA 79802354449 | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas MSY 8J11 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00492023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006131 | 13/11/2023 | 5627.23 | 40654658000131 | JOSE CLODOALDO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento de 19 diarias na locacao de veiculos Placas FEP3075 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00502023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006132 | 13/11/2023 | 5699.81 | 43018344000130 | JOSEFA DIONETE FERREIRA DA COSTA 51772213420 | Valor que se empenha para pagamento de 19 diarias na locacao de veiculos Placas OFF2744 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00512023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006133 | 13/11/2023 | 5255.25 | 43220152000102 | JONAS RODRIGUES DA SILVA 70326267425 | Valor que se empenha para pagamento de 21 diarias na locacao de veiculos Placas NNV4B32 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00522023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006135 | 13/11/2023 | 4800.00 | 43544834000170 | INES MARIA BEZERRA DOS SANTOS 01993153454 | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculos Placas JOZ1614 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00532023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006136 | 13/11/2023 | 4879.08 | 45733685000113 | MARCIO DE ARAUJO MOREIRA 06453852470 | Valor que se empenha para pagamento de 18 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00542023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0006137 | 13/11/2023 | 5171.61 | 49309174000120 | AMADEUS FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento de 19 diarias na locacao de veiculos Placas HWW 2J61 com motorista para prestacao de servicos de Transporte Escolar aos estudantes do municipio de Dona lnês. Conforme N PROCESSO 00242023 CONTRATO 00552023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006146 | 13/11/2023 | 185.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHEMARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006149 | 13/11/2023 | 861.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006151 | 13/11/2023 | 140.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0006160 | 14/11/2023 | 4999.80 | 21873919000160 | JOSE JEFFESON TEIXEIRA ESPERIDIÃO | Valor que se empenha para pagamento de 20 diarias na locacao de veiculo Placa HZZ3744 para transportar os estudantes do ensino medio residentes no sitio Cruz da Menina para a cidade Escola Cidada Integral Governador Clovis Bezerra Cavalcanti. Conforme N PROCESSO 00252023 CONTRATO 00412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manter Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0006161 | 14/11/2023 | 4655.00 | 43273402000172 | 43.273.402 FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de 19 diarias na locacao de veiculos Placas LNH5B13 para transportar os estudantes residentes nos sitios Marias Pretas Ze Paz I e Ze Paz II para a Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa Oliveira Sitio Cozinha da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001922023 e processo 01772023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332023 | 0006162 | 14/11/2023 | 2064.00 | 49814798000102 | 49.814.798 ISETE BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias na locacao de veiculos com motorista para transporte da equipe pedagogica da secretaria municipal de educacao e desporto deste municipio. Conforme o contrato 001882023 e processo 01592023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 14/11/2023 | 9021.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002852023 | 0006165 | 14/11/2023 | 2064.00 | 31569651000120 | JOSE LIMA DA SILVA 05835670451 | Valor que se empenha para pagamento referente a 16 diarias na locacao de veiculos com motorista para transporte da equipe pedagogica da segunda fase do ensino fundamental da secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 03242023 e processo 03922023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142023 | 0006167 | 14/11/2023 | 6293.00 | 11225567000182 | MARIA OZANETE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a 31 diarias na locacao de veiculo tipo caminhao carroceria aberta com motorista para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 001352023 e processo 00742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006169 | 14/11/2023 | 3257.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura destinada ao veiculo FIAT MOBI DE PLACA RL5B58 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006170 | 14/11/2023 | 3266.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura destinada ao veiculo FIAT MOBI DE PLACA RL5B58 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006171 | 14/11/2023 | 3623.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura destinada ao veiculo FIAT TORO PLACA QSL6E96 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006172 | 14/11/2023 | 3325.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura destinada ao veiculo FIAT TORO PLACA QSL6E96 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006173 | 14/11/2023 | 3000.00 | 39887927000120 | HERMINIO JUSTINO DE ARAUJO NETO 70264240413 | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias realizadas no mês de outubro de 2023 na locacao de veiculos com motorista a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001322023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122023 | 0006174 | 14/11/2023 | 2490.00 | 39878762000120 | JOSE IRAN CLEMENTINO DE ARAUJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a diarias realizadas no mês de outubro de 2023 na locacao de veiculos com motorista a servico do Atendimento Educacional Especializado AEE da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001312023 e processo 00732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006180 | 14/11/2023 | 1930.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para as escolas Escola Municipal Senador Humberto Lucena Escola Municipal Ana Lucia da Silva Fernandes Escola Municipal Professora Cicera Ferreira Escola Municipal Professora Maria da Paz e Escola Municipal do Ensino Infantil Maria Eugênia. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001852023 | 0006181 | 14/11/2023 | 1000.00 | 43625668000137 | JOSÉ CARLOS BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de palestrante especialista em Filosofia para realizar 4 quatro palestras no mês de outubro de 2023 nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Conforme N PROCESSO 02522023 CONTRATO 01752023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006184 | 14/11/2023 | 980.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0006188 | 14/11/2023 | 6748.50 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sendo distribuido para diversos predios da Secretaria Municipal de Educacao. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006190 | 14/11/2023 | 2855.00 | 19577368000145 | MANOEL PAULINO DE ANDRADE DINIZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades da frota de veiculos pertencentes a esta Prefeitura destinada ao veiculo FIAT TORO DE PLACA QSL6E56 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 02022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006192 | 14/11/2023 | 1631.42 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza destinado a Escola Odilon pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desportos no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004142023 e processo 05262023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006193 | 14/11/2023 | 1631.42 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza destinado a Cicera Ferreira pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desportos no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004142023 e processo 05262023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006194 | 14/11/2023 | 1631.42 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza destinado a Escola Poeta Joao Galdino pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desportos no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004142023 e processo 05262023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006195 | 14/11/2023 | 1631.42 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza destinado a Escola Vereador Milton Pereira pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desportos no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004142023 e processo 05262023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006196 | 14/11/2023 | 1631.42 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza destinado a Escola Maria Da Paz pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desportos no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004142023 e processo 05262023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 14/11/2023 | 8204.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios proprios publicos deste municipio referente ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Manter Atividades de Iluminacao Publica no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/11/2023 | 32958.77 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/11/2023 | 1150.00 | 00010337735492 | ROSANY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de 01 um pessoa para prestar servicos de elaboracao de 31 almocos com material do contratado a para os operadores de maquina que realizarao limpeza de barreiros na seguintes localidades ze paz maria pretas cozinha e caicara deste municipio. Conforme o processo 06412023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0006187 | 14/11/2023 | 4311.25 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet sistema de monitoramento relativo ao mês de outubro de 2023. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/11/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 13112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/11/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do do IPTUdiversos 71009 cobranca 13112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 13112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000302023 | 0006179 | 14/11/2023 | 2000.00 | 22814809000190 | BOMTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de licenca de uso e manutencao do sistema de controle de processos com servicos de suporte aos usuarios e correcoes e evolucoes do referido sistema para atender as necessidades da prefeitura municipal de Dona Inês mediante instrumento contratual. Referente ao periodo de 12102023 a 11112023. Conforme o contrato 001612023 e processo 07632022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0006183 | 14/11/2023 | 3200.00 | 40256586000174 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de carro de som de publicidade volante para divulgacao de informativos das secretarias durante o periodo de 2023. Conforme o contrato 001552023 e processo 06992022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272021 | 0006185 | 14/11/2023 | 323.75 | 07692425000158 | INTELNET - SERVIÇOS DE MULTIMIDIA - LTDA. | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de internet aplicado nesta Prefeitura Municipal sendo distribuido para Secretaria de Administracao e Financas. Conforme o contrato 001152021 e processo 02942021 relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006189 | 14/11/2023 | 120.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para a Secretaria Municipal de Administracao e Financas. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/11/2023 | 5660.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de Licenca Ambiental que tem como objetivo a regularizacao do passivo ambiental objrto do Auto de Infracao sob N240372023 conforme Termo de Compromisso N6062023 referente ao Processo Adminsitrativo N SUDPRC202305551 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006182 | 14/11/2023 | 1151.60 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 13112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001042023 | 0006168 | 14/11/2023 | 1550.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo do tipo passeio com 4 portas no minimo motor 1.0 e arcondicionado para ficar a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio conforme o contrato 00972023 e processo 01692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 20/11/2023 | 300.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA-EP | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de Certificacao Digital eCNPJ A1 para acesso as informacoes referentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Dona InêsPB objetivando o cumprimento de obrigacoes principal e acessorias conforme Nota fiscal N1318040 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/11/2023 | 1260.00 | 50855905000111 | 50.855.905 LUA CARLOS FELIPE PINHEIRO DE ARAUJO MUNIZ | Valor que se empenha para pagamento de fornecimento de lanche para equipes de seguranca que estarao dando apoio durante os eventos do Raizes do Brejo 2023 deste municipio. Conforme N PROCESSO 03862023 DISPENSA 02862023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000272021 | 0006217 | 20/11/2023 | 498.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de link 350 MBPS de internet banda larga via fibra optica para a Secretaria de Assistência Social e Habitacao e seus Setores considerando a necessidade das condicoes de acesso a internet dos Servicos da Protecao Social Basica bem como facilitar a articulacao dos mesmos com os demais servicos programas e beneficios socioassistenciais relativo ao periodo de 01102023 ate 31102023. Conforme N PROC 02942021 e CONTRATO 01162021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/11/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhorJOSE BARBOSA DE ARAUJO relativo ao mês de Novembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso encami | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/11/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhorJOSE TOMAZ DA SILVA relativo ao mês de Novembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso encaminha | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/11/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhorJOSE SEBASTIAO DA SILVA relativo ao mês de Novembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso enca | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 20/11/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhor MARIA MINERVINA DA CONCEICAO relativo ao mês de Novembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003932022 | 0006197 | 20/11/2023 | 4000.00 | 17740089000125 | PAULO WANDERLEY CAMARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos advocaticios e de consultoria juridica para este municipio conforme o contrato 00212023 e processo 07592022. Referente a outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162023 | 0006199 | 20/11/2023 | 3800.00 | 45426080000180 | ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de equipamentos para realizacao de live e gravacoes de video destinados as redes sociais desta edilidade. Conforme o contrato 001292023 e processo 00192023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006201 | 20/11/2023 | 6069.93 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 0001212023 e processo 06892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006202 | 20/11/2023 | 7650.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente acontratacao de empresa de servicos tecnicos contabeis especializados na elaboracao dos balancetes mensais com todos os demonstrativos e anexos exigidos pelas normas do TCEPB pareceres especializados contabeis e financeiros esclarecimentos sobre assuntos fiscais financeiros e trabalhistas inerentes a execucao do servico. Referente ao mês de NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0006203 | 20/11/2023 | 6086.80 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio. Conforme o contrato 0001212023 e processo 06892022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/11/2023 | 22596.75 | 01375465000190 | MINISTERIO DA FAZENDA - INSS PARC. | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 20/11/2023 | 1000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica para insercoes de 20 segundos sobre o festival Raizes do Brejo deste municipio. Conforme o processo 05702023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000872023 | 0006198 | 20/11/2023 | 800.00 | 46055002000189 | ANDERSON TIAGO CANDIDO COSTA 12784550435 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de facilitador de atividades recreativas e lazer conforme contrato 00762023Processo N01262023 anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Apoio e Icentivo ao Esporte | Manter Atividades do Setor Esportivo no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003522023 | 0006200 | 20/11/2023 | 9150.00 | 00006773721407 | JEFERSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de arbitragem para atender as necessidades do departamento de esporte nas competicoes em diversas modalidades conforme estabelecidas no calendario esportivo do municipio. Conforme o contrato 03722023 e processo 04812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006204 | 20/11/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/11/2023 | 190.00 | 00002756389447 | MARCIO DELFINO CAMPOS | Valor que se empenha para pagamento de diarias para o secreetario Adjunto de Cultura e Turismo MARCIO DELFINO CAMPOS participar do Forum de Educacao Empreendedora e Politicas Publicas que sera realizado no dia 21 de de Novembro de 2023 no Garden Hotel Campina GrandePB conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006207 | 20/11/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006208 | 20/11/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006209 | 20/11/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006210 | 20/11/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006211 | 20/11/2023 | 1140.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006212 | 20/11/2023 | 825.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006213 | 20/11/2023 | 140.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006214 | 20/11/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006215 | 20/11/2023 | 976.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006216 | 20/11/2023 | 304.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006223 | 20/11/2023 | 101530.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de projetos pedagogicos matematica do futuro ciências do futuro educacao em 3 dimensoes e o mapoteca mapas do conhecimento destinados a educacao infantil e o ensino fundamental da rede municipal de educacao todos descriminados em lotes. Conforme o contrato 002402023 e processo 02802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0006224 | 20/11/2023 | 61000.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de projetos pedagogicos matematica do futuro ciências do futuro educacao em 3 dimensoes e o mapoteca mapas do conhecimento destinados a educacao infantil e o ensino fundamental da rede municipal de educacao todos descriminados em lotes. Conforme o contrato 002402023 e processo 02802023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006226 | 20/11/2023 | 2311.90 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo VOLARE de placa QSL 8F90 da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 01992023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006227 | 20/11/2023 | 17220.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de projetos pedagogicos educacao em 3 dimensoes e o mapoteca mapas do conhecimento destinados a educacao infantil e o ensino fundamental da rede municipal de educacao ambos descriminados em lotes. Conforme o contrato 003572023 e processo 04092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006228 | 20/11/2023 | 92830.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de projetos pedagogicos educacao em 3 dimensoes e o mapoteca mapas do conhecimento destinados a educacao infantil e o ensino fundamental da rede municipal de educacao ambos descriminados em lotes. Conforme o contrato 003572023 e processo 04092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004422023 | 0006235 | 21/11/2023 | 11018.41 | 00009962589495 | ROBSON AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de pedreiro qualificado para realizar empreitada de recuperacao e pintura da Esc. Mun. Cantinho da Crianca localizado na Rua Pedro Paulino da Costa Terra Prometida Dona InêsPB. Conforme o contrato 04222023 e processo 06222023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006249 | 21/11/2023 | 99.57 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS 15190 DE PLACA OFG6H07. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006250 | 21/11/2023 | 204.84 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS 15190 DE PLACA OFG6H07. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006253 | 21/11/2023 | 348.99 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS 15190 DE PLACA OFB6E26. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006256 | 21/11/2023 | 3926.38 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSCOMIL SVELTO 16210 DE PLACA MMZ8521. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 21/11/2023 | 1650.00 | 00010452668417 | JOSÉ ORLANDO SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de soldador para recuperacao e manutencao da cobertura da area de recreacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena pertecente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 06292023 DISPENSA 04532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 21/11/2023 | 900.00 | 00012791309462 | RODRIGO MATIAS BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de ajudante de soldador para recuperacao e manutencao da cobertura da area de recreacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena pertecente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 06292023 DISPENSA 04532023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006260 | 21/11/2023 | 8397.67 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSBUS 15190 DE PLACA QFW3I50. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003582023 | 0006262 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00012144366411 | LARISSA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de oficina de instrucao de arte cultura e musica na escola municipal Vereador Milton Pereira de Souza durante 19 DE OUTUBRO DE 2023 a 20 DE NOVEMBRO. Conforme o contrato 03692023 e processo 05132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001922023 | 0006263 | 21/11/2023 | 2300.00 | 40444337000102 | ENOALDO FERREIRA DOS SANTOS 08434535408 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de pedreiro para a realizacao da manutencao e reparos nos predios da Rede municipal de ensino durante outubro2023. Conforme N PROCESSO 02592023 CONTRATO 01712023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001632023 | 0006264 | 21/11/2023 | 700.00 | 00071408880431 | CHARLES PEREIRA DE TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados durante o mês de outubro de 2023 na limpeza e manutencao da area de recreacao da Escola Municipal Professora Maria Ferreira da Costa localizada no Sitio Cozinha zona rural deste municipio. Conforme N PROCESSO 02172023 CONTRATO 01482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006267 | 21/11/2023 | 1845.48 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSCOMIL SVELTO DE PLACA MMZ8521. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006269 | 21/11/2023 | 250.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006270 | 21/11/2023 | 246.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006276 | 21/11/2023 | 606.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 21/11/2023 | 60.00 | 00004061092499 | DEBORA MARIA MOREIRA | Valor que se empenha para pagamento de diarias com alimentacao para servidora DEBORA MARIA OLIVEIRA participar da Conferência Regional dos direitos da Pessoa com Deficiência na cidade de SolaneaPB no dia 23112023 conforme requerimento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006279 | 21/11/2023 | 23.50 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006281 | 21/11/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006282 | 21/11/2023 | 310.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006283 | 21/11/2023 | 201.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006284 | 21/11/2023 | 434.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de representacao de pais de alunos como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de setembro e outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de representacao da AssociacaoComunitaria como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de setembro e outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 14102023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial cobranca 14112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 21/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 14112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 21/11/2023 | 10.72 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 cobranca 1416 e 17 112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 14112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 21/11/2023 | 2244.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do Pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 21/11/2023 | 967.23 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 21/11/2023 | 3.52 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 20112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 21/11/2023 | 1123.20 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacioinal dos MunicipiosCNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 21/11/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 14112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 21/11/2023 | 12000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento em favor do Tribunal de Justica do estado da Paraiba referente ao Precatorio processo N2778246 ID 081230000010103137 parcela 0304 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 21/11/2023 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 9989278 enviado em 21112023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 21/11/2023 | 10.71 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 1416 e 17112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006252 | 21/11/2023 | 9684.78 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a manutencao e ampliacao dos Banheiros do Pronto Atendimento. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006255 | 21/11/2023 | 10320.86 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a manutencao e ampliacao do Predio da Central Integrada de Seguranca Publica. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 21/11/2023 | 96.62 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Projeto agrupamento de Medicao quadro de medicao coletiva 380200v das casas localizadas na antiga creche deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006265 | 21/11/2023 | 422.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. Destinado a manutencao da PA CARREGADEIRA HL 7409S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006277 | 21/11/2023 | 451.20 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 21/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica referente ao Projeto agrupamento de Medicao quadro de medicao coletiva 380200v das casas localizadas na antiga creche deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 21/11/2023 | 300.00 | 00031751215865 | CICERO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 21/11/2023 | 200.00 | 00006063743456 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 21/11/2023 | 300.00 | 00003243728410 | MARIA FONTES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 21/11/2023 | 300.00 | 00009180799426 | DJAIR GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 21/11/2023 | 300.00 | 00096461063404 | MARIA DA LUZ RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 21/11/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de PAULO PESSOA CAMPOS durante o mês novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 21/11/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de ROBERTO JOSE DA SILVA durante o mês de novembro2023 conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 21/11/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de JOSE ROBERTO DA SILVA durante o mês de novembro2023 conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 21/11/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhora MARIA FELIPE DOS SANTOS relativo ao mês de Novembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso enc | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 21/11/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhorJOSE PINHEIRO DE ASSIS relativo ao mês de Novembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso encami | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 21/11/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhor JOSE LEITE DA SILVA relativo ao mês de Novembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso encamin | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 21/11/2023 | 375.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao e hospedagem para servidora MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO participar da Formacao na area de Controle Social do SUAS enquanto Conselheira do CMAS nos dias 21 e 22 de Novembro de 2023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 21/11/2023 | 4700.00 | 35758086000109 | MARIA MICHELE DE OLIVEIRA CUNHA 09432908488 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de materiais graficos a serem utilizados no Raizes do Brejo deste municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fiscal de servicos N34 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 21/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 14112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006247 | 21/11/2023 | 1019.87 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a quisicao de material de construcao e diversos para construcao das Unidades Habitacionais de Interesse Social do municipio atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006248 | 21/11/2023 | 10019.87 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a quisicao de material de construcao e diversos para construcao das Unidades Habitacionais de Interesse Social do municipio atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do imovel locado para funcionamento da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste Municipio relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 21112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002532023 | 0006300 | 22/11/2023 | 3500.00 | 48560960000132 | 48.560.960 JOSINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servico de fornecimento de mesa de cafe tipo buffet para atender aos eventos de cafe literario de acordo com N PROCESSO 03472023 CONTRATO 02732023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003892023 | 0006301 | 22/11/2023 | 4500.00 | 26818334000160 | JEFFERSON LUIS SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente servico de equipe de organizacao e apoio para Rota Cultural Raizes do Brejo2023 de acordo com N PROCESSO 05522023 CONTRATO 03812023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 22/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 21112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002912023 | 0006302 | 22/11/2023 | 4308.00 | 43008703000179 | VERONICA DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha para pagamento referente a terceira parcela dos servicos de confeccao de figurinos da quadrilha junina dos idosos do SCFV que tem como objetivo promover a socializacao entre os mesmos oportunizando a construcao de valores culturais alem da valorizacao a arte e manifestacoes populares atraves da danca. Conforme Processo n 03682023 DISPENSA 02912023 CONTRATO 02962023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006303 | 22/11/2023 | 548.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 22/11/2023 | 375.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao e hospedagem para servidora MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO participar da Formacao na area de Controle Social do SUAS enquanto Conselheira do CMAS nos dias 21 e 22 de Novembro de 2023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006310 | 22/11/2023 | 483.83 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo FIAT CROSS de PLACA RLV6F68 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006311 | 22/11/2023 | 129.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo de PLACA MOW 7209 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006312 | 22/11/2023 | 571.81 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 22/11/2023 | 798.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de contas de agua de predios publicos deste Municipio relativo ao mês de novembro2023 conforme Fatura N62273 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006305 | 22/11/2023 | 1100.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006306 | 22/11/2023 | 320.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006322 | 22/11/2023 | 520.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Fiat Mobi de PLACA SKS7F80 pertencente a administracao Municipal conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006323 | 22/11/2023 | 129.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 6H29 para atender as necessidades desta secretaria conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006325 | 22/11/2023 | 949.95 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS U80 sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006329 | 22/11/2023 | 5401.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 90C sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006331 | 22/11/2023 | 1790.51 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.75 sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006332 | 22/11/2023 | 8307.88 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CAT para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006334 | 22/11/2023 | 562.94 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006335 | 22/11/2023 | 2568.99 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006337 | 22/11/2023 | 2499.19 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CAMINHAO WORKER placa MOW 2H65 para atender as necessidades da secretaria de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006339 | 22/11/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLX 2G13 para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006340 | 22/11/2023 | 1212.67 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006343 | 22/11/2023 | 245.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 1F59 para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006344 | 22/11/2023 | 2312.19 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL NEW HOLLAND sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006346 | 22/11/2023 | 2009.13 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA HL sem placa para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006347 | 22/11/2023 | 2459.77 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM de placa OXO 2818 para atender a necessidade desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 22/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 21112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 22/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 21112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 22/11/2023 | 103.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 21112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006348 | 22/11/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006291 | 22/11/2023 | 8562.15 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal destinado a manutencao das Cisternas das Escolas Municipais Flaviano Ribeiro Antnio Mariz e Creche Maria Eugênia deste municipio. Conforme o contrato 02082023 e processo 01422023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades do Ensino - Salario Ed ucacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 22/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do QSE 9384 cobranca 21112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006298 | 22/11/2023 | 221.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHEMARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006304 | 22/11/2023 | 25500.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFL 4B61 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006307 | 22/11/2023 | 779.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFL 4B61 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006308 | 22/11/2023 | 3424.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006309 | 22/11/2023 | 5916.92 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006313 | 22/11/2023 | 1874.85 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006314 | 22/11/2023 | 1392.04 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006315 | 22/11/2023 | 2095.94 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MMZ 8521 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006316 | 22/11/2023 | 2341.09 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006317 | 22/11/2023 | 1861.76 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGB 2E50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006318 | 22/11/2023 | 2679.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006319 | 22/11/2023 | 2736.88 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006320 | 22/11/2023 | 1152.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8F90 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006321 | 22/11/2023 | 8200.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006324 | 22/11/2023 | 1164.97 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006326 | 22/11/2023 | 124.42 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006327 | 22/11/2023 | 135.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006328 | 22/11/2023 | 134.37 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006330 | 22/11/2023 | 1348.93 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006333 | 22/11/2023 | 524.21 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006336 | 22/11/2023 | 1174.71 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006338 | 22/11/2023 | 1374.76 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006341 | 22/11/2023 | 143.67 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006342 | 22/11/2023 | 52.02 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006345 | 22/11/2023 | 1167.33 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 22/11/2023 | 426.80 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao ereparacao mecanica no veiculo de PLACA QFJ7H91 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 22/11/2023 | 575.94 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a manutencao e reparacao mecanica no veiculo de PLACA QFJ7H91 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 23/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio da escola Municipal Professora Luquinha matricula 50210947 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 23/11/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio do CEMCAP matricula 67956157 deste municipio relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 23/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do anexo da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686742 deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 23/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686491 deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 23/11/2023 | 389.40 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de peca automotiva Jogo de pastilhas destinada a manutencao e reparacao mecanica no veiculo de PLACA QFJ7H91 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 23/11/2023 | 140.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na manutencao e reparacao mecanica no veiculo de PLACA QFJ7H91 pertencente a Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006386 | 23/11/2023 | 200.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004502023 | 0006389 | 23/11/2023 | 4096.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme N PROCESSO 06362023 CONTRATO 04242023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 23/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da cozinha comunitaria matricula 70157596 deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 23/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 22112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 23/11/2023 | 126.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 22112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001912023 | 0006380 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00013916711474 | ANDRÉ JULIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de organizacao de documentos que se encontram no arquivo dessa instituicao. Conforme o contrato 01572023 e processo 02742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 23/11/2023 | 424.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do ginasio poliesportivo O bacurau matricula 67956173 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 23/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do Espaco da Juventude matricula 68573880 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000502023 | 0006357 | 23/11/2023 | 2500.00 | 00041487735871 | CLAUDIO BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos de manutencao e reparacao mecanica dos automoveis pertencentes a esta prefeitura conforme processo 00862023 CONTRATO00372023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000512023 | 0006359 | 23/11/2023 | 2500.00 | 40412139000167 | JOSE RONALDO MISAEL BANDEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de manutencao e reparacao mecanica das maquinas e equipamentos desta prefeitura conforme o contrato 00382023 e processo 00962023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0006361 | 23/11/2023 | 2500.00 | 40389590000100 | JOSE FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de reparacao manutencao de iluminacao publica e instalacoes eletricas prediais na zona rural e urbana deste municipio conforme o contrato 00342023 e processo 00322023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Agricultura | Extensão Rural | Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agricola | Manter Atividades do Setor Agricola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000572023 | 0006364 | 23/11/2023 | 2000.00 | 43075652000106 | MACIELIO ALVES TRINDADE 13251701436 | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados de soldagem com a finalidade de prestar servicos na manutencao e reparacao de tratores agricolas maquinas equipamentos para a agricultura e pecuaria deste municipio. Conforme o contrato 00682023 e processo 00272023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000612023 | 0006367 | 23/11/2023 | 1320.00 | 41034112000140 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRE DE LIMA 03043041402 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de administracao controle e participacao dos abatimentos realizados no matadouro publico deste municipio. Conforme o contrato 00692023 e processo 00352023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000792023 | 0006369 | 23/11/2023 | 1320.00 | 49324045000100 | 49.324.045 MIGUEL ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de podar arvores e arbustos das pracas e canteiros publicos deste municipio. Conforme o contrato 00722023 e processo 01182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542023 | 0006370 | 23/11/2023 | 2000.00 | 44535500000101 | JOSE MATIAS DA CRUZ 80585744491 | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servicos de manutencao e reparacao eletrica nos veiculos e maquinas pertencentes a esta prefeitura. Conforme o processo 00882023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001402023 | 0006371 | 23/11/2023 | 1320.00 | 45372872000119 | SEVERINO PAULO FERREIRA 10844579467 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados na limpeza e manutencao da garagem municipal maquinas. Conforme N PROCESSO 01402023 CONTRATO 01472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002022023 | 0006372 | 23/11/2023 | 1300.00 | 00033015538420 | JOSE HENRIQUE GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos na locacao de veiculo do tipo passageiro motorista e combustivel por conta do contratado para ficar a disposicao e atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura Agricult e Meio Ambiente conforme N PROCESSO 02992023 CONTRATO 01822023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006379 | 23/11/2023 | 4500.00 | 49210928000190 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de engenharia civil para atender as demandas da Secretaria deste municipio. Conforme o contrato 00732023 e processo 00262023. Referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006382 | 23/11/2023 | 1697.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001862023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 23/11/2023 | 1200.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas e material de manutencao destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Conforme NF 202902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 23/11/2023 | 1191.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas e material de manutencao destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Conforme NF 202902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 23/11/2023 | 779.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente servicos prestados de manutencao destinado ao veiculo FIAT CRONOS de PLACA RLV 6F68 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio. Conforme NFs 17415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 23/11/2023 | 527.26 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pgamento referente a Licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme Inexigibilidade 062023 N PROCESSO 07462022 CONTRATO 00802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002802023 | 0006377 | 23/11/2023 | 440.00 | 35139258000158 | FELIPE EDUARDO JOSE DA SILVA 08611267427 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de 1 higienizacao interna completa realizada no dia 03 de novembro de 2023 e 2 lavagem especial realizadas nos dias 09 e 20 de novembro de 2023 no veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 03782023 CONTRATO 02912023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 23/11/2023 | 3900.00 | 37069786000103 | 37.069.786 LUCAS MONTEIRO BEZERRA | Valor que se empenha para pgamento referente a servicos de cobertura producao audiovisual e fotografica do musical Onde a Pedra se Torna Pao protagonizado por usuarios do SCFV na apresentacao da Rota Cultural Raizes do Brejo 2023 do municipio a partir do trabalho social realizado nas oficinas ofertadas que funcionam como estrategias para o desenvolvimento de habilidades artisticoculturais e valorizacao da convivência familiar e comunitaria. Conforme N PROCESSO 06232023 DISPENSA 04412023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 23/11/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de DANILO SOARES DE LIMA mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00001120789745 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N000094230.2013.8158.0601 e parecer social em anexos relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 23/11/2023 | 3200.00 | 00002484891784 | GISELIA MARIA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com medicamentos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme determinacao Judicial Processo N080088736.2019.8.15.0601 relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006390 | 23/11/2023 | 4596.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios tipo guloseimas para as atividades do Projeto Dia Feliz realizado em outubro de 2023 atraves da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Estrategia da gestao de possibilitar as criancas beneficiarias do PBF assistidas pelo PCF e pelo SCFV que tem suas familias referenciadas pelo CRAS um momento de vivências ludicas e de convivência comunitaria. Conforme o contrato000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Desporto e Lazer | Turismo | Promocao do Turismo | Manter o Setor de Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 004462023 | 0006384 | 23/11/2023 | 16000.00 | 29954206000132 | WAGNER AMORIM ALVES VIANA 00801155436 | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados de apresentacao musical durante a 2° noite de apresentacoes da Rota Cultural Raizes do Brejo2023 neste Municipio de Dona InêsPB referente ao processo 05972023 e inexigibilidade N°04462023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 22112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002632023 | 0006378 | 23/11/2023 | 1500.00 | 00011454545429 | TATIANE HENRIQUE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a prestacao de servicos contabeis para abertura eou manutencaoacompanhamento fiscal de Fundos vinculados a Assistência Social deste municipio cumprindo com suas obrigacoes principal e assessorias tempestivamente conforme disposto na Lei 6.4041976 que orienta a Contabilidade para organizacoes do terceiro setor seguindo criterios e normas contabeis especificas conforme NBC T 10.19. Conforme N PROCESSO 03672023 Dispensa 2632023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006381 | 23/11/2023 | 11654.23 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para construcao das Unidades Habitacionais de Interesse Social do municipio atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. Conforme o contrato 002082023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 23112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Habitação | Administração Geral | Administracao Geral | Const/Recup/Ampl Complexo de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006410 | 24/11/2023 | 4025.80 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao.Conforme o contrato 002072023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 23112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006397 | 24/11/2023 | 683.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada tipo lanche para atender as necessidades do CadunicoPrograma Bolsa Familia PBF pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 24/11/2023 | 690.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao do Prefeito o senhor ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO participar da XXIV Conferência Nacional da Advocacia Brasileira Constituicao Democracia e Liberdades realizada nos dias 2728 e 29 de novembro2023 em Belo HorizonteMG conforme Programacao e declaracao em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006406 | 24/11/2023 | 21614.90 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal durante o periodo do exercicio financeiro de 2023 destinado a manuntencao do mercado publico capela de velorio e matadouro publico. Conforme o contrato 002082023 e processo 014220203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 23112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 24/11/2023 | 60.00 | 00002302395441 | DENILSON ALVES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento de diaria para alimentacao do motorista DENILSON ALVES DE MORAES leva r o Fiat CRONOs de placa ELV6F68PB para revisao na Empresa FiatCapital na cidade de Campina GrandePB no dia 23112023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 24/11/2023 | 729.00 | 03659166000102 | INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS-IBAMA | Valor que se empenha para pagamento referente a 27 parcela processo N0000035.19.2014.4545062 em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais RenovaveisIBAMA conforme documentos em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 24/11/2023 | 468.00 | 00012234971438 | ADRYA DE CARVALHO LOPES | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao da Assessora de Comunicacao ADRYA DE CARVALHO LOPES participar da XXIV Conferência Nacional da Advocacia Brasileira Constituicao Democracia e Liberdades realizada nos dias 2728 e 29 de novembro2023 em Belo HorizonteMG conforme Programacao e declaracao em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 24/11/2023 | 468.00 | 00007735920407 | FABIANA NATÁLIA DA COSTA ARAÚJO GOMES | Valor que se empenha para pagamento de diarias com alimentacao para Secretaria de Administracao e Financas FABIANA NATALIA DA COSTA ARAUJO GOMES participar da XXIV Conferência Nacional da Advocacia Brasileira Constituicao Democracia e Liberdades realizada nos dias 2728 e 29 de novembro2023 em Belo HorizonteMG conforme Programacao e declaracao em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 24/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ARTAnotacao de Responsabilidade Tecnica de acompanhamento tecnico dos servicos de Reforma de 09 nove casas habitacao popular localizada na Rua Anezio Ferreira de Lima Bairro Nova Cidade deste Municipio de Dona InêsPN conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 24/11/2023 | 2481.10 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal parte segurado EDUCACAO INFANTIL 70 competência referente a 102023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000132023 | 0006395 | 24/11/2023 | 280.00 | 37791802000177 | DIEGO RAFAEL DE SOUSA MARQUES 07323548462 | Valor que se empenha para pagamento dos servicos prestados de limpeza preventiva manutencao recarga de gas e instalacoes de arescondicionados para a Escola Municipal Professora Cicera Ferreira da Costa Oliveira. Conforme N PROCESSO 00632023 CONTRATO 01302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 24/11/2023 | 1483.29 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de afericao de tacografos para onibus da frota da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto conforme N PROCESSO 06342023 DISPENSA 04542023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 24/11/2023 | 190.00 | 00092926738404 | JOSENILDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagametno de diarias com alimentacao para o secretario de Cultura e Turismo JOSENILDO FERNANDES DA SILVA para agendar com instituicoes parcerias e projetos para este Municipio para o proximo ano conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 24/11/2023 | 95.00 | 00008540827433 | MONICA RANCHELE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagametno de diaria com alimentacao para MONICA RANCHELE FERREITA DA SILVA participar da Conferência Regional da Pessoa com Deficiência da Paraiba na cidade de SolaneaPB no dia 30112023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006401 | 24/11/2023 | 236.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 24/11/2023 | 60.00 | 00028474805449 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para pagametno de diaria com alimentacao para o Motorsta JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO ir a Campina GrandePB pegar livros paradidaticos para escolas da Rede Municipal de ensino deste Municipio no dia 27112023 conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006403 | 24/11/2023 | 282.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006404 | 24/11/2023 | 123.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006421 | 27/11/2023 | 185.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006426 | 27/11/2023 | 10922.04 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal destinado a manutencao e pequenos reparos da Escola Municipal Cantinho da Crianca. Conforme o contrato 02082023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 27/11/2023 | 280.00 | 00006209733409 | Elisangela Alves de Moraes Ferreira | Valor que se empenha para pagamento de diarias dos dias 29 e 30112023 para alimentacao da Secretaria de Educacao e Desporto ELISANGELA ALVES DE MORAIS FERREIRA participar da Conferência Estadual de Educacao da ParaibaCOEED na cidade de Campina GrandePB conforme programacao e Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 27/11/2023 | 152.00 | 00003094845452 | JOELMA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento de diarias dos dias 29 e 30112023 para alimentacao da servidora JOSELA FERREIRA DOS SANTOS participar da Conferência Estadual de Educacao da ParaibaCOEED na cidade de Campina GrandePB conforme programacao e Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 27/11/2023 | 280.00 | 00003077605457 | ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha para pagamento de diarias dos dias 29 e 30112023 para alimentacao do Coordenador ANTONIO ANDRADE LEAL JUNIOR participar da Conferência Estadual de Educacao da ParaibaCOEED na cidade de Campina GrandePB conforme programacao e Declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004032023 | 0006436 | 27/11/2023 | 6200.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUES EM EBGENHARIA CIVIL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de uma empresa especializada em levantamento topografico projeto de terraplanagem e drenagem pluvial no terreno que sera construido uma escola conveniada com o governo do estado no loteamento Tapuio. Conforme o contrato 04192023 e processo 05792023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 27/11/2023 | 500.00 | 00002872177442 | JOSEILTON MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de limpeza da Area de Recreacao da Escola Municipal Professora Ana Lucia da Silva Fernandes localizada no Sitio Serra do Sitio. Conforme o processo 03402023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 27/11/2023 | 2200.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUES EM EBGENHARIA CIVIL | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de profissional especializado em levantamento topografico e planialtimetrico e relatorio dos volumes de corte e aterro do terreno da escola de 06 salas de aula no distrito do Sitio Cozinha. Conforme o processo 06182023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006440 | 27/11/2023 | 64.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006441 | 27/11/2023 | 493.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 24112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 24112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 27/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 24112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 27/11/2023 | 19.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 24112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 27/11/2023 | 19470.31 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008212022 parte Patronalparcela 17240conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 27/11/2023 | 2472.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte seguradoparcela 1760conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 27/11/2023 | 273.53 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamentode debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 Lei 7535 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000772023 | 0006427 | 27/11/2023 | 504.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente a confeccao demini salgadinhos de festa para reunioes promovidos pela a secretaria de Administracao e Financas conforme o contrato 00742023 e processo 01132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006428 | 27/11/2023 | 7180.69 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal destinado a manutencao dos banheiros dos predios publicos da saude. Conforme o contrato 002082023 e processo 014220203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000412023 | 0006412 | 27/11/2023 | 43410.25 | 40097914000137 | ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento pelo 2° BOLETIM DE MEDICAO dos servicos prestados de roco e queima de matos nas margens de estradas vicinais deste municipio. Conforme N PROCESSO 03092023 CONTRATO 02742023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082023 | 0006431 | 27/11/2023 | 9280.00 | 21873911000101 | GEOVANE VICENTE DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente ao transporte de 29 vinte e nove carradas de agua de gasto da barragem Jandaia municipio de bananeiras ao municipio de Dona Inês para abastecer o matadouro publico municipal dique da garagem municipal mercado publico caixa do cemiterio publico Santo Antonio irrigacao de diversas pracas canteiros e logradouros publicos da cidade vigente. Conforme o contrato 000662023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006433 | 27/11/2023 | 7134.67 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal destinado da Central de monitoramento CISP. Conforme o contrato 002082023 e processo 014220203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003602023 | 0006434 | 27/11/2023 | 2250.00 | 46441668000175 | CRISTIANO LOURENCO DA COSTA 07578310445 | Valor que se empenha para pagamento referente ao servicos de reparacao e manutencao das instalacoes eletricas prediais dos predios pertencentes a esta prefeitura conforme N PROCESSO 05272023 CONTRATO 03672023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manter Atividades do Setor de Estradas e rodagens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 27/11/2023 | 10000.00 | 04326123000178 | N & S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no transporte de 20 vinte carradas de picarro em Cacambao destinado a Terraplanagem de estradas vicinais da zona rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme Nota Fisal de servicos N196 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 27/11/2023 | 5650.84 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 27/11/2023 | 32958.77 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 27/11/2023 | 26775.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 27/11/2023 | 7925.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios EletivoConselho Tutelar relativo ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0006413 | 27/11/2023 | 788.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006418 | 27/11/2023 | 6529.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio durante o mês de outubro do corrente ano. Conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 27/11/2023 | 380.00 | 00004055992424 | MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimetnacao dos dias 28 de novembro a 01 de dezembro2023 para a Coordenadora do CRAS MARIA REJANE DA SILVA ARAUJO participar do CapacitaPB SUAS Trabalho social com Familia no Sistema unico de Assistência SocialSUAS na cidade de Joao PessoaPB conforme Oficio N SDHOFI202302334 e declaracao em anexos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 27/11/2023 | 60.00 | 00002864248433 | MARIA LETICE DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao do dia 28 de novembro2023 para a Orientadora Soial MARIA LETICE DA SILVA FRANCA participar do I Seminario Estadual de Formacao Antirracista na cidade de Joao PessoaPB conforme Oficio N SDHOFI202302362 e declaracao em anexos. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 27/11/2023 | 1320.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da Assistência social relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 24112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 27/11/2023 | 8584.87 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência Social relativo ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 27/11/2023 | 37426.42 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da Assistência Social relativo ao mês de Novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANT. ATIV. PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROF. A POPULACAO VULNERAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006465 | 28/11/2023 | 2730.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor em corte e costura industrial nos cursos de qualificacao profissional integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio conforme o contrato 01012023 e processo 07412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0006467 | 28/11/2023 | 1062.50 | 00086488554620 | JOSÉ NOELMO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de locacao de 01 um imovel com fim nao residencial para funcionamento da sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Tratase de um imovel de facil acesso situado na Av. Manoel Pedro 286 Centro. O predio constituise de sete comodos com reparticoes mais adequadas e estrutura fisica com dimensoes capazes de atender aos reclamos e interesse da Administracao. Conforme N PROCESSO 07452022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0006486 | 28/11/2023 | 6000.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis no exercicio de 2023 destinado a Secretaria de Cultura e Turismo deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006506 | 28/11/2023 | 3036.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura para as festividades culturais DESTINADAS A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM ALUSAO AO DIA DAS CRIANCAS E DIA DE FINADOS. Conforme o contrato 02652023 e processo 03502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006507 | 28/11/2023 | 26679.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVICOS, PRODUCOES E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de estrutura para as festividades culturais DESTINADOS AO APOIO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO 2023. Conforme o contrato 02652023 e processo 03502023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0006455 | 28/11/2023 | 1500.00 | 42510865000148 | PEDRO RAIMUNDO DA SILVA 99259893453 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como instrutor de padaria nos cursos de qualificacao profissional na Padaria Escola realizados na Cozinha Comunitaria integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios atendidos e referenciados nos servicos e programas socioassistenciais do municipio. Conforme o contrato 00142023 e processo 07132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0006457 | 28/11/2023 | 1800.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE CAPOEIRA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000582023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0006458 | 28/11/2023 | 1400.00 | 43408613000175 | ADSON DEIVID FELICIANO DA SILVA 70076147444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE RECREACAO nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000592023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0006459 | 28/11/2023 | 1500.00 | 35675882000170 | PAULO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ESPORTES nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000612023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 28/11/2023 | 1730.00 | 00006129372400 | MARIA DA GUIA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de auxilio financeiro concessao do Beneficio Eventual de auxilio Funeral em conformidade com a Lei Municipal 9442022 que regulamenta os Beneficios Eventuais e Emergenciais da Politica de Assistência Social do Municipio de Dona InêsPBconforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000062023 | 0006461 | 28/11/2023 | 1500.00 | 35736452000110 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE MuSICA nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000622023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062023 | 0006463 | 28/11/2023 | 1500.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados como FACILITADOR NA OFICINA DE ARTES MANUAIS nas atividades desenvolvidas pelos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 000602023 e processo 07402022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 28/11/2023 | 300.00 | 00004210404403 | RAQUEL BORGES SIMAO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 28/11/2023 | 2230.00 | 15514459000180 | JORGE RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de gêneros alimenticios para os cursos do Projeto Padaria Escola integrante das acoes de qualificacao profissional e de geracao de emprego e renda para usuarios atendidos pelos servicos e programas socioassistenciais e acompanhados pelo CRAS deste municipio. Conforme N PROCESSO 03542023 DISPENSA 02772023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 28/11/2023 | 300.00 | 00006578416684 | EDILZO ROCHA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 28/11/2023 | 300.00 | 00041226674453 | JUARINA SANTOS DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 28/11/2023 | 300.00 | 00071752296400 | VITORIA GALDINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022023 | 0006496 | 28/11/2023 | 1414.83 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 28/11/2023 | 23467.84 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 28/11/2023 | 99059.83 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001542023 | 0006502 | 28/11/2023 | 2120.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL,AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa para realizar servicos tecnicos para acompanhamento e execucao bem como e emissao de relatorios do plano de recuperacao de area degradadaPRAD do antigo lixao do municipio de Dona InêsPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. Conforme o contrato 01432023 e processo 01602023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0006508 | 28/11/2023 | 15665.70 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica ITENS REMANESCENTES deste municipio. Conforme o contrato 004262023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 28/11/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 27112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 28/11/2023 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 27112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 28/11/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria manutencao da conta do IPTUdiversos cobranca 27112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 27112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 28/11/2023 | 118880.22 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 28/11/2023 | 53167.41 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 28/11/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 10006002 enviado em 28112023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 28/11/2023 | 600.00 | 00010020694407 | AGENOR DE AZEVEDO MAIA NETTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como Bolsista aluno do Curso de engenharia Civil Matricula n202303904461 de acordo com a Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 relativo ao mês de novembro de 2023 conforme Termo de Compromisso em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001972023 | 0006490 | 28/11/2023 | 2550.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSAO E COMERCIO DE MATERIAL PUBLICITARIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de servico de confeccao e fornecimento de material grafico. Conforme o contrato 01762023 e processo 02582023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004572022 | 0006492 | 28/11/2023 | 2000.00 | 45425308000117 | AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA & TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na orientacao instrucao e Assessoria para organizacao da Coordenadoria de Controle Interno do Municipio de Dona InêsPB de acordo com o contrato 03602022 e processo 05102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003542023 | 0006494 | 28/11/2023 | 3100.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA - ME | Valor que se emepenha para pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de insercoes de 30 segundos de segunda as sextasfeiras conforme N PROCESSO 05092023 CONTRATO 03612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002462023 | 0006495 | 28/11/2023 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para publicidade institucional divulgacao de obras e servicos publicos de saude educacao assistência social servicos de coleta de lixo urbano e rural turismo cultura lazer e esporte referente ao mês de Junho. Conforme o contrato 02712023 e processo 03152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002462023 | 0006497 | 28/11/2023 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para publicidade institucional divulgacao de obras e servicos publicos de saude educacao assistência social servicos de coleta de lixo urbano e rural turismo cultura lazer e esporte referente ao mês de Julho. Conforme o contrato 02712023 e processo 03152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002462023 | 0006498 | 28/11/2023 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para publicidade institucional divulgacao de obras e servicos publicos de saude educacao assistência social servicos de coleta de lixo urbano e rural turismo cultura lazer e esporte referente ao mês de Agosto. Conforme o contrato 02712023 e processo 03152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002462023 | 0006499 | 28/11/2023 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para publicidade institucional divulgacao de obras e servicos publicos de saude educacao assistência social servicos de coleta de lixo urbano e rural turismo cultura lazer e esporte referente ao mês de Setembro. Conforme o contrato 02712023 e processo 03152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002462023 | 0006500 | 28/11/2023 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para publicidade institucional divulgacao de obras e servicos publicos de saude educacao assistência social servicos de coleta de lixo urbano e rural turismo cultura lazer e esporte referente ao mês de Outubro. Conforme o contrato 02712023 e processo 03152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002462023 | 0006501 | 28/11/2023 | 1800.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa radiofonica regional para publicidade institucional divulgacao de obras e servicos publicos de saude educacao assistência social servicos de coleta de lixo urbano e rural turismo cultura lazer e esporte referente ao mês de Novembro. Conforme o contrato 02712023 e processo 03152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 28/11/2023 | 478755.97 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 28/11/2023 | 6482.97 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratadosFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 28/11/2023 | 4167.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 28/11/2023 | 12149.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 28/11/2023 | 15150.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 28/11/2023 | 15150.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 28/11/2023 | 4310.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores adjuntos em cargo comissionadoFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 28/11/2023 | 42539.84 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 28/11/2023 | 72583.92 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 28/11/2023 | 19484.89 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionados Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 28/11/2023 | 10390.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 28/11/2023 | 59403.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores estatutarios da educacao infantil educacaoFundeb 70 relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 28/11/2023 | 4900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionado da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 28/11/2023 | 18834.69 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios da educacao infantil apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 28/11/2023 | 8648.44 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006481 | 28/11/2023 | 6170.51 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo VOLARE de placa OGB 2E50 da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 01992023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242023 | 0006489 | 28/11/2023 | 6014.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais descartaveis no exercicio de 2023 destinado a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 001492023 e processo 07582022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0006491 | 28/11/2023 | 1600.00 | 40263144000155 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de instalacao e manutencao de cameras para atender demanda da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 000832023 e processo 00912023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0006493 | 28/11/2023 | 3000.00 | 22666743000138 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos para atender a demanda da Secretaria Municipal De Educacao e Desporto conforme N PROCESSO 00922023 CONTRATO 00842023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006503 | 28/11/2023 | 1236.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa RLS5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0006504 | 28/11/2023 | 2316.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTAÇÕES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pneus de primeira linha destinado ao veiculo de placa QSL6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 01042023 e processo 06822022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006505 | 28/11/2023 | 948.35 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS VOLKSCOMIL SVELTO 16210 DE PLACA MMZ8521. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/11/2023 | 1000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na revisao mecanica do veiculo de placa SLF5F50 pertencente a Secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme Nota Fiscal N 1071923 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/11/2023 | 3065.22 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento de pecas automotivas destinadas a revisao do veiculo de placa SLF5F50 pertencente a secretaria de educacao e desporto deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0006519 | 29/11/2023 | 3110.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura durante o exercicio 2023. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0006530 | 29/11/2023 | 7675.10 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinado a reforma do cantinho da crianca deste municipio conforme o processo N01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/11/2023 | 7999.47 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte Patronal de folha de pessoal FUNDEB 70 relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/11/2023 | 5948.23 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal do INSS de folha de pessoal FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 29/11/2023 | 2643.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do INSS de folha pessoal EDUCACAO INFANTIL 70 competência referente o mês de novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 29/11/2023 | 3000.00 | 19508227000170 | AJDS SOLUES EM EBGENHARIA CIVIL | Valor que se empenha para pagmento pelos servicos prestados no levantamento Planimetrico de um terreno com 15h para o desmembramento de uma glena de terra com 10.000m destinada a construcao de uma escola com 12 doze salas de aula neste Municipio de Dona InêsPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/11/2023 | 8109.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha de pessoal professores da educacao infantilFundeb 70 competência novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 29/11/2023 | 2476.42 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP da folha de pessoal EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO referente a competência novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 28112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/11/2023 | 126.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 28112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/11/2023 | 22975.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal FPM relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/11/2023 | 30.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 28112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/11/2023 | 3.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 28112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 2144 cobranca 28112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/11/2023 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71052 cobranca 01112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/11/2023 | 22.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71092 cobranca 09112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 29/11/2023 | 148.47 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 29/11/2023 | 29217.51 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secretaria Municipal de Administracao e Financas competência novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352023 | 0006518 | 29/11/2023 | 2213.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de filtros e lubrificantes diversos para atender as necessidades da frota de veiculos e maquinas desta prefeitura. Conforme o contrato 001872023 e processo 01032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006529 | 29/11/2023 | 12120.20 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a manutencao da garagem municipal lavadeira publica matadouro publico e capela de velorio. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/11/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 28112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00011737755440 | DAVI GARCIA DE MORAES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de auxilio financeiro destinado a pessoa carente deste Municipio de Dona InêsPB relativo ao mês de novembro de 2023 conforme parecer social Laudo e relatorio medico em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/11/2023 | 200.00 | 00009889404427 | JOSEFA COSTA DE MELO IRINEU | valor que se empenha para pagamento da premiacao 2 lugar no Futsal feminino promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/11/2023 | 100.00 | 00071709895497 | JOSE ILAN BATISTA DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da premiacao 3 lugar no Futsal feminino promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/11/2023 | 300.00 | 00012204342726 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DINIZ | valor que se empenha para pagamento da premiacao 1 lugar no Futsal feminino promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/11/2023 | 800.00 | 00013564284443 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da premiacao do 1 lugar noTorneio de Campo promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/11/2023 | 400.00 | 00012889086445 | RICARDO EMILIANO DE LIMA | valor que se empenha para pagamento da premiacao do 2 lugar noTorneio de Campo promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/11/2023 | 200.00 | 00017038497448 | RENILDO NASCIMENTO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da premiacao do 3 lugar noTorneio de Campo promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/11/2023 | 1800.00 | 00012204342726 | MARIA APARECIDA SIMPLICIO DINIZ | Valor que se empenha para pagamento de premiacao do 1 lugar no Futsal Masculino promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/11/2023 | 900.00 | 00012177422477 | ROMOALDO BERLAMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de premiacao do 2 lugar no Futsal Masculino promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/11/2023 | 400.00 | 00013564284443 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento de premiacao do 3 lugar no Futsal Masculino promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/11/2023 | 200.00 | 00070010140441 | JÃO BATISTA DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da premiacao 1 lugar na corrida de rua local promovida por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/11/2023 | 200.00 | 00016869603448 | JOSE GABRIEL DE LIMA ALVES | valor que se empenha para pagamento da premiacao 2 lugar na corrida de rua local promovida por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/11/2023 | 100.00 | 00006527682450 | JEOVA HORACIO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento da premiacao 3 lugar na corrida de rua local promovida por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/11/2023 | 50.00 | 00006066407465 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da premiacao 4 lugar na corrida de rua local promovida por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000362023 | 0006527 | 29/11/2023 | 3270.03 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a a aquisicao de material de construcao e diversos destinados a manutencao do espaco da memoria. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/11/2023 | 50.00 | 00099258420420 | JOSE LUIZ DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da premiacao 5 lugar na corrida de rua local promovida por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 29/11/2023 | 200.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da premiacao 1 lugar Corrida de rua Visitante promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 29/11/2023 | 150.00 | 00005458723406 | JOÃO PAULO ALVEZ BEZERRA | valor que se empenha para pagamento da premiacao 2 lugar Corrida de rua Visitante promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 29/11/2023 | 100.00 | 00012654982459 | EMANUEL SILVA SANTOS | valor que se empenha para pagamento da premiacao 3 lugar Corrida de rua Visitante promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 29/11/2023 | 150.00 | 00070515180467 | ALESANDRA DANTAS DOS ANJOS | valor que se empenha para pagamento da premiacao 2 lugar Corrida de rua feminino Visitante promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 29/11/2023 | 100.00 | 00009165973429 | FABIANA DE SOUSA LUDOVICO FERREIRA | valor que se empenha para pagamento da premiacao 3 lugar Corrida de rua feminino Visitante promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 29/11/2023 | 200.00 | 00017930176460 | LAELSON SILVA DE ARAUJO | valor que se empenha para pagamento da premiacao melhor goleiro de Futsal masculino promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 29/11/2023 | 200.00 | 00008419398454 | GENILDA PINHEIRO DE ARAUJO | valor que se empenha para pagamento da premiacao do 1 lugar na corrida de rua feminina local promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 29/11/2023 | 150.00 | 00034041395852 | MARIA DO ROSARIO GOUVEIA MEDEIROS | valor que se empenha para pagamento da premiacao do 2 lugar na corrida de rua feminina local promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 29/11/2023 | 100.00 | 00005415427457 | OZANETE AGOSTINHO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da premiacao do 3 lugar na corrida de rua feminina local promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 29/11/2023 | 50.00 | 00081366078420 | MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da premiacao do 4 lugar na corrida de rua feminina local promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 29/11/2023 | 2080.02 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte patronal de folha de pessoal da Assistência SocialFMAS relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 29/11/2023 | 4940.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secret.Munic de Assistencia Social competência novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 29/11/2023 | 95.00 | 00048611922859 | NATHÁLIA JORGE NOVAES | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao no dia 30 de novembro de 2023 para Coordenadora da Politica da Mulher NATHALIA JORGE NOVAIS participar da Conferência Regional dos Direitos da Pessoa com Deficiência enquanto representante do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com DeficiênciaCMDPD conforme Programacao e declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001042023 | 0006516 | 29/11/2023 | 700.00 | 00010502970405 | RAMON LINS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a locacao de veiculo do tipo passeio com 4 portas no minimo motor 1.0 e arcondicionado para ficar a disposicao do gabinete do prefeito deste municipio conforme o contrato 00972023 e processo 01692023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/11/2023 | 4372.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de passagem aera de joao pesoa BrasiliaDF com hospedagem dos dias 12 a 14 de dezembro2023 para o Prefeito Antonio Justino de Araujo Neto tratar de assuntos de interesse da administracao Municipal conforme Nota Fiscal de servicos N3510 em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacanria na conta do FMAS 16437 cobranca 29112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004642023 | 0006612 | 30/11/2023 | 10000.00 | 00011357305478 | MOISES VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento rReferente a primeira parcela da contratacao de mao de obra de pintor para os servicos de pintura do agrupamento residencial das 9 Unidades Habitacionais de Interesse Social construidas na Rua Anezio Ferreira de Lima SN Nova Cidade no local da antiga Creche atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Conforme o N PROCESSO 06552023 DISPENSA 04642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004642023 | 0006613 | 30/11/2023 | 3910.00 | 00011357305478 | MOISES VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento rReferente a segunda parcela da contratacao de mao de obra de pintor para os servicos de pintura do agrupamento residencial das 9 Unidades Habitacionais de Interesse Social construidas na Rua Anezio Ferreira de Lima SN Nova Cidade no local da antiga Creche atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Conforme o N PROCESSO 06552023 DISPENSA 04642023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/11/2023 | 23.00 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 30112023 conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/11/2023 | 200.00 | 00004881960431 | MARCIÉLIA DA SILVA GOMES | valor que se empenha para pagamento da premiacao 1 lugar na corrida de rua visitante feminino promovida por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/11/2023 | 200.00 | 00012784610438 | JEAN CLAYTON DA SILVA | valor que se empenha para pagamento da premiacao do Melhor Artileiro de Futsal masculino promovido por esta Administracao Municipal conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006414469424 | ANA LUCIA AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/11/2023 | 200.00 | 00016862977423 | ANA CAROLINA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/11/2023 | 200.00 | 00080547346468 | LUCINEIDE DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/11/2023 | 200.00 | 00011948646439 | LINDACI PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/11/2023 | 200.00 | 00001800901860 | ANTONIO AGOSTINHO BEZERRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/11/2023 | 200.00 | 00017798543740 | ELAINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/11/2023 | 200.00 | 00016612151498 | AILMA GIRÃO BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/11/2023 | 200.00 | 00015823559402 | SAMIRA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/11/2023 | 400.00 | 00005374277405 | DIONETE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/11/2023 | 900.00 | 00012050492405 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/11/2023 | 300.00 | 00012050492405 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/11/2023 | 300.00 | 00008368801451 | ALINE TRINDADE DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/11/2023 | 300.00 | 00004080941412 | FRANCISCO PEREIRA DA TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 30/11/2023 | 1850.00 | 15771555000104 | JOSEILSON XAVIER DA SILVA 41233069420 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de confeccao de calcados para o musical Onde a Pedra se Torna Pao protagonizado por usuarios do SCFV na apresentacao da Rota Cultural Raizes do Brejo 2023 do municipio a partir do trabalho social realizado nas oficinas ofertadas que tem como objetivo desenvolver o sentimento de pertencimento e de identidade alem de incentivar a socializacao a convivência comunitaria e a promocao de potencialidades a partir das atividades realizadas em grupo. Con | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/11/2023 | 5971.59 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de utensilios domesticos de copa e cozinha visando repor os que quebraram e os que sofreram danos ao longo do tempo nao sendo mais possivel sua utilizacao necessariospara o preparo armazenamento e distribuicao das refeicoes dos usuarios nas atividades dos servicos socioassistenciais do municipio. Conforme o N PROCESSO 05862023 DISPENSA 04632023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/11/2023 | 5518.00 | 49549689000105 | MARIO SERGIO ALVES MOREIRA GG GRAFICA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao de aviamentos para atividades desenvolvidas nos servicos socioassistenciais do municipio inerentes ao CRASPAIF e ao SCFV que objetivam complementar o trabalho social com a familia prevenindo a ocorrência de situacoes de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitaria. Conforme o PROCESSO 07512022 DISPENSA 02082023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006596 | 30/11/2023 | 10160.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao destinado a atender as necessidades da Secret Munic Infra Estrutura deste municipio. Conforme o contrato 02062023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Energia | Energia Elétrica | Iluminacao Publica | Melhoramento/Recuperacao de Iluminacao Publica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282023 | 0006597 | 30/11/2023 | 1570.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material eletrico destinado a manutencao da iluminacao publica deste municipio. Conforme o contrato 001532023 e processo 06832022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/11/2023 | 4200.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados na contratacao de uma caminhao MUNCK para realizar servicos de remocao e instalacao de postes de iluminacao Publica com Operador e combustivel por conta do contratado conforme Processo N06262023Dispensa N0446203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003642023 | 0006619 | 30/11/2023 | 23405.00 | 00070145887456 | WILLIAN AUGUSTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de 251 horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 equipado com scraper na limpeza e manutencao de barreiros acudes e lagoas deste municipio. Conforme o contrato 03642023 e processo 04892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003642023 | 0006620 | 30/11/2023 | 19685.00 | 00013251701436 | MARCIELIO ALVES TRINDADE | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de 127 horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 equipado com scraper na limpeza e manutencao de barreiros acudes e lagoas deste municipio. Conforme o contrato 03652023 e processo 04892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003642023 | 0006621 | 30/11/2023 | 6510.00 | 00012671937431 | JOSÉ ROBSON DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de 42 horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 equipado com scraper na limpeza e manutencao de barreiros acudes e lagoas deste municipio. Conforme o contrato 03632023 e processo 04892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003642023 | 0006622 | 30/11/2023 | 15810.00 | 00063183609487 | JOSE ANCHIETA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de 102 horas maquina de trator de pneus 4x2 ou 4x4 equipado com scraper na limpeza e manutencao de barreiros acudes e lagoas deste municipio. Conforme o contrato 03622023 e processo 04892023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/11/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 29112023conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/11/2023 | 4777.03 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep debitado da 3 cota do Fundo de Participacao dos Municipios conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/11/2023 | 4742.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep debitado da Receita do AFM Apoio Financeiro aos Municipios conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/11/2023 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n° 10013263 enviado em 30112023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/11/2023 | 837.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa de folhas debitadas na conta IRRF 19206 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000062021 | 0006582 | 30/11/2023 | 3343.71 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento de servicos licenca de software prestados Contabilidade e Portal da Transparência referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006587 | 30/11/2023 | 9.50 | 44666371000182 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente aquisicao parcelada de materiais de informatica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administracao e Financas deste municipio. Conforme N PROCESSO 02422023 CONTRATO 03472023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacanria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 29112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bacanria na conta do ICMS 8150 cobranca 29112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 30/11/2023 | 500.00 | 00016666286464 | LUDIMILLA CASSIA ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiaria na Secretaria de Assistência Social e Habitacao conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021 e o convênio entre a UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos que determina a Lei N11.7882008 a Resolucao CONSEPE n 292022 ea Instrucao Normativa do Ministerio da Economia N2132019 relativo ao mês de novembro2023 conforme Termo de compromisso de estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/11/2023 | 17.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTudiversos 71009 cobranca 30112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 30112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/11/2023 | 40.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 30112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/11/2023 | 761.60 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico 14072023 na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/11/2023 | 66154.50 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte Patronal de folha de pessoal Secretaria Municipal de EducacaoProfessores relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/11/2023 | 9371.91 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal EDUCACAO 70 APOIO EDUCACAO competência de novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/11/2023 | 5633.58 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal ESTATUTARIO 70 competência de novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/11/2023 | 583.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do IMPRESP parte Patronal de folha de pessoal Educacao ComissaoFundeb 70 relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006588 | 30/11/2023 | 434.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006592 | 30/11/2023 | 201.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006593 | 30/11/2023 | 246.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006594 | 30/11/2023 | 275.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006595 | 30/11/2023 | 366.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006598 | 30/11/2023 | 23.50 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006599 | 30/11/2023 | 310.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006600 | 30/11/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006601 | 30/11/2023 | 33596.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502022 | 0006602 | 30/11/2023 | 71521.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material escolar para compor o kit pedagogico estudantil do ano letivo de 2023. Conforme o contrato 000052023 e processo 06512022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001282023 | 0006603 | 30/11/2023 | 15744.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais eletricos para atender demanda da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 01412023 e processo 01912023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 002592023 | 0006604 | 30/11/2023 | 26309.27 | 08926351000130 | ACO BRASIL LTDA-ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais para recuperacao da area de recreacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena deste municipio. conforme o contrato 02702023 e processo 03072023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 003122023 | 0006605 | 30/11/2023 | 20780.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente ao servico de marcenaria para confeccao e instalacao de portas de madeira na escola municipal do ensino infantil Luiza Teixeira da Costa. Conforme o contrato 03582023 e processo 04072023. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006629 | 04/12/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006630 | 04/12/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006631 | 04/12/2023 | 1140.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006632 | 04/12/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006633 | 04/12/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006634 | 04/12/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006635 | 04/12/2023 | 1043.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006636 | 04/12/2023 | 647.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006637 | 04/12/2023 | 140.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006638 | 04/12/2023 | 304.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006640 | 04/12/2023 | 2161.88 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo VOLARE de placa OGB 2E50 da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 01992023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006641 | 04/12/2023 | 322.48 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de pecas automotivas destinado ao veiculo de placa OGB 2Z50 da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme N PROCESSO 01022023 CONTRATO 01992023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0006642 | 04/12/2023 | 1200.14 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS DE PLACA MOQ 7653. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006643 | 04/12/2023 | 8562.15 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para atender as necessidades da gestao municipal destinado a manutencao e pequenos reparos da cisterna da area de recreacao da Escola Municipal Antonio Mariz e Creche Maria Eugênia. Conforme o contrato 02082023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 04/12/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n°10017970 enviado em 01122023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 04/12/2023 | 761.60 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 04/12/2023 | 34.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 01122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 04/12/2023 | 16.70 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 01122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 04/12/2023 | 28.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagametno de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 01122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 04/12/2023 | 110.85 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal PRESTADORES DE SERVICOS relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006645 | 04/12/2023 | 2501.60 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000052023 | 0006628 | 04/12/2023 | 1000.00 | 42852788000104 | FRANCISCO CUNHA RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de artistas locais para apresentacoes durante o ano corrente atraves do chamamento publico para apresentacoes culturais de artistas locais nas feirinhas agroecologicas deste municipio. Conforme o contrato 003932023 e processo 04562023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006644 | 04/12/2023 | 3500.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades do Museu pertencente a Sec Munic de Cultura e Turismo deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Preservar a Cultura Regional | Manter Atividades do Setor Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006650 | 05/12/2023 | 2503.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades do Museu pertencente a Sec Munic de Cultura e Turismo deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 05/12/2023 | 28.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 21112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062021 | 0006647 | 05/12/2023 | 6446.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha para pagamento de servicos prestados referente a locacao dos sitemas de folha de pagamento tributos licitacao almoxarifado controle tesouraria controle de frota e beneficios eventuais relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 05/12/2023 | 8650.00 | 33195390000151 | DAVI SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente servico de marceneiro para confeccao de 9 nove portas e 7 sete forras destinadas a CISP CENTRAL INTEGRADA DE SEGURANCA PuBLICA com material e instalacao por conta do contratado conforme N PROCESSO 06242023 DISPENSA 04612023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 05/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamernto de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 04122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006651 | 05/12/2023 | 5765.75 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de Gêneros Alimenticios de forma parcelada para suprir as necessidades da secretaria municipal de Infra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. Destinado ao cafe os funcionarios da garagem. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006687 | 06/12/2023 | 2350.87 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR T55 sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006688 | 06/12/2023 | 511.62 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOW 1F59 para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006689 | 06/12/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006690 | 06/12/2023 | 5208.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL NEW HOLLAND sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006691 | 06/12/2023 | 1922.34 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PA CARREGADEIRA HL sem placa para atender as necessidades desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006692 | 06/12/2023 | 3615.26 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo CACAMBAO CRM de placa OXO 2818 para atender a necessidade desta secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006693 | 06/12/2023 | 878.17 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 LS U80 sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006694 | 06/12/2023 | 129.60 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao MOTO SERRA para atender as necessidades da secretaria de Ifra Estrutura Agricultura e Meio Ambiente deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006695 | 06/12/2023 | 3107.65 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR SOLIS 4X4 90C sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006696 | 06/12/2023 | 752.84 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo Fiat Mobi de PLACA SKS7F80 pertencente a administracao Municipal conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006697 | 06/12/2023 | 1325.89 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo TRATOR 4X4 TT4.74 sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006699 | 06/12/2023 | 842.57 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA CAT para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006701 | 06/12/2023 | 4611.05 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo PATROL CATERPILLAR sem placa para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006704 | 06/12/2023 | 9357.31 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo RETROESCAVADEIRA J para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 06122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 06/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 06122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/12/2023 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 06122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 06/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo Especial 2145 cobranca 06122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 06/12/2023 | 19.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 06122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006698 | 06/12/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLV 2J78 para atender as necessidades da secretaria de Administracao e Financas deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006666 | 06/12/2023 | 1553.38 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E96 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006667 | 06/12/2023 | 120.29 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6F76 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006668 | 06/12/2023 | 139.77 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G06 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006669 | 06/12/2023 | 64.25 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6G46 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006670 | 06/12/2023 | 1406.35 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 6E56 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006671 | 06/12/2023 | 1902.28 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGE 4F79 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006672 | 06/12/2023 | 2225.00 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSL 8F90 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006673 | 06/12/2023 | 812.37 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLS 5B58 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006674 | 06/12/2023 | 691.12 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKZ 7G00 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006675 | 06/12/2023 | 1426.83 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 7H91 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006676 | 06/12/2023 | 128.18 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D51 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006677 | 06/12/2023 | 2710.19 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFW 3I50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006678 | 06/12/2023 | 49.90 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFJ 6D11 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006679 | 06/12/2023 | 1184.47 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa MOQ 7653 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006680 | 06/12/2023 | 3106.77 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFV 1A50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006681 | 06/12/2023 | 1201.37 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OGB 2E50 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006682 | 06/12/2023 | 2611.45 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006683 | 06/12/2023 | 1400.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QSJ 4I37 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006684 | 06/12/2023 | 6399.98 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa RLZ 2G94 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006685 | 06/12/2023 | 4442.06 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa SKU 0C27 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006686 | 06/12/2023 | 812.91 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa QFL 4B61 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006703 | 06/12/2023 | 2611.45 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao veiculo de placa OFB 6E26 para atender as necessidades da secretaria de Educacao e Desporto deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Combustível |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0006655 | 06/12/2023 | 2090.00 | 43753576000132 | JOSE BENTO DA SILVA 72594489468 | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 dezenove diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro na construcao das Unidades Habitacionais de Interesse Social do municipio atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. Conforme N PROCESSO 00772023 CONTRATO 01282023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 0006652 | 06/12/2023 | 900.00 | 00004943958427 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao e fornecimento de 2.000 unidades de mini salgados para o lanche na entrega dos kits de enxoval de bebê para gestantes em situacao de vulnerabilidade social que sao atendidas ou acompanhadas pelo CRAS participantes do Projeto Nascendo com Cuidados da Assistência Social e do Projeto Gestacao Consciente da Saude realizada no dia 29 de novembro do corrente ano. Conforme N PROCESSO 07492022 CONTRATO 00242023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0006653 | 06/12/2023 | 135.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao para a equipe tecnica do CRAS nas atividades de visitas domiciliares na zona rural do municipio realizadas no mês de novembro do corrente ano. Conforme o Processo n 00422023 e Contrato n 001842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232023 | 0006654 | 06/12/2023 | 1140.00 | 43406177000103 | JEFFERSON LUIS ALVES DE LIMA 11874326444 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de confeccao de tortas e doces personalizados para o lanche na entrega dos kits de enxoval de bebê para gestantes em situacao de vulnerabilidade social que sao atendidas ou acompanhadas pelo CRAS participantes do Projeto Nascendo com Cuidados da Assistência Social e do Projeto Gestacao Consciente da Saude realizada no dia 29 de novembro do corrente ano. Conforme N PROCESSO 00442023 CONTRATO 01362023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0006656 | 06/12/2023 | 2090.00 | 43753576000132 | JOSE BENTO DA SILVA 72594489468 | Valor que se empenha para pagamento referente a 19 dezenove diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Pedreiro na realizacao de manutencao no predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 00772023 CONTRATO 01282023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0006657 | 06/12/2023 | 960.00 | 00012539825460 | JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 16 dezesseis diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de manutencao no predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 01892023 e processo 02352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 001942023 | 0006658 | 06/12/2023 | 900.00 | 00005347170476 | FRANCISCO CANINDER FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a 15 quinze diarias pelos servicos prestados de mao de obra como Auxiliar de Pedreiro na realizacao de manutencao no predio do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio.Conforme o contrato 01902023 e processo 02352023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 06/12/2023 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 06122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006665 | 06/12/2023 | 834.23 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustivel destinado ao veiculo RENAUL KIWID de PLACA RLQ 8F07 para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio conforme o contrato 00122023 e processo 06902022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006700 | 06/12/2023 | 1341.03 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo FIAT CROSS de PLACA RLV6F68 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006702 | 06/12/2023 | 328.85 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento de gasolina comum destinada ao consumo do veiculo AIR CROSS START MT de PLACA QSE 7769 pertencente ao Gabinete do Prefeito deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004642023 | 0006712 | 08/12/2023 | 10000.00 | 00011357305478 | MOISES VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento rReferente a primeira parcela da contratacao de mao de obra de pintor para os servicos de pintura do agrupamento residencial das 9 Unidades Habitacionais de Interesse Social construidas na Rua Anezio Ferreira de Lima SN Nova Cidade no local da antiga Creche atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Conforme o N PROCESSO 06552023 DISPENSA 04642023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004642023 | 0006713 | 08/12/2023 | 3910.00 | 00011357305478 | MOISES VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a parcela final da contratacao de mao de obra de pintor para os servicos de pintura dos equipamentos sicioassistenciais da Secretaria de Assistência Social e Habitacao do municipio. Conforme o N PROCESSO 06552023 DISPENSA 04642023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0006716 | 08/12/2023 | 11654.23 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para construcao das Unidades Habitacionais de Interesse Social do municipio atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. Conforme o contrato 002082023 e processo 01422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 08/12/2023 | 375.00 | 00006939958401 | JOANA DARC FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagametno de diarias para alimentacao e hospedagem nos dias 11 e 12 de dezembro de 2023 durante a participacao do III Forum de Gestores Municipais de assistência Social da Paraiba. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437cobranca 07122023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 08/12/2023 | 85.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento da conta de Energia Eletrica do imovel locado para funcionamento da Sede da Secretaria de Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 08/12/2023 | 600.00 | 00070619957425 | LUANA YASMIM PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como bolsista ESTAGIARIA Matricula N20201000744 cursando o 9 periodo no curso Superior de Bacharelado em Nutricao de acordo com a Lei Municipal N 8812021 de 06 de outubro de 2021 e Termo de Compromisso de Estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 08/12/2023 | 600.00 | 00011726233413 | JULHIO ARTHUR ARAÚJO RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento pleos servicos prestado como Bolsista Estagiario Inscrito como participante na atividade de Extensao Dinaminca Social e Espacial do Trabalho Formal no Municipio de Dona InêsPB que se encontra no ensino Superior de acordo com Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 prestando servicos na Secretaria de Administracao e Financas conforme termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 08/12/2023 | 600.00 | 00071544132476 | JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para JOSE ISAQUE FERNANDES DA SILVA aluno do curso na atividade de extensao CAPACITACAO PARA TERRITORIO EMPREENDEDOR SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO NO MUNICIPIO DE DONA INESPB conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008 conforme Termo de compromisso de estagio em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 08/12/2023 | 500.00 | 00071855522497 | ARTHUR LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados como Bolsista Estagiario que se encontra na 2 serie do ensino Medio de acordo com Lei Municipal N8812021 de 06 de outubro de 2021conforme Termo de Compromisso de Estagiario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 08/12/2023 | 500.00 | 00011801369429 | JOYCE GREGÓRIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para pagamento referente a servico prestado como Bolsista Estagiario prestou servico na secretaria de Administracao e Financas conforme Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 e termo de compromisso em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 06122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 08/12/2023 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa banacaria na conta do IRRF 19206 cobranca 06122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 08/12/2023 | 1940.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento do Inss RBFPREVPARC60 de responsabilidade desta Edilidade conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 08/12/2023 | 8470.93 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 retido da cota de 1 dezembro2023 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 08/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 07122023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 08/12/2023 | 567.85 | 02558157002610 | VIVO-TELEFÔNICA DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Plano de telefonia Movel de Smartfone utilizados pela Administracao Municipal conta N0445803135 relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 08/12/2023 | 162.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua do predio onde funciona a Casa de Apoio situada na Av. Monsenhor Almeida N545 bairro JaguaribePB de acordo com contrato 01132021 relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 08/12/2023 | 567.85 | 02558157002610 | VIVO-TELEFÔNICA DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Plano de telefonia Movel de Smartfone utilizados pela Administracao Municipal conta N0445803135 relativo ao mês de outubro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 08/12/2023 | 4421.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao parcelamento da Divida AtivaPasep Insc. N 07.17.23342.14250015 deste Municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 08/12/2023 | 12289.66 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento parte patronal de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N010882022 parcela 1215 correspondente aos valores de contribuicao previdenciaria devido e nao repassados ao Regime de Previdencia socialRPPS dos servidores publicos conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006721 | 08/12/2023 | 64.80 | 36326227000179 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA FE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de combustiveis destinado ao CORTADOR DE GRAMA para atender as necessidades da secretaria deste municipio conforme o contrato 000122023 e processo 06902022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 11/12/2023 | 7467.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 11/12/2023 | 919.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios CNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 07122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 11/12/2023 | 233.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a publicacao do oficio n°10037722 enviado em 11122023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 11/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA | Valor que se empenha para pagamento da ART Anotacao de Responsabilidade Tecnica de execucao para os servicos de reforma em 16 dezesseis escolas da zona urbana e rural deste Municipio de Dona InêsPB conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Cumprimento de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 11/12/2023 | 11356.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento em favor do Tribunal de Justica do estado da Paraiba referente ao Precatorio processo N2778246 ID 081230000010904296 parcela 0404 conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 11/12/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 08122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 11/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 08122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 11/12/2023 | 2004.53 | 08778250000169 | SEE -SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA | Valor que se empenha referente a devolucao de saldo referente ao Termo de Adesao A0742022 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao das acoes dos Recursos do FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 11/12/2023 | 1745065.13 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento de Indenizacao de Precatorios do Fundef destinados aos profissionais da Educacao conforme Lei Municipal de N Lei n 0983 de 14 de novembro de 2023 combinadacom a Lei n 0940 de 21 de novembro de 2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 11/12/2023 | 66401.13 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do decimo terceiro de folha de pessoal da educacao apoio educacao relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 11/12/2023 | 12639.48 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do decimo terceiro de folha de pessoal em cargo comissionado da educacao o apoio educacao relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 11/12/2023 | 17103.19 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do decimo terceiro de folha de pessoal estatutario da educacao o apoio educacao relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 11/12/2023 | 17103.19 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do decimo terceiro de folha de pessoal de pessoal estatutario daeducacao infantilFundeb 70 apoio educacao relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 11/12/2023 | 57573.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do decimo terceiro de Professores estatutarios da educacao infantilFundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 11/12/2023 | 4900.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do decimo terceiro de Diretores em cargo comissionado da educacao infantilFundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 11/12/2023 | 4117.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do decimo terceiro de diretores estatutarios da educacao Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 11/12/2023 | 12279.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do decimo terceiro de funcionarios em cargo comissionado da educacao lFundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 11/12/2023 | 14495.83 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do decimo terceiro de Diretores em Cargo comissionado da educacao Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 11/12/2023 | 3960.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do decimo terceiro de Diretores Adjunto em cargo comissionado da educacao Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 11/12/2023 | 36119.84 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do decimo terceiro de funcionarios estatutarios da educacao Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 11/12/2023 | 920.00 | 00042195411449 | ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha para pagamento de diarias para alimentacao dos dias 111213 e 14 de dezembro2023 para o Prefeito o senhor ANTONIO JUSTINO DE ARAUJO NETO ir a BrasiliaDF tratar de assuntos de interesse deste Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 12/12/2023 | 470426.70 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do decimo Terceiro de folha de pessoal dos professores estatutarios da educacao relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 12/12/2023 | 9296.16 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte Patronal de folha de pessoal segunda parcela do Decimo terceiro da educacao Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 12/12/2023 | 2394.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte Patronal de folha de pessoal segunda parcela do Decimo terceiro da educacao infantil Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 12/12/2023 | 66054.95 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte Patronal de folha de pessoal segunda parcela do Decimo terceiro da educacao Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 12/12/2023 | 8060.35 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte Patronal de folha de pessoal segunda parcela do Decimo terceiro de Professores da Educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 12/12/2023 | 576.45 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte Patronal de folha de pessoal segunda parcela do Decimo terceiro da educacaoFundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 12/12/2023 | 5056.78 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impresp parte Patronal de folha de pessoal segunda parcela do Decimo terceiro da educacao Fundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 12/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria do IRRF 19206 cobranca 11122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos 15510 cobranca 11122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 12/12/2023 | 16.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 11122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 12/12/2023 | 127.00 | 00005479313444 | WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de diaria com alimentacao para o motorista WELLINGTON MARTINS DE OLIVEIRA levar documentos a RecifePE com o intuito de tratar de assuntos de interesse da Administracao Municipal no dia 17 de outubro de 2023 conforme comprovante em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 13/12/2023 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 03112023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 13/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 12122023 conforme extrato em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 13/12/2023 | 3200.00 | 34395494000172 | MARIA EMILIA FERREIRA MEDEIROS | Valor que se empenha para pagamento pelos servicos prestados no Treinamento para o Desenvolvimento Profissional dos Conselheiros Tutelares deste Municipio de Dona InêsPB que se realizara na cidade de Joao PessoaPB nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 13/12/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de PAULO PESSOA CAMPOS durante o mês dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 13/12/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de DANILO SOARES DE LIMA mês de dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 13/12/2023 | 1320.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVAL | Valor que se empenha para pagamento referente ao convênio N012022 celebrado entre o Municipio de Dona InêsPB e a entidade Obra Social Nossa Senhora da Gloria Fazendo da Esperanca Dom Marcelo Pinto Cavalheira que tem objetivo prestar servicos socioassistenciais de protecao social basica e especial a pessoas em situacao de exclusao e risco social dependentes quimicos e alcoolatras na forma do estatuto social da entidade referente ao acolhimento de ROBERTO JOSE DA SILVA durante o mês de dezembro2023 conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 13/12/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhora MARIA FELIPE DOS SANTOS relativo ao mês de dezembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso en | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 13/12/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhor JOSE LEITE DA SILVA relativo ao mês de dezembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso encamin | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 13/12/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhor JOSE PINHEIRO DE ASSIS relativo ao mês de dezembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso encam | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 13/12/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhor JOSE TOMAZ DA SILVA relativo ao mês dezembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso encaminhado | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 13/12/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhor JOSE BARBOSA DE ARAUJO relativo ao mês de dezembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso encam | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 13/12/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhor JOSE SEBASTIAO DA SILVA relativo ao mês de dezembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso enca | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 13/12/2023 | 450.00 | 09096414000130 | ASSOCIAÇÃO FUNDAÇÃO SÃO BENTO-ABRIGO BOM PASTOR | Valor que se empenha para pagamento referente o Convênio N0022023 celebrado entre o Municipio de Dona Inês e a Associacao Fundacao Sao BentoAbrigo Bom Pastor com objetivo de prestar auxilio no acolhimento de Idosos Institucionalizados em conformenidade com a Lei N 640 de 23 de setembro de 2013 relativo a contrapartida ao acolhimento do senhor MARIA MINERVINA DA CONCEICAO relativo ao mês de dezembro2023 conforme relatorio Circunstanciado emitido pelo CRAS deste Municipio e relatorio situacional do Idoso | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/12/2023 | 300.00 | 00017798543740 | ELAINE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut do Programa Aluguel Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 14/12/2023 | 300.00 | 00004265074448 | MARIA REIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente auxilio financeiro aluguel social em conformidade com a Lei Municipal 9362022 que trata de melhorias habitacionais PROMORADIA. Conforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 14/12/2023 | 300.00 | 00070491406436 | MARIANA EDUARDA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento de auxilio financeiro concessao do Beneficio Eventual de auxilio Funeral em conformidade com a Lei Municipal 9442022 que regulamenta os Beneficios Eventuais e Emergenciais da Politica de Assistência Social do Municipio de Dona InêsPBconforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 14/12/2023 | 300.00 | 00005290052470 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento de auxilio financeiro concessao do Beneficio Eventual de auxilio Funeral em conformidade com a Lei Municipal 9442022 que regulamenta os Beneficios Eventuais e Emergenciais da Politica de Assistência Social do Municipio de Dona InêsPBconforme parecer social em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 14/12/2023 | 300.00 | 00005290052470 | JOSEFA PEREIRA DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 14/12/2023 | 300.00 | 00070491406436 | MARIANA EDUARDA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 14/12/2023 | 300.00 | 00013395120848 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 14/12/2023 | 300.00 | 00015080054786 | EMILIO RODRIGUES DOS SANTOS QUEIROZ | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 14/12/2023 | 300.00 | 00008718958460 | MARIA ELENILDA BERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 14/12/2023 | 150.00 | 00006280128458 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 14/12/2023 | 300.00 | 00002865764494 | SUELY ARAUJO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 14/12/2023 | 300.00 | 00007818867406 | JOSÉ ANILSON SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 14/12/2023 | 300.00 | 00006642589483 | MARIA DAS GRACAS AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 14/12/2023 | 200.00 | 00012802666436 | MARIA VERONICA AQUINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento a concessao de auxilio financeiro situacao de vulnerabilidade temporaria em conformidade com a Lei Municipal 9442022 Programa Mais Cidadania. Conforme parecer em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 14/12/2023 | 527.26 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUÇOES SOCIAIS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a licenca de uso de software para gestao integrada do SUAS suporte tecnico e manutencao mensal para aprimorar a gestao social com agilidade e respostas as necessidades das demandas impostas pela politica de assistência social e contribuir com a vigilancia socioassistencial no municipio. Conforme Inexigibilidade 062023 N PROCESSO 07462022 CONTRATO 00802023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 14/12/2023 | 3640.00 | 42018125000199 | ELLEN DEDETIZAÇÕES | Valor que se empenha para pagamento referente a ultima etapa da prestacao de servicos de dedetizacao nos equipamentos socioassistenciais deste municipio realizada no dia 08 de dezembro do corrente ano pela necessidade de manter as areas livres de infestacao de pragas as quais tornam o ambiente de trabalho insalubre e proporcionam a transmissao de doencas Conforme N PROCESSO 00412023 DISPENSA 00442023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0006789 | 14/12/2023 | 2000.00 | 44899081000189 | ALAIANA SOUZA PROVENZANO 07920956773 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados no preparo de alimentacao especial com bebidas inclusas agua suco de frutas e refrigerante na confraternizacao de fim de ano dos usuarios do SCFV deste municipio proporcionando experiências diversificadas e convivência social permitindo momentos de vivências ludicas e de convivência comunitaria.. Conforme o Processo n 00422023 e Contrato n 001842023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322023 | 0006790 | 14/12/2023 | 8745.00 | 06074050000108 | NILMA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados na confeccao de camisas polo em malha PV e camisas em malha PP com sublimacao para fardamento de trabalhadores do SUAS e fardamento dos usuarios dos servicos socioassistenciais da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme N PROCESSO 00432023 PREGAO 322023CONTRATO 04572023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006791 | 14/12/2023 | 7125.86 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio durante o mês de novembro do corrente ano. Conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006792 | 14/12/2023 | 2500.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para atender as necessidades do Centro de Referência de Assistência Social CRAS pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio durante o mês de outubro e novembro do corrente ano. Conforme o contrato 000172023 e processo 06712022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Serv. de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos | Manut. das Atividades de Protecao Social Basica ( PAIF e SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0006793 | 14/12/2023 | 2838.12 | 36033631000154 | ANNE WALDEREZ DE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de hortifrutigranjeiros para atender as necessidades do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos SCFV pertencente a Secretaria de Assistência Social deste municipio conforme o contrato 00572023 e processo 07392022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 15/12/2023 | 261.06 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Servicos prestados com revisao de 70.000 km com troca de pecas do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 15/12/2023 | 464.85 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a Servicos prestados com revisao de 70.000 km com troca de pecas do veiculo RenaultKiwid Zen 10MT de Placa RLQ 8F07 pertencente a Secretaria de Assistência Social para atendimento e acompanhamento de familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia PBF referenciadas pelo CRAS deste municipio. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 15/12/2023 | 500.00 | 00071544598408 | MARIA SHIRLEY DE SALES MAIA | Valor que se empenha para pagamento do auxilio financeiro a estudante bolsa estagio para MARIA SHIRLEY DE SALES MAIA aluna no 4 periodo do curso de Tecnico em Edificacoes Integrado ao Ensino Medio Campus Guarabira desta Instituicao de Ensino para o ano letivo de 2023 matricula N201913720011 conforme lei municipal de n° 8812021 de 06 de outubro de 2021 e o Convênio entre UFPB e a Prefeitura Municipal de Dona InêsPB nos termos do que determina a Lei N11.7882008. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 15/12/2023 | 5484.71 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Empresa Paraibana de Comunicacao referente a publicacao no diaio Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006796 | 15/12/2023 | 429.62 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para a secretaria municipal de Educacao e Desporto destinado a ESCOLA ODILON no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004152023 e processo 05262023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006797 | 15/12/2023 | 441.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para a secretaria municipal de Educacao e Desporto destinado a ESCOLA ODILON no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004152023 e processo 05262023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006798 | 15/12/2023 | 441.38 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para a secretaria municipal de Educacao e Desporto destinado a ESCOLA MARIA DA PAZ no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004152023 e processo 05262023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006799 | 15/12/2023 | 429.62 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para a secretaria municipal de Educacao e Desporto destinado a ESCOLA CICERA FERREIRA no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004152023 e processo 05262023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006800 | 15/12/2023 | 429.62 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para a secretaria municipal de Educacao e Desporto destinado a ESCOLA POETA JOAO GALDINO no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004152023 e processo 05262023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Programa Dinheiro na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512023 | 0006801 | 15/12/2023 | 429.62 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de materiais de limpeza para a secretaria municipal de Educacao e Desporto destinado a ESCOLA VEREADOR MILTON PEREIRA no exercicio de 2023. Conforme o contrato 004152023 e processo 05262023. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 18/12/2023 | 10452.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios das escolas da Rede Municipal de Ensino referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006814 | 18/12/2023 | 219723.76 | 04326123000178 | N & S CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a construcao de uma escola com 06 seis salas de aula no Distrito de Lagoa de Cozinha neste Municipio de Dona InêsPB de acordo com contrato N3212023 conforme Nota Fiscal de Servicos N198 Laudo de Avaliacao e Medicao N003 em anexo | 00042023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 18/12/2023 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 13122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 15122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/12/2023 | 33.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 15122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 18/12/2023 | 48.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 13122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 18/12/2023 | 44.66 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiverso 71009 cobranca 13 e 14122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 18/12/2023 | 1123.20 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do ICMS 8150 em favor da Confederacao Nacioinal dos MunicipiosCNM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 18/12/2023 | 9147.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica dos predios proprios publicos deste municipio referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 18/12/2023 | 32650.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para pagamento de conta de energia eletrica da iluminacao publica desta cidade de Dona InêsPB relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 18/12/2023 | 84.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 14122023 cobranca 14122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 14122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 19/12/2023 | 1968.33 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo terceiro de folha de pessoal em cargo comissionado da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 19/12/2023 | 35382.08 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo terceiro de folha de pessoal estatutario da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 18122023 conforme extrato bancario em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 19/12/2023 | 8400.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo terceiro de folha de pessoal eletivoConselho Tutelar relativo ao mês de dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 19/12/2023 | 83927.98 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo terceiro de folha de pessoal estatutario da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 19/12/2023 | 13554.62 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo terceiro de folha de pessoal em cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 19/12/2023 | 99870.63 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo terceiro de folha de pessoal estatutario da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 19/12/2023 | 39817.62 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento da segunda parcela do Decimo terceiro de folha de pessoal em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006824 | 19/12/2023 | 825.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006825 | 19/12/2023 | 140.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006826 | 19/12/2023 | 976.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006827 | 19/12/2023 | 304.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006828 | 19/12/2023 | 64.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006829 | 19/12/2023 | 493.50 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos das CRECHES MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA pertencentes a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006830 | 19/12/2023 | 976.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006831 | 19/12/2023 | 304.00 | 41946266000109 | COOP. DOS PROD. DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATAU | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01082023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006832 | 19/12/2023 | 201.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006833 | 19/12/2023 | 434.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006834 | 19/12/2023 | 434.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL da rede municipal. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006835 | 19/12/2023 | 201.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006836 | 19/12/2023 | 201.50 | 00013440834476 | VANESSA LIMA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EDUCACAO PRE ESCOLAR da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 001132023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006837 | 19/12/2023 | 236.00 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006838 | 19/12/2023 | 282.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006839 | 19/12/2023 | 123.50 | 00010742249492 | JOAO DIEGO VITORINO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBOLA. Conforme o contrato 1102023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006840 | 19/12/2023 | 23.50 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006841 | 19/12/2023 | 310.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006842 | 19/12/2023 | 126.00 | 00004319453492 | LUIS LUCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PREESCOLA. Conforme o contrato 1112023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006843 | 19/12/2023 | 250.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006844 | 19/12/2023 | 246.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006845 | 19/12/2023 | 606.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006846 | 19/12/2023 | 200.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006847 | 19/12/2023 | 246.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006848 | 19/12/2023 | 275.00 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006849 | 19/12/2023 | 366.50 | 00002098722419 | MARIA VERONICA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 1122023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 004502023 | 0006850 | 20/12/2023 | 4096.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme N PROCESSO 06362023 CONTRATO 04242023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006851 | 20/12/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006852 | 20/12/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006853 | 20/12/2023 | 1567.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006854 | 20/12/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006855 | 20/12/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006856 | 20/12/2023 | 285.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006857 | 20/12/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da CRECHE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006858 | 20/12/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da QUILOMBO pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006859 | 20/12/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da EJA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006860 | 20/12/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da AEE pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006861 | 20/12/2023 | 1140.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da ENSINO FUNDAMENTAL pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006862 | 20/12/2023 | 142.50 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS- COOPAFAB | Valor que se empenha para pagamento referente a gêneros alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados a merenda escolar dos alunos da PRE ESCOLA pertencente a Rede municipal de ensino. Conforme o contrato 01072023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0006863 | 20/12/2023 | 185.00 | 00017595886449 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios da agricultura familiar de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE MARIA EUGENIA E LUIZA TEIXEIRA. Conforme o contrato 001062023 e processo 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006864 | 20/12/2023 | 3101.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006865 | 20/12/2023 | 3483.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006866 | 20/12/2023 | 888.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 00902023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006867 | 20/12/2023 | 8155.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006868 | 20/12/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006869 | 20/12/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006870 | 20/12/2023 | 3102.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006871 | 20/12/2023 | 3483.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao PRE ESCOLA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006872 | 20/12/2023 | 888.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado ao QUILOMBO. Conforme o contrato 00902023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006873 | 20/12/2023 | 9636.46 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006874 | 20/12/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao AEE. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006875 | 20/12/2023 | 723.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao no ano letivo 2023 destinado ao EJA. Conforme o contrato 000902023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006876 | 20/12/2023 | 38.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a QUILOMBO. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006877 | 20/12/2023 | 148.15 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a PRE ESCOLA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006878 | 20/12/2023 | 248.75 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a ENSINO FUNDAMENTAL. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006879 | 20/12/2023 | 242.55 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a CRECHE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006880 | 20/12/2023 | 14.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a AEE. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao Escolar | Manter Setor de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006881 | 20/12/2023 | 14.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA ME | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de gêneros alimenticios de forma parcelada para a merenda escolar da Rede Municipal de Educacao destinado a EJA. Conforme o contrato 00872023 e processo 07062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 20/12/2023 | 660.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de representacao de pais de alunos como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 20/12/2023 | 660.00 | 00005252618429 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento de representacao de pais de alunos como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 20/12/2023 | 660.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de representacao da AssociacaoComunitaria como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 20/12/2023 | 660.00 | 00004294497475 | BIANCA CRISTINA DA SILVA GREGÓRIO | Valor que se empenha para pagamento de representacao da AssociacaoComunitaria como membro do Conselho Municipal de EducacaoCME nomeada atraves da Portaria n116220 nao ocupante de cargo publico e considerando tambem ser de direito instituido por Lei o recebimento do JETON art. 20 da Lei Municipal n 4472005 aos membros do referido conselho relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 20/12/2023 | 6454.48 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte Patronal de folha de pessoal FUNDEB 70 relativo ao 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 20/12/2023 | 2654.29 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte Patronal de folha de pessoal Educacao Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 20/12/2023 | 1029.00 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS parte Patronal de folha de pessoal FUNDEB 70 educacao infantil relativo ao 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 20/12/2023 | 476280.69 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professoresestatutarios Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 20/12/2023 | 37869.84 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 20/12/2023 | 1667.50 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios efetivo em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 20/12/2023 | 9839.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 20/12/2023 | 8170.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/12/2023 | 4485.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores Adjuntos em cargo comissionado Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 20/12/2023 | 2500.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Professorescontratados Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 20/12/2023 | 70967.64 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarrios Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 20/12/2023 | 10560.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 20/12/2023 | 57723.95 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/12/2023 | 2640.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de Diretores comissionados da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 20/12/2023 | 5768.44 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de professores contratados da educacao infantil Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 20/12/2023 | 2640.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratado Apoio Educacao Fundeb 70 relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 19122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 20/12/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 19122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 20/12/2023 | 5140.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 20/12/2023 | 270.19 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 20/12/2023 | 1158.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifas de folhas de pessoal relativo ao mês de dezembro e folha da ultima parcela do decimo terceiro2023 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 20/12/2023 | 12685.44 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal FPM relativo ao 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 20122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 20/12/2023 | 4.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 20122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 20122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 8150 cobranca 20122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversois 15510 cobranca 20122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 20/12/2023 | 118218.32 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de administracao e Financas relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 20/12/2023 | 94066.11 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 20/12/2023 | 2640.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 20/12/2023 | 17189.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de infra estrutura relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manut das Ativ do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 20/12/2023 | 7925.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios EletivoConselho Tutelar relativo ao mês de Dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 20/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 20122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/12/2023 | 413.35 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte Patronal do INSS de folha de pessoal da Assistência Social relativo ao 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 20/12/2023 | 400.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade A solo ao Projeto cultural PISEIRO NA SERRA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 21/12/2023 | 400.00 | 00012832735436 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade A solo ao Projeto cultural SHOW DE MARCINHO PEGACAO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0022023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 21/12/2023 | 400.00 | 00005364513467 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade A solo ao Projeto cultural SHOW DE MARCONINHO SHOW conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0032023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 21/12/2023 | 400.00 | 00070968703429 | GENILSON FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade A solo ao Projeto cultural PISADA SHOW NA SERRA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0042023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 21/12/2023 | 800.00 | 00016014873473 | DOUGLAS DARLAN DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade B de dupla ao Projeto cultural POR DO SOL NA CRUZ DA MENINA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0052023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 21/12/2023 | 800.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade B de dupla ao Projeto cultural SHOW DA DUPLA PEDRO E PAULO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0062023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 21/12/2023 | 413.00 | 00003654483461 | GISELIA FERREIRA DE LIMA AQUINO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DA ZELIA ARTESA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00081366078420 | MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade C de banda trio ao Projeto cultural SHOW DO TRIO FORRO DO BOM conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0072023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 21/12/2023 | 413.00 | 00002873705426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ATELIÊ CIDA SILVA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00070884700470 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade C de banda trio ao Projeto cultural BRAVOS DO FORRO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0082023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00017530882406 | ROBSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade C de banda trio ao Projeto cultural SHOW DO TRIO BEIRA RIO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0092023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 21/12/2023 | 413.00 | 00002306823405 | SEVERINA BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DO CANTINHO CRIATIVO DA SILVIA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 21/12/2023 | 413.00 | 00009455924420 | RAFAELA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria MOSTRA DO CAFE QUILOMBA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 21/12/2023 | 1500.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade C de banda trio ao Projeto cultural SHOW DO QUARTETO DO FORRO E ADRIANO DO ACORDEON conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0102023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 21/12/2023 | 413.00 | 00071230968431 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO LUIZ ARTES DO AMOR conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 21/12/2023 | 2550.00 | 00005800767416 | LINDUARTE TEOFILO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade D de banda trio ao Projeto cultural FORROZIANDO NO BREJO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0112023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 21/12/2023 | 413.00 | 00059948345720 | JOSÉ ELIAS TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTES GE ARTESAO DA MATA DO SERO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/12/2023 | 2550.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade D de banda trio ao Projeto cultural APRESENTACAO CULTURAL NA PRACA DOS TRABALHADORES COM NECO E BANDA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0122023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 21/12/2023 | 413.00 | 00012136284401 | CINDY SHIRLLEY PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTESANATO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 21/12/2023 | 2550.00 | 00079018912468 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade E de grupo de culturas populares ao Projeto cultural LAPINHA ROSA MISTICA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0132023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 21/12/2023 | 413.00 | 00009335503401 | LUCIANA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria MOSTRA DOS PRODUTOS DA TERRA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 21/12/2023 | 2550.00 | 00039602230487 | JOSE PAULO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade E de grupo de culturas populares ao Projeto cultural BOI DE REIS DE CAICARA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0142023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 21/12/2023 | 413.00 | 00005466272850 | Maria Ivoneide da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTES DE ATELIE LÊDA ARTE EM CROCHÊ conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 21/12/2023 | 2127.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade F de grupos de danca ao Projeto cultural QUADRILHA JUNINA PARAIBA FORROZEIRA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0152023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 21/12/2023 | 413.00 | 00005394796408 | EMILIANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTESANATO NA PRACA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 21/12/2023 | 413.00 | 00005183640467 | EDINETE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTES DA EDINETE conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 21/12/2023 | 413.00 | 00011875338403 | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria MOSTRA DOS PRODUTOS DO RANCHO HFP conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 21/12/2023 | 500.00 | 00020593996453 | JOÃO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade G poeta ou cordelista ao Projeto cultural VIOLEIRO JOAO MARCOLINO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0162023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 21/12/2023 | 500.00 | 00002319885404 | JOÃO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade G poeta ou cordelista ao Projeto cultural JURANDIR VIOLEIRO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0172023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 21/12/2023 | 413.00 | 00002344041400 | MARINALVA MARIA DA SILVA TEÓFILO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria CERAMICA QUILOMBOLA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 21/12/2023 | 413.00 | 00001983712418 | FRANCISCA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTE DA FRANCISCA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 21/12/2023 | 413.00 | 00042222214491 | MARIA DAS GRAÇAS ELIAS TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE DONA ARANHA CROCHÊ conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 21/12/2023 | 1600.00 | 00013480940447 | ANA JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade H assistente de producao ao Projeto cultural SARAU CULTURAL conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0182023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 21/12/2023 | 413.00 | 00003243780411 | MARIA JANETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria CANTINHO DO CROCHÊ conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 21/12/2023 | 413.00 | 00001905067410 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE CROCHÊ DA DOURA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 21/12/2023 | 413.00 | 00002614735493 | MARIA LUCILIA MARINHO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTESANATO DA LUCILIA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 21/12/2023 | 413.00 | 00003243285402 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE CIDA MATIAS ARTE conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 21/12/2023 | 413.00 | 00005148345446 | CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTESANATO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 00192023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 21/12/2023 | 413.00 | 00003243728410 | MARIA FONTES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria MOSTRA DOS PRODUTOS DA CAATINGA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0202023 em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | MANT. ATIV. PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROF. A POPULACAO VULNERAVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0006921 | 21/12/2023 | 2730.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos prestados de treinamento como instrutor em corte e costura industrial nos cursos de qualificacao profissional integrantes da politica de geracao de emprego e renda da gestao para usuarios priorizando mulheres referenciadas pelo CRAS em parceria com o Centro de Inclusao Produtiva deste municipio conforme o contrato 01012023 e processo 07412022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 21/12/2023 | 3500.00 | 00009265431482 | JULIO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente contratacao de servicos de dedetizacao de matos aguacao com agrotoxico em vias publicas avenidas ruas pracas canteiros logradouros desta cidade. Confome o processo 06302023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 21/12/2023 | 1640.68 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS de folha de pessoal FPM relativo ao 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 21/12/2023 | 18503.19 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutario da educacao Infantil Apoio EducacaoFundeb 70 relativo ao mês de dezembro2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 22/12/2023 | 36149.75 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 22/12/2023 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da cozinha comunitaria matricula 70157596 deste municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 22/12/2023 | 3762.78 | 03757982000159 | EMPRESA PARAIBANA COMUNICAÇÃO | Valor que se empenha para pagamento em favor da Empresa Paraibana Comunicacao referente a publicacao no diario Oficial conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 22/12/2023 | 146.30 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do Fundo Especial 2145 referente a retencao do Pasep de responsabilidadde desta Edilidade conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 22/12/2023 | 12.25 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUDiversos 71009 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria do Fundo da Pobreza 4219 cobranca 21122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382023 | 0006969 | 22/12/2023 | 808.08 | 41705493000142 | LMN - COMÉRCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao aquisicao de pecas destinadas a manutencao de maquinas grades e pa conforme N PROCESSO 01392023 CONTRATO 02162023. Destinado a manutencao a retroescavadeira John Deere 310 E. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 22/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do Espaco da Juventude matricula 68573880 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 22/12/2023 | 29045.93 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimenos de funcionarios estatutarios da Assistência social relativo ao mês de dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 22/12/2023 | 2640.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimenos de funcionarios em cargo comissionado da Assistência social relativo ao mês de dezembro2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 22/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto matricula 50204726 do imovel locado para o funcionamento da Secretariade Assistência Social e Habitacao deste municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Geral | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 22/12/2023 | 2465.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Atividades do Gabinete do Pref eito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 22/12/2023 | 26775.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos Subsidios de Prefeito e Vice Prefeito relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 26/12/2023 | 845.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto dos predios publicos municipais matriculas 50202014 50203282 50203959 502079895020805550210220 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 26/12/2023 | 329.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio do ginasio poliesportivo O bacurau matricula 67956173 referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Manter Atividades do Setor de Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 26/12/2023 | 92794.68 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios da secretaria de Infra estrutura relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 26/12/2023 | 12.47 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTudiversos 71009 cobranca 22122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do predio da escola Municipal Professora Luquinha matricula 50210947 referente ao mês de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto do anexo da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686742 deste municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de fornecimento de agua e esgoto da Escola Municipal Governador Antonio Mariz matricula 69686491 deste municipio referente ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 26/12/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para pagamento de conta de agua e esgoto do predio do CEMCAP matricula 67956157 deste municipio relativo ao mês de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0006984 | 26/12/2023 | 68570.58 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada no ramo da engenharia civil para realizar servicos de manutencao e conservacao das escolas LUIZA TEIXEIRA DONA GONZAGA e PROFa MARIA EUGÊNIA da rede municipal de ensino da secretaria municipal de educacao e desporto do municipio de Dona Inês. Conforme o contrato 004182023 e processo 04902023. | 00092023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0006988 | 27/12/2023 | 32700.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDSTRIA DE MVEIS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de conjunto escolar infantil mesa e cadeira destinados as escolas infantis e creches da rede municipal de ensino. Conforme o contrato 003772023 e processo 04412023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522023 | 0006989 | 27/12/2023 | 10890.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente eletrodomesticos utensilios e mobiliario em geral para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto para o ano letivo de 2023. Conforme o contrato 004342023 e processo 06442023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007033 | 27/12/2023 | 2234.70 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de brinquedos didaticopedagogicos destinados as creches escolas rurais com oferta de educacao infantil e aos alunos do atendimento educacional especializado AEE da Rede Municipal de Ensino.Conforme o contrato 002592023 e processo 02982023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000252023 | 0007035 | 27/12/2023 | 11015.96 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de brinquedos didaticopedagogicos destinados as creches escolas rurais com oferta de educacao infantil e aos alunos do atendimento educacional especializado AEE da Rede Municipal de Ensino.Conforme o contrato 002592023 e processo 02982023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/12/2023 | 1128.68 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referene a Publicacao do Oficio N10076766 enviado em 26122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/12/2023 | 895.16 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento referente a Publicacao do Oficio N10076746 enviado em 26122023 conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 27/12/2023 | 13.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 26122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 27/12/2023 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa manuntencao de conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 26122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 27/12/2023 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 22122023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 22122023 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007037 | 27/12/2023 | 10379.09 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para manutencao dos predios da Protecao Social Basica PSB pertencentes a Secretaria de Assistência Social deste municipio. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007038 | 27/12/2023 | 10077.58 | 05686570000109 | TEIXEIRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para construcao do Complexo de Assistência Social do municipio atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. Conforme o contrato 002092023 e processo 01422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007039 | 27/12/2023 | 8456.85 | 07634663000107 | ELIETE GONÇALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos para construcao das Unidades Habitacionais de Interesse Social do municipio atraves da Secretaria de Assistência Social e Habitacao. Conforme o contrato 02082023 e processo 01422023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/12/2023 | 400.00 | 00011767008473 | JOAO BATISTA FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade A solo ao Projeto cultural PISEIRO NA SERRA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0012023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/12/2023 | 400.00 | 00012832735436 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade A solo ao Projeto cultural SHOW DE MARCINHO PEGACAO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0022023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/12/2023 | 400.00 | 00005364513467 | MARCONE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade A solo ao Projeto cultural SHOW DE MARCONINHO SHOW conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0032023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/12/2023 | 400.00 | 00070968703429 | GENILSON FREIRE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade A solo ao Projeto cultural PISADA SHOW NA SERRA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0042023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/12/2023 | 800.00 | 00016014873473 | DOUGLAS DARLAN DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade B de dupla ao Projeto cultural POR DO SOL NA CRUZ DA MENINA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0052023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 27/12/2023 | 800.00 | 00011120138493 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade B de dupla ao Projeto cultural SHOW DA DUPLA PEDRO E PAULO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0062023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 27/12/2023 | 413.00 | 00003654483461 | GISELIA FERREIRA DE LIMA AQUINO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DA ZELIA ARTESA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0212023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/12/2023 | 2550.00 | 00039602230487 | JOSE PAULO FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade E de grupo de culturas populares ao Projeto cultural BOI DE REIS DE CAICARA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0142023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00081366078420 | MARIA DAS GRACAS MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade C de banda trio ao Projeto cultural SHOW DO TRIO FORRO DO BOM conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0072023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 27/12/2023 | 413.00 | 00009335503401 | LUCIANA FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria MOSTRA DOS PRODUTOS DA TERRA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0282023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 27/12/2023 | 413.00 | 00002873705426 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ATELIÊ CIDA SILVA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0222023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 27/12/2023 | 413.00 | 00005466272850 | Maria Ivoneide da Silva | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTES DE ATELIE LÊDA ARTE EM CROCHÊ conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0292023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00070884700470 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade C de banda trio ao Projeto cultural BRAVOS DO FORRO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0082023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 27/12/2023 | 2127.00 | 00011085343413 | LAERCIO MENEZES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade F de grupos de danca ao Projeto cultural QUADRILHA JUNINA PARAIBA FORROZEIRA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0152023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00017530882406 | ROBSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade C de banda trio ao Projeto cultural SHOW DO TRIO BEIRA RIO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0092023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 27/12/2023 | 413.00 | 00005394796408 | EMILIANA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTESANATO NA PRACA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0302023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 27/12/2023 | 413.00 | 00002306823405 | SEVERINA BRAZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DO CANTINHO CRIATIVO DA SILVIA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0232023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 27/12/2023 | 413.00 | 00005183640467 | EDINETE TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTES DA EDINETE conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0312023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 27/12/2023 | 413.00 | 00009455924420 | RAFAELA HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria MOSTRA DO CAFE QUILOMBA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0242023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 27/12/2023 | 413.00 | 00011875338403 | FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria MOSTRA DOS PRODUTOS DO RANCHO HFP conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0322023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00010552508403 | RODRIGO RODRIGUES DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade C de banda trio ao Projeto cultural SHOW DO QUARTETO DO FORRO E ADRIANO DO ACORDEON conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0102023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 27/12/2023 | 500.00 | 00020593996453 | JOÃO MARCOLINO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade G poeta ou cordelista ao Projeto cultural VIOLEIRO JOAO MARCOLINO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0162023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 27/12/2023 | 413.00 | 00071230968431 | FRANCISCO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO LUIZ ARTES DO AMOR conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0252023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 27/12/2023 | 500.00 | 00002319885404 | JOÃO JOSÉ DE SANTANA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade G poeta ou cordelista ao Projeto cultural JURANDIR VIOLEIRO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0172023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 27/12/2023 | 2550.00 | 00005800767416 | LINDUARTE TEOFILO SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade D de banda trio ao Projeto cultural FORROZIANDO NO BREJO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0112023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 27/12/2023 | 413.00 | 00002344041400 | MARINALVA MARIA DA SILVA TEÓFILO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria CERAMICA QUILOMBOLA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0332023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 27/12/2023 | 413.00 | 00001983712418 | FRANCISCA ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTE DA FRANCISCA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0342023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 27/12/2023 | 413.00 | 00059948345720 | JOSÉ ELIAS TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTES GE ARTESAO DA MATA DO SERO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0262023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 27/12/2023 | 413.00 | 00042222214491 | MARIA DAS GRAÇAS ELIAS TEIXEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE DONA ARANHA CROCHÊ conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0352023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 27/12/2023 | 2550.00 | 00080586724400 | MANOEL LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade D de banda trio ao Projeto cultural APRESENTACAO CULTURAL NA PRACA DOS TRABALHADORES COM NECO E BANDA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0122023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00013480940447 | ANA JAILMA BEZERRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade H assistente de producao ao Projeto cultural SARAU CULTURAL conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0182023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 27/12/2023 | 413.00 | 00012136284401 | CINDY SHIRLLEY PEREIRA OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTESANATO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0272023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 27/12/2023 | 413.00 | 00003243780411 | MARIA JANETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria CANTINHO DO CROCHÊ conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0362023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 27/12/2023 | 2550.00 | 00079018912468 | JOSILENE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade E de grupo de culturas populares ao Projeto cultural LAPINHA ROSA MISTICA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0132023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 27/12/2023 | 413.00 | 00001905067410 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE CROCHÊ DA DOURA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0372023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 27/12/2023 | 413.00 | 00002614735493 | MARIA LUCILIA MARINHO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTESANATO DA LUCILIA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0382023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 27/12/2023 | 413.00 | 00003243285402 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE CIDA MATIAS ARTE conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0392023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 27/12/2023 | 413.00 | 00005148345446 | CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria EXPOSICAO DE ARTESANATO conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 00192023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 27/12/2023 | 413.00 | 00003243728410 | MARIA FONTES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural para fazedores da economia criativa e solidaria MOSTRA DOS PRODUTOS DA CAATINGA conforme inciso III do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de concessao de bolsa n 0202023 em anexo. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 27/12/2023 | 40000.00 | 00013589265493 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade A curtametragem ficcional ao Projeto cultural PRODUCAO DO FILME REJEICAO conforme inciso I do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de execucao cultural n 0012023 audiovisual em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 27/12/2023 | 4750.00 | 00012357525428 | TARCISIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade B curtametragens documentario minidocumentarios ao Projeto cultural DOCUMENTARIO SOBRE OS GRAFITES DE TARCISO PLAY EM DONA INES conforme inciso I do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de execucao cultural n 0022023 audiovisual em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 27/12/2023 | 4750.00 | 00006953176440 | JOSE CARLOS MATIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade B curtametragens documentario minidocumentarios ao Projeto cultural PAIXAO OU ABOLICAO conforme inciso I do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de execucao cultural n 0032023 audiovisual em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 27/12/2023 | 4750.00 | 00011120139465 | PEDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade C videoclipes ao Projeto cultural PEDRO E PAULO UMA NOVA HISTORIA conforme inciso I do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de execucao cultural n 0042023 audiovisual em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 27/12/2023 | 4750.00 | 00062074202415 | SERGIO ROBERTO CABRAL DE ALCANTARA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade C videoclipes ao Projeto cultural GRAVACAO DO VIDEOCLIPE DA MuSICA DEIXA conforme inciso I do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de execucao cultural n 0052023 audiovisual em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 27/12/2023 | 4750.00 | 00078958490420 | JOSE GUELMIRIO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade C videoclipes ao Projeto cultural VIDEOCLIPE DA MuSICA NOS TE AMAMOS DONA INÊS conforme inciso I do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de execucao cultural n 0062023 audiovisual em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 27/12/2023 | 11500.00 | 00010367723735 | RENAN MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade A cinema itinerante ao Projeto cultural CINE NA SERRA conforme inciso I do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de execucao cultural n 0072023 audiovisual em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Sec Munic de Cultura e Turismo | Cultura | Difusão Cultural | Difusao Cultural | Manutencao das Atividades da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 27/12/2023 | 1250.00 | 00028810953487 | ALBERTO QUIRINO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente a concessao de bolsa cultural Modalidade B oficineiro ao Projeto cultural OFICINA O COMPORTAMENTO DO ATOR DIANTE DA CAMERA conforme inciso I do art. 8 do Decreto 11.4532023 e Lei Complementar n 1952022 LEI PAULO GUSTAVO conforme termo de execucao cultural n 0402023 audiovisual em anexo. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/12/2023 | 3848.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impres parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/12/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impres parte patronal de folha de pessoal da secretaria d e Assistência Social relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/12/2023 | 554.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Assistência social relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/12/2023 | 514.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impres parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Assistência SocialCF relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Geral | Manut das Ativ de Outras Transf do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/12/2023 | 514.50 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impres parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Assistência SocialCF relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/12/2023 | 28727.63 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impres parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Administracao e Financas relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/12/2023 | 18732.95 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte patronal de folhade pessoal relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/12/2023 | 47401.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento do Pasep sobre a Receita Orcamentaria competência 30112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 003942022 | 0007057 | 28/12/2023 | 5000.00 | 20503858000186 | PASSERAT DE SILANS SOCIEDSADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos advocaticios e de consultoria juridicaconforme o contrato 00082023 Relativo ao mês de novembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/12/2023 | 600.00 | 00010020694407 | AGENOR DE AZEVEDO MAIA NETTO | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos prestados como Bolsista aluno do Curso de engenharia Civil Matricula n202303904461 de acordo com a Lei Municipal N8812021 de 06 de outurbo de 2021 relativo ao mês de Dezembro de 2023 conforme Termo de Compromisso em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Contribuicoes p/ o Programa de Form. do Patrim do Servidor | Manter as Atividades do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/12/2023 | 6498.04 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de debito automatico na conta do FPM 2140 referente a retencao do pasep de responsabilidade desta Edilidade conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/12/2023 | 77.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71052 cobranca 1112 e 26122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/12/2023 | 33.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 71092 cobranca 21122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/12/2023 | 18.26 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 27122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/12/2023 | 12427.07 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria parte patronal do Impresp de folha de pessoal da secretaria de Administracao e Infra estrutura competência fevereiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret Munic Infra Estrutura, Agricult e Meio Ambi | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo | Adquirir Veiculos e Equipamentos para o Setor de Obras Publicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000552023 | 0007061 | 28/12/2023 | 71780.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de veiculo para uso Secret Munic Infra Estrutura deste municipio conforme o Processo n 06402023 Contrato n 04662023. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/12/2023 | 91193.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impres parte patronal de folhas de pessoal da secretaria de educacaoApoio educacao Fundeb 70 educacao Infantil relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/12/2023 | 10321.34 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Inss parte patronal de folha de pessoal da educacao Apoio educaco Fundeb 70 educacao Infantil 70 relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar para o Ensino Fundamental | Adquirir Veiculo para Secretaria de Educ acao e para Transporte Escola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000542023 | 0007058 | 28/12/2023 | 112980.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | Valor que se empenha para pagamento referente a AQUISICAO DE VEICULO TIPO PICKUP CABINE DUPLA NOVO ZERO KM PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESPORTO deste municipio conforme o Processo n 06352023 Contrato n 04652023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522023 | 0007064 | 28/12/2023 | 8032.00 | 49054672000179 | AB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente eletrodomesticos utensilios e mobiliario em geral para suprir as necessidades do Ensino Infantil da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 04322023 e processo 06442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007065 | 28/12/2023 | 7939.48 | 08784976000295 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para suprir as necessidades das Secretaria Municipal de Educacao e Desporto para o exercicio de 2023. Conforme o contrato 003542023 e processo 02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000522023 | 0007067 | 28/12/2023 | 1940.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente eletrodomesticos utensilios e mobiliario em geral para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 004372023 e processo 06442023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007068 | 28/12/2023 | 16630.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente eletrodomesticos utensilios e mobiliario em geral para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007069 | 28/12/2023 | 5280.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material permanente eletrodomesticos utensilios e mobiliario em geral para suprir as necessidades da secretaria municipal de educacao e desporto. Conforme o contrato N PROCESSO 06442023 CONTRATO 04342023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0007070 | 28/12/2023 | 40500.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de brinquedos tipo playground para as escolas que ofertam o ensino infantil da rede municicipal de ensino. Conforme N PROCESSO 01372023 CONTRATO 02442023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0007071 | 28/12/2023 | 61113.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de forma parcelada de materiais de informatica para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto. Conforme o contrato 003512023 e processo 02422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007073 | 28/12/2023 | 15201.94 | 41896675000148 | THAMIRES ALVES DA SILVA ARAUJO 71071931474 | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de materiais de expediente de forma parcelada para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Desporto deste municipio. Conforme o contrato 000232023 e processo 07042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Construir/Ampliar/Reformar/Equipar Unida des Escolares Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0007074 | 28/12/2023 | 37479.39 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | Valor que se empenha para pagamento referente a contratacao de empresa especializada no ramo da engenharia civil para realizar servicos de manutencao e conservacao das escolas PROF MARIA DA PAZ FERREIRA DA SILVA E ANTONIO MARIZ da rede municipal de ensino da secretaria municipal de educacao e desporto do municipio de Dona Inês. Conforme o contrato 004182023 e processo 04902023. | 00092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 28/12/2023 | 460219.32 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria Custo Suplementar de 2401 de folhas de pessoalProfessores Fundeb 70 relativo ao meses de marco abril maio e junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 28/12/2023 | 56297.22 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria Custo Suplementar de 2401 de folhas de pessoalProfessores da Educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao meses de marco abril maio e junho de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 28/12/2023 | 19043.03 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria Custo Suplementar referente a complementacao da aliquota de 1586 de folhas de pessoalProfessores da Educacao Infantil Fundeb 70 relativo ao meses de janeiro e Fevereiro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades do Ensino Fundament al - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362023 | 0007078 | 28/12/2023 | 10379.44 | 31747040000125 | CARROCERIAS CAVALCANTE COMERCIO DE MADEIRA EIRELI | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao de material de construcao e diversos destinado para as escolas da rede de ensino do municipio atraves da Secretaria Municipal de Educacao. Conforme o contrato 002072023 e processo 01422023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 28/12/2023 | 156962.98 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria referente a complementacao de aliquota de 1586 de folhas de pessoalProfessores Fundeb 70 relativo ao meses de janeiro e Fevereiro de 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manut das Ativ de Outras Transf. Dir. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 29/12/2023 | 21.60 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para pagamento de Guia de FNDE conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter as Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000342023 | 0007101 | 29/12/2023 | 717.69 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PEÇAS | Valor que se empenha para pagamento referente a aquisicao parcelada de pecas automotivas com servicos de substituicao para atender as necessidades do veiculo ONIBUS ESCOLAR VOLARE DE PLACA OGC6A19. Conforme o contrato 002032023 e processo 01022023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/12/2023 | 11211.79 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 29/12/2023 | 55.21 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de setembro2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 29/12/2023 | 66129.52 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para poagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de agosto2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 29/12/2023 | 10390.00 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios contratados Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 29/12/2023 | 37951.51 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios em cargo comissionado Apoio educacao Fundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 29/12/2023 | 38709.58 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutariosFundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 29/12/2023 | 68382.49 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de julho2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao e Desporto | Educação | Ensino Fundamental | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Manter Atividades da Educacao Basica - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 29/12/2023 | 72583.92 | 08782146000148 | Prefeitura Municipal de Dona Inês | Valor que se empenha para pagamento dos vencimentos de funcionarios estatutarios Apoio educacaoFundeb 70 relativo ao mês de novembroi2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/12/2023 | 60.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FPM 2140 cobranca 28122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do arrecadacao diversos 15510 cobranca 28122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 28122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta arrecadacao diversos cobranca 27122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 27122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IRRF 19206 cobranca 28122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/12/2023 | 5.65 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 28122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do SNA 11381 cobranca 28122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPVA 8103 cobranca 27122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/12/2023 | 19614.19 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008212022 parte Patronalparcela 18240conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Encargos Sociais Exercicios Anteriores | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/12/2023 | 2490.43 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento do Termo de Acordo de Parcelamento de Debitos PrevidenciariosAcordo CADPREV N008222022 parte segurado parcela 1860conforme compovantes em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 29/12/2023 | 11.50 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do ICMS 8150 cobranca 01122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 25933 Leilao cobranca 28122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/12/2023 | 26.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do IPTUdiversos 71009 cobranca 14122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manter as Ativ da Secret Adm e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 29/12/2023 | 12686.70 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do INSS PARTE PATRONAL de folha de pessoal FPM relativo ao 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia a Comunidades | Manter Atividades de Assistencia a Comunidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/12/2023 | 1000.00 | 00011737755440 | DAVI GARCIA DE MORAES SILVA | Valor que se empenha para pagamento de auxilio financeiro para fazer face as despesas com medicamentos destinados a tratamento renal para DAVI GARCIA DE MORAES SILVA relativo ao mês de Dezembro conforme Parecer social e Laudo medico em anexos | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/12/2023 | 3848.59 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento da contribuicao previdenciaria do Impres parte patronal de folha de pessoal da secretaria de Assistência Social relativo ao mês de Dezembro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/12/2023 | 4992.89 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secret.Munic de Assistencia Social competência junho2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/12/2023 | 4953.49 | 70134374000185 | IMPRESP | Valor que se empenha para pagamento referente a contribuicao previdenciaria do IMPRESP de folha pessoal Secret.Munic de Assistencia Social competência decimo terceiro2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secret.Munic de Assistencia Social e Habitacao | Assistêncial Social | Administração Geral | Administracao Geral | Manutencao da Secretaria de Assistencia Social e Habitacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/12/2023 | 36.00 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta do FMAS 16437 cobranca 28122023 conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 7103
Última atualização: 11/06/2024